Bijgaand bied ik u aan de ontwerp-begroting 2001 van het Recreatieschap Midden-Delfland.
De
gemeente Delft participeert participeert in
het Recreatieschap Midden-Delfland en draagt bij in het nadelig
exploitatiesaldo. In de ontwerp-begroting 2001 wordt de Delftse bijdrage
gesteld op ƒ 364.602,--.
De
begroting van de gemeente Delft voorziet in een jaarlijkse bijdrage aan het
Recreatieschap. In de meerjarenraming is de bijdrage voor 2001 geraamd op ƒ
504.000,--. Ten opzichte van de ontwerp-begroting van het Recreatieschap
ontstaat derhalve in 2001 een voordeel van ƒ 139.398,--. Tot nu toe vloeide de voordelen
ten opzichte van de meerjarenraming terug in de algemene middelen. Voor dit jaar stel
ik voor deze middelen te reserveren voor (nog nader te bepalen) bijdragen in
investeringsprojecten die in Midden-Delfland uitgevoerd gaan worden. De inrichting van
het Delftse deel van Midden-Delfland is in het afgelopen jaar van start gegaan (deelgebied
Abtswoude/Akkerdijk
en Tanthof-west)
en krijgt in het najaar van 2000 een vervolg met de aanleg van
het Abtswoudschebos (zuidelijk van Tanthof-oost). Na voltooiïng van de basisinrichting zullen projecten
worden opgestart die de recreatieve waarde van het gebied moeten
vergroten. Voor dit jaar stel
ik voor deze middelen te reserveren voor (nog nader te bepalen) bijdragen in
investeringsprojecten die in Midden-Delfland uitgevoerd gaan worden. Als
voorbeelden noem ik het in aanleg zijnde dagrecreatieterrein, annex
naturistencamping in Akkerdijk, de voorziening voor de kynologenclub Delft, en
de groene camping aan de Schieweg, de ontsluiting van het Abtswoudschebos via de Willem
Dreeslaan
en de
voornemens het gebied Midden-Delfland autoluw te maken. . Inzet van de
betreffende middelen voor (één van de) genoemde doelen betekent geen extra belasting van
de gemeentebegroting. Bestedingsvoorstellen
terzake zullen u worden voorgelegd.
Wijzigingen
begroting Recreatieschap ten opzichte van 2000.
·
kKapitaallasten: nemen toe als gevolg van
investeringen, vermeld in het Jaarplan 2000 (bijgevoegd). De toegerekende rente
is vanwege de
ontwikkelingen op de rentemarkt verhoogd van 5% naar 6%.
·
pPersoneelskosten: stijgen gering, mede als
gevolg van formatieuitbreiding. Daarentegen komt de functie bestuursadviseur te
vervallen.
·
bBeheer en onderhoud: rekening wordt gehouden
met stijging van de beheerslasten voortvloeiende uit de investeringen uit het
Jaarplan 2000, waaronder Ackerdijksebos, Abtswoudsche Bos (gedeelte Tanthof)
en Kerkpolder.
· Exploitatiebaten: zijn verder gestegen door enkele nieuw afgesloten contracten.
Nieuw beleid
Conform het schapsplan is een Reserve Nieuw Beleid gevormd. Deze reserve wordt gevoed door rente-inkomsten uit de DOP/NOAP-gelden. De reserves dienen ter (deel)financiering van vervangingsinvesteringen die noodzakelijk zijn in verband met functionele veroudering van gebieden.
Naast deze reserve is er extra geld nodig om het gebied volwaardig in te richten en te beheren binnen het financiële kader dat de deelnemers bij de start van het Recreatieschap hebben gesteld. In de financiële planning wordt er van uitgegaan dat bij een volledige inrichting van Midden-Delfland de bijdrage van de deelnemers het financiële plafond licht zou overstijgen. Op dit moment is, mede als gevolg van de vertraging in de ontwikkeling, de bijdrage van de deelnemers (excl. rijk) ca. de helft van het gestelde plafond. Het jarenlange voordeel van de deelnemers biedt ruimte om in de toekomst een mogelijke overschrijding van de deelnemersbijdrage te compenseren. Hiertoe is in het kader van het schapsplan besloten een egalisatiereserve te vormen.
Te uwer informatie is een overzicht bijgevoegd van de ontwikkeling van de Delftse bijdragen tot nu toe.
Financieel vijfjarenplan
Het Recreatieschap heeft in de Gemeenschappelijke regeling vastgelegd (artikel 32, lid 1) dat de jaarlijkse begroting de totale raming van de betreffende jaarschijf van het laatst vastgestelde financieel vijfjarenplan niet mag overschrijden.
De basis van het financieel vijfjarenplan ligt voornamelijk bij het meerjaren-investeringsschema. Het huidige beleid bij het opstellen van het meerjaren-investeringsschema is erop gericht dat het Recreatieschap de komende vijf jaren voldoende middelen heeft om een investeringstempo, dat gebaseerd is op voltooiing van de recreatieve inrichting omstreeks het jaar 2004 te financieren. Dit beleid is in het verleden ambitieus gebleken, doch noodzakelijk om voldoende flexibiliteit te hebben om toekomstige ontwikkeling in het recreatiegebied te financieren. Dit beleid wordt gecontinueerd, mede gelet op de intenties van de Reconstructiecommissie de inrichtingsplannen zo spoedig mogelijk af te ronden.
In
het huidige investeringsschema wordt rekening gehouden met de afronding van de
thans lopende projecten (deelplan Abtsstwoude).
Het financieel vijfjarenplan is gebaseerd op een ontwikkeling welke leidt tot
een afronding van de werkzaamheden van de hoofdstructuur in het jaar 2004.
Het totale nadelig saldo van het recreatieschap zal in de komende vijf jaar stijgen van ongeveer ƒ 3,9 mln. in 2001 naar ƒ 7,5 mln. in 2005. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gebiedsuitbreidingen; de komende jaren vindt door gebiedsuitbreiding bijna een verdubbeling van het aantal te beheren ha plaats.
Procedure
De ontwerpbegroting van het Recreatieschap zal, na instemming van de deelnemende gemeenten, worden aangeboden aan het bestuurlijk orgaan van Midden-Delfland: de Middendelflandraad. Deze stelt de begroting vast. De definitieve begroting 2001 van het Recreatieschap Midden-Delfland wordt na vaststelling ter kennis gebracht van de gemeenteraad; de ramingen van de Delftse bijdragen worden verwerkt in de begroting 2001 en de meerjarenraming.
Jaarplan
2000.
Het jaarplan 2000 is onderdeel van het schapsplan 1999-2003. Dit plan is in maart 1999 door de Middendelflandraad vastgesteld. Onder het motto “Samen voor meer in Midden-Delfland” wordt met de belanghebbende instanties gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan.
Voor 2000 staan de volgende actiepunten op het programma:
- Bestuurlijke toekomst Midden-Delfland. Onderzoek vindt plaats naar de
gewenste bestuursvorm c.q. bestuurlijke werkwijze voor Midden-Delfland.
De gemeente Delft is bestuurlijk betrokken bij de discussie hierover.
- Bespoediging overdracht gronden van het rijk aan het recreatieschap.
- Start realisatie golfbaan Kerkpolder-West. Is in maart 2000 van start
gegaan.
- Start herinrichting Oeverbos.
- Inrichting DOP/NOAP-terrein. De gemeente Delft tracht haar wensen ten
aanzien van een autocross-terrein in het plan geïntegreerd te krijgen.
- PPS-Lickebaert. Gezocht wordt naar een commerciële invulling van de
voormalige puinstort Lickebaert (gem. Vlaardingen).
- Verbetering en uitbreiding terreingebonden informatievoorziening.
Informatiepanelen worden geplaatst
Ik stel u voor:
a. iIn te stemmen
met de concept-begroting 2001 en de meerjarenraming
2001-2005 van het Recreatieschap Midden-Delfland en dit schriftelijk te
bevestigen door middel van bijgaande brief.
b. Iin
te stemmen met het voorstel het vrijvallend voordeel t.o.v. de
meerjarenraming niet terug te laten vloeien naar de algemene middelen,
maar te reserveren voor investeringsbijdragen ten gunste van Middel-
Delfland.
c. kKennis te
nemen van het jaarplan 2000.
d. Dde
stukken ter kennis te brengen van de commissie leefbaarheid.
d. Nna
vaststelling van de begroting 2001 door de Middendelflandraad deze
ter kennis te brengen van de gemeenteraad.