Inleiding evaluatie
subsidieafspraken 2001
Voor u ligt de evaluatie van
de jaarlijks weerkerende subsidies aan de grote instellingen en de rapportage
over de éénmalige projectsubsidies uit het Jaarprogramma Maatschappelijke
Activiteiten (JMA) 2001. De jaarlijkse subsidies aan kleine instellingen worden
hierin niet geëvalueerd, aangezien dit om kleinere bedragen gaat en voortaan
via gemeentebegroting en –rekening verloopt.. De nadruk van het evalueren ligt
dus enerzijds bij de grote subsidiebedragen en anderzijds bij de flexibel
inzetbare subsidiebedragen waarmee de meeste sturing mogelijk is.
Met deze evaluatie wordt
verantwoording afgelegd van de in het JMA 2001 weergegeven plannen voor en
afspraken over de toegekende subsidies door de vakteams Welzijn, Cultuur Kennis
& Economie en Beleid & Projecten.
Deze evaluatie is opgezet
overeenkomstig het nieuwe stramien van de Subsidiebundel 2002 : een indeling in
subsidiestromen waarna een onderverdeling per grote instelling of
beleidsterrein.
Het eerste deel bestaat uit
de evaluatie van de productafspraken die in 2001 gemaakt zijn voor de
structurele subsidies met 14 grote instellingen. Hier is voor eenzelfde format
gekozen als de gemeentelijke jaarrekening; werkelijk resultaat van het vorig
jaar (2000), de gemaakte afspraken voor het te evalueren jaar (2001) en de
werkelijk geboekte resultaten in het te evalueren jaar (2001). Op deze manier
wordt de lezer samenhang en inzicht in de veranderingen en resultaten per
instelling geboden.
Het tweede deel bestaat uit
een beknopte weergave van de (éénmalige) activiteiten die in 2001 uit de
projectbudgetten zijn gesubsidieerd. Het kenmerk van deze subsidiestromen is
dat het budget en de bestedingsrichting structureel is, maar jaarlijks wordt
bekeken waar deze (flexibel) aan besteed worden. Aangezien een vergelijk met
een voorafgaand jaar minder relevant is, wordt hier alleen de besteding van
2001 aangegeven. Voor informatie over de omvang van, welke procedures van
toepassing zijn voor het aanvragen, toewijzen en evalueren van deze subsidies,
verwijzen wij naar de Subsidiebundel II, onderdeel projectsubsidies van 2002.
Ieder deel is afgesloten met
een lijst van de verantwoordelijke beleidsmedewerkers voor de verschillende
instellingen c.q. beleidsterreinen.
Burgemeester en wethouders
van Delft.
Evaluatie Subsidieafspraken 2001
Inhoudsopgave
Deel I Evaluatie
subsidieafspraken grote instellingen 2001............................ pagina
DEEL I Evaluatie subsidieafspraken
grote instellingen 2001...................................... 4
01. Breed Welzijn Delft...................................................................................................... 5
02. Maatzorg......................................................................................................................... 9
03. Octopus............................................................................................................................ 11
04. Stichting Ouderenwerk Delft................................................................................... 15
05. Sportfondsenbad Delft............................................................................................. 22
06. De Veste......................................................................................................................... 24
07. Openbare Bibliotheek................................................................................................. 25
08. Kunstcentrum Delft.................................................................................................... 26
09. Stichting Pop Oefencentrum Delft (SPOD).............................................................. 27
10. Ricardis.......................................................................................................................... 28
11. Parnassia....................................................................................................................... 32
12. Dienstencentrum Over De Brug................................................................................ 37
13. Stichting Maatschappelijke Opvang........................................................................ 39
14. Stichting Jeroen........................................................................................................... 41
15. Vluchtelingenwerk Delft.......................................................................................... 43
Financieel overzicht
evaluatie grote instellingen 2001.............................................. 48
Verantwoordelijke
beleidsmedewerkers deel I.......................................................... 50
Evaluatie Subsidieafspraken 2001
Deel
II Evaluatie (eenmalige) projectsubsidies 2001............................................ pagina
DEEL II evaluatie (eenmalige)
projectsubsidies 2001..................................................... 51
01. buurt- en wijkwerk ....................................................................................................... 52
02. Mooi Zo, Goed Zo............................................................................................................. 54
03. Flexibel budget Jeugd en Jongeren .......................................................................... 55
04. Intensiveringsbijdrage Jeugd en veiligheid
a. Zomerprogrammering
jongerenwerk..................................................................................... 56
b. Veiligheidsbeleid
jongerenaccommodaties........................................................................... 56
c. Overlastmeldingen
............................................................................................................ 57
d. Veilig uit en thuis.............................................................................................................. 57
e. Veilige school................................................................................................................... 58
05. Stimuleren deelnemen aan sport.............................................................................. 59
06. Emancipatie...................................................................................................................... 60
07. migranten......................................................................................................................... 61
08. Gemeentelijk Internationaal Beleid
a. Stedenband
Delft –Esteli................................................................................................... 62
b. Stedenband
Delft -Tshwane................................................................................................ 63
c. Samenwerking
met meerdere partners................................................................................ 63
d. Jumelage
contacten.......................................................................................................... 64
e. Overige
contributies en bijdragen........................................................................................ 64
09. veiligheidsbeleid
a Veiligheidsbeleid/activiteiten OOV ..................................................................................... 65
b. Jongerenactiviteiten kerstvakantie/Oud &
Nieuw................................................................... 65
c. Bureau Halt...................................................................................................................... 66
d. Flexibel
Veiligheidsbeleid................................................................................................... 67
10. Amateurkunst
a. Culturele
organisaties en openbare presentaties.................................................................. 68
b. Culturele Amateur Manifestatie........................................................................................... 69
c. Subsidie amateurkunst...................................................................................................... 69
d. Poppodium....................................................................................................................... 70
e. Van c-klein naar C-groot.................................................................................................... 70
11. Beeldende Kunst Fonds ............................................................................................... 72
12. Evenementen
b. Recreatieve manifestaties.................................................................................................. 73
c. Toeristisch beleid.............................................................................................................. 73
d. Reserve evenementen ....................................................................................................... 74
13. Gehandicaptenbeleid..................................................................................................... 75
14. Volksgezondheid
a. projectsubsidies
vrouwengezondheid................................................................................... 76
b.
projectsubsidies volksgezondheid....................................................................................... 76
15. Maatschappelijke Opvang en
verslavingszorg....................................................... 78
Financieel overzicht evaluatie
projectbudgetten 2001............................................... 79
Verantwoordelijke
beleidsmedewerkers deel II......................................................... 81
DEEL I – EVALUATIE
SUBSIDIEAFSPRAKEN GROTE INSTELLINGEN 2001
1. Breed Welzijn Delft (inclusief SWD
2000 en 2001, JOS'98 2000)
Subsidie SWD 2001 € 602.551
Subsidie
BWD 2001 €
687.631
totaal € 1.290.182
Meerjarenafspraak: nee
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output Personele basisvoorziening per wijk Opbouwwerk Stedelijke projecten |
Vastgelegd beleid in de
nota Knopen in de wijken: Het leveren van een
professionele basisvoorziening in de wijken: · tienerwerk
vanuit de wijkaccommodatie (minimaal 8 uur/week); · agogisch
werk (minimaal 32 uur/week) per wijk; · jongerenwerk
(minimaal 32 uur/week) per wijk; · beheer per
accommodatie (32 uur/week). In 2000 is het accent
gelegd op jeugd- en jongerenwerk en het beheer: ·
In Wippolder speciale
tienerruimte in het wijkcentrum gerealiseerd. Tienerwerk wordt door
professional uitgevoerd. ·
De verschuiving van de
professionals verder voorbereid maar nog niet in uitvoering. Jongerenwerkers
wel geconcentreerd in en werkend vanuit de jongerenaccommodaties. ·
Beheer geconsolideerd,
nog niet uitgebreid naar alle accommodaties, er zijn nog drie accommodaties
zonder beheer. Er is opbouwwerk geleverd
in de wijken Tanthof en Voorhof (de laatste voor een half jaar). Jongerenopbouwwerk is via
een pilot in Wippolder vormgegeven. Dit resulteerde in aanstelling van 3
jongerenopbouwwerkers in de stad. JOS'98: 24 activiteiten per
week op straat, 124 intakegesprekken voor individuele trajectbegeleiding
(over 1999 en 2000) Stagnatie is opgetreden in: Bewonersondersteuning Ondersteuning migrantenzelforganisaties |
Een verschuiving van het
agogisch en jongerenwerk naar minder accommodatiegebonden, waardoor ruimte
ontstaat voor wijkopbouwwerk. Te leveren een plan van
aanpak om de hiertoe noodzakelijke verschuivingen in het buurt- en wijkwerk
en jongerenwerk per 2004 gerealiseerd te hebben. In alle wijken wordt het
grootste deel van de uren besteed aan ondersteuning van besturen en
coördinerende taken. De werkers voeren nauwelijks direct agogisch werk met
groepen uit. In wijken waar dat wel het geval is zijn of meerdere agogisch
medewerkers aan het werk of er is sprake van een organisatorisch medewerker. In de huidige situatie is
in feite te weinig functiedifferentiatie Bij de Vrijwiligerscentrale
is sprake van een beperking tot de kerntaak Vacaturebank met een minimale
dienstverlening. Activeringsactiviteiten kunnen worden opgepakt met
additionele financiering. . |
Er is in 2001 hard gewerkt aan het
opstellen van een eerste Productenboek, voor het jaar 2002. Daarin zijn
ambities voor dat jaar vastgelegd. Van dat Productenboek 2002 kan nog gezegd
worden dat het ’t optimale produkt was dat er in de tweede helft van 2001
geleverd kon worden. Voor het
Productenboek 2003 moet een volgende verbeteringsslag gemaakt worden. . |
|
Afspraken Vraaggericht werken Opbouwwerk Fusie organisaties Ondersteuning migranten Vrijwilligerscentrale Jongerenwerk |
Externe
oriëntatie: de buurt- en jongerenwerkers hebben een training vraaggericht
werken gevolgd om beter te kunnen inspelen op de behoefte vanuit de wijk. Medio
2000 is de beoogde fusie tussen de verschillende instanties voor jongerenwerk
tot stand gekomen. Met de nieuwe Stichting, de BWD zijn concrete afspraken
gemaakt over de stedelijke programmering. |
De externe oriëntatie in
het welzijnswerk realiseren door netwerkbenadering en werkwijze opbouwwerk Met de gemeente wordt het
eerste kwartaal 2001 een discussie gevoerd over de plaats van het opbouwwerk
in Delft. Tot en met april 2001 wordt de inzet geleverd op basis van extra
financiering. · Opbouwen van
de nieuwe organisatie structuur BWD, in management, in werkgebieden, en met
gedifferentieerde functies in uitvoerend werk. · Opzetten van
een registratiesysteem in het werkveld. · Activiteitenplan
omzetten naar een productbegroting 2002. Op basis van de vraag van de gemeente is nu gekozen voor
ondersteuning van de migrantenwerkgroep en deelname overleg over de positie
zelforganisaties. Met de gemeente zal overleg
gevoerd worden over het perspectief van de VWC. Handhaven van het minimale
pakket is pas dan zinvol wanneer er een nieuw perspectief is voor de VWC. · Uitwerken van producten zoals het aanbod voor tieners,
allochtonen meiden en AMA’s. · Vormgeven van participatie. · Ontwikkelen van accommodatiebeleid. · Inventariseren wat er voor materialen en inventaris van het
jongerenwerk is. · Onderzoeken van het verbeteren van het schoonmaken van de
accommodaties. · Het uitvoeren van o.a. de risico inventarisatie in het kader van
de ARBO. · Het opstellen van veiligheidsbeleid jongerencentra. |
Tot halverwege 2001 heeft interimmanagement de BWD geleid. Per 1 januari 2002 is een nieuwe
manager aangesteld. Veel
afspraken zijn in 2001 uitgewerkt in stukken, maar de implementatie laat te
wensen over. Doordat niet of pas na langere tijd kan worden voorzien in
vervulling van vacatures (I/D banen) kunnen afspraken soms onvoldoende worden
nagekomen (zoals opbouwwerk bijzondere groepen en project
Bezoekvrouwen). Andere
onderwerpen zijn vertraagd, zoals het opzetten van een registratiesysteem van
diensten, producten enz. Conform afspraken werden de
producten Opleiding en training, Vrijwilligerscentrale, Jongereninformatie-
en voorlichting, conversatiegroepen, Technica 10, Sportstimulering, Tegengaan
sociaal isolement,Delftse Pluim en individuele trajectbegeleiding jongeren,
ondersteuning werkgroep migrantencommunicatie geleverd De pogingen om ook de
Stichting ITW (jongerencentrum de Border) in de BWD te laten opgaan, hebben
in 2001 niet tot het gewenste resultaat geleid. |
|
Kengetallen |
Geen afspraken gemaakt over
kengetallen. |
Geen afspraken gemaakt over
kengetallen. Wel afgesproken dat in 2001 een adequaat registratiesysteem
ontwikkeld wordt. |
Het opzetten van een
registratiesysteem is vertraagd. |
|
De BWD wil het Productenboek 2003 opbouwen vanuit
de inhoud. Dat vereist veel interne discussies en het kost enkele maanden
tijd om er een werkbaar en door de medewerkers gedragen stuk van te maken.
Dat betekent dat er een knip gemaakt moet worden tussen de nieuwe
subsidie-aanvraag (per 1 mei 2002) met hoofdlijnen en het feitelijke
Productenboek 2003 (tweede helft 2002). Deze volgende kwaliteitsslag van het
Productenboek levert echter een betere basis voor evaluatie en maken van
vervolgafspraken op. |
|||
02. Maatzorg (Algemeen maatschappelijk werk) Subsidie AMW 2001 € 399.347
Structureel
toegevoegd EZH € 45.378
Extra
bijdrage VWS € 65.246
Indexering
VWS € 2.412
Totaal € 512.383
Meerjarenafspraak:
nee
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
Het verbeteren van het
persoonlijk functioneren van mensen met psychische, relationele en/of
materiële hulpvragen, door middel van het aanbieden van eerstelijns
hulpverlening. Beoogd resultaat: j Mensen hebben (weer) grip op
het eigen leven bij onderwerpen als problemen op het werk, financiële
problemen, werkloosheid, ziekte, relatieproblemen, eenzaamheid en problemen
met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. k Vermindering van werkuitval
door het opheffen van psychische en sociale oorzaken van die uitval. l Preventieve werking t.a.v.
sociaal isolement. Voor 1 fte maatschappelijk
werk beschikbaar: ƒ 135.000,00 (afgestemd op het door VWS gehanteerde niveau) |
Het verbeteren van het
persoonlijk functioneren van mensen met psychische, relationele
en/of materiële hulpvragen, door middel van het aanbieden van eerstelijns
hulpverlening. Beoogd resultaat: j Mensen hebben (weer) grip op
het eigen leven bij onderwerpen als problemen op het werk, financiële
problemen, werkloosheid, ziekte, relatieproblemen, eenzaamheid en problemen
met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. k Vermindering van werkuitval
door het opheffen van psychische en sociale oorzaken van die uitval. l Preventieve werking t.a.v.
sociaal isolement. Formatie 8,32 fte
Voor 1 fte maatschappelijk
werk beschikbaar: ƒ 138.800,00 (budget 2000 + 3,2%) In verband met de gestegen
CAO-lasten dekt het subsidiebudget mogelijk niet de werkelijke kosten. Voor het handhaven van het huidige aantal
fte’s wordt eventueel een beroep gedaan op de reservering bij Maatzorg ten
behoeve van het AMW in Delft. Dit in afwachting van een structurele
oplossing. |
De aan te bieden
hulpverlening is conform afspraak verlopen. Geen gegevens beschikbaar
over de beschreven maatschappelijke
effecten. Zie verder onder ‘meting
output’. Conform afspraak Conform afspraak Er is geen tekort in 2001.
Maatzorg heeft dit bereikt door de administratie van het AMW los te koppelen,
hierdoor zijn de overheadkosten lager. |
|
Afspraken |
|
|
|
|
Kengetal |
Output 2000 (werkelijk
gerealiseerd) 1225 cliëntsystemen · 709 behandelingen · 516 korte contacten |
Output 2001 1722 cliëntsystemen
|
1765 cliëntsystemen ·
1016
behandelingen ·
749 korte contacten |
03. Octopus Subsidie
2001 € 1.872.272
Meerjarenafspraak:
ja. Looptijd tot en met
2002
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
· inkopen kinderopvangplaatsen voor speciale doelgroepen; · laten toepassen en registreren van de toelatingscriteria; · viermaal per jaar laten leveren van een voortgangsrapportage
ten aanzien van bezetting, inkomsten ouderbijdragen en wachtlijsten; · ouderenbijdragen
laten innen volgens inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel (tabel 1999
verhoogd met 3,5%) |
· inkopen kinderopvangplaatsen voor speciale doelgroepen; · laten toepassen en registreren van de toelatingscriteria
(vastgesteld bij nota “b.s.o. integraal”); · viermaal per jaar laten leveren van een voortgangsrapportage
ten aanzien van bezetting, inkomsten ouderbijdragen en wachtlijsten; · ouderbijdragen subsidieplaatsen laten innen volgens inkomensafhankelijke
ouderbijdragentabel (de bedragen in de vastgestelde tabel 2000 worden voor
2001 verhoogd met 3,2%). |
· inkopen kinderopvangplaatsen voor speciale doelgroepen; · laten toepassen en registreren van de toelatingscriteria
(vastgesteld bij nota “b.s.o. integraal”); · viermaal per jaar laten leveren van een voortgangsrapportage
ten aanzien van bezetting, inkomsten ouderbijdragen en wachtlijsten; · ouderbijdragen subsidieplaatsen laten innen volgens inkomensafhankelijke
ouderbijdragentabel (de bedragen in de vastgestelde tabel 2000 worden voor
2001 verhoogd met 3,2%). |
|
Afspraken |
De levering door Octopus
van de volgende soorten kindplaatsen met een bezetting van 90%: ·
138 hele
dagopvangplaatsen; ·
15 halve
dagopvangplaatsen; ·
88 buitenschoolse
opvangplaatsen; ·
204,8
peuterspeelzaalplaatsen; ·
144 peuterplusplaatsen ·
5.7 flexibele hele
dagopvangplaatsen; ·
1.05 flexibele
buitenschoolse opvangplaatsen |
Het laten leveren door
Octopus van: ·
145 hele
dagopvangplaatsen; ·
15 halve
dagopvangplaatsen; ·
80 buitenschoolse
opvangplaatsen; ·
209,6
peuterspeelzaalplaatsen; ·
140.8
peuterplusplaatsen; ·
3.36 flexibele
buitenschoolse opvangplaatsen; ·
5 flexibele hele
dagopvangplaatsen; Bezetting: 90 % |
Octopus heeft geleverd: ·
124.3 hele dagopvang =
85,7 % ·
14,55 halve dagopvang
= 97% ·
69,24 b.s.o. = 92 % ·
177.16 peuterspeelzaal
= 84,5 % ·
124.69 peuterplus =
86,1 % Ten aanzien van de subsidierelatie en
contractafspraken van de gemeente met Octopus doen zich een aantal zaken voor
die een samenhangende aanpak van de Gemeente noodzakelijk maken. A. Octopus
heeft niet geheel voldaan aan de leveringsafspraken voor 2001 t.a.v. hele
dagopvang, peuterspeelzalen en peuterplus; B. Door
Octopus is in de loop van 2001 een structureel tekort op het peuterwerk
geconstateerd; C. Het
lopend onderzoek naar de omvorming van stichting naar bv is nog niet
afgerond; D. Per
1.1.2003 loopt het contract met Octopus af voor wat betreft hele/halve
dagopvang en b.s.o. Via aparte besluitvorming
zijn maatregelen getroffen. |
|
Kengetal |
Kostprijzen per soort
kindplaats: ƒ 21.848 hele dagopvang ƒ 10.070 buitenschoolse opvang ƒ 14.456 halve dagopvang ƒ 4.128 peuterspeelzaal ƒ 7.564 peuterplus ƒ 22.500 flexibele hele dagopvang ƒ 10.650 flexibele
buitenschoolse opvang Inkomsten ouderbijdragen: ƒ 8.827 hele dagopvang ƒ 5.621 buitenschoolse
opvang ƒ 4.330 halve dagopvang ƒ 2.259 peuterspeelzaal ƒ 3.621 peuterplus ƒ 0 flexibele opvang Gemeentelijke bijdrage per gekochte kindplaats is de formule:
kostprijs minus de werkelijk binnengekomen gemiddelde inkomsten ouderbijdrage
over een voorvoorgaand jaar (voor 2000 rekenen met 1998) |
Kostprijzen per soort
kindplaats: ƒ 22.547 hele dagopvang ƒ 10.392 buitenschoolse
opvang ƒ 14.919 halve dagopvang ƒ 4.261 peuterspeelzaal ƒ 7.806 peuterplus ƒ 23.220 flexibele hele
dagopvang ƒ 10.991 flexibele b.s.o. Inkomsten ouderbijdragen: ƒ 7.594 hele dagopvang ƒ 3.609 buitenschoolse
opvang ƒ 4.106 halve dagopvang ƒ 2.084 peuterspeelzaal ƒ 3.235 peuterplus ƒ 0 flexibele opvang Gemeentelijke bijdrage per
gekochte kindplaats is de formule: kostprijs minus de werkelijk binnengekomen
gemiddelde inkomsten ouderbijdrage over een voorgaand jaar (1999) Huidig gebruik van de
gemeentelijke plaatsen (voor zover gegevens beschikbaar en/of bekend medio
2000): ·
5.97% studerend, ·
uitkeringsgerechtigden; ·
3.8% zelfstandig ondernemer; ·
65.97% in loondienst. Capaciteit op wijkniveau
van: ·
Peuteropvang: 1
kindplaats op 3.89 kinderen; ·
Hele dagopvang: 1
kindplaats op 5.56 kinderen; ·
Buitenschoolse opvang:
1 kindplaats op 13.71 kinderen Bereik hele
dag b.s.o. Delft (2000) 36% 13 % Nederland (2002) 23% 9 % Amsterdam (2002) 38
% 11 % |
Kostprijzen per soort kindplaats: ƒ 22.547 (€ 10.231) hele dagopvang ƒ 10.392
(€ 4716) buitenschoolse opvang ƒ 14.919 (€ 6770) halve dagopvang ƒ 4.261 (€ 1934) peuterspeelzaal ƒ 7.806 (€ 3542) peuterplus ƒ 23.220 (€
10.537) hele dagopvang (zonder
inkomsten ouderbijdragen) ƒ 10.991 (€
4988) b.s.o. (zonder inkomsten
ouderbijdragen) Inkomsten ouderbijdragen: ƒ 7.560 (€
3431) hele dagopvang ƒ 4.503 (€
2043) buitenschoolse opvang ƒ 5.569 (€
2527) halve dagopvang ƒ 2.271 (€ 1031) peuterspeelzaal ƒ 3.686 (€
1672) peuterplus ƒ 0
1ste jaar doelgroepen Gemeentelijke bijdrage per gekochte kindplaats is de formule:
kostprijs minus de werkelijk binnengekomen gemiddelde inkomsten ouderbijdrage
over een voorgaand jaar (1999) Huidig gebruik van de gemeentelijke plaatsen (31.12.2001) Hele/halve dagopvang: a. inburgering & activering 35,9 % b. wel werk, geen CAO 60,9 % c. vrijwilligers 0 % d. sociaal medische indicatie 0 % e. oude afspraak 3,2 % Buitenschoolse opvang: a. inburgering & activering 26,9 % b. wel werk, geen CAO 68,8 % c. vrijwilligers 0 % d. sociaal medische indicatie 0 % e. oude afspraak 4,6 % Bereik: kdv b.s.o. peuteropv. 0-2 2-4 Delft 47% 44% 10% 46% Nederland 18% 6% |
04. Stichting Ouderenwerk
Delft Algemeen
Ouderenwerk € 385.753
Projecten
Ouderenwerk € 80.630
Totaal € 466.383
Meerjarenafspraak: nee
|
Informatie en advies |
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
Informatiepunt ouderen:
1635 cliëntcontacten. Informatieve huisbezoeken
ouderen op kroonjaren: 1000 huisbezoeken (48 % van de beoogde doelgroep). |
Informatiepunt ouderen: Het
streven is ± 2000
cliëntcontacten op jaarbasis. De openstelling is 5 uur per dag gedurende 5
dagen per week. Informatieve huisbezoeken
ouderen op kroonjaren: 1000 huisbezoeken. Ouderenadviseurs:
Aanstelling van ouderenadviseurs in 4e kwartaal (bekostiging uit
EZH-project). |
Informatiepunt
ouderen: 1428 cliëntcontacten. Informatieve
huisbezoeken: tweederde van de doelgroep is aangeschreven en bij 234 ouderen
heeft een huisbezoek plaatsgevonden. Ouderenadviseurs:
Vanaf 1 oktober zijn twee ouderenadviseurs voor totaal 54 uur per week aan
het werk. Er zijn 49 cliënten geholpen. |
|
Afspraken |
Informatiepunt ouderen: De
gemeente beoogt integratie van het infopunt in de gemeentelijke
publieksbalie. Zie verder bij het onderdeel “Afstemming etc.” Informatieve huisbezoeken:
5-jarig project met jaarlijks een tussenrapportage en na afloop een
eindrapportage. Het project is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Ouderenwerk Delft en
het vakteam ICT van de gemeente Delft. |
De integratie is niet
gerealiseerd. Er worden voorbereidingen getroffen tot het installeren van een
breed “zorg”-loket. idem Registratie van: aantal
cliëntcontacten en aantal geslaagde bemiddelingen. |
In 2001 zijn op initiatief
van de gemeente voorbereidingen
getroffen voor invoering van een lokaal zorgloket. De huisbezoeken worden
uitgevoerd door 15 tot 18 vrijwilligers, waarvan ongeveer eenderde stopt en
vervangen wordt. Werving, selectie en begeleiding van de vrijwilligers vragen
veel tijd en veroorzaken mede een achterstand in de planning. |
|
Kengetal |
|
|
|
|
Allochtone ouderen |
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
Huisbezoeken allochtone
ouderen vanaf 55 jaar: 67 Turkse en 62 Surinaamse ouderen zijn bezocht (48 %
van de beoogde doelgroep) |
Huisbezoeken allochtone
ouderen vanaf 55 jaar: de volledige populatie van 200 ouderen van
Antilliaanse, Italiaanse en Marokkaanse afkomst worden benaderd voor deelname. |
Het
opbouwen van een netwerk en het leggen van contacten met de beoogde
doelgroepen vonden plaats. |
|
Afspraken |
Van elke groep wordt na
afloop een onderzoeksverslag opgesteld. Het project is een
samenwerkingsverband van de Stichting Ouderenwerk Delft, zorginstellingen,
woningcorporaties, patiëntenorganisatie en gemeente. |
idem |
De
eindrapportage over 2000 werd verzorgd en gepresenteerd in 2001. |
|
Kengetal |
|
|
|
|
De afspraak was
huisbezoeken uit te voeren. Het voorbereidend werk, inclusief werving en
instructie van vrijwilligers uit de doelgroepen, blijkt intensief te zijn.
Bovendien vonden personeelswisselingen plaats die een vertragend effect
hebben gehad. |
|||
|
Ontmoeting |
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
In de Wipmolen is een
ontmoetingscentrum voor ouderen dat gerund wordt door vrijwilligers die op
afstand worden begeleid door een beroepskracht van de SOD. Er is een plan van aanpak opgesteld tot
opwaardering van de Wipmolen als ontmoetingsplek voor alle ouderen uit de
wijk. |
|
Er
worden ongeveer 100 ouderen bereikt met de aangeboden activiteiten, waarvan
een deel deelneemt aan verschillende activiteiten. Het gaat om bewegings-
creatieve en ontspanningsactiviteiten met een totaal deelnemerstal van 215. |
|
Afspraken |
|
Gezamenlijk gebruik van het
gebouw met De Kiwi wordt onderzocht. |
Er
is een overeenkomst tot stand gekomen voor gezamenlijk gebruik met De Kiwi. |
|
Kengetal |
|
|
|
|
Educatie en vorming |
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
· Educatie vrouwen 55 +: - 4 cursussen (40 deelnemers totaal); - 2 themabijeenkomsten (28 deelnemers
totaal). · Computercursussen: 200 deelnemers, einde verslagjaar wachtlijst
van 100 ouderen. · Internetcafé: 50 deelnemers in 2 maanden. · Knoppenwinkel: 4 inloopochtenden (80 deelnemers totaal). · Kookcursus voor mannen: - 1 beginnerscursus (28 deelnemers) - 1 vervolgcursus (selfsupporting, 32
deelnemers). · Zomeractiviteiten: 80 deelnemers. · Dag van de Ouderen: 150 deelnemers. |
· Educatie vrouwen 55 +: - 2 workshops à 10 deelnemers; - 2 themamiddagen à 8 – 20 deelnemers; - een serie van 4 gespreksmiddagen; - 2 cursussen van 6 bijeenkomsten à 6
deelnemers. ·
Voor het overige geen
prestatie-afspraken. · Zomer/-
winteractiviteiten: beschikbaar 300 plaatsen. |
· Educatie vrouwen 55 +: 1 workshop à 7 deelnemers 1 themamiddag à 8 deelnemers 1 cursus à 6 deelnemers · Computer- en
internetcursussen: Er zijn 24 cursussen gegeven met in totaal 224 deelnemers,
waarvan 94 mannen en 130 vrouwen. · Zomer- / winteractiviteiten: totaal 197 deelnemers aan 5 thema’s · Kookcursussen: 1 beginnerscursus met 28
deelnemers en 1 gevorderencursus met 37 deelnemers · Dag van de Ouderen:totaal 300 bezoekers
verdeeld over 3 programmaonderdelen. |
|
Afspraken |
Samenwerking van Stichting Ouderenwerk Delft met Vrouwengezondheidscentrum,
Rabobank Delfland, Grotius College, Samenwerkende Bonden van Ouderen en Gilde
Delft |
Registratie van: aantal
deelnemers, aantal uren, aard en omvang van uit deelname voortvloeiende
activiteiten. |
|
|
Kengetal |
|
|
|
|
In maart is de Delftpas
ingevoerd. Op één van de sportieve of educatieve activiteiten kan men met de
pas een korting van ƒ 30,- (€ 13,60)
krijgen. 26 Personen hebben de pas
gebruikt voor korting op één van de educatieve activiteiten. |
|||
|
Sport en Beweging |
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
· Meer Bewegen voor Ouderen: 470 deelnemers. · Delftse Senioren Actief: Afsluiting project in Vrijenban: 51
deelnemers. (financiering via sportbudget) · Recreatieve fitness: - 45 deelnemers per kwartaal aan wekelijks
fitnessuur; - 26 deelnemers met een jaarabonnement. · Sportief wandelen: - 30 deelnemers à 10 weken introductie. - Wekelijkse vervolgactiviteit met 20
deelnemers. · Facilitering
van selfsupporting activiteiten (wekelijks sporten als vervolg op Delftse
Senioren Actief (51 deelnemers), koersbal en jeu de boules indoor) |
· Meer Bewegen voor Ouderen: 450 deelnemers. · Delftse Senioren Actief: 5 groepen met totaal 89 deelnemers in
Hof van Delft. (financiering via sportbudget) |
· Meer Bewegen voor Ouderen: 436 deelnemers.
De belangstelling voor het volksdansen loopt terug. Jongere ouderen zoeken
een andere dansactiviteit. · Delftse Senioren Actief: 5 groepen met in
totaal 95 deelnemers aan de 12-weekse introductielessen in Hof van Delft,
waarvan 65 deelnemers aan vervolgsport- en spellessen gedurende 30 weken. · Recreatieve ftiness: 24 deelnemers met een
jaarabonnement en 49 ouderen met een kwartaalabonnement. Als
vervolgactiviteit hebben nieuwe sportscholen en het sportcomplex van de TU
speciale uren voor 55=ers ingesteld. · Sportief wandelen: gemiddeld 18 deelnemers
per week. · Facilitering van selfsupporting
activiteiten (wekelijks sporten als vervolg op Delftse Senioren Actief 46
deelnemers verdeeld over 3 groepen), koersbal en jeu de boules indoor |
|
Afspraken |
|
Registratie van: ·
aantal deelnemers; ·
aantal uren; ·
vitaliteitsbeleving
van de deelnemers. |
Aan
het project Delftse Senioren Actief is een fitheidstest bij aanvang en bij
afsluiting van de introductielessen verbonden. Uit de afsluitende test bleek
dat deelnemers zich fitter zijn gaan voelen en dat hun conditie is verbeterd. |
|
Kengetal |
|
|
|
|
In maart is de Delftpas
ingevoerd. Op één van de sportieve of educatieve activiteiten kan men met de
pas een korting van ƒ 30,- (€ 13,60)
krijgen. 166 personen hebben de pas gebruikt voor korting op één van de
sportieve activiteiten. |
|||
|
Dienst-verlening |
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
· Project financiële dienstverlening: 33 cliënten. · Maaltijdservice Onder de Pannen: 50.816 maaltijden per jaar
geleverd aan gemiddeld 250 gebruikers per maand. · Personenalarmering: De SOD voert, in opdracht van en bekostigd
door SPA, de activiteiten uit rond aanmelding en plaatsing van de apparatuur
en is aanspreekpunt voor de ±
450 Delftse abonnees. · Tijdelijke verzorging en dagvoorzieningen: 119 resp. 101
indicatiestellingen. Tevens verzorging van samenhang en afstemming van de
dagvoorzieningen en verzorging van registratie voor beleidsevaluaties. |
|
· Project financiële dienstverlening (hulp bij thuisadministratie): in
de loop van het jaar zijn 31 cliënten
geholpen. · Maaltijdservice Onder de Pannen: Er zijn
bijna 50.000 maaltijden geleverd aan gemiddeld 268 gebruikers per maand. · Personenalarmering: In de loop van het
jaar zijn 164 aansluitingen en 130 afsluitingen verwerkt. Aan het einde van
het jaar zijn er 474 abonnees in Delft voor wie de SOD het aanspreekpunt is. · Tijdelijke verzorging en dagvoorzieningen: Met ingang van 1
oktober 2001 werden de indicaties overgedragen aan het RIO. In de eerste 3
kwartalen werden 83 indicaties uitgevoerd voor tijdelijke verzorging en 72
voor dagvoorzieningen. |
|
Afspraken |
· Project financiële dienstverlening: uitvoering door
vrijwilligers, coaching door beroepskracht SOD. · Maaltijdservice:Uit een tevredenheids-onderzoek bleek dat het
merendeel van de cliënten tevreden was over de kwaliteit van de maaltijden. · Tijdelijke verzorging en dagvoorzieningen: Samenwerkingsverband
van SOD,Delftse verzorgingshuizen en Stichting Maatzorg. |
Registratie van: aantal
cliëntcontacten, aantal geslaagde bemiddelingen, aantal deelnemers, aantal
afgenomen maaltijden, aantal klachten. |
|
|
Kengetal |
|
|
|
|
Afstemming Coördinatie Product-ontwikkeling |
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
· De Stuurgroep Ondersteuning Allochtone Ouderen is zesmaal
bijeengeweest. In februari is besloten de activiteiten van de werkgroepen
“voorzieningen voor oudere allochtone vrouwen”en “werkgelegenheid en
scholing”op te schorten in afwachting van de resultaten van de huisbezoeken
bij allochtone ouderen. · De Werkgroep Plaatsing in verzorgingshuis is 12 maal
bijeengeweest. Partners zijn de SOD, het RIO, het verpleeghuis en de
verzorgingshuizen. · Verbetering informatievoorziening voor ouderen: Het beoogde resultaat
is, dat de informatievraag van ouderen over wonen, welzijn en zorg afgewerkt
wordt op één punt (of in één systeem) zonder doorverwijzingen. Het voor dit
doel opgerichte samenwerkingsverband van de welzijnsinstelling voor ouderen,
alle zorginstellingen en de meeste woning-corporaties is zesmaal
bijeengeweest. |
·Stuurgroep Allochtone Ouderen:
voortzetting van de werkzaamheden. · Werkgroep Plaatsing in verzorgingshuis: voortzetting van de
werkzaamheden. · Verbetering informatievoorziening voor ouderen: voortzetting
van de werkzaamheden. |
· De Stuurgroep Allochtone Ouderen is in het
verslagjaar niet bijeen geweest. In het voorjaar vond een presentatie plaats
van de resultaten van de in 2000 gehouden huisbezoeken. · De werkgroep was gekoppeld aan de
uitvoering van de indicaties tijdelijke verzorging en dagvoorzieningen. Met
het overhevelen van deze indicaties naar het RIO is de werkgroep opgeheven. · In samenwerking met zorginstellingen,
woningcorporaties en gemeente is een database samengesteld waarin alle
producten en diensten van de deelnemende organisaties zijn opgenomen. De SOD
zal deze database gaan beheren. |
|
Afspraken |
|
Registratie van: aantal
bijeenkomsten, presentie van participanten. |
|
|
Kengetal |
|
|
|
Meerjarenafspraak:
ja. Looptijd: 2001 tot 2003
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|||
|
Output Producten / diensten |
Zwem & Squashcentrum: · recreatief zwemmen · activiteiten /evenementen · leszwemmen/instructie · verenigingen/groepen · schoolzwemmen |
Bezoekers (effectief) 6.986 18.781 10.928 25.095 |
Zwem & Squashcentrum: · recreatief zwemmen · activiteiten /evenementen · leszwemmen/instructie · verenigingen/groepen · schoolzwemmen Bron: N.V.
Sportfondsenbad-Delft
Exploitatiebegroting 2002 |
Bezoekers (begroot) 7.200 17.830 9.675 |
Zwem & Squashcentrum: · recreatief zwemmen · activiteiten /evenementen · leszwemmen/instructie · verenigingen/groepen · schoolzwemmen Bron: N.V.
Sportfondsenbad-Delft
Jaarrekening 2001 (concept) |
Bezoekers (effectief) 7.196 20.666 10.452 25.765 |
|
Zwembad Weteringlaan: · recreatief zwemmen · leszwemmen/instructie · verenigingen/groepen · schoolzwemmen Bron: N.V.
Sportfondsenbad-Delft Exploitatiebegroting 2002 |
Bezoekers (effectief) 31.489 62.676 50.669 30.950 |
Zwembad Weteringslaan: · recreatief zwemmen · activiteiten /evenementen · leszwemmen/instructie · verenigingen/groepen · schoolzwemmen Bron: N.V.
Sportfondsenbad-Delft
Exploitatiebegroting 2002 |
Bezoekers (begroot) 31.250 65.400 41.852 |
Zwembad Weteringslaan: · recreatief zwemmen · activiteiten /evenementen · leszwemmen/instructie · verenigingen/groepen · schoolzwemmen Bron: N.V.
Sportfondsenbad-Delft
Jaarrekening 2001 (concept) |
Bezoekers (effectief) 32.319 67.432 49.672 31.440 |
|
|
Afspraken |
Er zijn twee contracten
(zie bijlage III en IV)met het N.V. Sportfondsenbad Delft afgesloten, te weten: · subsidieovereenkomst
schoolzwemmen (1 januari 2000 t/m 31 juli 2001) verantwoordelijk
vakteam: Onderwijs; · meerjaren
subsidieovereenkomst Sportfondsenbad Delft (1 januari 2000 t/m
31 december 2003) verantwoordelijk vakteam: Welzijn. |
Subsidieafspraken: In overleg met N.V.
Sportfondsenbad Delft is de afspraak gemaakt om in 2001 de wijze waarop we
tot productafspraken kunnen komen, kort te sluiten. |
Subsidieafspraken: In overleg met N.V.
Sportfondsenbad Delft zijn afspraken
gemaakt over de wijze waarop we in 2002 tot productafspraken kunnen komen
voor 2003. |
|||
|
Kengetal |
Nog niet van toepassing, is
afhankelijk van de in 2001 te kiezen systematiek met betrekking tot de
productafspraken. |
Worden nog bepaald. |
|
|||
|
De
bezoekersaantallen van 2001 zijn gemiddeld
ruim 8% hoger dan begroot en 6.5%
hoger dan 2000. |
||||||
06. Theater De Veste Subsidie
2001 € 601.129
Zomernota
2001 € 56.664
Res.
verv. bedrijfsvoorz. € 105.905
Subsidiebijdrage
huur € 552.349
Totaal € 1.316.047
Meerjarenafspraak: ja. Looptijd tot 2003
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
Totaal aantal activiteiten: 132 voorstellingen in
DSM-zaal 3 in VSB zaal Aantal verhuringen: DSM-zaal: 51 VSB-zaal: 22 |
Vierjarige afspraak voor
gemiddeld 120 professionele voorstellingen in een brede programmering En: -verhuur voor en verlenen
van assistentie bij uitvoeringen van amateurverenigingen etc. en uitvoeringen
van de VAK -Commerciele verhuur - aangaan van
samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen in Delft |
Doelstelling:
het aanbieden van een breed programma van professionele theatervoorstellingen
aan een groot en gevarieerd publiek in de regio Delft. Ook wordt het theater
verhuurd tbv. culturele en commerciële instellingen. |
|
Afspraken |
|
|
|
|
Kengetallen |
Totaal aantal activiteiten: 132 voorstellingen in
DSM-zaal 3 in VSB zaal Aantal verhuringen: DSM-zaal: 51 VSB-zaal: 22 Bezettingsgraad DSM-zaal:
69% Totaal aantal activiteiten:
208 |
Volgens vierjarig contract: Aantal prof. voorstellingen: 120 Aantal commerciële
verhuringen: 30 Aantal culturele
verhuringen: 50 |
Aantal
voorstellingen: 136 Aantal
commerciële verhuringen: 30 Aantal
culturele verhuringen: 50 Aantal bezoeken: 48.540 |
07. Openbare Bibliotheek Subsidie 2001 € 1.550.495
Meerjarenafspraak: ja. Looptijd: 1999 tot 2002
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
·
media-aanbod; ·
leesbevordering; ·
raadpleegfaciliteiten; ·
informatiebemiddeling; ·
aanbod voor onderwijs
en andere instellingen; ·
bibliotheekeducatie; ·
uitlenen. |
Bij
realisatie van een centrale vestiging van de bibliotheek en servicepunten in
de gemeente wordt uitgegaan van tenminste 800.000 en een gestreefd aantal van
900.000 uitleningen per jaar bij een ondergrens van 18.000 leden en een
bovengrens van 22.000 leden. |
·
media-aanbod; ·
leesbevordering; ·
raadpleegfaciliteiten; ·
informatiebemiddeling; ·
aanbod voor onderwijs
en andere instellingen; ·
bibliotheekeducatie ·
uitlenen. door
middel van één centrale vestiging en twee wijkfilialen. |
|
Afspraken
|
|
|
Basispakket en pluspakket
dienstverlening bibliotheek samenstellen op basis van het landelijke rapport
bibliotheek vernieuwing Meijer.
|
|
Kengetallen |
Uitleningen:
821.500 Leden:
22.450 |
Uitleningen:
783.000 Leden:
23.200 |
Uitleningen:
752.930 Leden:
22.991 |
08. Kunstcentrum Delft Subsidie
2001 € 50.775
Meerjarenafspraak: ja. Looptijd tot 2003
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
5-jarig contract 1999-2003 aantal uitleningen: 4.132 aantal abonnementen: 2.542 aantal tentoonstellingen: 7 |
5-jarig contract 1999 –
2003 aantal uitleningen: 4.035 aantal abonnementen: 2.524 aantal tentoonstellingen: 10 aantal lezingen: 15 500 tot 1000 scholieren naar kunstprojecten. |
Het Kunstcentrum heeft als
doel tot een zo groot mogelijke spreiding te komen van kunstwerken van hedendaagse
beeldend kunstenaars in Delft e.o. ten dienste van het publiek en de
kunstenaars. Aantal uitleningen: 4.000 Aantal abonnementen: 2.550 Aantal tentoonstellingen:
10 Aantal lezingen: 10 Educatieve projecten met
een bereik van minimaal 1.000 scholieren. |
Afspraken
|
|
|
Taken: Algemene uitleen van
kunstwerken Educatie-abonnementen voor
scholen Informatie &
Documentatie Aankopen en
tentoonstellingen |
|
Kengetallen
|
Aantal uitleningen: 4.035 Aantal abonnementen: 2.542 Aantal tentoonstellingen: 7 |
Uitleningen: 4.035 Abonnementen: 2.542 Tentoonstellingen: 10
|
Aantal uitleningen: 4.000 Aantal abonnementen: 2.500 Aantal tentoonstellingen:
10 Aantal lezingen: 10 Educatieve projecten met
een bereik van minimaal 1.000 scholieren. |
09. Stichting Pop Oefencentrum Subsidie € 43.821
Meerjarenafspraak: nee. Worden vanaf 2003 gemaakt.
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 resultaat |
|
Output |
Nog niet opgenomen in
evaluatie |
Geen afspraken opgenomen in
JMA 2001 |
Oefenruimte
voor amateur-popmuzikanten Doelstelling:
gelegenheid bieden aan amateur-muzikanten vanaf 16 jaar in Delft e.o. voor
het (be)oefenen van popmuziek in groepsverband. |
|
Afspraken |
|
|
47
weken per jaar 114 blokken van 4 uur beschikbaar = 21.432 uur per jaar
beschikbare oefenruimte voor amateur-popmuzikanten |
|
Kengetal |
- |
- |
21.432
uur beschikbare oefenruimte voor 27.000 gebruikersbezoeken |
|
Aanzet
voor de nieuwe contractafspraken vanaf 2003 is gemaakt met het nieuwe bestuur
tijdens het evaluatiegesprek 2001. |
|||
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
1. Bezettingsgraad: Bezettingsrendement per kamer is 99,68%; in vergelijking met
1999 is er sprake van een stijging van 12,68% Bezettingsgraad per bed was 84,31%. Hoogst behaalde productie
over 4 jaar. Stijging met 623 zorgdagen Het totaal aantal geholpen personen in 2000 was 60. In
vergelijking met 1999 daling van 31 personen. Er is tendens naar een langer
verblijf door cliënten. Gemiddelde verblijfsduur
is nu 158 dagen. Bij 19 personen ook GGZ problematiek. Er is t.o.v 1999 een stijging van het aantal cliënten die weer
voor een zelfstandige toekomst kiest. Het grootste deel van de cliënten wordt
overgedragen aan het AMW. Slechts een klein percentage blijkt geen gebruik te
maken van enige vorm van ambulante hulpverlening. Het Nazorg Plus project
heeft de behoefte van cliënten aangetoond om in de fase direct na het vertrek
gebruik te mogen maken van een netwerk van lotgenoten, onder de professionele
begeleiding van het opvanghuis 2. Tekort Het structureel tekort blijft. Het
negatief exploitatiesaldo over 2000 is f. 74.117,- (ten laste gebracht van
Stichtingsvermogen). Gezien de kwaliteitskeuze tov de cliënten en vanwege
het verbeteren van de arbeidsomstandigheden zullen de huisvestingskosten
blijven stijgen. Bovendien blijft de stijging van de personeelskosten een
belangrijke rol spelen die niet volledig worden gecompenseerd door de loonprijscompensatie
van het Rijk. |
· 210 informatie- en adviesgesprekken · 4 keer
signalering en voorlichting · 1200
aanmeldingen · 6200 dagen
per jaar 50 cliëntsystemen opgenomen · 28x4x52 uren
psychosociale begeleiding · 7x24x365 uren
psychosociale behandeling beschikbaar · 4 bedden
crisisopvang |
·
VOZH Ricardis is
aangesloten bij Rashida, bureau voor de vrouwenopvang. De aanmelding, intake,
crisisopvang en plaatsing maar ook deel van de functie informatie en advies
verlopen via Rashida, waarbij alle vrouwenopvangvoorzieningen in Haaglanden
(Den Haag, Delft en Zoetermeer zijn aangesloten) ·
Bij Rashida informatie
en advies: 442; signalering en voorlichting: 14 ·
Totaal aantal
aanmeldingen bij Rashida: 4519 (in 2000: 3151) ·
Totaal aantal personen
geholpen bij Ricardis: 82 ·
Bij Ricardis: 7 series
gesprekken met vrouwen mbt thuisgeweld;89 maal telefonisch informatie en
advies |
|
Afspraken
|
·
De aansluiting tussen
allochtone cliënten en het zorgaanbod verder ontwikkelen. ·
Ontwikkeling van een
project waarbij de aandacht uitgaat naar de daders van geweldpleging. ·
Ontwikkeling van een
ambulant traject voor nazorg en thuisbegeleiding |
Prioriteiten voor 2001: ·
Vergroten van de
professionaliteit van de medewerkers door hun beter toe te rusten op de
problematiek. ·
VOZH Ricardis als
“gezonde” werkplek neer te zetten door o.a. goede huisvesting, een goede
personeelsbezetting en extra te investeren in coachen en ontwikkelingsmogelijkheden. ·
Kwaliteitszorg in
relatie tot goede ruimtelijke indeling. ·
Beschrijving van de
verschillende hulpverleningsfases die cliënten bij Ricardis doorlopen. ·
De samenwerking met de
overige maatschappelijke opvangvoorzieningen in Delft. ·
Het realiseren van een
ambulant traject (Traject thuisbegeleiding) t.b.v. preventie en nazorg.
Hiervoor zal gezocht moeten worden naar aanvullende financiering. ·
Het verwerven van
financiële middelen om het huidige structurele tekort terug te brengen. |
·
In 2001 is een nieuw
kantoorpand gevonden (verhuizing februari 2002) voor de huisvesting van
directie, secretariaat en het team systeemondersteuning. ·
In 2001 hebben alle
clienten die het opvanghuis hebben verlaten een uitgebreide vragenlijst
ingevuld tbv meten tevredenheid. In 2001 zijn 11 van de 36 uitgezette
formulieren teruggezonden. Voor zowel wonen, hulpverlening als kinderwerk lag
het gemiddelde cijfer boven de 8. ·
Over opzetten project
thuisbegeleiding loopt overleg met fondsen. De mogelijkheid lijkt aanwezig
dat vanuit de fondsen voor meerdere jaren bijdrage wordt verkregen mits ook
inbreng van de zijde van de gemeente. Hierover volgt overleg. ·
De exploitatie van
Ricardis is al enkele jaren verliesgevend. De exploitatie over 2001 bedraagt
negatief f 121.000,--. Hierdoor is het stichtingsvermogen afgenomen.
Aangezien het zgn. schommelfonds inmiddels f. 200.000,-- groot is, is het
weerstandsvermogen nog voldoende. Voor 2002 is een hogere rijkssubsidie
verkregen. In overleg met Ricardis zullen nadere afspraken worden gemaakt
over dekking tekort mede in relatie tot nieuw op te zetten activiteiten. ·
Mede oorzaak tekort is
dat de stijging van de personeelskosten niet volledig wordt gecompenseerd
door de loonprijscompensatie van het Rijk. Bovendien leggen de
kwaliteitsnormen een zware druk op de exploitatie. |
In Kengetallen
Bezettingsgraad
Verzorgingsdagen Aantal geholpen personen/ cliëntsystemen in
opvanghuis |
Per kamer (systeem) 99,68% Per bed 84,31% Er is sprake van een
stijging van 12,68%. Dit is het hoogst behaalde productie in 4 jaar. 7097 (ten opzichte van 1999
is een stijging van 623 zorgdagen) In 2000 zijn er via het
Meldpunt Rashida 2.559 verzoeken tot opname geregistreerd. In totaal zijn 323
intakes uitgevoerd. Door Ricardis hebben
in totaal 60 personen het traject van opname, hulpverlening en
vertrek doorgelopen. Er is een daling van 31
personen in vergelijking met 1999. Door zwaardere problematiek verblijven
cliënten langer in Ricardis. Bij 19 personen is er sprake van GGZ indicatie. 4 crisis bedden via Bureau
Rashida 250 cliënten zijn geholpen
via informatie, advies en consultancy trajecten. |
Per kamer 85% Per bed 75% 6.296 50 cliëntsystemen worden
per jaar opgevangen en doorlopen het hulpverleningstraject op basis van
behandelplannen 4 crisis bedden via Bureau
Rashida 250 cliënten zijn geholpen
via informatie, advies en consultancy trajecten. |
Bezettingsgraad per kamer
89,48 %, per bed 82,2 %. Dat is lager dan in 2000. Twee belangrijkste
oorzaken: personele tekort bij Rashida/meldpunt, waardoor instroom stagneerde
en vanwege onderhoud gebouw. Het aantal gerealiseerde verzorgingsdagen toont
een daling van 196 dagen tov 2000. Het totaal aantal
geholpen personen in 2001 was 82. I.v.m. 2000 is dit een toename van 2
personen. De gemiddelde verblijfsduur was 122 dagen (een daling van 36 dagen
tov 2000). 51,4 % (66,7 % in 2000)
van de clienten was afkomstig uit de regio en directe omgeving; uit Zuid
Holland 25,7 % en van buiten de regio/provincie 22,9%. |
|
Aantal geholpen cliënten via informatie en advies |
2 x voorlichtingsbijeenkomsten
(Vierdejaarsstudenten “Huisartsen geneeskunde” Rijksuniversiteit Leiden en
Katholieke Vrouwen Gilde) |
4 x voorlichting |
In 2001 hebben de volgende
activiteiten plaatsgevonden: 1 x
voorlichtingsbijeenkomst Deelname aan diverse
overleggroepen in het kader van preventie thuisgeweld |
|
Afspraken zijn gerealiseerd
overeenkomstig subsidievoorwaarden beschikking. Ricardis heeft samen met
de andere organisaties op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen een
convenant gesloten m.b.t. meer samenwerking in de opvang en het vormen van
een overkoepelende stichting. In de toekomst zullen gezamenlijke afspraken
gemaakt worden over zaken als: kwaliteitssystemen, productbegrotingen,
kengetallen, registratie, etc. |
|||
11. Parnassia Subsidie
2001 € 231.171
Extra
subsidie 2001 € 90.756
Indexering
2001 € 11.898
Totaal € 333.825
Meerjarenafspraak: nee
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
Output
|
Parnassia viel in 2000 nog onder de centrumgemeente Den Haag en is
dus niet opgenomen in JMA 2000 j Preventieactiviteiten: 651
uur volgens preventieplan gemeente Delft k Hulpvragende
verslaafden: ● toeleiding zorg: - 161 ambulante intake + - 140 eenmalige contacten; ·
●
psychosociale/medische hulp drugs: - 86 individuele begeleiding + - 537 individuele behandeling; ● psychosociale/medische hulp
overig: - 1050 individuele behandeling+ - 98 alcoholgespreksgroepen; ·
● methadon op locatie: - 148 spreekuren + - 40 urinecontroles l Zorgmijdende
en overlastgevende verslaafden: 61 interventies m Specifieke
doelgroepen (allochtonen, ouder en kind, jongeren): |
In JMA 2001 zijn geen
outputafspraken met Parnassia opgenomen |
· 522 uur in het kader van aanvullende preventieactiviteiten (495
uur extra realisatie 2001 zal in 2002 worden gerealiseerd) Gespecificeerd: · 190 uur voorlichting onderwijs (186 uur begroot) · 0 uur oudercursussen (221 uur begroot) · 330 uur voorlichting jongeren/studenten en intermediairen (428
uur begroot) · 20 uur inventarisatie risicojongeren (137 uur begroot) · 248 uur consultatie algemeen publiek (248 uur begroot) · 80 uur consumentgerichte preventie (100 uur begroot) · 43,5 uur deskundigheidsbevordering maatschappelijke
dienstverlening/ggz (152 uur begroot) · 63 uur voorlichting gericht op allochtonen (100 uur begroot) · 67,5 uur incidentele inzet Zorg: · 212 ambulante intakes · 187 eenmalige contacten · 114 individuele begeleiding
drugs · 656 individule behandeling
drugs · 747 individuele behandeling overige middelen · 94 alcoholgroepen · 132 spreekuren methadon Zorgmijdende- en overlastgevende verslaafden: · 31 crisisinterventies · 289 interventies
casemanagement · 15 uur outreachende zorg Diversen: · 5 keer wijkgebonden informatieverstrekking |
Afspraken
|
Er is een jaarwerkplan
gemeente Delft opgesteld: Er is een onderscheid gemaakt in 7
aandachtsgebieden, die overeenkomen met probleemgroepen. T.b.v. deze doelgroepen
zijn activiteiten afgesproken: j Intermediairen
en risicogroepen (preventie): ·
middelbare schoolproject; ·
service- en
publieksvoorlichting. k Problematische
en hulpvragende jongeren: ·
voorlichting en
training in jongerencentra; ·
voorlichting op
plekken waar jongeren komen; ·
verschillende
studentencursussen en campagnes; ·
onderzoek naar trends
in gebruik bij jongeren. l Hulpzoekende
verslaafden: ·
intake; ·
eenmalige contacten; ·
medische hulp; ·
psychosociale hulp; ·
methadonverstrekking; ·
urinecontroles; ·
alcoholgespreksgroepen. ·
zorgmijdende, overlast
veroorzakende verslaafden; ·
outreachende zorg; ·
bemoeizorg. n Specifieke
doelgroepen (verslaafde ouders en kinderen): project
kinderen van drugsverslaafde ouders. o Maatschappelijke herstelgroepen: samenwerkingsnetwerk
met arbeidstoeleiding, werkgevers en huisvestingsorganisaties. p Integrale wijkgerichte projecten: regelmatig
overleg met betrokken instanties. Buiten de afspraken die met
de gemeente Den Haag zijn gemaakt, heeft de gemeente Delft een aanvullende
subsidie toegekend van maximaal f 150.000,- t.b.v de groep
zorgmijdende alcoholverslaafden in de regio Delft. |
j In 2001
gelden de (basis)producten zoals ook geleverd in 2000. k Extra inzet
in de regio Delft voor de groep zorgmijdende alcoholverslaafde cliënten. l Extra
preventieactiviteiten, zoals t/m 2000 vergoed door de Gemeente Den Haag In 2001 is een aantal
aanvullende preventieactiviteiten gehonoreerd op het gebied van: ·
onderwijsprogramma’s; ·
risicojongeren; ·
sociaal cultureel werk
(jongeren); ·
uitgaanscircuit; ·
alcoholgebruik; ·
allochtonen. |
·
Afspraken zijn vastgelegd in het
jaarwerkplan 2001 (conform 2000)
·
Er wordt gewerkt met kwartaalver
slagen
· Tweemaal per jaar vinden evaluatiegesprekken plaats met
het CAD-team ·
Mbt preventieactiviteiten vinden aparte halfjaarlijkse evaluatiegesprekken plaats ·
Parnassia neemt deel aan het Preven- tieplatvorm onder regie van de GGD |
Kengetal
|
Parnassia hanteert als
kengetallen de “omschrijving producten verslavingszorg op basis van de
welzijnswet” met de bijbehorende standaardtarieven |
Parnassia
hanteert als kengetallen de “omschrijving producten verslavingszorg op basis
van de welzijnswet” met de bijbehorende standaardtarieven |
|
|
Opmerkingen/trends: Preventie: ·
Er is een nieuwe impuls gegeven aan voorlichting binnen het
VO-onderwijs ·
Er is een begin gemaakt met preventiebeleid gericht op het Westland
(jongerenwerk, gemeentecontacten, consultatiefunctie) ·
Het is niet gelukt ouders te werven voor een oudercursus ·
De bekendheid van de consultatiefunctie van Parnassia dient verbeterd
te worden ·
Het aantal uren aanvullende preventieactiviteiten is niet gehaald. Het
restant wordt ingevuld in 2002 Zorg: ·
In 2001 zijn mbt hulpverlening aan verslaafden relatief veel
behandelingen gedaan in vergelijking met begeleidingen. Voor 2002 zijn de
afspraken zoveel mogelijk afgestemd op de vraag van 2001 ·
Er zijn aanzienlijk meer intakes en eenmalige contacten geweest. De
vraag naar verslavingszorg neemt toe ·
Bij alcoholverslaafden is veelal sprake van dubbele problematiek ·
Meer Methadonspreekuren (mn toename van cliënten die zich vanuit Den
Haag in Delft hebben gevestigd) ·
Toename van cliënten met ernstige alcoholproblematiek uit het Westland ·
Uitbreiding van de aandacht voor allochtone verslaafden is wenselijk ·
Maatschappelijk herstel krijgt de nodige aandacht ·
Behoefte aan schuldsanering/budgetbeheer en kortdurende nachtopvang Zorgmijdende en overlastgevende verslaafden: ·
De afgesproken inzet casemanagement en outreachende zorg is niet
gehaald. Dit komt door substitutie (uitgevoerd in het kader van een andere
zorgvorm) en gebrekkige personele bezetting. Betere sturing moet in 2002
zorgen voor minder substitutie. Verder zal de outreachende zorg meer aandacht
krijgen Verdere trends en knelpunten worden meegenomen in
de nota verslavingszorg 2002 |
|||
12. Dienstencentrum Over De
Brug Subsidie
2001 € 138.246
Extra
subsidie 2001 € 43.563
Indexering
2001 € 6.720
Totaal € 188.529
Meerjarenafspraak: nee
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
· Het dienstencentrum was 245 dagen open. · Er kwamen gemiddeld 28 huiskamerbezoekers. · 6972 bezoeken. · 243 keer gebruik doucheruimte. · 561 maaltijdvoorzieningen. · 17 activiteiten. · 977 uren persoonlijke hulpverlening. · 52 casussen outreachend. · 25 keer voorlichting. · 722 uur budgetbegeleiding. Er is sprake van een
positief exploitatiesaldo over 2000 van f
11.140 (€ 5.060) |
· Tenminste 245 dagen per jaar worden verslaafden opgevangen. · 50 verslaafden per jaar veroorzaken geen overlast meer in
Delft. · 6900 keren per jaar gebruik van de huiskamer: circa 30
bezoekers per dag. · 50 activiteiten voor verslaafden per jaar. · 250 keren gebruik sanitaire zorgverlening. · 800 keren gebruik van maaltijdvoorziening. · 100 verstrekkingen voor medische zorgverlening. · 800 eenheden (cliëntcontacten) partiële begeleiding. · 30 eenheden (rapporten) straathoekwerk. · 50 keer signalering en straathoekwerk. |
·
Het dienstencentrum
was ± 245 dagen open. ·
8102 bezoekers van de
huiskamer. ·
20
activiteiten. ·
168
keer gebruik van de sanitaire voorzieningen. ·
390
broodmaaltijden. ·
50
verstrekkingen medische zorgverlening. ·
1218
individuele cliëntencontacten persoonlijke begeleiding en budgetbegeleiding. ·
47
keer onderzoek/straathoekwerk. ·
13
keer voorlichting. Er is sprake van een nadelig exploitatiesaldo over 2001 van fl.
10.599,85 (€ 4.810,-) De
kosten en baten m.b.t het project schoonhouden van Openbare ruimten zijn
meegenomen in het financieel jaarverslag. |
|
Afspraken |
j Vermindering van overlast door verslaafden: 50
verslaafden per jaar veroorzaken geen overlast meer in Delft. Deze
doelstelling is niet gemeten. k Actiepunt:
aansluiting van allochtonen bij Nederlandse zorgverlening verbeteren. Blijft
structurele aandacht krijgen, maar is niet gemeten. l Actiepunt:
uitbreiding straathoekwerk om zwervers actief op te sporen en overdag op te
vangen. Blijft
structureel de aandacht krijgen maar is niet gemeten. m Budgetbegeleiding:
hier zijn geen afspraken over gemaakt. Het is op eigen initiatief van het
dienstencentrum opgepakt. n DODB maakt
deel uit van een onderzoek tot het verbeteren van de structuur in de dag- en
nachtopvang voor verslaafden, vrouwenhulpverlening en dak- en thuislozen. |
j Aansluiting van allochtonen bij Nederlandse
zorgverlening verbeteren. k Uitbreiding
van het straathoekwerk om zwervers actief op te sporen en overdag op te
vangen. |
·
DODB heeft samen met
de andere organisaties op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen en
vrouwenopvang een convenant gesloten m.b.t het vormen van een
overkoepelende stichting. In de toekomst zullen gezamenlijke afspraken
gemaakt worden over zaken als: kwaliteitssystemen, productbegrotingen, kengetallen,
registratie, etc. ·
Er wordt gewerkt met
kwartaalverslagen. ·
Er heeft geen
tevredenheidsonderzoek onder de klanten plaatsgevonden. ·
Er vindt wel
huiskameroverleg met de klanten plaats ·
Er zijn huisregels
afgesproken |
|
Kengetal |
Er zijn geen kengetallen ontwikkeld. |
Er zijn geen kengetallen
ontwikkeld. |
Er zijn geen kengetallen ontwikkeld |
|
Opmerkingen/
trends: ·
Het aantal bezoekers van DODB blijft
toenemen + er is sprake geweest van een hoog ziekteverzuim. Hierdoor is een
aantal zaken als: het gezamenlijk bereiden van warme maaltijden, activiteiten
binnen- en buitenshuis en straathoekwerk onvoldoende gerealiseerd. ·
Het gezamenlijk bereiden van warme
maaltijden blijkt niet haalbaar. In de toekomst zal het accent op een
gezamenlijke lunch komen te liggen. ·
Het project Schoonhouden van Openbare
Ruimten is een groot succes gebleken. Het project wordt in 2002 voortgezet. ·
Toename van allochtone klanten (met name
Iraniërs) ·
Toename van klanten afkomstig uit Den Haag ·
Een aantal verslaafden wordt ouder en
krijgt meer behoefte aan rust en lichamelijke verzorging ·
Toename van klachten uit de buurt m.b.t
overlast. Er wordt gestreefd naar vervangende huisvesting |
|||
13. Stichting Maatschappelijke
Opvang subsidie
2001 € 133.837
extra
subsidie 2001 € 34.000 indexering
2001 € 6.203
totaal € 174.040
Meerjarenafspraak: nee
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
Output
|
In 2000 werden in Delft en
Wateringen resp. 24 en 9 cliënten opgevangen. Het aantal aanmeldingen
overtrof in veelvoud de mogelijkheden tot plaatsing nl. 167. Over 2000 zijn totaal 26 personen vertrokken |
(Geldt
voor Stichting SMO en Stichting Jeroen samen) · 80 dak- en
thuislozen verblijven per jaar in instellingen voor maatschappelijke opvang · 80 keer
aanmelding en probleemdiagnose · 365 dagen
per jaar facilitaire zorgverlening per instelling 8 uur per dag (SMO 16 uur)
gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding per instelling |
Aan deze aantallen
(afspraak 2001) is ruimschoots voldaan. Naast deze opvang in de
instellingen bood SMO begeleiding in het kader van BAW (Bijzonde Aandacht
Woningzoekenden) een vorm van laatste kans beleid in Delft. Het nadelig
exploitatieresultaat over 2001 bedraagt f. 11.541,-- (€ 5.237,08). Dit
nadelig resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Mede oorzaak tekort is
dat de stijging van de personeelskosten niet volledig wordt gecompenseerd
door de loonprijscompensatie van het Rijk. |
|
Afspraken |
Samenwerking tussen
instellingen voor maatschappelijke opvang en
met aanpalende organisaties verder uitbreiden om meervoudige problematiek op
te vangen. |
·
Instellen van een
meldpunt om meer gegevens te verzamelen over de groep dak- en thuislozen. ·
Samenwerking tussen
instellingen voor maatschappelijke opvang en met aanpalende organisaties
verder uitbreiden om meervoudige problematiek op te vangen. |
In 2002 is een convenant
gesloten om de samenwerking tussen de
nacht- en dagopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland te
verbeteren. O.a. het opzetten van een
centraal meld- en registratiepunt zal daarbij aan de orde moeten komen ook al
om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen en
richting v`an doorstroming. |
|
Kengetal |
· 65% van het totale aantal zijn na opname in
een instelling in staat om zelfstandig te wonen. §
40% van het totale
aantal zijn na hulpverlening maatschappelijk zelfredzaam |
· 65% van het
totale aantal zijn na opname in een instelling in staat om zelfstandig te
wonen. · 40% van het
totale aantal zijn na hulpverlening maatschappelijk zelfredzaam |
Hierover zijn nog
onvoldoende harde cijfers voorhanden zeker in hoeverre dit geldt voor de wat
langere termijn. Aanvullende afspraken en financiële middelen voor nazorg
zijn nodig. Voor een goede doorstroming
uit de opvang zijn ook betere afspraken met de woningcorporaties nodig om
tijdig voldoende woonruimte beschikbaar te krijgen. |
|
Afspraken zijn gerealiseerd
overeenkomstig subsidievoorwaarden beschikking. SMO heeft samen met de
andere organisaties op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen een
convenant gesloten mbt meer samenwerking in de opvang en het vormen van een
overkoepelende stichting. In de toekomst zullen gezamenlijke afspraken
gemaakt worden over zaken als: kwaliteitssystemen, productbegrotingen,
kengetallen, registratie, etc. |
|||
14. Stichting Jeroen 2002 Subsidie
2001 € 59.746
Extra
subsidie € 27.586
Indexering
2001 € 2.208
Totaal € 89.540
Meerjarenafspraak: nee
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
· 80 dak- en thuislozen verblijven per jaar in
instellingen voor maatschappelijke opvang. · 80 keer aanmelding en probleemdiagnose. · 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening
per instelling. · 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar
sociale begeleiding per instelling. |
(geldt voor Stichting SMO
en Stichting Jeroen samen) · 80 dak- en
thuislozen verblijven per jaar in instellingen voor maatschappelijke opvang · 80 keer
aanmelding en probleemdiagnose §
365 dagen per jaar facilitaire
zorgverlening per instelling 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar
sociale begeleiding per instelling |
Aan deze aantallen
(afspraak 2001) is ruimschoots voldaan. Blijvende deskundigheidsbevordering van het
personeel is noodzakelijk. Aanmeldingen van jonge moeders en vraag om opvang
als gevolg van verbreken samenwonen, meestal met kinderen, neemt toe. Over 2001 voordelig saldo
ad € 11.900,--; gevolg van extra giften in 2001. Wordt bijgeschreven bij
vermogen. |
|
Afspraken |
· Instellen van een meldpunt om meer gegevens
te verzamelen over de groep dak- en thuislozen. §
Samenwerking tussen
instellingen voor maatschappelijke opvang en met aanpalende organisaties
verder uitbreiden om meervoudige problematiek op te vangen. |
· Instellen
van een meldpunt om meer gegevens te verzamelen over de groep dak- en
thuislozen. · Samenwerking
tussen instellingen voor maatschappelijke opvang en met aanpalende
organisaties verder uitbreiden om meervoudige problematiek op te vangen. |
In 2002 is een convenant
gesloten om de samenwerking tussen de
nacht- en dagopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland te
verbeteren. O.a. het opzetten van een
centraal meld- en registratiepunt zal daarbij aan de orde moeten komen ook al
om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen en
richting van doorstroming. |
|
Kengetal |
· 65% van het totale aantal zijn na opname in
een instelling in staat om zelfstandig te wonen. §
40% van het totale
aantal zijn na hulpverlening maatschappelijk zelfredzaam. |
· 65% van het
totale aantal zijn na opname in een instelling in staat om zelfstandig te
wonen. · 40% van het
totale aantal zijn na hulpverlening maatschappelijk zelfredzaam |
Hierover zijn nog
onvoldoende harde cijfers voorhanden zeker in hoeverre dit geldt voor de wat
langere termijn. Aanvullende afspraken en financiële middelen voor nazorg
zijn nodig. Voor een goede doorstroming uit
de opvang zijn ook betere afspraken met de woningcorporaties nodig om tijdig
voldoende woonruimte beschikbaar te krijgen. |
|
Afspraken zijn gerealiseerd
overeenkomstig subsidievoorwaarden beschikking. Stichting Jeroen heeft
samen met de andere organisaties op het gebied van de opvang van dak- en
thuislozen een convenant gesloten mbt meer samenwerking in de opvang en het
vormen van een overkoepelende stichting. In de toekomst zullen gezamenlijke
afspraken gemaakt worden over zaken als: kwaliteitssystemen,
productbegrotingen, kengetallen, registratie, etc. |
|||
15. Stichting
Vluchtelingenwerk Delft
Subsidies € 271.903
Meerjarenafspraak ja. Looptijd tot en met 01-01-2003 (wordt verlengd tot
01-01-2004)
|
|
2000 (werkelijk) |
2001 (afspraak JMA) |
2001 (resultaat) |
|
Output |
Stichting Vluchtelingenwerk
Delft (SVD) stond niet vermeld in het JMA 2000. De producten staan vermeld in
de ‘Uitvoeringsovereenkomst 2000’. Producten
j Nieuwkomers: · individuele begeleiding tot maximaal 2 jaar
na vestiging in Delft; · belangenbehartiging; · sociaal-culturele activiteiten. k ROA-cliënten: · individuele begeleiding; · belangenbehartiging; · sociaal-culturele activiteiten. l VVTV-cliënten: · individuele begeleiding; · belangenbehartiging; · sociaal-culturele activiteiten. m Oudkomers: · vangnetfunctie tot maximaal 2 jaar na
afronding inburgeringsperiode; · belangenbehartiging; · sociaal-culturele activiteiten. n AMA’s: · maatschappelijke begeleiding; · belangenbehartiging; · sociaal-culturele activiteiten. Behaald
resultaat
·
De prestaties uit de
uitvoeringsovereenkomst zijn gerealiseerd, zij het met andere aantallen
per doelgroep (minder nieuwkomers, minder oudkomers). ·
Activiteiten speciaal
voor vrouwen en kinderen verlopen goed. De activiteiten voor jongeren zijn
minder bezocht, zijn nieuwe afspraken gemaakt om samenwerking met JOS ’98,
SJD en SVD te verhelderen. ·
Overige activiteiten:
voetbaltoernooi, Sinterklaasviering, computercursussen, toneel met Delftse
Jongeren (‘Witte jurken en zwarte olijven’). ·
Voorlichting gegeven
m.b.t. participatie van vluchtelingen en op terrein van gezondheidszorg, cultuur
en arbeidsmarkt. Over de oorzaken van vluchten, participatie in de
samenleving d.m.v. op stapel staande gastlessen. Output
In
de ‘Uitvoeringsovereenkomst 2000’ zijn de volgende aantallen cliënten genoemd
die begeleid worden: · Nieuwkomers: 190 · ROA/VVTV-cliënten:
50 · Oudkomers:
170 · AMA’s:
60 |
Producten
Omschrijving van de
producten voor 2001 is hetzelfde als voor 2000. Behaald resultaat
Nog niet bekend. Output
Op basis van een prognose
voor 2001 is afgesproken de volgende aantallen cliënten te begeleiden: · Nieuwkomers: - 110 tot 1-4-2001 - 120 vanaf 1-4-2001 · ROA/VVTV-cliënten: - 50 tot 1-4-2001 - 40 vanaf 1-4-2001 · Oudkomers: - 100 · AMA’s: - 20 (Bron: zie
‘Uitvoeringsovereenkomst 2001’, behorend bij nota ‘Budgetsubsidiëring 2001
Stichting Vluchtelingenwerk Delft’, kenmerk: 01/007495) |
Producten
Omschrijving
van de producten voor 2001 is hetzelfde als voor 2000 Behaald resultaat
·
De
prestaties uit de uitvoeringsovereenkomst zijn gerealiseerd, zij het met
andere aantallen per doelgroep (minder nieuwkomers, minder ROA/VVTV-cliënten,
minder AMA’s en een toename van de oudekomers) · Afspraak
was om voor 20 alleenstaande minderjarige asielzoekers van 17,5 jaar tot 19
jaar in Delft wordt een samenhangend plan te ontwikkeld in samenwerking met
De Opbouw en het vakteam Onderwijs RMC. Momenteel niet bekend in hoeverre
dit gerealiseerd is Output
Op basis van een prognose
voor 2001 is afgesproken de volgende aantallen cliënten te begeleiden: · Nieuwkomers: - 110 tot 1-4-2001 - 120 vanaf 1-4-2001 · ROA/VVTV-cliënten: - 50 tot 1-4-2001 - 40 vanaf 1-4-2001 · Oudkomers: - 100 · AMA’s: - 20 |
|
Afspraken |
Afgesproken resultaat
Opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst
2000: · 50% van de Nieuwkomers volgt individueel begeleidingstraject
dat bestaat uit een intakegesprek, een collectieve voorlichtingsbijeenkomst
en komt 1 keer op een spreekuur. · 35% van de Nieuwkomers, alleenstaanden, volgt een individueel
begeleidingstraject dat bestaat uit een intakegesprek, een collectieve
voorlichtingsbijeenkomst en ontvangt gedurende circa 36 uur persoonlijke hulpverlening
op afspraak. · 15% van de Nieuwkomers, waaronder vooral grotere gezinnen,
volgt een individueel begeleidingstraject dat bestaat uit een intakegesprek,
collectieve voorlichting en persoonlijke hulpverlening en ontvangt gedurende
circa 72 uur persoonlijke hulpverlening op afspraak. · Elke nieuwe ROA- en
VVTV-cliënt volgt een individueel begeleidingstraject dat bestaat uit een
gesprek na aankomst in de gemeente Delft, 12 uur juridische hulpverlening en
6 uur maatschappelijke dienstverlening. · 50%
van de Oudkomers heeft de mogelijkheid om terug te vallen op maatschappelijke
begeleiding door de SVD na de inburgeringsperiode. · Elke Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker ontvangt een
individueel begeleidingstraject dat bestaat uit een intakegesprek en
doorverwijzing naar sociaal-culturele activiteiten. De SVD reageert op
persoonlijke vragen van de jongere in afstemming met de SJD of gastgezin. · 25% van de vrouwelijke cliënten neemt deel aan activiteiten die
gericht zijn op vrouwen. · 12,5% van de kinderen van cliënten bezoekt wekelijks de
kinderbijeenkomst. · 10% van de cliënten in de leeftijd 16-24 jaar bezoekt het
inloopcafé. · 4 x per jaar wordt een informatieblad voor en door
vluchtelingen uit Delft samengesteld. · SVD participeert gemiddeld 2 uur per week in overlegsituaties
in de Delftse samenleving om de belangen van vluchtelingen te behartigen. · SVD geeft gemiddeld 3 x per maand gedurende 2 uur voorlichting
en informatie over het leven van vluchtelingen aan organisaties, media en
inwoners in Delft. · Bij maatschappelijke problematische situaties bemiddelt de SVD
op afroep via sleutelfiguren uit de vluchtelingengemeenschappen tussen
betrokken organisaties en inwoners van Delft waarbij ook vluchtelingen
betrokken zijn. |
Afgesproken resultaat
Opgenomen in de
uitvoeringsovereenkomst 2001: · 50% van de Nieuwkomers volgt individueel begeleidingstraject
dat bestaat uit een intakegesprek, een collectieve voorlichtingsbijeenkomst
en komt 1 keer op een spreekuur. · 35% van de Nieuwkomers, alleenstaanden, volgt een individueel
begeleidingstraject dat bestaat uit een intakegesprek, een collectieve
voorlichtingsbijeenkomst en ontvangt gedurende circa 36 uur persoonlijke
hulpverlening op afspraak. · 15% van de nieuwkomers, waaronder vooral grotere gezinnen,
volgt een individueel begeleidingstraject dat bestaat uit een intakegesprek,
collectieve voorlichting en persoonlijke hulpverlening en ontvangt gedurende
circa 72 uur persoonlijke hulpverlening op afspraak. · Elke ROA- en VVTV cliënt die nog onder deze regeling valt na 1
april 2001, wordt juridisch begeleid voor wat betreft veranderende wet- en
regelgeving (Vw 2000) en de gevolgen hiervan. · 50% van de oudkomers heeft de mogelijkheid om terug te vallen
op maatschappelijke begeleiding door de SVD na de inburgeringperiode. · Voor 20 alleenstaande minderjarige asielzoekers van 17,5 jaar
tot 19 jaar in Delft wordt een samenhangend plan ontwikkeld in samenwerking
met De Opbouw en het vakteam Onderwijs RMC · 25% van de
vrouwelijke cliënten neemt deel aan activiteiten
die gericht zijn op vrouwen. · 12,5% van de kinderen van cliënten bezoekt wekelijks de
kinderbijeenkomst. · 4 x per jaar wordt een informatieblad voor en door
vluchtelingen uit Delft samengesteld. · SVD participeert gemiddeld 2 uur per week in overlegsituaties
in de Delftse samenleving om de belangen van vluchtelingen te behartigen. · SVD geeft gemiddeld 3 x per maand gedurende 2 uur voorlichting
en informatie over het leven van vluchtelingen aan organisaties, media en
inwoners in Delft. · bij maatschappelijke problematische situaties bemiddelt de SVD
op afroep via sleutelfiguren uit de vluchtelingengemeenschappen tussen
betrokken organisaties en inwoners van Delft waarbij ook vluchtelingen
betrokken zijn. |
Afgesproken resultaat
Opgenomen in de
uitvoeringsovereen-komst 2001: ·
24,4 % van de
nieuwkomers betreft een meer of minder groot gezin met minderjarige kinderen.
Intensieve begeleiding bestaande uit 72 uur persoonlijke hulpverlening, om
het verkrijgen van een pasje van de VD, aanvraag allerlei
gezinsvoorzieningen, vaak zoekend naar passende huisvesting. ·
8,6% van de cliënten
verkreeg een status vanuit een ZZA-regeling en door onduidelijkheden tussen
COA, gemeenten ( recht op huisvestring,
wel.niet inburgeren?) waren hier 36 uur persoonlijke begeleiding
nodig. ·
10% van de nieuwkomers
vangt een gezinsherenigingprocedure aan en maakt daarmee gebruik van een
matige intensieve vorm van begeleiding, gem. 36 uur persoonlijke begeleiding ·
12,8% van de
alleenstaande cliënten heeft een zeer intensieve vorm van begeleiding nodig. ·
Alle ROA en VVTV
cliënten zijn juridisch begeleid ·
Van het totaal aantal
oudkomers 287 op 1-1-01, blijven er 108 gebruik maken van de dienstverlening
na de periode van inburgering. ·
29% van de vrouwelijke
cliënten doet mee aan de vrouwenactiviteiten ·
41 kinderen bezoeken
wekelijks de kinderclub activiteiten in de Poptahof
Hiervan zijn 25 migrantenkinderen merendeel
van Turkse herkomst. ·
Mozaïek, het
Vluchtelingenblad voor en door vluchtelingen. Drie nummers zijn uitgekomen,
de 4e was in voorbereiding ·
SVD participeert
gemiddeld 2 uur per week in overlegsituaties in de Delftse samenleving om de
belangen van vluchtelingen te behartigen. ·
SVD geeft gemiddeld 3 x per maand gedurende 2 uur
voorlichting en informatie over het leven van vluchtelingen aan
organisaties,media en inwoners in Delft. De
mogelijkheid om sleutelfiguren of contactpersonen in te zetten om de
vluchtelingen in een gemeenschap te bereiken, werd gesystematiseerd en
gepubliceerd. (Bron:
Overzicht resultaten 2001) |
|
Kengetal |
Kengetallen 2000: · Nieuwkomers:
96 bekend bij SVD waarvan 63 worden begeleid. Dit aantal is lager dan werd
verwacht. Dit kan onder andere verklaard worden doordat er in 2000 een
dalende tendens is te zien in het aantal A- en C-statussen die door de IND
worden afgegeven. · Oudkomers:
72 begeleid d.m.v. spreekuur, 13 voor gezinshereniging. SVD heeft aangegeven
dat minder Oudkomers niet betekent dat er minder uren begeleiding nodig zijn,
vanwege de gecompliceerde problematiek bij deze groep. Problemen liggen met
name op het gebied van schulden. · ROA/VVTV: 43
mensen geregistreerd onder RVA (Regeling Voorzieningen Asielzoekers), 10
uitgeprocedeerden zijn begeleid. · AMA’s: 60
AMA’s zijn begeleid. · Informatieblad:
Mozaïek is in 2000 3x verschenen. · Voorlichting
en informatie: Verschillende
activiteiten georganiseerd om draagvlak te creëren voor opvang asielzoekers
(lokale pers, informeren raadsleden, kerken, middelbare scholen) en
informatie over werkwijze SVD (onder meer aan andere gemeente, stagemarkt
Hoge School Rotterdam) |
In het 1e halfjaarverslag
2001 van SVD zijn de volgende resultaten gepresenteerd: · Nieuwkomers: tot nu toe 29 begeleid. · Er zijn 115 oudkomers bij SVD als cliënt bekend, zij komen verhoudingsgewijs
met veel vragen. · 11
ROA-cliënten begeleid, 8
VVTV-ers begeleid, 2 cliënten met een
ingetrokken status begeleid. · Gemiddeld
1x/week krijgt SVD een uitgeprocedeerde asielzoeker uit het Aanmeldcentrum. · 12
nieuwe AMA’s binnengekomen voor intake. Er wordt nog gewerkt aan een
samenhangend plan voor AMA’s van 17,5-19 jaar · Het
blad Mozaïek is 2 x verschenen (maart en juni). · 50
kinderen van cliënten zijn lid van een club, waarvan ruim 25% nieuwkomer en
75% oudkomer. · Feest
op 16 juni: 15 jarig bestaan van SVD. · Verder
nog activiteiten voor vrouwen en jongeren, seminar ‘Onbenut talent’ is
georganiseerd voor hoger opgeleide vluchtelingen en computercursussen voor
cliënten |
In het
overzicht belangrijkste resultaten over 2001 zijn de volgende resultaten
gepresenteerd: Nieuwkomers:
86 bekend bij de SVD. Dit aantal is lager dan verwacht.. Dit kan onder andere
verklaard worden doordat nieuwkomers en VVTV’ers nu onder de WIN vallen en
zij zich vrij mogen gaan vestigen.
Veel hangt af van het feit of de woningvoorraad
past bij de verwachtingen en samenstellingen van de vluchtelingen. Met de
schaarste aan grote woningen in Delft
bestaat de kans dat vluchtelingen naar andere gemeenten zullen
uitwijken. ROA/VVTV-cliënten: 19
bekend bij de SVD. Aantal minder dan verwacht, doch met veranderende wet-en
regelgeving m.b.t. bijna uitgeprocedeerde en niet-uitzetbare en ingetrokken
VVTV’ers is de juridische begeleiding intensief. Oudkomers
108. Dit is meer dan verwacht. 108
blijven gebruik maken van de dienstverlening na de periode van inburgering.
Dienstverlening bestaat uit bemiddelen bij diverse instanties, motiveren en
ondersteunen bij het vinden van hun weg in wirwar van situaties. Dit jaar
is gebleken dat er meer doorverwezen moet worden AMA’s: 6. Minder dan verwacht. Juridische
begeleiding. Pas als de jongeren AMA+ zijn worden zij maatschappelijk
begeleid. Aantal consulten 2001 3065, maatschappelijke begeleiding 1237, juridische begeleiding |
|
Trends / ontwikkelingen ·
Nieuwe
vreemdelingenwet per 1 april 2001 ·
Vergeleken met het
jaar 1997, een jaar dat de instroom vluchtelingen 2 x zo hoog was als in
2001, is de maatschappelijke hulpverlening
maar 12,4% lager, en de
juridische hulpverlening is met 10,6% toegenomen (inclusief ZZA-cliënten) ·
44,2 % van de
nieuwkomers maakt minder intensief gebruik van de dienstverlening omdat zij
de meeste informatie vanuit hun eigen netwerk verkrijgen en/of al redelijk zelfredzaam zijn als zij
hier komen. |
|||
|
Financieel overzicht Evaluatieafspraken 2001:
Grote Instellingen |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Project- |
|
|
|
|
|
begroting |
werkelijk |
|
nummer |
|
Instelling |
specificatie |
|
2001 |
2001 |
|
|
intern |
|
|
|
|
|
in euro |
in euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal vakteam Welzijn |
|
|
4.460.646 |
4.460.646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brede
Welzijnsorganisatie Delft |
|
|
1.337.012 |
1.337.012 |
|
|
22062 |
|
|
Brede Welzijnsorganisatie Delft |
687.631 |
|
|
|
|
21478 |
|
|
Stichting Welzijn Delft |
602.551 |
|
|
|
|
22018 |
|
|
Capaciteitsuitbr (wijk)opbouwwerk |
46.830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.337.012 |
|
|
|
|
|
|
Maatzorg |
|
|
512.383 |
512.383 |
|
|
21450 |
|
|
Algemeen Maatschappelijk werk |
399.347 |
|
|
|
|
|
|
|
structureel toegevoegd EZH |
45.378 |
|
|
|
|
|
|
|
extra bijdrage VWS |
65.246 |
|
|
|
|
|
|
|
indexering VWS 2001 |
2.412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
512.383 |
|
|
|
|
21493 |
|
Octopus |
|
|
1.872.272 |
1.872.272 |
|
|
|
|
|
res. evt. bijkopen kindplaatsen |
|
|
|
|
|
|
|
Stichting
Ouderenwerk Delft |
|
|
466.383 |
466.383 |
|
|
21451 |
|
|
algemeen ouderenwerk |
385.753 |
|
|
|
|
21452 |
|
|
"projecten" ouderenwerk |
80.630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
466.383 |
|
|
|
|
|
|
Sportfondsenbad
Delft |
|
|
272.596 |
272.596 |
|
|
21517 |
|
|
Zwembad Weteringlaan |
189.563 |
|
|
|
|
21516 |
|
|
Zwem- en squasshcentrum |
83.033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
272.596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal vakteam Cultuur |
|
|
2.961.138 |
2.961.137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21532 |
|
De
Veste |
|
|
1.316.047 |
1.316.046 |
|
|
|
|
|
Subsidie |
601.129 |
|
|
|
|
|
|
|
Zomernota 2001 |
56.664 |
|
|
|
|
|
|
|
Res.
verv. Bedrijfsvoorz. |
105.905 |
|
|
|
|
|
|
|
Subsidiebijdrage in de huur |
552.349 |
|
|
|
|
|
|
|
Comp. huurverhoging nov/dec. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.316.047 |
|
|
|
|
21529 |
|
Bibliotheek |
|
|
1.550.495 |
1.550.495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21541 |
|
Kunstcentrum
Delft |
|
|
50.775 |
50.775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21539 |
|
Stichting
Pop Oefencentrum Delft (SPOD) |
|
|
43.821 |
43.821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Project- |
|
|
|
|
begroting |
werkelijk |
||
|
nummer |
|
|
Instelling |
specificatie |
|
2001 |
2001 |
|
|
Intern |
|
|
|
|
|
in euro |
in euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal vakteam Beleid en Projecten |
|
|
1.630.749 |
1.358.846 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vrouwenopvang |
|
|
|
|
||
|
21004 |
|
|
Ricardis (basis) |
552.443 |
|
572.912 |
572.912 |
|
|
|
|
|
correctie 2001 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
indexering 2001 |
20.420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
572.912 |
|
|
|
|
|
|
|
Verslavingszorg |
|
|
|
|
||
|
21027 |
|
Parnassia |
|
|
333.825 |
333.825 |
||
|
|
|
|
Parnassia (basis) |
231.171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
extra subsidie 2001 |
90.756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
indexering 2001 |
11.898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
333.825 |
|
|
|
|
|
21027 |
|
Over
de Brug |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Over de Brug (basis) |
138.246 |
|
188.529 |
188.529 |
|
|
|
|
|
extra subsidie 2001 |
43.563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
indexering 2001 |
6.720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188.529 |
|
|
|
|
|
|
|
Dak-
en thuislozen |
|
|
|
|
||
|
21007 |
|
Stichting
Maatschappelijke Opvang (SMO) |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
St. Maatsch. Opvang (basis) |
133.837 |
|
174.040 |
174.040 |
|
|
|
|
|
extra subsidie 2001 |
34.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
indexering 2001 |
6.203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174.040 |
|
|
|
|
|
22012 |
|
Stichting
Jeroen |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Stichting Jeroen |
59.746 |
|
89.540 |
89.540 |
|
|
|
|
|
extra subsidie |
27.586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
indexering 2001 |
2.208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89.540 |
|
|
|
|
|
20826 |
|
Vluchtelingenwerk
Delft * |
|
|
271.903 |
onbekend |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
Niet in de evaluatie opgenomen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal evaluatie 2001: Grote Instellingen |
|
|
9.052.533 |
8.780.629 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verantwoordelijke
beleidsmedewerkers Subsidiebundel I: grote instellingen
01. Breed Welzijn Delft Rob
van den Berg rovdberg@delft.nl
02. Octopus Theresia Kanij tkanij@delft.nl
03. Maatzorg Jannie
Marck jmarck@delft.nl
04. Stichting Ouderenwerk Delft Julia
Lebeau jlebeau@delft.nl
05. Sportfondsenbad Delft Barry
van der Ende bvdende@delft.nl
06. De Veste Jorien
Kaper jkaper@delft.nl
07. Openbare Bibliotheek Jorien Kaper jkaper@delft.nl
08. Kunstcentrum Delft Jorien
Kaper jkaper@delft.nl
09. Stichting Pop Oefencentrum Delft (SPOD) Jorien Kaper jkaper@delft.nl
10. Stichting Ricardis Maarten
Verbaan . mverbaan@delft.nl
12. Stichting Dienstencentrum Over de Brug Hans Vlaanderen hvlaanderen@delft.nl
13. Stichting Maatschappelijke Opvang Maarten
Verbaan mverbaan@delft.nl
14. Stichting Jeroen Maarten Verbaan . mverbaan@delft.nl
15. Stichting Vluchtelingenwerk Delft Krista
Schofield kschofield@delft.nl
Projectleider Jaap
van den Berg jvdberg@delft.nl
Projectcoördinator Marianne
van der Stoel mvdstoel@delft.nl
Administratieve
ondersteuning Petra Dijkhuizen pdijkhuizen@delft.nl
Idem Inge
Liem iliem@delft.nl
DEEL II – EVALUATIE (EENMALIGE)
PROJECTSUBSIDIES 2001
1. Buurt- en wijkwerk € 70.245
|
Activiteit |
Begroot € 70.245 |
|
Globale verdeling
besteding: · buurthuizen 12 projecten Tanthof Computercursus
voor ouderen
1.815 Brasserskade/Delft
Noord Kennismaking
computer/Word/Windows 675 Poptahof Training
intercultureel inzicht voor allochtone vrouwen 3.857 Fledderus Activiteiten
jongeren
1.041 Olof Soos
voor 55+ met een verstandelijke Handicap
1.361 Olof Inloopcafe
“Klein Delft” 1.361 Olof Kinderkunstatelier
327 Westerkwartier Computercursussen
voor speciale groepen 1.361 Amazoneweg/Sandinoweg Projectsubsidie (buurtfeest) 681 Hof van Azuur Buurtfeest 136 Onbekend Buurtfeest 122 St. Beheer Tuinhuizen Aanvullende subsidie
1.361 · vrijwilligersproject: Delftse Pluim Prijzen
2.269 Mooi zo Goed Zo Vrijwilligersfeest 15
september
6.807 · BWD voor beheer en
activiteitengeld: BWD Oud en Nieuw activiteiten
2001/2002 1.815 Opleidings-
en trainingsactiviteiten 9.076 Continuering/uitbreiding
Freeflex 13.613 |
€ 14.099 € 9.076 € 24.504 |
|
Totaal 21 activiteiten |
€ 47.679 |
|
Het is de bedoeling het
flexibel budget te besteden aan projecten die voortvloeien uit de vraag in de
wijk op basis van de wijkplannen. Vanwege nieuwbouwtrajecten, brand
(Bieslander), ontwikkeling BWD, nieuw beleid t.a.v. rollen, taken en
verantwoordelijkheden van o.a. buurthuisbesturen bleef deze besteding aan projecten achter bij de verwachtingen.
Verwacht wordt dat de vraag dit komend jaar gaat aantrekken. Verder ligt het
in de bedoeling om meer samen te werken met andere budgethouders van
flexibele budgetten (relatie met Sportvisie, Brede School,
Vrijwilligersproject, Preventiebeleid, Buurtacademie e.d.) |
|
2. Mooi zo Goed zo € 27.227
|
Activiteit |
Begroot € 27.227 |
|
·
Het jaar van de
Vrijwilliger (Delftse Pluim) ·
Buurtbemiddeling onderzoek
haalbaarheid opzet project ·
Wipe Out Organisatie Overdracht aan Hang Out ·
Cleanteam Voorhof Organisatie Overdracht aan Jac. P. Thijsseschool ·
Maatschappelijk
Ondernemen Bij bedrijven in en om Delft ·
Bewonersgroep Dakarhof Ondersteuning ·
Initiatieven inwoners Reageren
op initiatieven inwoners |
|
|
Totaal aantal activiteiten:
13 |
€ 27.227 |
|
Voor
Mooi Zo goed Zo – activiteiten was in 2001 geen financiële dekking, dit is in
de Zomernota 2002- 2005 structureel geregeld. Voor 2001 zijn incidenteel
financiële afspraken gemaakt met het Vakteam Wijkzaken. |
|
3. Flexibel budget jeugd
en jongeren € 68.624
|
Activiteiten |
Begroot € 68.624 |
|
·
Vorming en opleiding
personeel; studiedagen leden programmateam jongeren t.b.v. ontwikkeling nieuw
actieplan verzorgd door firma Public Consultancy ·
Vorming en opleiding
personeel Stg. Brede Welzijnsorganisatie Delft t.b.v. jongerenparticipatie verzorgd
in 2000/2001 door Stg. Alexander ·
Inkoop lesmaterialen,
t.w. lesbrieven en Poenboek, budgetvoorlichting aan jongeren. In kader
schuldhulpverlening. ·
Ontwikkeling Jongeren
Portal (Fabrique, Klats en BWD) ·
Gebruikersonderzoek en huur congregatiegebouw, vergoed aan BWD
en Stg. Congregatie ·
Voorbereidingen
jongerendebat door stg.IPP ·
Bijdrage in kosten
toneelstuk all.jongeren, begeleid door P.J.Partners ·
Kosten JIP-Delft,
verzorgd door SJD ·
Kosten Exit-pagina in
stadskrant ·
Eindafrekening JOS’98 |
€ 2.174 € 6.047 € 9.516 € 6.305 € 6.291 € 7.200 € 455 € 24.950 € 12.067 € 2.094 |
|
Totaal 10 activiteiten |
€ 77.099 |
|
Begrotingsoverschrijding
is te wijten aan de niet voorziene claim door de Stadskrant! |
|
4. Intensiveringsbijdrage
jeugd en veiligheid totaal
€ 278.943
|
4a. Zomerprogrammering
jongerenwerk (21881) |
Begroot € 32.228 |
|
Door de Stg. Breed Welzijn
Delft zijn in de zomermaanden door de hele stad Sport-, spel en culturele activiteiten
georganiseerd. Bovendien is (met behulp van externe fondsen) het zomerschool
project gerealiseerd, specifiek gericht op zijinstromers. De sport- en
spelactiviteiten zijn de typische straatspellen, waaronder voetbal- en
basketbalwedstrijden, maar ook is er bijvoorbeeld een viswedstrijd
georganiseerd. Bij alle activiteiten
is de BWD-bus ingezet. Het culturele aanbod
bestond onder meer uit : graffiti, beeldhouwen, cartoontekenen, fotograferen,
het maken van tattoos op kleding en salsaworkshops. De activiteiten van de
zomerschool bestonden naast taalontwikkeling ook uit sport en spel, itc,
toneel, tekenen en schilderen en actief musiceren. |
€ 33.362 |
|
Totaal een groot aantal
zeer diverse activiteiten |
€ 33.362 |
|
Evaluatie
leert dat de zomerschool een groot succes was die het volgende jaar zeker
weer in het programma opgenomen moet worden. De sport- en spelactiviteiten
werden wisselend bezocht en in het komende jaar zal (weer) beter bezien
moeten worden waar en met welke doelgroep de activiteiten ontplooid zullen
worden. Te verwachten trend is dat de zomeractiviteiten meer een zomerschool
karakter krijgen in de komende jaren. |
|
|
4b. Veiligheidsbeleid
jongerenaccommodaties (21882) |
begroot €
77.793 |
|
Van alle jongeren
accommodaties is een rapportage binnen van de brandweer, waarin het gaat om
de brandveiligheid. Hiernaast is een z.g.n. NEN-keuring gedaan, waarbij de
elektrische installaties bekeken worden. In opdracht van de BWD (gebruiker)
wordt een ARBO-rapportage opgesteld door de Arbo-dienst. Brandveiligheid en upgraden
van de elektrische installaties zijn in gang gezet. Het totale project strekt
zich uit over een periode van 2 jaar, kosten tot 31 december 2001. Kosten alarminstallatie
J.C. Luikie |
€ 16.470 € 11.344 |
|
Totaal |
€ 27.814 |
|
Er
zijn geen bijzondere zaken te vermelden, nota 130601 wordt uitgewerkt als
gepland. |
|
|
4c. Overlastmeldingen
(21883)) |
begroot € 50.010 |
|
Punt is uitgebreid
besproken in de stuurgroep Intensiveringbijdrage jongeren en veiligheid. De
stuurgroep is van mening dat het creëren van een centraal meldpunt
waarschijnlijk zijn eigen vraag zal genereren, daarom vooralsnog geen actie. |
€ 0 |
|
Totaal geen activiteiten |
€ 0 |
|
Ambulante
jongerenwerk zal worden ingezet om overlast meldingen te onderzoeken, contact
te maken met overlast veroorzakende jongeren om zodanig het aantal meldingen
tot een minimum terug te brengen. Gezocht wordt naar een samenhang met
andere, preventieve projecten. |
|
|
4d. Veilig uit en thuis
(21884) |
begroot € 24.449 |
|
Plaatsing van een openbaar
toilet op de doorgang Beestenmarkt/Burgwal ter bestrijding van het
wildplassen |
€ 27.227 |
|
Totaal 1 activiteit |
€ 27.227 |
|
Geen
bepaalde ontwikkelingen te verwachten |
|
|
4e. De veilige school
(21885) |
begroot €
94.463 |
|
Veilige School |
€ 128.573 |
|
Totaal 1 activiteit |
€ 128.573 |
|
Hoewel
het project nagenoeg is afgerond, zal in de toekomst structureel geld nodig
zijn om het huidige veiligheidsbeleid op de scholen voor voortgezet onderwijs
te kunnen voortzetten. De kosten zullen dan drukken op de reguliere posten
veiligheidsbeleid. De post 21885 is immers voor 2 jaar in het leven geroepen
2001-2002. De overige kosten van Veilige School drukken op projectnummer
20446 |
|
|
5.
Stimuleren
deelnemen aan sport |
€ 53.161 |
Activiteit
|
Begroot € 53.161 |
|
Blue Birds Technisch
kader Concordia Kennismaking
schoolsport DOS Kennnistad
toernooi DOS Kennismaking
schoolsport Fietsproject visueel
gehandicapten Kennismaking KFC’71 Kennismaking KFC’71 Kennismaking
schoolsport NEBAS Acceptatie/integratie
gehandicapten Phoenix tafeltennis Kennismaking
schoolsport Sportraad sectie zwemmen Kennismaking schoolsport Kennismaking
schoolsport Aikido Kennismaking Badminton club Delft Kennismaking Delftse Water Vrienden Technisch kader Delftse Water Vrienden Technisch
kader GGD-Delfland Kennismaking
brede school Skania Kennismaking
instuif 2000 Skania Kennismaking
schoolsport Sparta Kennismaking
gehandicapten met gymnastiek VAK-D Kennismaking
schoolsport BWD Kennismaking
(sports on the street + sport Kleuriade
|
€ 136 € 1.343 € 2.322 € 254 € 545 € 85 € 3.014 € 4.538 € 455 € 778 € 440 € 110 € 187 € 1.812 € 622 € 1.361 € 98 € 1.696 € 1.883 € 153 € 31.726 |
|
Totaal 21
activiteiten |
€ 66.189 |
|
Extra ondersteuning van de Brede Welzijnsorganisatie
was nodig om Sports on the street in 2001 te organiseren i.v.m. vertrek van
een werker. |
|
6. Emancipatie € 14.541
|
Flexibel budget emancipatie |
Begroot
€ 14.541 |
|
Stichting Welzijn Delft: professionalisering
Bezoekvrouwenproject Stichting
Welzijn Delft: Banen- en opleidingsmarkt en viering Internationale Vrouwendag
Multicultureel Vrouwennetwerk Stichting Welzijn Delft: inrichtingskosten
activiteitenruimte voor vrouwen in pand ‘Buitengewoon’ Vrouwen Organisatie & Coördinatie/ Politieke
Scholingscursus: cursus ‘Meer vrouwen in de politiek’ Bureau Tekst & Uitleg: productie verhalenbundel
‘Wereldverhalen uit Delft’ Initiatiefgroep
Van Holsteijn: ‘Wat eten wij vandaag’ – via gezamenlijke maaltijd Nederlandse
en Islamitische gezinnen met elkaar kennis laten maken |
€ 2.268 € 1.964 € 5.465 € 1.139 € 4.320 € 1.134 |
|
Totaal 6 activiteiten |
€ 16.289 |
7. Migranten € 8.731
|
Activiteiten |
Begroot € 8.731 |
|
Bijdrage in kosten van een op integratie gericht
video/educatie-project van de Italiaanse Vereniging Bijdrage in kosten van
kennismakingsactiviteit van Studentenvereniging Sanctus Virgilius gericht op allochtone jongeren Bijdrage
aan een initiatief vanuit de Latijns Amerikaanse Vereniging tot het opzetten
van een Stichting voor Medische Hulp aan de Derde Wereld, via vergoeding
notariskosten en kosten van 1 jaar huur accommodatie. Bijdrage jubileumgeschenk Stichting
Vluchtelingenwerk |
€ 4.084 € 227 € 2.723 € 967 |
|
Totaal 4 activiteiten |
€ 8.001 |
8. Gemeentelijk
Internationaal Beleid totaal
2001 € 57.562
|
8a. Budget Stedenband
Delft-Esteli |
€ 20.941 |
|
Functioneringsbijdrage
Stichting Stedenband Delft-Esteli
(kosten, huur,tel, contactpersoon Esteli, e.d.) Bijdrage aan kosten projecten die (mede) via kantoor
Stedenband in Esteli worden uitgevoerd Lidmaatschap van het
Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) en deelnamekosten
kleine activiteiten Kosten
deelname van Delft en Esteli aan een project, gecoördineerd via het LBSNN,
tot het opstellen en uitvoeren van (gemeentelijke) strategische plannen en
het verbeteren van het kadaster in de Nicaraguaanse partnersteden. Kosten
bezoek aan Esteli van Delftse delegatie ( raads- en collegeleden, ambtenaar,
bestuur stedenband stichting) o.a. ten behoeve van meerjarige
samenwerkingsafspraken |
€ 4.538 € 9.076 € 2.417 € 8.622 € 9.001 |
|
Totaal 5 activiteiten |
€ 33.654 |
|
8b. Budget Stedenband Delft-Tshwane |
€ 24.000 |
|
Bijdrage aan de Stichting Malibongwe. Deze stichting heeft een studiefonds voor zwarte vrouwen
dat met name gericht is op Tshwane/Mamelodi Kosten bezoek aan Tshwane van Delftse
delegatie (collegeleden, ambtenaar) ten behoeve van meerjarige
projectsamenwerking Samenwerkingproject ten
behoeve van opzetten jeugdbeleid in Zuid-Afrikaanse steden. Daarbij zijn
betrokken de Nederlandse en de Zuid-Afrikaanse Vereniging van gemeenten en
een aantal steden uit beide landen, waaronder Delft en onze partnerstad
Tshwane. Kosten betreffen extra
personele inzet BWD ten behoeve van een trainingsprogramma in Delft voor
Zuid-Afrikaanse delegatie. Kosten Functioneren Platform
Delft-Mamelodi en bijdrage aan kleine projecten |
€ 4.311 € 5.299 € 1.062 € 2.210 |
|
Totaal 4 activiteiten |
€ 12.882 |
|
De voornaamste gemeentelijke aandacht werd in 2001 besteed aan de
samenwerking tussen Tshwane en Delft op het gebied van ruimtelijke ordening
en Volkshuisvesting. Deze activiteiten zijn hier niet genoemd omdat daarvoor
afzonderlijke financiering beschikbaar is. |
|
|
8c. Flexibel budget
Samenwerking met meerdere partners |
€ 6.000 |
|
Bijdrage aan project Water
in de Wereld. Bij dat project werken
de internationale steden waarmee Delft relaties heeft samen in een
milieu/educatief project. (betreft
vooral kosten van materialen en vertalen van documenten in de 5 vreemde talen
binnen het project) |
€ 4.568 |
|
Totaal 1 activiteit |
€ 4.568 |
|
8d.
Budget jumelage contacten (= overige instellingen) |
|
|
Bijdragen
in de kosten van programma’s bij uitwisselingen van groepen uit de
jumelagesteden en in de
kosten van het functioneren van de volgende jumelage stichtingen: Stichting
Delft-Kfar Sava Stichting
Aarau-Delft Stichting
Kingston-Delft Stichting
Freiberg-Delft |
€ 1.134 € 1.134 € 1.134 € 1.134 |
|
Totaal
4 activiteiten |
€ 4.536 |
|
De
Jumelagerelatie met Kingston upon Thames is inmiddels beëindigd. Het daarvoor
beschikbare budget wordt ingezet voor de nieuwe jumelagerelatie
met het Turkse Adapazari |
|
|
8e.
Overige contributies en bijdragen |
|
|
Contributie aan het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid
onderdeel van de VNG Bijdrage Delftse herdenking
Kristalnacht |
€ 1.234 € 545 |
|
Totaal 2 activiteiten |
€ 1.779 |
9. Veiligheidsbeleid
|
9a. Veiligheidsbeleid/activiteiten
OOV (20466/20448) |
Begroot € 58.605 |
|
Personeelskosten divers Oud & Nieuw 2001/2002,
subsidie BWD, zie ook 20447 Veiligheid kindertuin Veilig Uit + voorlichting |
€ 16.234 € 20.713 € 9.983 € 5.480 |
|
Totaal 4 activiteiten |
€ 52.410 |
|
Geen
specifieke ontwikkelingen |
|
|
9b. Jongerenactiviteiten
kerstvakantie/Oud & Nieuw (20447) |
Begroot € 13.920 |
|
De uitgaven ten laste van
dit projectnummer worden gesplitst in uitgaven ten laste van de Oud &
Nieuw viering 2000/2001 en die van 2001/2002. Inhuur
beveiligingspersoneel ten behoeve van een goed verloop van de oudejaarsavond
2000/2001 Subsidie activiteiten JOVB
2000/2001 Subsidie activiteiten BWD
2001/2002 |
€ 11.009 € 894 € 2.016 |
|
Totaal
3 activiteiten |
€ 13.960 |
|
Het
resterende bedrag van € 2.016 is niet voldoende geweest om alle activiteiten
van te financieren. Naast deze som heeft de BWD ten laste van 20448 € 16.135
en ten laste van 21476 € 1.815 beschikt gekregen. In totaal hebben de jongerenactiviteiten gedurende de kerst- en
Oud & Nieuwperiode € 24.504 gekost. Naar het zich lat aanzien zet deze
trend zich voort en zal de komende periode een dergelijk bedrag nodig zijn.
Deze extra kosten kunnen ten laste van de andere projectnummers veiligheid
geboekt worden, deze ruimte is er. Dit houdt wel in dat uit het reguliere
veiligheidsbudget ruim € 10.000 minder te besteden is aan overig
veiligheidsbeleid. |
|
|
9c. Bureau Halt (20449) |
Begroot €
0 |
|
Halt is op een paar
manieren actief binnen de gemeente. Naast de HALT-afdoeningen en
Stop-reacties, wordt door Halt zowel in het basisonderwijs als voortgezet
onderwijs voorlichting verzorgd. Daarnaast neemt HALT deel in het Netwerk
Hulpverlening Jongeren en het gemeentelijk Beslisteam Jongeren |
€ 21.865 |
|
Totaal 5 activiteiten |
€ 21.865 |
|
Omdat
Halt Delft in 1999 opgeheven is ivm het samengaan met Halt Haaglanden is per
vergissing het begrote bedrag voor HALT op 0 gesteld. Immers geen Halt, dan
ook geen kosten begroten. Delft maakt echter als vanouds dankbaar gebruik van
de faciliteiten die HALT de gemeente kan bieden. Deze vergissing wordt nog
rechtgetrokken |
|
|
9d. Flexibel
veiligheidsbeleid (21918) |
Begroot € 13.613 |
|
Veilige school Communicatie over
veiligheid (Stadspost) |
€ 13.007 € 62 |
|
Totaal 2 activiteiten |
€ 13.069 |
|
Geen
ontwikkelingen en trends te voorzien. Het begrote bedrag ten gunste van
Veilige School (21885) was niet toereikend om de volledig kosten te dekken |
|
10. Amateurkunst
|
10a. Culturele organisaties
en openbare presentaties (21536) |
Begroot € 51.279 |
|
Cantarella, concerten
van Vaughan Williams e.a. De Buddy’s, jaarlijkse
Buddydag Krashna
Musika, concert
Mahler Gemengd Koor Tanthof, najaarsconcert Vijverhofkoor, najaarsconcert Kamerkoor Delft Blue, concert Engelse
koormuziek Ars Vocalis, programma
Engelse componisten Robbedoezen, uitwisseling
Engeland Federatie Delftse
Zangkoren, kerstconcert Vrije Akademie, seniorenfestival Duw producties, gezongen
toneelstuk Prinsenstad Mannenkoor, concert met
harmoniekapel Studentenkoor Balder, lustrumconcert Showgroep Valentine, showspektakel Nieuw Kamerkoor, concert
Nederlandse componisten Vereniging voor Huismuziek,
lustrumdag Koninklijke Harmoniekapel, najaarsconcert,
harmoniefestival Rits Musicalgezelschap, jubileumvoorstelling Messa di Voce, nieuwjaarsconcert Con Sequenza, jubileumconcert Delftse Komedie, jubileumprogramma Musicalgezelschap Sanctus Virgilius, musical
Cabaret DSTG, toneelstuk Jambe, opening
en slot smartlappenfestival Toneelvereniging Molen de
Roos Eenakterfestival Activiteiten
Evenementenbureau |
€ 1.045 € 340 € 500 € 225 € 225 € 385 € 455 € 2.045 € 2.045 € 2.270 € 905 € 340 € 340 € 3.175 € 340 € 455 € 2.045 € 2.270 € 455 € 385 € 2.720 € 680 € 365 € 1.700 € 635 € 4.355 € 22.690 |
|
Totaal 27 activiteiten |
€ 53.390,- |
|
10b.
Culturele Amateur Manifestatie |
Begroot €
9.076 |
|
Betalingsverplichting
aangevraagd voor het organiseren van een amateurkunst-manifestatie in 2002 |
|
|
Totaal 1 activiteit |
€ 9.076 |
|
In
het kader van het nieuwe amateurkunstbeleid, wordt er in 2002 een
manifestatie georganiseerd. |
|
|
10c. Subsidie amateurkunst
(21540) |
Begroot €
7.025 |
|
Overheveling
budget culturele verhuringen |
|
|
Geen activiteiten |
€ 7.025 |
|
10d. Poppodium (21547) |
Begroot €
4.547 |
|
Niet uitgegeven |
|
|
Geen activiteiten |
|
|
10e. Van c-klein naar
C-groot (21551) |
Begroot €
69.599 |
|
1.
S.van der Kruit (educatief jongerenproject) |
€ 454 € 2275 € 4243 € 6580 € 1361 € 2269 € 1361 € 11.000 |
|
Totaal
8 activiteiten |
€ 41.795 |
|
In
oktober 2002 vindt evaluatie plaats van CkleinCgroot. |
|
|
10f. Culturele Activiteiten |
Begroot € 36.497 |
|
1. Historische
Vereniging Delfia Batavorum, subsidie kalender d.d. 14-03-01 2. Boekhandel Huyser, subsidie activiteiten
rondom auteurs d.d. 13-02-01 3. Associazione Italiana, subsidie plaquette
fam. Capocci d.d. 02-10-01 4. Fotoclub ’59, subsidie eenmalige aanschaf
lijsten d.d. 05-03-01 5. Delftse werkgroep NBG, subsidie expositie
en concerten mei 2001 (80169) d.d. 17-05-01 6. Joseph
Wresinski Cultuur Stichting, subsidie theatervoorstelling “Met het Oog op de
toekomst” op 4/11/01 d.d. 15-10-01 7. Museum Paul Tetar van Elven ten behoeve van
de professionalisering van de museale activiteiten |
€ 1.134 € 2.236 € 454 € 908 € 305 € 454 € 3.403 |
|
Totaal 7 activiteiten |
€ 8.894 |
|
10g. Jongeren en Cultuur
(21941) |
Begroot € 45.378 |
|
Bijdrage aan de reserve
Actieplan Cultuurbereik |
€ 45.378 |
|
Geen activiteiten |
€ 45.378 |
|
Stand
van zaken Actieplan Cultuurbereik juni 2002 |
|
11. Beeldende kunst
|
11. Beeldende kunst fonds
(reserve) (21542) |
Begroot € 35.355 |
|
1. Dhr. H. Kok, productiesubsidie 2. Mw. C. Linaris-Coridou, voorstel aankleding kantine
afvaloverlaadstation 3. Mw. C. Warringa,
productiesubsidie 4. Mw. J. Heerema, project Mijn Stad, Jouw Stad 5. Mw. H. Reneman, productiesubsidie 6. Dhr. P. Peereboom, productiesubsidie 7. Dhr. S. van der Kruit, educatief project 8. Dhr. H. Molenaar, productiesubsidie 9. Mw. K. Reis-Borges, productiesubsidie 10. Dhr. C. de Jong, project Buiten De Muren; DELFT = Here |
€ 908 € 454 € 908 € 3.177 € 712 € 681 € 1.362 € 908 € 908 € 36.302 |
|
Totaal 10 toegekende
subsidies |
€ 46.320 |
|
Het
uitgekeerde bedrag is hoger dan de gemeentelijke bijdrage over 2001 omdat het
beeldende kunstfonds een reserve is en hiervoor ook bijdragen komen vanuit de
Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van OC & W. |
|
12. Evenementen
|
12a. Culturele Delftse
evenementen (21545) |
Begroot € 36.497 |
|
Budget is geheel toegevoegd
aan de reserve Evenementen (80233) |
€ 36.496 |
|
12b. Recreatieve
manifestaties (21508) |
Begroot € 10.179 |
|
Budget is geheel toegevoegd
aan de reserve Evenementen (80233) |
€ 10.179 |
|
12c. Toeristisch beleid
(80012) |
Begroot € 124.393 |
|
Budget is geheel toegevoegd
aan de reserve Evenementen (80233) |
€ 124.393 |
|
12d. Reserve evenementen (80233) |
p.m. |
|
Straattheaterfestival: Mooi
Weer Spelen (B-evenement) Delft Chamber Music Festival Delft African Festival Delft 2 augustus 2001 Delftse
Boekenbende (Kinderboekenweekproject) TU
Delft: zomeractiviteiten in Botanische Tuin Camerata
Vermeer: 3 concerten Jeugdtaptoe
2001 De
Koninck Bluesfestival 2001 (februari) Delfts
Jazzfestival 2001 AV de
Koplopers: KNAU wegwedstrijd Nederlands
Studentenkamerkoor Nederlands
Studentenkamerorkest Oud-Katholieke
Parochie: concert Camerata Trajectina Popwaarts:
Delftse Popronde 2001 Varend
Corso 2001 C.S.
Vitesse Delft: Droomtijdloop 2001 Westerpop
2001 Taptoe
Delft (burgertaptoe op 12 en 13 september) Donkere
dagen van Delft (stedelijke intocht St. Nicolaas, lichtjesavond en bijdrage
ijsbaan) |
€ 22.689 € 22.689 € 22.689 € 4.538 € 1.815 € 4.084 € 2.269 € 1.815 € 4.538 € 2.269 € 454 € 454 € 1.134 € 1.134 € 2.269 € 1.842 € 11.345 € 31.765 € 18.152 |
|
Totaal 17 activiteiten |
€ 160.213 |
13. Gehandicaptenbeleid
(21009) 2001 € 11.869
overgeheveld
uit 2000 € 18.203 totaal 2001 € 30.072
|
Activiteit |
Begroot € 30.072 |
|
1. Project: ‘Samen er tegen’ aan voor Vereniging van Delftenaren
met een functiebeperking 2. Project: ‘Warmwaterzwemmen en hydrotherapie voor de
Reumapatiëntenvereniging Delft 3. Project: ‘Infobulletin” en ‘Voorlichting’ van de Nederlandse
Vereniging voor Slechthorenden Delft e.o. (NVVS) 4. Spreekuur, informatieverstrekking en schoolproject door
Organisatie voor mensen met een lichamelijke handicap
(OGD) 5. OGD huisvesting 2000 6. OGD overbruggingssubsidie als bijdrage in de algemene
exploitatiekosten |
€ 5.445 € 1.815 € 3.857 € 11.240 € 7.714 € 9.076 |
|
Totaal 6 activiteiten * Overschrijding van het
budget met € 9.075,69 heeft te maken met een eenmalige overbruggingssubsidie
aan de OGD. De bedrijfs- en subsidierelatie tussen de OGD en gemeente Delft
is in de periode 2000-2001, anderhalf jaar opgeschort geweest. In juni 2001
is een overeenkomst tussen partijen vastgesteld ten behoeve van het herstel
van de relatie. De overbruggingssubsidie was onderdeel van deze overeenkomst.
|
€ 39.148 |
|
Ieder
jaar dienen diverse gehandicaptenorganisaties subsidie-aanvragen in die een
10-voud zijn van het beschikbare budget van de gemeente. Een
deel van de aangevraagde activiteiten valt niet binnen de gehanteerde
subsidie-criteria en vallen daarom af. Echter in de afgelopen jaren konden
ook diverse zinvolle projecten niet
gehonoreerd worden. |
|
14. Volksgezondheid
|
14a. Projectsubsidies vrouwengezondheid (21032) |
Begroot € 29.665 |
|
Beknopte omschrijving
activiteit 1 vrouwengezondheidscentrum Delft e.o. |
€ 27.549 |
|
Totaalpakket activiteiten VGC |
€ 27.549 |
|
Het
vrouwengezondheidscentrum Delft e.o. heeft in 2001 een overbruggingssubsidie
ontvangen voor haar activiteiten. In 2002 zal onderzocht worden wat de
structurele inbedding wordt voor de activiteiten van het
vrouwengezondheidscentrum. |
|
|
14b. Projectsubsidies volksgezondheid (21031) |
Begroot € 13.112 |
|
Beknopte omschrijving
activiteit 1 RPCP/2 projecten (voorlichting
over gezondheidsproblemen voor Irakezen en voorlichting over diabetes en
drugsverslaving) Beknopte omschrijving
activiteit 2 vrouwengezondheidscentrum/ 4 projecten (eetverslaving, voorlichting Turkse moeders, ‘ontspanning door inspanning’ en ‘van
onmacht naar macht’ Beknopte omschrijving
activiteit 3 GGZ Delfland (wegwijzer
en brochure van het project ‘vermaatschappelijking GGZ’) Beknopte omschrijving
activiteit 4 Stichting Jeroen (project ‘sociale
vaardigheidstraining’) |
€ 408 € 7.914 € 2.360 € 1.815 |
|
Totaal 4 activiteiten |
€ 12.497 |
|
De
gemeente Delft heeft op grond van de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid een verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen van ziekten en/of handicap.
Om die reden stelt de gemeente jaarlijks een bedrag beschikbaar voor
projecten met preventieactiviteiten op het gebied van de volksgezondheid. |
|
15. Projectsubsidie
Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg
|
15a. Projectsubsidie
Maatschappelijke Opvang |
Begroot € 410.119 |
|
1 (reservering voor
laagdrempelige opvang i.s.m. gezamenlijke opvanginstellingen 2 (startkosten samenwerking
opvanginstellingen) 3 (arbeidsmarktknelpunten) 4 (onderzoek vertering
samenwerking in de opvang) 5 (begeleidingskosten
gezinnen) 6 (niet verzekerde
ziektekosten in de opvang) 7 (haalbaarheidstoets
panden) |
€ 226.890 € 9.257 € 14.218 € 28.080 € 4.538 €
908 € 2.176 |
|
Totaal 7 activiteiten |
€ 286.067 |
|
Het
restant is overgeheveld naar 2002. Het budget Maatschappelijke Opvang en
Verslavingszorg is medio 2001 door het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport samengevoegd tot één subsidie. In de Delftse begroting zal
die samenvoeging in 2002 plaatsvinden |
|
|
15b. Projectsubsidie
Verslavingszorg |
Begroot € 283.829 |
|
1 (preventieplatform
coördinatie GGD, mede GGZ, PRAT, Dienstencentrum over de Brug en Parnassia 2 (computer Dienstencentrum
over de Brug) 3 (activiteiten openbare
ruimte Dienstencentrum over de Brug) 4 (bestrijding huiselijk
geweld) |
€ 4.387 € 2.950 € 20.420 € 15.429 |
|
Totaal 4 activiteiten |
€ 43.186 |
|
Het restant is overgeheveld
naar 2002. Het budget Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg is medio
2001 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samengevoegd
tot één subsidie. In de Delftse begroting zal die samenvoeging in 2002
plaatsvinden |
|
|
Financieel overzicht Evaluatieafspraken 2001:
Projectbudgetten |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Project- |
|
|
|
specificatie |
|
begroting |
werkelijk |
|
nummer |
|
Projectbudget |
2001 |
|
2001 |
2001 |
|
|
intern |
|
|
|
euro |
|
euro |
euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projectsubsidies Welzijn |
|
|
649.265 |
618.183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21476 |
|
Projecten
Buurt en wijkwerk |
|
|
70.245 |
47.679 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20711 |
|
Mooi
zo goed zo |
|
|
27.227 |
27.227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22637 |
|
Flexibel
budget jeugd en jongeren |
|
|
68.624 |
77.099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jongeren
en Veiligheid (2001 en 2002) |
|
|
|
|
|
|
21881 |
|
|
Zomerprogrammering
Jongerenwerk |
|
|
32.228 |
33.362 |
|
21882 |
|
|
Veiligheidsbeleid
jongerenaccommodaties |
|
|
77.793 |
27.814 |
|
21883 |
|
|
Jongerenparticipatie
overlastmeldingen |
|
|
50.010 |
0 |
|
21884 |
|
|
Veilig
uit en thuis |
|
|
24.449 |
27.227 |
|
21885 |
|
|
De
veilige school |
|
|
94.463 |
128.573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21519 |
|
Stimuleren
deelnemen aan sport |
|
|
53.161 |
66.189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21446 |
|
Budget
projectsubsidie emancipatie |
|
|
14.541 |
16.289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21454 |
|
Flexibel
projectbudget migranten |
|
|
8.731 |
8.001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21448 |
|
Gemeentelijk
Internationaal Solidariteitsbeleid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flexibel
budget stedenband Delft-Esteli |
|
|
20.941 |
33.654 |
|
|
|
|
Flexibel
budget stedenband Delft-Tshwane |
|
|
24.000 |
12.882 |
|
|
|
|
Flexibel
budget samenwerking meerdere partners |
|
6.000 |
4.568 |
|
|
|
|
|
Jumelage
contacten |
|
|
4.536 |
4.536 |
|
|
|
|
Overige
contributies en bijdragen |
|
|
2.085 |
1.779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veiligheidsbeleid |
|
|
|
|
|
|
20446/48 |
|
|
Integraal
veiligheidsbeleid/activiteiten OVV |
|
|
43.152 |
52.410 |
|
20447 |
|
|
Jongerenactiviteiten
kerstvakantie |
|
|
13.920 |
13.960 |
|
20449 |
|
|
Bureau
halt OOV |
|
|
0 |
21.865 |
|
21918 |
|
|
Flexibel
veiligheidsbeleid |
|
|
13.159 |
13.069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projectsubsidies Cultuur |
|
|
420.138 |
536.134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Amateurkunst |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21536 |
|
Culturele
organisaties en openbare presentaties |
|
51.279 |
53.390 |
||
|
21532 |
|
Culturele
Amateurmanifestatie |
|
|
9.076 |
9.076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Project- |
|
|
|
specificatie |
|
begroting |
werkelijk |
|
nummer |
|
Projectbudget |
2001 |
|
2001 |
2001 |
|
|
intern |
|
|
|
euro |
|
euro |
euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21540 |
|
Subsidie
amateurkunst |
|
|
7.025 |
0 |
|
|
21547 |
|
Poppodium |
|
|
4.547 |
0 |
|
|
21551 |
|
Van
c-klein naar C-groot |
|
|
69.599 |
41.795 |
|
|
21544 |
|
Culturele
activiteitenfonds |
|
|
22.272 |
8.894 |
|
|
21941 |
|
Jongeren
en Cultuur |
|
|
49.916 |
45.378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beeldende kunst |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21542 |
|
Beeldende
kunst fonds |
|
|
35.355 |
46.320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evenementen |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21545 |
|
Culturele
(Delftse) evenementen |
|
|
36.497 |
36.496 |
|
|
21508 |
|
Recreatieve
manifestaties |
|
|
10.179 |
10.179 |
|
|
80012 |
|
Toeristisch
beleid |
|
|
124.393 |
124.393 |
|
|
80233 |
|
Reserve evenementen |
|
|
p.m. |
160.213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projectsubsidies Beleid en Projecten |
|
|
766.797 |
408.447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21009 |
|
Projectsubsidie
gehandicaptenbeleid |
|
|
30.072 |
39.148 |
|
|
|
|
|
subsidie
2001 |
11.869 |
|
|
|
|
|
|
|
overgeheveld
uit 2000 |
18.203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21032 |
|
Projectsubsidie
vrouwengezondheid |
|
|
29.665 |
27.549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21031 |
|
Projectsubsidie
preventieve volksgezondheid |
|
|
13.112 |
12.497 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nieuw |
|
Projectsubsidie
verslavingszorg en maatschappelijke opvang |
410.119 |
286.067 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22109 |
|
Projectsubsidie
verslavingszorg |
|
|
283.829 |
43.186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Subsidiebundel II: projectbudgetten |
|
|
1.836.200 |
1.562.764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verantwoordelijke beleidsmedewerkers Subsidiebundel II:
Projectsubsidies
1. Buurt- en wijkwerk ........................................................... Wiebe
Postma......... wpostma@delft.nl
2. Mooi Zo,
Goed Zo ............................................................ Wiebe
Postma......... wpostma@delft.nl
3. Jeugd en
Jongeren ................................................................. Rien
Griep.............. rgriep@delft.nl
4. Intensiveringsbijdrage
Jeugd en veiligheid
a. Zomerprogrammering jongerenwerk .................................... Rien
Griep.............. rgriep@delft.nl
b. Veiligheidsbeleid
jongerenaccommodaties .......................... Rien
Griep.............. rgriep@delft.nl
c. Overlastmeldingen ............................................................ Rien
Griep ............. rgriep@delft.nl
d. Veilig uit en thuis .......................................................... Gert
Hooning......... ghooning@delft.nl
e. Veilige school ............................................................... Gert
Hooning......... ghooning@delft.nl
5. Stimuleren
deelnemen aan sport ........................................ Helen
Skinner.......... hskinner@delft.nl
6. Emancipatie ...................................................................... Jannie
Marck............ jmarck@delft.nl
7. Migranten ...................................................................... Jan
Alderliesten..... jalderliesten@delft.nl
8. Gemeentelijk Internationaal
Beleid ................................... Jan
Alderliesten..... jalderliesten@delft.nl
a. Stedenband Delft
–Esteli ........................................... Jan
Alderliesten..... jalderliesten@delft.nl
b. Stedenband Delft
-Tshwane ........................................ Jan
Alderliesten..... jalderliesten@delft.nl
c. Samenwerking. met
meerdere partners ....................... Jan
Alderliesten..... jalderliesten@delft.nl
d. Jumelage contacten .................................................. Jan
Alderliesten..... jalderliesten@delft.nl
e. Overige contributies
en bijdragen ................................ Jan
Alderliesten..... jalderliesten@delft.nl
9. Veiligheidsbeleid
a Veiligheidsbeleid/activiteiten OOV .................................. Gert
Hooning......... ghooning@delft.nl
b. Jongerenactiviteiten kerstvakantie/Oud &
Nieuw ............... Gert Hooning......... ghooning@delft.nl
c. Bureau Halt .................................................................. Gert
Hooning......... ghooning@delft.nl
d. Flexibel Veiligheidsbeleid ............................................... Gert
Hooning......... ghooning@delft.nl
10. Amateurkunst
a. Culturele
organisaties en openbare presentaties.............. Reinier
Weers............ rweers@delft.nl
b. Culturele Amateur
Manifestatie ..................................... Reinier Weers............ rweers@delft.nl
c. Subsidie amateurskunst................................................ Reinier
Weers............ rweers@delft.nl
d. Poppodium................................................................ Hans
Speetjens...... hspeetjens@delft.nl
e. Van
c-klein naar C-groot ............................................... Reinier
Weers............ rweers@delft.nl
f. Culturele
Activiteiten............................................ Paulus
van Uythoven...... pvuythoven@delft.nl
g. Jongeren en cultuur ............................................ Paulus
van Uythoven...... pvuythoven@delft.nl
11. Beeldende Kunst
a. Beeldende
kunst fonds ................................................... Jorien
Kaper............. jkaper@delft.nl
12. Evenementen
b. Recreatieve manifestaties .......................................... Hans
Speetjens...... hspeetjens@delft.nl
c. Toeristisch beleid ...................................................... Hans
Speetjens...... hspeetjens@delft.nl
d. Reserve
evenementen ................................................ Hans
Speetjens...... hspeetjens@delft.nl
13. Gehandicaptenbeleid ......................................................... Marja
Kramer......... mkramer@delft.nl
14. Volksgezondheid
a. projectsubsidies vrouwengezondheid............................... Marieke
Kras............. mkras@delft.nl
c.
projectsubsidies volksgezondheid ................................... Marieke Kras............. mkras@delft.nl
Projectleider ..................................................................... Jaap
van den Berg............ jvdberg@delft.nl
Projectcoördinator ....................................................... Marianne
van der Stoel......... mvdstoel@delft.nl
Administratieve
ondersteuning.......................................................... Inge
Liem............... iliem@delft.nl
Idem Petra
Dijkhuizen...... pdijkhuizen@delft.nl