nota ontwerpbegroting HRH 2002

Geachte College,

Door het Dagelijks Bestuur van de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) is op 18 april 2001 de ontwerp-begroting 2002/meerjarenbegroting 2003-2005 HRH aan de raden van de in de HRH deelnemende gemeenten en de leden van het Algemeen Bestuur (AB) HRH toegezonden.

Met betrekking tot de procedure is bepaald dat de gemeenteraden binnen een periode van 2 maanden na toezending eventuele op/aanmerkingen kunnen maken. De actuele begrotingsprocedure voorziet er in dat het Dagelijks Bestuur van de HRH de begroting 2002 ter vaststelling aanbiedt aan het Algemeen Bestuur (AB) van de HRH in de voor 27 juni a.s. geplande vergadering van het Dagelijks Bestuur.

1.Ontwerpbegroting HRH 2002

Uitgangspunt van de begroting 2002 is de begroting 2001 en de door het Algemeen Bestuur van de HRH in de vergadering van 13 december 2000 vastgestelde uitgangspunten (zie bijlage).

De uitwerking hiervan leidt ertoe, dat de gemeentelijke bijdrage komt op ƒ 5,08 (2001: ƒ 4,65)

Met een aantal landelijke projecten (zoals Project Versterking Brandweer, Project Integratie Meldkamers, het nieuwe verbindingsnet C 2000, het Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de Regionale Ambulance Voorziening) is vanwege het ontbreken van een deugdelijk financieel beeld in de begroting 2001 geen rekening gehouden.

Tevens ontbreekt het in de conceptbegroting aan een vervangingsbeleid van materieel en materialen.

Samengevat

Bijdrage per inwoner 2001 ƒ 4,65

Mutaties

salarisontwikkelingen +ƒ 0,25

lumpsum contract brandweer Den Haag +ƒ 0,05

investering GMS +ƒ 0,11

contributie CCRB/NVBK +ƒ 0,03

Bijdrage per inwoner op basis van begroting 2002 ƒ 5,08 (€ 2,31)

Bijdrage gemeente Delft ƒ 489.000,- (€ 221.800,-) (op basis van CBS 1-1-2000)

2.Ontwerp-meerjarenbegroting 2003-2005

De ontwerp meerjarenbegroting 2003-2005 HRH is opgezet conform de uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2002 HRH.

Meegenomen zijn trendmatige kostenstijgingen en voorzienbare FLO-verplichtingen.

In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met een investering van vervanging regiomaterieel. Het ontbreekt hier aan een deugdelijk vervangingsbeleid van materieel en materialen.

Op grond van deze uitgangspunten ontwikkeld de bijdrage per inwoner zich als volgt:

jaar bijdrage per inwoner bijdrage gemeente Delft

2003 € 2,44 € 244.600

2004 € 2,55 € 245.230

2005 € 2,66 € 255.900

Resumerend

De ontwerpbegroting 2002 leidt tot een gemeentelijke bijdrage per inwoner van ƒ 5,08 (2001: ƒ 4,65). In de meerjarenbegroting was een bedrag geraamd van ƒ 4,74.

Er ontbreekt in de ontwerp meerjarenbegroting 2003-2005

een investerings/financieringsstaat, zodat het niet mogelijk is een deugdelijke meerjarenraming op te stellen.

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de ontwerp-begroting 2002 HRH

2. Akkoord te gaan met de meerjarenbegroting 2003-2004 HRH

3. De HRH verzoeken:
de financiële gevolgen van de risico’s in beeld te brengen;
een vervangingsschema (meerjarig investeringsschema) op te stellen.