|
|
|
Aan Afschrift aan |
|
Datum Ons Kenmerk Opsteller Bijlagen |
Onderwerp
ontwerpbegroting 2002 Midden-Delfland
Bijgaand bied ik u aan de ontwerpbegroting
2002 van het Recreatieschap Midden-Delfland.
De gemeente Delft participeert in
het Recreatieschap Midden-Delfland en draagt bij in het nadelig
exploitatiesaldo. In de ontwerpbegroting 2002 wordt de Delftse bijdrage gesteld
op 478.244,--.
De begroting van de gemeente
Delft voorziet in een jaarlijkse bijdrage aan het Recreatieschap. In de
meerjarenraming van de gemeente Delft is de bijdrage voor 2002 foutief geraamd
op 463.350,--. Ten opzichte van de ontwerpbegroting van het Recreatieschap zal
hierdoor in 2002 een nadeel van 14.650,-- ontstaan. Dit is tegengesteld aan het
algemene beeld van de afgelopen jaren, waarbij steeds sprake was van een
positief saldo. De foutieve raming is een gevolg van een omissie bij de omzetting
van de begroting 2001 als gevolg van de reorganisatie. Bij de opstelling van de
primaire begroting voor het dienstjaar 2002 zal deze omissie worden hersteld.
De inrichting van het Delftse
deel van Midden-Delfland vordert gestaag en zal in de loop van dit jaar worden afgerond.
Het betreft in het bijzonder het deel
Abtswoudschebos (zuidelijk van Tanthof-Oost). Na voltooiing van de
basisinrichting zullen projecten worden opgestart die de recreatieve waarde van
het gebied moeten vergroten. Eén van deze projecten is de aanleg van het
dagrecreatieterrein, annex naturistencamping in Akkerdijk in beheer bij de vereniging
Navah. In december 2000 besloot de gemeenteraad aan dit project 250.000,-- toe
te kennen uit het fonds Investeringen in Midden-Delfland. Tot nu toe is
daarin totaal een bedrag van 254.048,-- gestort. Ten laste van het fonds is in 2001 139.398,-- aan Navah betaalbaar
gesteld. Het tweede deel ad 110.602,-- kan thans eveneens betaalbaar worden
gesteld.
Wijzigingen begroting
Recreatieschap ten opzichte van 2001
· Kapitaallasten: nemen toe als
gevolg van investeringen, vermeld in het Jaarplan 2001 (behandeld in B&W/3-4-2001).
De toegerekende rente is vanwege de ontwikkelingen op de rentemarkt verlaagd naar
5,5%.
· Personeelskosten: Binnen de
meerjarenraming is ruimte gereserveerd voor uitbreiding van het aantal
formatieplaatsen in verband met gebiedsuitbreiding.
· Exploitatiebaten: zijn verder
gestegen door enkele nieuw afgesloten contracten.
Nieuw beleid
Conform het vastgestelde schapsplan
is een Reserve Nieuw Beleid gevormd. Deze reserve wordt gevoed door
rente-inkomsten uit de DOP/NOAP-gelden.
Hoewel deze reserve nog
onvoldoende middelen bevat dient deze tevens ter (deel)financiering van
vervangingsinvesteringen die noodzakelijk zijn in verband met functionele
veroudering van gebieden.
Naast deze reserve is er extra
geld nodig om het gebied volwaardig in te richten en te beheren binnen het
financiėle kader dat de deelnemers bij de start van het Recreatieschap hebben
gesteld. Sinds de start van het Recreatieschap is de ontwikkeling van het
gebied sterk achtergebleven bij de planning. De hoofdstructuur van de
recreatieve voorzieningen zou binnen twaalf jaar (vanaf 1980) gerealiseerd
zijn. In de financiėle planning is ervan uitgegaan dat bij een volledige
inrichting van Midden-Delfland de bijdrage van de deelnemers het financiėle
plafond licht zou overstijgen. Het jarenlange voordeel van de deelnemers biedt
ruimte om in de toekomst een mogelijke overschrijding van de
deelnemersbijdragen te compenseren. Hiertoe is in het kader van het schapsplan
besloten een egalisatiereserve te vormen.
Te uwer informatie is een
overzicht bijgevoegd van de ontwikkeling van de Delftse bijdragen tot nu toe.
Financieel vijfjarenplan
Ter vaststelling wordt tevens
aangeboden het financieel vijfjarenplan 2002-2006.
Het Recreatieschap heeft in de
Gemeenschappelijke regeling vastgelegd (artikel 32, lid 1) dat de jaarlijkse
begroting de totale raming van de betreffende jaarschijf van het laatst
vastgestelde financieel vijfjarenplan niet mag overschrijden.
De basis van het financieel
vijfjarenplan ligt voornamelijk bij het meerjaren-investeringsschema. Het
huidige beleid bij het opstellen van het meerjaren-investeringsschema is erop
gericht dat het Recreatieschap de komende vijf jaren voldoende middelen heeft
om een investeringstempo, dat gebaseerd is op voltooiing van de recreatieve
inrichting omstreeks het jaar 2004 te financieren. Dit beleid is in het
verleden ambitieus gebleken, doch noodzakelijk om voldoende flexibiliteit te
hebben om toekomstige ontwikkeling in het recreatiegebied te financieren. Dit
beleid wordt gecontinueerd, mede gelet op de intenties van de
Reconstructiecommissie de inrichtingsplannen zo spoedig mogelijk af te ronden.
In het huidige investeringsschema
wordt rekening gehouden met de afronding van de thans lopende projecten
(deelplan Abtswoude). Het financieel vijfjarenplan is gebaseerd op een
ontwikkeling welke leidt tot een afronding van de werkzaamheden van de
hoofdstructuur in het jaar 2004.
Het totale nadelig saldo van het
recreatieschap zal in de komende vijf jaar stijgen van ongeveer 4,9 mln. in
2002 naar 7,6 mln. in 2006. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door gebiedsuitbreidingen; de komende jaren vindt door gebiedsuitbreiding bijna
een verdubbeling van het aantal te beheren ha plaats.
Procedure
De ontwerpbegroting van het
Recreatieschap zal, na instemming van de deelnemende gemeenten, worden
aangeboden aan het bestuurlijk orgaan van Midden-Delfland: de
Middendelflandraad. Deze stelt de begroting vast. De definitieve begroting 2002
van het Recreatieschap Midden-Delfland wordt na vaststelling ter kennis
gebracht van de gemeenteraad; de ramingen van de Delftse bijdragen worden
verwerkt in de begroting 2002 en de meerjarenraming.
Ik stel u voor:
1.
in
te stemmen met de conceptbegroting 2002 en de meerjarenraming 2002-2006 van het
recreatieschap Midden-Delfland en dit schriftelijk te bevestigen door middel
van bijgaande brief.
2.
in
te stemmen met de beschikbaarstelling van het tweede subsidiedeel ad 110.602,--
aan de naturistenvereniging Navah;
3.
de
stukken ter kennis te brengen van de commissie Leefbaarheid;
4.
na
vaststelling van de begroting 2002 door de Middendelflandraad deze ter kennis
te brengen van de gemeenteraad.
Hoogachtend,
Rob van den Berg
Hoofd vakteam Welzijn
|
beleidsmedewerker vakteam Welzijn |