Subsidiebundel
2003
Inhoud............................................................................................................................... 1
Inleiding............................................................................................................................ 2
01. Breed
Welzijn Delft............................................................................................... 3
02. Maatzorg.................................................................................................................. 4
03. Octopus................................................................................................................... 11
04. Stichting
Ouderenwerk Delft............................................................................ 12
05. Sportfondsenbad
Delft...................................................................................... 22
06. Vtvv de
kiwi............................................................................................................ 26
07. De Veste.................................................................................................................. 31
08. Openbare
Bibliotheek.......................................................................................... 35
09. Kunstcentrum
Delft............................................................................................. 36
10. Stichting
Pop Oefencentrum Delft (SPOD)....................................................... 40
11. Ricardis................................................................................................................... 43
12. Parnassia................................................................................................................ 49
13. Stichting
Over De Brug........................................................................................ 56
14. Stichting
Maatschappelijke Opvang................................................................. 61
15. Stichting
Jeroen.................................................................................................... 67
16. Vluchtelingenwerk
Delft................................................................................... 73
17. Streekdierentehuis
het Julialaantje............................................................... 74
Financieel totaaaloverzicht
.................................................................................................. 77
Verantwoordelijke
beleidsmedewerkers ................................................................................ 81
Inleiding Subsidiebundel 2003
Het
gebruikelijke jaarlijks overzicht van subsidies is vorig jaar drastisch
veranderd.
In
2001 is gekozen voor een Subsidiebundel 2002 in twee delen: Subsidiebundel I:
Grote Instellingen en Subsidiebundel II: Projectsubsidies en overige subsidies.
Sinds
de vorige subsidiebundel zijn de algemene subsidieverordening Delft 2002 en de
Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Delft 2002 vastgesteld.
De
Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Delft 2002 schept de
mogelijkheid om meerjarige subsidies toe te kennen (is dit jaar nog geen
gebruik van gemaakt). Met de nieuwe subsidieverordening is de verplichting voor
het jaarprogramma met de bijbehorende inspraakprocedure verdwenen en is er
keuzevrijheid om subsidies meteen of achteraf vast te stellen.
De
oude indeling in jaarlijks weerkerende en eenmalige subsidies heeft
plaatsgemaakt voor een indeling in subsidievormen die passen bij de gewenste
resultaten: budgetsubsidie, exploitatiesubsidie, stimuleringssubsidie,
waarderingssubsidie en tussentijdse subsidie.
Voor
2003 is besloten een (financieel) overzicht van de voormalige overige subsidies
als bijlage op te nemen in de gemeentebegroting. De voormalige projectsubsidies
zullen grotendeels over gaan in stimuleringssubsidies. Deze zijn of worden
geregeld in bijzondere regelingen, waarin de criteria en afwijkende procedures
zijn geregeld. Van deze regelingen is alleen het totaalbudget voor een jaar
bekend. Deze komen niet in de subsidiebundel voor.
Deze
“subsidiebundel 2003” bestaat uit de beschikkingen 2003, met een of twee
bijlagen, met een bedrag boven de € 50.000 per jaar van de vakteams Beleid en
Projecten, Cultuur, Kennis en Economie en Welzijn. De onderhandelingen met de
BWD, Octopus en Vluchtelingenwerk Delft zijn nog niet afgerond. In de bundel
een korte uitleg wanneer de productafspraken met deze instellingen te
verwachten zijn. Organisaties die dit jaar voor het eerst zijn opgenomen zijn
Vvtv de Kiwi en het dierentehuis Julialaantje. In 2003 wordt volgens de nieuwe
verordening gewerkt, hetgeen inhoud dat de instellingen die een budgetsubsidie
ontvangen uiterlijk 1 september een tussentijdse rapportage moeten presenteren
met de resultaten van het eerste halfjaar en een prognose van het tweede
halfjaar.
Burgemeester
en wethouders van Delft.
Oktober
2002
01.
Breed Welzijn Delft
Met
het interimmanagement van de Brede Welzijnsorganisatie Delft is eind 2001, na
afronding van de voorbereidingen om diverse organisaties te laten fuseren tot
de BWD, het Productenboek 2002 opgesteld. Dit is in december 2001 in de
commissie Leefbaarheid besproken, met als conclusie dat het Productenboek 2002
op dat moment het maximaal haalbare was. Gaandeweg dit jaar is bevestigd dat de
afspraken in het Productenboek verbetering behoeven. Daarvoor was aan twee
zijden actie nodig:
-
binnen de gemeente: het zo concreet mogelijk formuleren van de vraag aan
de BWD
-
binnen de BWD: het opstellen van een realiseerbaar aanbod passend binnen
de mogelijkheden van de BWD.
Het
eerste is een complex traject omdat de vraag vanuit diverse vakteams en de
onderliggende beleidsvelden eenduidig moet worden opgesteld en waar mogelijk
gebundeld. Het tweede is al evenzeer lastig omdat het concretiseren van de
fusie, met aanstelling van een nieuwe directeur per 1 januari 2002, veel
inspanningen vergt. Daar bovenop komen nog ontwikkelingen vanuit het Rijk
(afschaffen gesubsidieerd werk) die gevolgen hebben voor organisaties als de
BWD.
Dit
alles heeft er toe geleid dat het opstellen van het Productenboek 2003
belangrijk meer tijd vraagt en niet tijdig tot resultaat leidt om dit in de
Subsidiebundel 2003 op te nemen.
Inmiddels
zijn de nodige stappen gezet om tot een Productenboek 2003 te komen dat
aanmerkelijk beter is dan de voorgaande editie. Verwacht wordt de
onderhandelingen met de BWD begin november af te ronden. Het Productenboek 2003
wordt medio november ter accordering naar het College van B & W gezonden.
Voor het Productenboek 2004 begint de voorbereiding
reeds in de eerste maanden van 2003, zodat de productafspraken met de BWD dat
jaar in de Subsidiebundel 2004 terug te vinden zullen zijn.
Geachte
mevrouw Berendse,
Voor
het jaar 2003 verlenen wij uw instelling een budgetsubsidie conform de
Subsidiebundel 2003, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene
subsidieverordening Delft 2002 en de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002. De subsidieverlening is gebaseerd op uw
subsidieaanvraag van de datum 26 april 2002.
De
subsidie bedraagt € 576.871,00. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer 34.36.96.096 onder vermelding van
“Budgetsubsidie 2003”.
De subsidie wordt verleend voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen tijdens het overleg in september 2002. De subsidie
wordt middels deze beschikking aan u verleend en de vaststelling van de
subsidie vindt plaats op basis van de afspraken in de bijlage.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002:
1.
U brengt na ieder kwartaal verslag uit omtrent de voortgang van de
activiteiten.
2.
Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten
activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren
prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient u ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en
genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3.
Uiterlijk op 1 maart van 2004 brengt u verslag uit van de in het
subsidiejaar geleverde prestaties.
4.
Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening,
waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een
activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
dienen uiterlijk 1 april van 2004 te worden ingediend.
5.
Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien zijn
van een accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. vakteam welzijn, postbus 340, 2600 AH Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
R.
van den Berg
hoofd
vakteam welzijn
02. Maatzorg - bijlage 1: Prestatie
afspraken 2003
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
Het
verbeteren van het persoonlijk functioneren van mensen met
psychische,
relationele en/of materiële hulpvragen, door middel van het aanbieden van
eerstelijns hulpverlening.
Beoogd
resultaat:
j Mensen hebben (weer) grip op het eigen leven bij onderwerpen als
problemen op het werk, financiële problemen, werkloosheid, ziekte,
relatieproblemen, eenzaamheid en problemen met verwerking van ingrijpende
gebeurtenissen.
k Vermindering van werkuitval door het opheffen van psychische en
sociale oorzaken van die uitval.
l Preventieve werking t.a.v. sociaal isolement.
Formatie 8,32 fte
Voor
1 fte maatschappelijk werk beschikbaar: fl. 138.800,00 (€ 62.985,-)
Spreekuur: 260 uur
Korte contacten: 779
In behandeling: 958
|
Het
bieden van eerstelijns hulpverlening aan mensen met psychische, relationele
en/of materiële hulpvragen. Doel is mensen in staat te stellen weer zelf de
draad in hun leven op te pakken.
Afspraken:
j Het publiekelijk bekend maken waar en wanneer nieuwe hulpvragers
zich kunnen aanmelden.
k Aanbieden van tenminste 1 uur spreekuur per week per locatie,
waar nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden. Indien nodig en mogelijk wordt de cliënt reeds ‘lichte’
informatie en advies verschaft en/of vindt er een verwijzing naar een andere
hulpverleningsinstantie plaats. Zonodig vindt bij acute problemen een eerste
psychosociale opvang plaats.
l Voeren van 749 gesprekken van maximaal één uur, die informatief,
verwijzend en adviserend van aard zijn, als ook een kort ondersteunend
gesprek.
m Voeren van 715 intakegesprekken aan de hand waarvan de aard van
de problematiek van de cliënt wordt onderzocht en een hulpverleningsplan
wordt opgesteld. Bij acute problemen vindt een eerste psychosociale opvang
plaats.
n Aanbieden van procesmatige hulpverlening aan 1015 cliëntsystemen.
De hulpverlening is gericht op
verandering in het psychosociaal functioneren van de cliënt.
De gesprekken vinden plaats op één van de
vier locaties van Maatzorg in Delft of zonodig in de thuissituatie van de
cliënt aan de hand van het van te voren opgestelde hulpverleningsplan
o Ontwikkelen
en aanbieden van groepsgesprekken na
gebleken behoefte voor cliënten rond een bepaalde problematiek, bijvoorbeeld:
training sociale vaardigheden.
p Bereikbaarheid
voor crisissituaties (tijdens kantooruren)
Formatie 8,32 fte
Voor
1 fte maatschappelijk werk beschikbaar:
€
65.660,00 (budget 2001 + 6,25%)
In
verband met de stijging van de CAO-lasten dekt het subsidiebudget niet
de werkelijke kosten. Voor het handhaven van het huidige aantal fte’s
wordt een beroep gedaan op de reservering bij Maatzorg van € 16.690,00 ten behoeve van het AMW in Delft. Dit in
afwachting van een structurele oplossing.
|
Het
bieden van eerstelijns hulpverlening aan mensen met psychische, relationele
en/of materiële hulpvragen. Doel is mensen in staat te stellen weer zelf de
draad in hun leven op te pakken.
Afspraken:
j Het publiekelijk bekend maken waar en wanneer nieuwe hulpvragers
zich kunnen aanmelden.
k Aanbieden van tenminste 1 uur spreekuur per week per locatie,
waar nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden. Indien nodig en mogelijk wordt de cliënt reeds ‘lichte’
informatie en advies verschaft en/of vindt er een verwijzing naar een andere
hulpverleningsinstantie plaats. Zonodig vindt bij acute problemen een eerste
psychosociale opvang plaats.
l Voeren van 747 gesprekken
van maximaal één uur, die informatief, verwijzend en adviserend van aard
zijn, als ook een kort ondersteunend gesprek.
m Voeren van 715 intakegesprekken
aan de hand waarvan de aard van de problematiek van de cliënt wordt
onderzocht en een hulpverleningsplan wordt opgesteld. Bij acute problemen
vindt een eerste psychosociale opvang plaats.
n Aanbieden van procesmatige hulpverlening aan 979 cliëntsystemen.
De hulpverlening is gericht op
verandering in het psychosociaal functioneren van de cliënt.
De gesprekken vinden plaats op één van de
vier locaties van Maatzorg in Delft of zonodig in de thuissituatie van de
cliënt aan de hand van het van te voren opgestelde hulpverleningsplan.
o Ontwikkelen
en aanbieden van groepsgesprekken na
gebleken behoefte voor cliënten rond een bepaalde problematiek, bijvoorbeeld:
training sociale vaardigheden.
p Bereikbaarheid
voor crisissituaties (tijdens kantooruren)
Formatie 8,30 fte
Kostprijs per fte: € 72.490,00
1 fte AMW per 11.627 inwoners
Het totaalbudget is dan € 601.667,=.
Het tekort is € 24.796,=. Een deel hiervan
zal middels de indexering 2003 door VWS gecompenseerd worden. Voor het
restant gaat de gemeente op zoek naar aanvullende subsidiemiddelen.
|
|
Afspraken
|
-
|
Overige
resultaten
j Vanaf
2003 zijn de maatschappelijk werkers in Delft lid van de Nederlandse
Vereniging voor Maatschappelijk Werkers en dientengevolge ingeschreven in het
beroepsregister voor Maatschappelijk Werkers.
k Stapsgewijs
implementeren van een kwaliteitssysteem en externe certificering volgens de
Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen.In 2002
deelname aan de regionale kwaliteitskring die wordt ondersteund door VOG
(werkgeversvereniging) met als doel het realiseren van certificering.
l Het
leveren van een bijdrage vanuit het AMW
aan het ontwikkelen van de eerstelijns GGZ in de regio. Dit gebeurt
middels deelname aan de implementatiegroep en aan de werkgroep versterking
eerstelijn van de Regionale Commissie Gezondheidszorg.
m Evaluatieonderzoek
onder cliënten na afsluiting van de hulpverlening krijgt aandacht. De komende
periode wordt onderzocht of bestaande modellen daarvoor in Delft kunnen
worden toegepast.
|
j Stichting Maatzorg gaat
het AMW aanbieden vanuit de op te zetten gezondheidscentra, te beginnen met
het gezondheidscentrum in de Wippolder.
k Vanaf 2003 zijn de maatschappelijk
werkers in Delft lid van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk
Werkers en dientengevolge ingeschreven in het beroepsregister voor
Maatschappelijk Werkers.
l Stapsgewijs
implementeren van een kwaliteitssysteem en externe certificering volgens de
Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen. Deelname aan
de regionale kwaliteitskring die in september 2002 is gestart en die wordt
ondersteund door VOG (werkgevers-vereniging). Het realiseren van de
certificering is een proces dat meerdere jaren in beslag zal nemen.
m Het leveren van een bijdrage vanuit het
AMW aan het ontwikkelen van de
eerstelijns GGZ in de regio. In verband met het project korte lijnen en meer
samenwerking in de eerste lijn ten aanzien van problemen rond de geestelijke
gezondheidszorg wordt geïnvesteerd in samenwerking met huisartsen. Er wordt
extra personeel ingezet in de wijken met veel cliënten voor het AMW ten koste
van de wijken waar de behoefte minder is. Er wordt een spreekuur AMW gestart
in de huisartsenpraktijk Poptahof Noord.
n Evaluatieonderzoek onder cliënten na afsluiting van de
hulpverlening krijgt aandacht. De komende periode wordt onderzocht of
bestaande modellen daarvoor in Delft kunnen worden toegepast.
|
|
ëen
Kengetal
|
1765 cliëntsystemen
·
1016 behandelingen
·
749 korte
contacten
|
Output
2002:
260 uur spreekuur
1.966
uur aanmelding en intake
749
uur korte contacten
5.363
uur procesmatige hulpverlening
|
Output 2003:
260
uur spreekuur
1961 uur aanmelding en intake
747
korte contacten
5348 uur procesmatige hulpverlening
hulpverlening aan 979 cliëntsystemen
|
02.
Maatzorg - bijlage 2
De
bedrijfseenheid Maatschappelijk Werk van Maatzorg fuseert per 1 maart 2003 met
de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Vierstroom uit Gouda. Met deze fusie wordt
kwaliteitswinst beoogd, o.a. doordat op managementniveau meer tijd beschikbaar
komt voor inhoudelijke ontwikkeling.
Het
aantal clientsystemen per fte AMW is lager geworden. Debet hieraan is een
frctie lagere formatie maar de grootste factor is het aantal clienten per FTE
MW.
Landelijk
gemiddelde in 1999 was 111 clienten per
fte AMW.
Sindsdien
is het landelijke gemiddelde gezakt (laatste cijfer dat genoemd wordt is 106).
Oorzaak hiervan: grotere behoefte aan informatie (landelijk afgesproken tussen
MO groep en VNG) en de invoering van electronische cliëntdossiers.
In
Delft wordt voor 2003 uitgegaan van 118 clienten per fte in de
productieafspraken. In de praktijk zullen maatschappelijk werkers echter
minimaal 122 clienten hebben omdat zij ook het ziekteverzuim van collega's
opvangen. Er is binnen de begroting voor Maatzorg geen ruimte voor een
verzekering tegen ziekteverzuim.
Voor
de uitvoering het AMW in Delft is 8.30
fte beschikbaar. In de afspraken voor
2001 en 2002 is ten onrechte uitgegaan van een formatie van 8,32 fte. Deze
vergissing van gemeentezijde wordt per 1 januari 2003 rechtgetrokken.
Het
in 2001 verwachte tekort is niet opgetreden. Maatzorg heeft dit bereikt door de
overheadkosten terug te brengen.
03.
Octopus
Octopus
heeft begin 2002 een tekort op het peuterspeelzaalwerk geconstateerd. Op basis
daarvan heeft de Gemeente een accountantsonderzoek laten doen. De resultaten
hiervan zijn in oktober gepresenteerd en besproken met het College en de
Raadscommissie Leefbaarheid. Gezien de urgentie heeft het College tot tussentijdse
maatregelen besloten, die gevolgen hebben voor het inkopen van het aantal en
het soort kindplaatsen voor 2003.
Daarnaast
vinden besprekingen plaats over een herzien van het totale
peuterspeelzaalbeleid. Bedoeling is dat inhoudelijk, organisatorisch en
financieel meer samenhang wordt gelegd met het beleid van de voorscholen. De
resultaten van dit traject op hoofdlijnen en de inkoopafspraken voor 2003
worden in december in samenhang gepresenteerd en besproken.
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 stellen wij voor uw instelling
een budgetsubsidie direct vast conform de Subsidiebundel 2003, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Delft 2002
en de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002. De
directe subsidievaststelling is gebaseerd op uw subsidieaanvraag van de datum
24 april 2002 met het kenmerk 02/012286.
De
subsidie bedraagt € 501.064. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer 44.82.56.568 onder vermelding van
“Budgetsubsidie 2003”.
Het
subsidiebedrag ten laste van bovenvermelde projectnummer is als volgt
samengesteld:
|
Informatie
en advies
|
€ 105.404
|
|
Educatie
en vorming
|
€ 87.914
|
|
Sport
en beweging
|
€ 72.105
|
|
Dienstverlening
|
€ 124.076
|
|
Afstemming,
coördinatie, productontwikkeling
|
€ 44.157
|
|
Ontmoeting
Wippolder
|
€ 43.586
|
|
Project
Ontwikkeling instrumenten toeleiding allochtone ouderen naar bestaande
diensten
|
€ 23.822
|
|
Totaal
|
€ 501.064
|
waarvan aan projectsubsidies € 82.637
De subsidie wordt verstrekt voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen. De subsidie
wordt middels deze beschikking direct vastgesteld. Indien de prestaties niet geleverd worden kan het daarmee
verbonden subsidie alsnog teruggevorderd worden.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002:
1.
U brengt uiterlijk op 1 september van 2003 verslag uit omtrent de
voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar en geeft
een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering
van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert
met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het
activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
- Indien gedurende het
subsidiejaar blijkt dat de te verrichten activiteiten dreigen niet plaats
te zullen vinden dan wel de te leveren prestaties en resultaten
vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons hiervan onmiddellijk
op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en genomen dan wel
te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
- Uiterlijk op 1 maart
van 2004 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde
prestaties. Het verslag is opgesteld conform de indeling van de
productbegroting.
- Een financieel verslag
(omvattende de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling
wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een
verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1
april van 2004 te worden ingediend. Het verslag is opgesteld conform de
indeling van de productbegroting.
- Het financieel verslag
moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien zijn van een
accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. vakteam Welzijn, postbus 340, 2600 AH Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
R.
van den Berg,
Hoofd
vakteam welzijn
04. Stichting Ouderenwerk Delft - bijlage 1:
Prestatie afspraken 2003
|
Informatie
en advies
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
Informatiepunt
ouderen: 1428 cliëntcontacten.
Informatieve
huisbezoeken: tweederde van de doelgroep is aangeschreven en bij 234 ouderen
heeft een huisbezoek plaatsgevonden.
Ouderenadviseurs:
Vanaf 1 oktober zijn twee ouderenadviseurs voor totaal 54 uur per week aan
het werk. Er zijn 49 cliënten geholpen.
|
Informatiepunt
ouderen: Vanwege de halvering van de subsidie wordt de personele inzet
gehalveerd en is het streven ± 1000 cliëntcontacten op jaarbasis.
In 2002 heeft een reparatie plaatsgevonden
van de gemeentesubsidie voor de personele inzet van het Informatiepunt
waardoor het beoogde bereik op jaarbasis teruggebracht kan worden naar 2000
cliënten.
Informatieve
huisbezoeken ouderen op kroonjaren: 1000 huisbezoeken per jaar.
Ouderenadviseurs:
1,5 fte per 60 cliënten op jaarbasis
(bekostiging uit EZH-project).
|
Het verstrekken van informatie en advies
over wonen, welzijn en zorg.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 –
13.00 uur.
Het aantal cliëntcontacten per jaar is
2000.
Informatieve huisbezoeken ouderen op
kroonjaren: 550 huisbezoeken per jaar. Uit ervaring is gebleken dat dit
aantal haalbaar is vanwege beschikbaarheid, werving en training van
vrijwilligers die de huisbezoeken uitvoeren. 2003 Is het laatste jaar van het
5-jarig project.
Ouderenadviseurs: 1,5 fte per 120 cliënten
op jaarbasis (bekostiging uit EZH-project).
Kengetal 80 cliënten per fte.
|
|
Afspraken
|
In
2001 zijn op initiatief van de gemeente voorbereidingen getroffen voor invoering van een lokaal
zorgloket.
|
De
beschikbare subsidie is teruggebracht tot € 22.689 met het oog op de
totstandkoming van een zorgloket. In 2002 vond een structurele reparatie
plaats van de subsidie.
Verder
is in 2002 gewerkt aan een centrale database in samenwerking met de zorginstellingen,
de woningcorporaties en de gemeente opdat ouderen op meerdere plaatsen in
Delft over dezelfde informatie kunnen beschikken. De regiefunctie is in
principe aan de SOD toebedeeld.
De communicatie met de doelgroep is in
2002 uitgebreid met een maandelijkse pagina in de Stadskrant (EZH-middelen)
en met uitbreiding van het aantal folderkasten op veel bezochte locaties in
verschillende wijken.
Registratie van: aantal cliëntcontacten en aantal
geslaagde bemiddelingen.
|
Het Informatiepunt Ouderen is sinds
augustus 2002 gehuisvest in het Congregatiegebouw samen met het Jongeren
Informatie Punt. Het takenpakket van het Informatiepunt wordt uitgebreid met
de afsprakenfunctie voor ouderenadviseurs en DUIT-medewerkers en
informatie-voorziening over het RIO. Door deze nieuwe taken te combineren met
de bestaande taken ontstaat het nieuwe zorgloket.
Verdere uitwerking in 2003.
Voortzetting in 2003.
Registratie van aantal cliëntcontacten en
aantal geslaagde bemiddelingen.
|
|
Kengetal
|
|
|
|
|
Allochtone
ouderen
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
Het
opbouwen van een netwerk en het leggen van contacten met de beoogde
doelgroepen vonden plaats.
|
Huisbezoeken
allochtone ouderen: afronding, conclusies en aanbevelingen.
|
|
|
Afspraken
|
De
eindrapportage over 2000 werd verzorgd en gepresenteerd in 2001.
|
In
2002 worden de laatste beoogde groepen bezocht: 200 ouderen van Antilliaanse,
Italiaanse en Marokkaanse afkomst.
|
In 2003 worden de resultaten verwerkt tot
gemeentelijke beleidsinformatie.
Door de SOD worden instrumenten ontwikkeld
voor de toeleiding van allochtone ouderen naar bestaande diensten. Uit het
huisbezoekenproject blijken met name de Turkse en Antilliaanse ouderen
hiervoor in aanmerking te komen. Uit de resultaten van de nog heden lopende
huisbezoeken aan Marokkaanse ouderen lijkt deze groep eveneens in aanmerking
te komen voor dit project.
|
|
Kengetal
|
|
|
|
|
Ontmoeting
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
In
de Wipmolen worden ongeveer 100 ouderen bereikt met de aangeboden
activiteiten, waarvan een deel deelneemt aan verschillende activiteiten. Het
gaat om bewegings- creatieve en ontspanningsactiviteiten met een totaal
deelnemerstal van 215.
|
De
ondersteuning van de vrijwilligers wordt geïntensiveerd door de inzet van een
activiteitenbegeleider die in dienst is bij de SOD.
|
Beoogd aantal deelnemers: 225
|
|
Afspraken
|
Er
is een overeenkomst tot stand gekomen voor gezamenlijk gebruik met De Kiwi.
|
|
|
|
Kengetal
|
|
|
|
|
Educatie en vorming
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
· Educatie vrouwen 55 +:
1 workshop à 7 deelnemers
1 themamiddag à 8 deelnemers
1 cursus à 6 deelnemers
· Computer- en
internetcursussen: Er zijn 24 cursussen gegeven met in totaal 224 deelnemers,
waarvan 94 mannen en 130 vrouwen.
· Zomer- / winteractiviteiten: totaal 197 deelnemers aan 5 thema’s
· Kookcursussen: 1 beginnerscursus met 28
deelnemers en 1 gevorderencursus met 37 deelnemers
· Dag van de
Ouderen:totaal 300 bezoekers verdeeld over 3 programmaonderdelen.
|
Educatie
vrouwen 55 +: Onderhandelingen zijn nog niet afgerond.
Computercursussen:
· 200 deelnemers aan 8 lessen van 2 uur op 2
niveaus:kennismakings- en beginnerscursus. Voor verdere scholing worden
deelnemers verwezen naar het commerciële circuit.
· Internetcursussen: 160 deelnemers aan 4 lessen
van 2 uur. Cursusleiders zijn leden van het Gilde Delft.
· Internetcafé: beschikbaar 24 computersystemen
per week. Barkeepers zijn leden van het Gilde Delft. Beoogd resultaat is
gebruik van 80 % van het maximum (19 deelnemers per week) (selfsupporting)
· Knoppenwinkel: Knoppenwinkel: 10 à 12
bijeenkomsten met gemiddeld 6 bezoekers: voorlichting door leden van het
Gilde Delft.
· Kookcursus voor mannen: 1 beginners-cursus
van 10 lessen (28 deelnemers), 1 vervolgcursus van 10 lessen (selfsupporting)
·
Zomer/- winteractiviteiten: beschikbaar 300 plaatsen. Beoogd resultaat is
minimaal 90 % deelname. (selfsupporting)
|
Computercursussen: 200 deelnemers
Internetcursussen: 160 deelnemers
Kookcursussen: 28 deelnemers
beginnerscursus.
Zomer-/ winteractiviteiten:300 deelnemers.
|
|
Afspraken
|
|
Registratie van: aantal deelnemers
|
Registratie van aantal deelnemers
|
|
Kengetal
|
|
|
|
|
Sport en beweging
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
· Meer Bewegen voor Ouderen: 436 deelnemers.
De belangstelling voor het volksdansen loopt terug. Jongere ouderen zoeken
een andere dansactiviteit.
· Delftse Senioren Actief: 5 groepen met in
totaal 95 deelnemers aan de 12-weekse introductielessen in Hof van Delft,
waarvan 65 deelnemers aan vervolgsport- en spellessen gedurende 30 weken.
· Recreatieve ftiness: 24 deelnemers met een
jaarabonnement en 49 ouderen met een kwartaalabonnement. Als
vervolgactiviteit hebben nieuwe sportscholen en het sportcomplex van de TU
speciale uren voor 55=ers ingesteld.
· Sportief wandelen: gemiddeld 18 deelnemers
per week.
· Facilitering van selfsupporting
activiteiten (wekelijks sporten als vervolg op Delftse Senioren Actief 46
deelnemers verdeeld over 3 groepen), koersbal en jeu de boules indoor
|
· Meer Bewegen voor Ouderen: 450 deelnemers.
· Delftse Senioren Actief: Aanbod in derde
nog nader te bepalen wijk. (financiering via sportbudget)
· Recreatieve fitness:
-beschikbaar 70 plaatsen à 1 uur per week.
Beoogd resultaat 80 % bezetting.
· Sportief wandelen:
-beschikbaar 100 plaatsen à 10 weken
introductie.
Beoogd resultaat 80 %
bezetting.
· Facilitering van selfsupporting activiteiten
(wekelijks sporten, wekelijks wandelen, fietstochten, koersbal en jeu de
boules indoor).
|
· Meer Bewegen voor
Ouderen: 450 deelnemers.
· Delftse Senioren Actief:
Aanbod in vierde nog nader te bepalen wijk. (financiering via sportbudget)
· Recreatieve fitness:
beschikbaar 70 plaatsen à 1 uur per week. Beoogd resultaat 80 % bezetting.
· Sportief wandelen:
beschikbaar 25 plaatsen à 45 weken per jaar. Beoogd resultaat 80 % bezetting.
· Facilitering van selfsupporting
activiteiten (beschikbaarstelling middelen en instructie)
|
|
Afspraken
|
|
Registratie van: aantal
deelnemers, aantal uren, vitaliteitsbeleving van de deelnemers.
|
Registratie van aantal deelnemers, aantal
uren, vitaliteitsbeleving.
|
|
Kengetal
|
|
|
|
|
Dienstverlening
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
· Project financiële dienstverlening (hulp
bij thuisadministratie): in de loop van het
jaar zijn 31 cliënten geholpen.
· Maaltijdservice Onder de Pannen: Er zijn
bijna 50.000 maaltijden geleverd aan gemiddeld 268 gebruikers per maand.
· Personenalarmering: In de loop van het
jaar zijn 164 aansluitingen en 130 afsluitingen verwerkt. Aan het einde van
het jaar zijn er 474 abonnees in Delft voor wie de SOD het aanspreekpunt is.
· Tijdelijke verzorging
en dagvoorzieningen: Met ingang van 1 oktober 2001 werden de indicaties
overgedragen aan het RIO. In de eerste 3 kwartalen werden 83 indicaties
uitgevoerd voor tijdelijke verzorging en 72 voor dagvoorzieningen.
|
· Project financiële dienstverlening: 50
cliënten.
· Maaltijdservice: Gestreefd wordt naar een
groei tot 60.000 maaltijden per jaar.
· Personenalarmering: behoud van het aantal
abonnees op 450.
· Tijdelijke verzorging
en dagvoorzieningen: niet in afspraken opgenomen vanwege ontwikkelingen. (zie
bijlage 2)
|
Project
financiële dienstverlening: 50 cliënten. Het gaat hierbij om het helpen van
ouderen met het voeren van hun persoonlijke administratie.
· Maaltijdservice: Het streven om het aantal
maaltijden in 2002 te brengen op 60.000 per jaar blijkt niet haalbaar. Het
streefgetal dient te worden gehandhaafd op het niveau van 2001: 50.000
maaltijden per jaar.
Personenalarmering: 450 abonnees. SOD is
aanmeldadres en aanspreekpunt voor de Delftse abonnees en verzorgt de
plaatsing van de apparatuur in opdracht en ten laste van SPA.
|
|
Afspraken
|
|
Registratie
van: aantal cliëntcontacten, aantal geslaagde bemiddelingen, aantal
deelnemers, aantal afgenomen maaltijden, aantal klachten.
Maaltijdservice:
Tweede tevredenheids-onderzoek.
|
Registratie van aantal cliëntcontacten,
aantal geslaagde bemiddelingen, aantal deelnemers, aantal afgenomen diensten,
aantal klachten.
Resultaten van het tweede
tevredenheidsonderzoek maaltijdservice.
|
|
Kengetal
|
|
|
|
|
Afstemming coördinatie product-ontwikkeling
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
· De Stuurgroep Allochtone Ouderen is in het
verslagjaar niet bijeen geweest. In het voorjaar vond een presentatie plaats
van de resultaten van de in 2000 gehouden huisbezoeken.
· De werkgroep was gekoppeld aan de
uitvoering van de indicaties tijdelijke verzorging en dagvoorzieningen. Met
het overhevelen van deze indicaties naar het RIO is de werkgroep opgeheven.
·
In samenwerking met zorginstellingen,
woningcorporaties en gemeente is een database samengesteld waarin alle producten en diensten van
de deelnemende organisaties zijn opgenomen. De SOD zal deze database gaan
beheren.
|
Een
halve formatieplaats wordt ingeruimd voor algemene beleidsontwikkeling. In
ieder geval komen de volgende onderwerpen onder de aandacht van deze
functionaris:
· de samenwerking tussen SOD, de zorginstellingen;
· de woningcorporaties en de gemeente;
· de toekomst van de personenalarmering;
· de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid;
· de betrokkenheid van de SOD bij het
integraal veiligheidsbeleid;
·
actieve participatie van de gemeentelijke
Sportvisie 2000 + 6.
|
Voor algemene beleidsontwikkeling wordt 16
uur per week ingezet. In 2003 zullen de volgende onderwerpen in ieder geval
onder de aandacht van deze functionaris blijven: De samenwerking tussen SOD,
de zorginstellingen, de woningcorporaties en de gemeente, de actieve
participatie aan de gemeentelijke Sportvisie 2000 + 6, de ontwikkeling van
het kwaliteitsbeleid en de betrokkenheid van de SOD bij het integraal
veiligheidsbeleid.
Automatisering: In 2002 is een volgende
stap gezet in de ontwikkeling van de productbegroting: Om te kunnen
beschikken over de gewenste kengetallen in relatie tot de resultaatgerichte
productbegroting is in april 2002 een daartoe geschikt registratiesysteem
geïnstalleerd. In 2003 zal de financiële en inhoudelijke jaarevaluatie 2002
volgens dezelfde systematiek als de productbegroting worden aangeleverd.
|
|
Afspraken
|
-
|
Registratie van: aantal bijeenkomsten, presentie
van participanten
|
Registratie van aantal bijeenkomsten,
presentie van participanten, resultaten in de vorm van zichtbaarheid nieuwe
beleidsuitvoering.
|
|
Kengetal
|
|
|
|
Toekomstige
ontwikkelingen.
De Stichting Ouderenwerk Delft
verricht een aantal taken die aan herbezinning toe zijn.
De ontwikkelingen en trends die
hieraan ten grondslag liggen zijn:
·
De rol van het welzijnswerk voor ouderen in het licht
van de extramuralisering van de zorg en de (nog niet volledig bekende) gevolgen
van de aanpassingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
·
De relatie met de gemeentelijke wijkaanpak.
·
De relatie met de brede welzijnsvoorziening voor
volwassenen.
·
De relatie met andere instellingen die diensten aan
volwassenen aanbieden.
De herbezinning heeft onder
andere betrekking op:
De rol van het welzijnswerk voor
ouderen in de samenhangende aanpak wonen, welzijn en zorg.
De behoefte aan versterking en
samenhang in de informatievoorziening.
De kerntaken van het
welzijnswerk voor ouderen.
De relatie stedelijk /
wijkgericht werken.
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 verlenen wij uw instelling een budgetsubsidie conform de
Subsidiebundel 2003, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene
subsidieverordening Delft 2002 en de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002. De subsidieverlening is gebaseerd op uw
subsidieaanvraag van 4 september 2002 met kenmerk 02/025604
Het voorschot voor 2003 bestaat
uit twee subsidies:
-
€ 213.496,00 voor het zwembad
aan de Weteringlaan;
(codering project
21517/ activiteit 442000)
-
€ 93.516,00 voor het
squashcentrum aan de Clara van Sparwoudestraat.
(codering project
21516 / activiteit 442000)
Dit
bedrag ontvangt u in vier gelijke kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer
44.20.81.707 onder vermelding van “Budgetsubsidie 2003”.
De subsidie wordt verleend voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen naar aanleiding van de in het afgelopen jaar
gevoerde gesprekken (zie bijlage). De subsidie wordt middels deze beschikking
aan u verleend en de vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van het
financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening) over het
jaar 2003.
Tevens zullen wij, zoals besproken, bijwijze van proef de
productafspraken voor 2003 (zie bijlage) beoordelen en waarderen.
Wij wijzen u op de volgende verplichtingen ingevolge de
Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2003:
- U brengt uiterlijk op
1 september van 2003 verslag uit omtrent de voortgang van de activiteiten
in de eerste zes maanden van het jaar en geeft een prognose voor de tweede
zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering van de activiteiten
c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert met de planning,
wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het activiteitenplan alsnog
zal worden bereikt.
- Indien gedurende het
subsidiejaar blijkt dat de te verrichten activiteiten dreigen niet plaats
te zullen vinden dan wel de te leveren prestaties en resultaten
vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons hiervan onmiddellijk
op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en genomen dan wel
te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
- Uiterlijk op 1 maart
van 2004 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde
prestaties.
- Een financieel verslag
(omvattende de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling
wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een
verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1
april van 2004 te worden ingediend.
- Het financieel verslag
moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien zijn van een
accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. vakteam Welzijn, postbus 340, 2600 AH Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
Rob
van den Berg
hoofd
vakteam Welzijn.
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
(effectief)
· recreatief zwemmen 10.485
· activiteiten /evenementen 7.196
· leszwemmen/instructie 20.666
· verenigingen/groepen 10.452
· schoolzwemmen 25.765
Zwembad Weteringlaan Bezoekers
(effectief)
· recreatief zwemmen 99.068
· activiteiten /evenementen 32.319
· leszwemmen/instructie 67.432
· verenigingen/groepen 49.672
· schoolzwemmen 31.440
|
(begroot)
· recreatief zwemmen 9.200
· activiteiten /evenementen 7.500
· leszwemmen/instructie 18.930
· verenigingen/groepen 9.675
· schoolzwemmen 24.870
Zwembad Weteringlaan Bezoekers
(begroot)
· recreatief zwemmen 94.320
· activiteiten /evenementen 31.250
· leszwemmen/instructie 65.400
· verenigingen/groepen 41.852
· schoolzwemmen 26.940
|
(begroot)
· recreatief zwemmen 9.600
· activiteiten /evenementen 6.640
· leszwemmen/instructie 20.640
· verenigingen/groepen 8.385
· schoolzwemmen 24.870
Zwembad Weteringlaan Bezoekers
(begroot)
· recreatief zwemmen 99.320
· activiteiten /evenementen 30.250
· leszwemmen/instructie 69.120
· verenigingen/groepen 42.331
· schoolzwemmen 26.940
|
|
Afspraken
|
In
overleg met Sportfondsenbad Delft B.V. zijn
afspraken gemaakt over de wijze waarop we in 2002 tot productafspraken
kunnen komen voor 2003.
|
In
overleg met Sportfondsenbad Delft B.V., is afgesproken om in 2002 te komen
tot productafspraken voor het jaar 2003.
Onderzoeken
naar klanttevredenheid en kwaliteit zullen hier deel van uit maken.
|
Met het sportfondsenbad Delft B.V. zijn
voor 2003 de volgende afspraken gemaakt:
Het aanbod zal uit minimaal de volgende
producten zal bestaan:
- Zwemlessen, recreatief-,
verenigings-, school- en doelgroep zwemmen.
Ook zal het sportfondsenbad Delft B.V. elk
jaar het jaarrapport toesturen betreffende het voorgaande jaar, zoals
gebruikelijk.
Verder is de afspraak gemaakt dat het
Sportfondsenbad Delft B.V. 1 x per twee jaar een veiligheidsonderzoek laat
plaatsvinden per locatie.
De gemeente zal zorgdragen voor een
onderzoek naar de klanttevredenheid.
(panelonderzoek Delft)
De ervaringen en uitkomsten van deze
afspraken zullen als input dienen voor de meerjaren subsidie overeenkomst
voor de periode 2004 tot en met 2007.
|
|
Kengetal
|
Nog
niet van toepassing, is afhankelijk van de in 2002 te kiezen systematiek met betrekking
tot de productafspraken.
|
In
overleg met Sportfondsenbad Delft B.V., is afgesproken om in 2002 te komen
tot productafspraken voor het jaar 2003. Onderzoeken naar klanttevredenheid
en kwaliteit zullen hier deel van uitmaken.
|
Het sportfondsenbad B.V. zal de gemeente
per product voorzien van de volgende kerncijfers:
- aantal uur
- aantal bezoekers
- totaal inkomsten &
uitgaven
|
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 stellen wij voor uw instelling
een budgetsubsidie direct vast conform de Subsidiebundel 2003, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Delft 2002
en de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002. De
directe subsidievaststelling is gebaseerd op uw subsidieaanvraag van de datum 15
april 2002.
De
subsidie bedraagt € 66.703,00. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer 64.20.87.830 onder vermelding van
“Budgetsubsidie 2003”.
De subsidie wordt verstrekt voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen tijdens de
overleggen met mevrouw Tromp in april 2002.
De subsidie wordt middels deze beschikking direct vastgesteld. Indien de prestaties niet geleverd worden kan het daarmee
verbonden subsidie alsnog teruggevorderd worden.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002:
1.
U brengt uiterlijk op 1
september van 2003 verslag uit omtrent de voortgang van de activiteiten in de
eerste zes maanden van het jaar en geeft een prognose voor de tweede zes
maanden. Indien de voortgang van de uitvoering van de activiteiten c.q. de
realisatie van de prestaties niet correspondeert met de planning, wordt
aangegeven op welke wijze realisatie van het activiteitenplan alsnog zal worden
bereikt.
2.
Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat
de te verrichten activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de
te leveren prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald,
dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van
oorzaak en genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de
afspraken.
3.
Uiterlijk op 1 maart
van 2004 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties.
4.
Een financieel verslag
(omvattende de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling
wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een
verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april
van 2004 te worden ingediend.
5.
Het financieel verslag
moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien zijn van een accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. vakteam Welzijn, postbus 340, 2600 AH
Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
R.
van den Berg
hoofd
vakteam welzijn
06.
Vtv de Kiwi - bijlage 1: Prestatie
afspraken 2003
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
Tekst
uit evaluatie 2001
(was
in 2002 nieuw)
|
Tekst
uit subsidiebundel 2002
(was
in 2001 nieuw)
|
Het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten
voor mensen met een verstandelijke handicap, die geen gebruik kunnen of
willen maken van bestaande voorzieningen, in Vrijetijds-centrum De Kiwi. Het
betreft activiteiten:
. op het gebied van creatieve en
recreatieve vrijetijdsbesteding
. op het gebied van vorming en educatie
zodat kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en zo mogelijk vergroot.
Door het organiseren van de activiteiten
wordt de deelnemers tevens de mogelijkheid geboden tot ontmoeting en van
differentiatie in hun sociale omgeving.
Aan ouders en verzorgers (van
thuiswonenden) wordt een stukje vrijheid geboden door een paar uur de zorg
over te nemen.
Deelnemers betalen contributie en een
bijdrage in de kosten van de te bezoeken activiteit.
Organisatie en uitvoering
20 uur coördinatie (deze coördinatiekosten
worden gefinancierd uit het budget van de Sociaal Pedagogische Dienst).
16 uur coördinatie activiteiten De Kiwi
1 à 2 vakkrachten op mbo-niveau per cursus
(1 op 8 deelnemers)
18 vrijwilligers die ondersteuning bieden
bij de uitvoering van de activiteiten
|
|
Afspraken
|
Tekst
uit evaluatie 2001
|
Tekst
uit subsidiebundel 2002
|
Resultaat en output
. 36 clubs – in totaal 58,25 uur – voor verstandelijk gehandicapten
vanaf 8 jaar
. Extra activiteiten: carnaval,
zomerfeest, disco en soos
. de tevredenheid wordt gemeten door de
terugkeer van de deelnemers bij activiteiten en door het meten van het
verzuim.
. per groep: minimaal aantal deelnemers 5
en maximaal 10
|
|
Kengetal
|
Tekst
uit evaluatie 2001
|
Tekst
uit subsidiebundel 2002
|
150 Delftse leden (± 227
activiteiten-deelnemers: een lid kan aan meerdere activiteiten deelnemen)
|
06.
Vtv de kiwi - bijlage 2
Ontwikkelingen /
trends
De
activiteiten vinden sinds maart 2002 plaats in de Wipmolen, een aangepast
vrijetijdscentrum voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten en de doelgroep
ouderen. Het centrum is gelijkvloers en heeft speciale voorzieningen zoals een
rolstoeltoilet en een aangepaste keuken.
De
huurkosten van de Wipmolen zijn voor 10 jaar vooruitbetaald (t/m 31 maart 2011)
uit de zgn. EZH-gelden. Dit budget van in totaal € 470.082,27 is in 2001 via
Stichting VTV de kiwi in één keer
uitgekeerd aan de verhuurder van de Wipmolen.
Het werkelijke subsidiebedrag waarover Stichting VTV in 2003 kan
beschikken is dus € 66.703 + € 47.008,22.
In
de besluitvorming rond de huisvesting is afgesproken dat de
verantwoordelijkheid voor (financiering van) de huisvesting na 31 maart 2011
bij de Stichting VTV ligt. Afgesproken is dat de Stichting VTV een werkgroep
instelt die de toekomstige financieringsmogelijkheden onderzoekt.
Geacht
bestuur,
Voor
het jaar 2003 stellen wij voor uw instelling
een budgetsubsidie direct vast conform de Subsidiebundel 2003, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Delft 2002
en de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002. De
directe subsidievaststelling is gebaseerd op uw subsidieaanvraag van 26 april
2002.
De
subsidie voor 2003 bedraagt € 1.462.428,- en is als volgt onderverdeeld:
*
Subsidie € 742.587
*
Reservering vervanging bedr.voorz. €
119.557
*
Subsidiebijdrage in de huur € 598.174
*
Compensatie huurverhoging nov/dec. € 2.110
Het
subsidiebedrag ontvangt u in vier gelijke kwartaalvoorschotten op uw
rekeningnummer 81 91 54 067 onder vermelding van “Budgetsubsidie 2003”.
De subsidie wordt verstrekt voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen.
De subsidie wordt middels deze beschikking direct vastgesteld. Indien de prestaties niet geleverd worden kan de daarmee
verbonden subsidie alsnog teruggevorderd worden.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002:
- U brengt uiterlijk op
1 september van 2003 verslag uit omtrent de voortgang van de activiteiten
in de eerste zes maanden van het jaar en geeft een prognose voor de tweede
zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering van de activiteiten
c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert met de planning,
wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het activiteitenplan alsnog
zal worden bereikt.
- Indien gedurende het
subsidiejaar blijkt dat de te verrichten activiteiten dreigen niet plaats
te zullen vinden dan wel de te leveren prestaties en resultaten
vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons hiervan onmiddellijk
op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en genomen dan wel
te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken
- Uiterlijk op 1 april
van 2004 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde
prestaties.
- Een financieel verslag
(omvattende de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde
indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en
een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk
1 april van 2004 te worden ingediend.
- Het financieel verslag
moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien zijn van een
accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. vakteam CKE, postbus 340, 2600 AH Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
Burgemeester
en wethouders van Delft,
Namens
dezen,
hoofd
vakteam Cultuur, kennis en economie
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
Doelstelling: het aanbieden van een breed programma van
professionele theatervoorstellingen aan een groot en gevarieerd publiek in de
regio Delft. Ook wordt het theater verhuurd tbv. culturele en commerciële
instellingen.
|
Vierjarige
afspraak voor gemiddeld 120 professionele voorstellingen in een brede
programmering
30
commerciële en 50 culturele verhuringen
|
Conform mondelinge afspraken d.d. 3 september
2002
- Presenteren van een breed aanbod van
theatervoorstellingen;
- een te realiseren aantal voorstellingen van minimaal 120
per seizoen;
- Initiatieven nemen tot verhuur van het theater voor
uitvoeringen en begeleiding bij uitvoeringen door amateurverenigingen, dans-
en balletscholen, koren, school- en personeelsverenigingen en uitvoeringen
van de Vrije Akademie Delft;
- Verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen
ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen en dergelijke (minimaal
30 commerciële en 50 culturele verhuringen);
- Aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele
instellingen in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het
lokale culturele leven
|
|
Afspraken
|
-
|
-
|
Extra aandacht voor programmering voor
jongeren
|
|
Kengetal
|
Aantal voorstellingen: 136
Aantal commerciële verhuringen: 30
Aantal culturele verhuringen: 50
Aantal bezoeken: 48.540
|
Volgens
vierjarig contract:
Aantal
prof. voorstellingen: 120
Aantal
commerciële verhuringen: 30
Aantal
culturele verhuringen: 50
|
Aantal
prof. voorstellingen: 120
Aantal
commerciële verhuringen: 30
Aantal culturele verhuringen: 50
|
08.
Openbare Bibliotheek
De
gemeente subsidieert de bibliotheek voor het uitvoeren van een aantal
kerntaken: het aanbieden van media, raadpleegfaciliteiten en
informatiebemiddeling, het bevorderen van lezen, het aanbod voor onderwijs en
andere instellingen en bibliotheekeducatie. Het bibliotheekwerk is in het
collegeprogramma expliciet genoemd als aandachtpunt, waarbij gesteld is dat de
wijkfilialen geopend blijven.
Om
het bibliotheekwerk de komende jaren mogelijk te blijven maken en de
wijkfilialen daadwerkelijk open te houden, wordt vanaf 2003 structureel €
50.000,- beschikbaar gesteld, aanvullend op de al beschikbare jaarlijkse
subsidie van € 1.746.245,-. Aan de structurele subsidieverhoging van € 50.000,-
worden nieuwe prestatie-afspraken gekoppeld met de bibliotheek. In het laatste
kwartaal van 2002 vinden daar gesprekken over plaats met de bibliotheek die van
invloed kunnen zijn op de al bestaande prestatie-afspraken. In januari 2003
wordt hierover een afzonderlijk voorstel aangeboden.
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 stellen wij voor uw instelling
een budgetsubsidie direct vast conform de Subsidiebundel 2003, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Delft 2002
en de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002. De
directe subsidievaststelling is gebaseerd op uw subsidieaanvraag van 23 april
jl.
De
subsidie bedraagt € 57.217,-. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer 5489927 onder vermelding van
“Budgetsubsidie 2003”.
De subsidie wordt verstrekt voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen. De subsidie wordt middels deze beschikking direct
vastgesteld. Indien de prestaties niet
geleverd worden kan de daarmee
verbonden subsidie alsnog teruggevorderd worden.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002:
1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2003 verslag
uit omtrent de voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het
jaar en geeft een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van
de uitvoering van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet
correspondeert met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van
het activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten
activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren
prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en
genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3. Uiterlijk op 1 april van 2004 brengt u verslag uit van de in het
subsidiejaar geleverde prestaties.
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening,
waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een
activiteitenverslag en een verantwoording van de overige
subsidieverplichtingen
dienen uiterlijk 1 april van 2004 te worden ingediend.
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien
zijn van een accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. vakteam Cultuur, kennis en economie, Postbus 340, 2600 AH Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
Bianca
Engelberts
09. Kunstcentrum Delft - bijlage 1: Prestatie
afspraken 2003
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
Het
Kunstcentrum heeft als doel tot een zo groot mogelijke spreiding te komen van
kunstwerken van hedendaagse beeldend kunstenaars in Delft e.o. ten dienste
van het publiek en de kunstenaars.
Aantal
uitleningen: 4.000
Aantal
abonnementen: 2.550
Aantal
tentoonstellingen: 10
Aantal
lezingen: 10
Educatieve
projecten met een bereik van minimaal 1.000 scholieren.
|
5-jarig
contract 1999 – 2003
aantal
uitleningen: 4.035
aantal
abonnementen: 2.524
aantal
tentoonstellingen: 10
aantal
lezingen: 15
500
tot 1000 scholieren naar kunstprojecten.
Afspraken
hetzelfde als in 2001 (contract 1999 – 2003). De hogere subsidieaanvraag
wordt op grond van de huidige intentieverklaring afgewezen
|
Deze
subsidie wordt verleend voor de volgende prestaties (contract 1999 – 2003):
- Aantal uitleningen: 4.050
- Aantal abonnementen: 2.525
- Aantal tentoonstellingen: 10
- Aantal lezingen: 15
- 500 tot 1.000 scholieren
kunstprojecten V.O. i.s.m. VAK.
|
|
Afspraken
|
Taken:
Algemene
uitleen van kunstwerken
Educatie-abonnementen
voor scholen
Informatie
& Documentatie
Aankopen
en tentoonstellingen
|
-
|
Zie contract 1998 – 2003
In de aanloop naar de Mediatheek, worden
nieuwe prestatie-afspraken gemaakt. Dit wordt opgesteld in een nieuw
convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.
De Mediatheek ontstaat uit een integratie
van de Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take en wordt gehuisvest in
het Hoogovenpand aan het Cultuurplein bij Theater de Veste, dat begin 2005
vrijkomt.
In 2003 stelt een stuurgroep Mediatheek
een bedrijfsplan op, inclusief exploitatie-rekening. Op basis hiervan wordt
de subsidie van de Mediatheek vastgesteld.
|
|
Kengetal
|
Aantal
uitleningen: 4.000
Aantal
abonnementen: 2.500
Aantal
tentoonstellingen: 10
Aantal
lezingen: 10
Educatieve
projecten met een bereik van minimaal 1.000 scholieren.
|
Uitleningen:
4.035
Abonnementen:
2.542
Tentoonstellingen:
10
|
Uitleningen:
4.035
Abonnementen:
2.550
Tentoonstellingen: 10
|
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 stellen wij voor uw instelling
een budgetsubsidie direct vast conform de Subsidiebundel 2003, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Delft 2002
en de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002. De
directe subsidievaststelling is gebaseerd op uw subsidieaanvraag van 26 april
2002.
De
subsidie bedraagt € 49.354,- Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer 497 119 250 onder vermelding van
“Budgetsubsidie 2003”.
De subsidie wordt verstrekt voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen.
De subsidie wordt middels deze beschikking direct vastgesteld. Indien de prestaties niet geleverd worden kan het daarmee
verbonden subsidie alsnog teruggevorderd worden.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002:
1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2003 verslag
uit omtrent de voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het
jaar en geeft een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van
de uitvoering van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet
correspondeert met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van
het activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten
activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren
prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient u ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en
genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3. Uiterlijk op 1 april van 2004 brengt u verslag uit van de in het
subsidiejaar geleverde prestaties.
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening,
waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een
activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
dienen uiterlijk 1 april van 2004 te worden ingediend.
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien
zijn van een accountantsverklaring.
De
genoemde verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders
van Delft, t.a.v. Vakteam Cultuur, kennis en economie, Postbus 340, 2600 AH
Delft
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
Burgemeester
en wethouders van Delft,
Namens
dezen,
Mw.
B. Engelberts,
10. Stichting Pop Oefencentrum (SPOD) -
Bijlage 1: Prestatie afspraken 2003
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
Oefenruimte voor amateur-popmuzikanten
Doelstelling: gelegenheid bieden aan
amateur-muzikanten vanaf 16 jaar in Delft e.o. voor het (be)oefenen van
popmuziek in groepsverband.
|
In
2002 worden nieuwe afspraken met het nieuwe bestuur gemaakt.
|
Product: oefenruimte voor
amateur-popmuzikanten
|
|
Afspraken
|
47 weken per jaar 114 blokken van 4 uur
beschikbaar = 21.432 uur per jaar beschikbare oefenruimte voor
amateur-popmuzikanten
|
-
|
47 (weken per jaar) 114 blokken van 4 uur
beschikbaar = 21.432 uur per jaar beschikbare oefenruimte amateur-muzikanten
in Delft e.o.
|
|
Kengetal
|
21.432 uur beschikbare oefenruimte voor 27.000
gebruikersbezoeken
|
-
|
Zes oefenruimten, die in blokken van 4
uur, 20 x per week beschikbaar zijn
|
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 verlenen wij uw instelling een budgetsubsidie conform de
Subsidiebundel 2003, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene
subsidieverordening Delft 2002 en de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002. De subsidieverlening is gebaseerd op uw
subsidieaanvraag van de datum 30 juli 2002.
De
subsidie bedraagt € 687.635,--. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw bankrekeningnummer 80.17.38.326 onder
vermelding van “Budgetsubsidie 2003”.
Op deze manier wordt het tekort volgens uw laatste begroting volledig
gedekt. Geen rekening is daarbij gehouden - en volgens het beschikbare budget
is die ruimte er ook niet - met de invoering van het zgn. nieuwe
loonfunctiegebouw in 2003. Over deze effecten hiervan wachten wij de
besluitvorming op rijksniveau af.
Dit
bedrag is exclusief loon- en prijsbijstellingen voor 2003. Indien het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003 voor loon- en
prijsbijstellingen extra middelen beschikbaar stelt, dan ontvangt u daarvoor
een aparte beschikking.
Voor het tekort over 2002 volgt nog nadere besluitvorming.
De subsidie wordt verleend voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen in diverse overleggen. De subsidie wordt middels
deze beschikking aan u verleend en de vaststelling van de subsidie vindt plaats
voortgaande op de bestaande afspraken met uw instelling.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002:
1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2003 verslag uit omtrent de
voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar en geeft
een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering
van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert
met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het
activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten
activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren
prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient u ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en
genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3. Uiterlijk op 1 maart van 2004 brengt u verslag uit van de in het
subsidiejaar geleverde prestaties
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening,
waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een
activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
dienen uiterlijk 1 april van 2004 te worden ingediend.
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien
zijn van een accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. Vakteam Beleid en Projecten, postbus 111, 2600 AC Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
Th.
den Hertog
Sectorhoofd
Werk, Inkomen en Zorg
11. Ricardis - bijlage 1: Prestatie afspraken
2003
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
·
VOZH Ricardis is aangesloten bij Rashida, bureau voor de
vrouwenopvang. De aanmelding, intake, crisisopvang en plaatsing maar ook deel
van de functie informatie en advies verlopen via Rashida, waarbij alle
vrouwenopvangvoorzieningen in Haaglanden (Den Haag, Delft en Zoetermeer zijn
aangesloten)
·
Bij Rashida informatie en advies: 442; signalering en voorlichting: 14
·
Totaal aantal aanmeldingen bij Rashida: 4519 (in 2000: 3151)
·
Totaal aantal personen geholpen bij Ricardis: 82
·
Bij Ricardis: 7 series gesprekken met vrouwen mbt thuisgeweld;89 maal
telefonisch informatie en advies
|
Algemeen
Bij
Ricardis worden onderscheiden 6
functies. Onder functies wordt verstaan: een antwoord op
gegeneraliseerde hulpvragen, bestaande uit op hetzelfde doel gerichte taken
en activiteiten. Bij iedere functie horen product(en). Het wordt product
wordt gebruikt als typering van een geleverde dienst.
Functies:
1.
Preventie;
2.
Aanmelding en indicatie stelling;
3.
Verblijf;
4.
Zorgverlening
5.
Psychosociale begeleiding
6.
Psychosociale behandeling.
De
producten zijn uitgebreid beschrijven in het Productenboek 2000 Vozh Ricardis. Hierin worden ook beschreven de
kengetallen. Deze worden jaarlijks aangepast.
Kwaliteitssysteem:
VOZH
Ricardis hanteert het kwaliteitssysteem van de Federatie Opvang rond de
volgende invalshoeken:
1.
Organisatie
2.
Medewerkers
3.
Accommodatie
4.
Hulpverlening.
De
cliëntentevredenheid wordt gemeten aan de hand van een uitgebreide
vragenlijst.
Er
zijn een privacy en klachtenregeling.
|
Algemeen
Bij
Ricardis worden onderscheiden 6
functies. Onder functies wordt verstaan: een antwoord op
gegeneraliseerde hulpvragen, bestaande uit op hetzelfde doel gerichte taken
en activiteiten. Bij iedere functie horen product(en). Het wordt product
wordt gebruikt als typering van een geleverde dienst.
Functies:
1.
Preventie;
2.
Aanmelding en indicatie stelling;
3.
Verblijf;
4.
Zorgverlening
5.
Psychosociale begeleiding
6.
Psychosociale behandeling.
De
producten zijn uitgebreid beschrijven in het Productenboek 2000 Vozh Ricardis. Hierin worden ook beschreven de
kengetallen. Deze worden jaarlijks aangepast.
Kwaliteitssysteem:
VOZH
Ricardis hanteert het kwaliteitssysteem van de Federatie Opvang rond de
volgende invalshoeken:
1.
Organisatie
2.
Medewerkers
3.
Accommodatie
4.
Hulpverlening.
De
cliëntentevredenheid wordt gemeten aan de hand van een uitgebreide
vragenlijst.
Er zijn een privacy en klachtenregeling.
|
|
Afspraken
|
· In 2001 is een nieuw
kantoorpand gevonden (verhuizing februari 2002) voor de huisvesting van
directie, secretariaat en het team systeemondersteuning.
· In 2001 hebben alle
cliënten die het opvanghuis hebben verlaten een uitgebreide vragenlijst
ingevuld t.b.v meten tevredenheid. In 2001 zijn 11 van de 36 uitgezette
formulieren teruggezonden. Voor zowel wonen, hulpverlening als kinderwerk lag
het gemiddelde cijfer boven de 8.
· Over opzetten project
thuisbegeleiding loopt overleg met fondsen. De mogelijkheid lijkt aanwezig
dat vanuit de fondsen voor meerdere jaren bijdrage wordt verkregen mits ook
inbreng van de zijde van de gemeente. Hierover volgt overleg.
De
exploitatie van Ricardis is al enkele jaren verliesgevend. De exploitatie
over
· 2001 bedraagt negatief
€ 54.907,41 ƒ 121.000). Hierdoor
is het stichtingsvermogen afgenomen. Aangezien het zgn. schommelfonds
inmiddels € 90.756,04
(ƒ 200.000) groot is, is het weerstandsvermogen nog voldoende. Voor
2002 is een hogere rijkssubsidie verkregen. In overleg met Ricardis zullen
nadere afspraken worden gemaakt over dekking tekort mede in relatie tot nieuw
op te zetten activiteiten.
· Mede oorzaak tekort is
dat de stijging van de personeelskosten niet volledig wordt gecompenseerd
door de loonprijscompensatie van het Rijk. Bovendien leggen de
kwaliteitsnormen een zware druk op de exploitatie.
|
In
de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg
(cie extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als uitgangspunten
zijn aangegeven:
§
de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg);
§
een vraaggestuurd en integraal aanbod;
§
expliciet aandacht voor de risicogroepen;
§
herstructurering van de sector.
Concreet
moet dat onder meer leiden tot:
§
samenwerking of fusie;
§
verbeteren crisisopvang;
§
realiseren laagdrempelige nachtopvang;
§
verbeteren van de keten preventie/ opvang/nazorg
Momenteel
loopt een onderzoek naar de verbetering van de structuur in de
maatschappelijke opvang, dagopvang en
vrouwenopvang. Dit onderzoek moet leiden tot nieuwe afspraken passend in de
lijn zoals hierboven aangegeven.
Terugbrengen
tekort 2001
|
· de
kostprijs is gebaseerd op een
bezettingsgraad per bed van 75%
en per
cliëntsysteem van 85%;
· Binnen het convenant
samenwerking met de nacht- en dagopvanginstellingen wordt gewerkt aan verdere
samenwerking en professionalisering.
· Ricardis kampt al enige
jaren met tekort. Door hogere rijksbijdrage in 2002 en volgende jaren kan
tekort verder worden teruggebracht.
· Voor 2003 kan het tekort
volgens ingediende begroting worden gedekt, zij het dat geen rekening is
gehouden met de effecten van het in 2003 in te voeren loonfunctiegebouw. Over
de effecten hiervan wordt de besluitvorming op rijksniveau afgewacht.
· Ricardis gaat starten met
project ambulante hulpverlening huiselijk geweld. Over bijdrage van gemeente
volgt nog overleg en besluitvorming.
|
|
Kengetal
Bezettings-graad
Verzorgings-
dagen
Aantal geholpen personen/ cliëntsystemen in
opvanghuis
Aantal geholpen cliënten via informatie en advies
|
Bezettingsgraad
per kamer 89,48 %, per bed 82,2 %. Dat is lager dan in 2000. Twee
belangrijkste oorzaken: personele tekort bij Rashida/meldpunt, waardoor
instroom stagneerde en vanwege onderhoud gebouw.
Het
aantal gerealiseerde verzorgingsdagen toont een daling van 196 dagen tov
2000.
Het
totaal aantal geholpen personen in 2001 was 82. I.v.m. 2000 is dit een
toename van 2 personen. De gemiddelde verblijfsduur was 122 dagen (een daling
van 36 dagen tov 2000).
51,4
% (66,7 % in 2000) van de clienten was afkomstig uit de regio en directe
omgeving; uit Zuid Holland 25,7 % en van buiten de regio/provincie 22,9%.
In
2001 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
1
x voorlichtingsbijeenkomst
Deelname
aan diverse overleggroepen in het kader van preventie thuisgeweld.
|
Per
kamer 85%
Per
bed 75%
6.296
50
cliëntsystemen worden per jaar opgevangen en doorlopen het
hulpverleningstraject op basis van behandelplannen.
4
crisis bedden via Bureau Rashida
250
cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten.
4x
voorlichting
|
Per
kamer 85%
Per
bed 75%
6.296
50
cliëntsystemen worden per jaar opgevangen en doorlopen het
hulpverleningstraject op basis van behandelplannen.
4
crisis bedden via Bureau Rashida
250
cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten.
4x
voorlichting
|
11.
Ricardis - bijlage 2
Ontwikkelingen
/ trends
De
gemeente en de Delftse nacht- en dagopvanginstellingen (Stichtingen Ricardis,
Jeroen, Maatschappelijke Opvang en Dienstencentrum over de Brug) hebben op 17
juni 2002 een convenant getekend om te komen tot meer samenwerking in de
maatschappelijke opvang.
Deze
samenwerking moet leiden tot een nieuwe organisatie voor maatschappelijke
opvang/dagopvang verslaafden en vrouwenopvang. O.a. wordt voorbereid de
oprichting van een nieuwe overkoepelende stichting, die hiervoor de primaire
gesprekspartner wordt van de gemeente.
In
dit proces worden nadere afspraken gemaakt over producten, productbegroting,
resultaten, output en kengetallen.
De
samenwerking heeft al gestalte gekregen in de gezamenlijke aanpak bij de
·
de laagdrempelige nachtopvang 8 plaatsen aan de Houttuinen
·
de woonboerderij Schieweg 180
Ricardis
kampt al enige jaren met een tekort. Door een hogere bijdrage in 2002 en
volgende jaren kan dit tekort worden teruggebracht. De effecten van de
invoering van het nieuwe loonfunctiegebouw per 1 januari 2003 zijn overigens
nog onbekend.
Geachte Mevrouw Tas,
Voor
het jaar 2003 verstrekken wij uw instelling een budgetsubsidie conform
de Subsidiebundel 2003, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene
subsidieverordening Delft 2002 en de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002. De subsidieverstrekking is gebaseerd op uw subsidieaanvraag
van september 2002.
De
subsidie bedraagt € 351.589. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer 67.64.20.680 onder vermelding van
“Budgetsubsidie 2003”.
De subsidie wordt verstrekt voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen n.a.v. ons overleg van 11.09.02. De subsidie wordt
middels deze beschikking aan u verleend en de vaststelling van de subsidie
vindt plaats op basis van de in 2002 geldende tarieven en
productomschrijvingen. Nader overleg m.b.t. de nieuwe tarieven kan leiden tot
bijstelling van het subsidie bedrag en/of herbezien van productafspraken.
Wij wijzen u op de volgende
verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten
Gemeente Delft 2002:
1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2003 verslag uit omtrent de
voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar en geeft
een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering
van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert
met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het
activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten
activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren
prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en
genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3. Uiterlijk op 1 maart van 2004 brengt u
verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties.
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en
de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting),
een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige
subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april van 2004 te worden ingediend
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien
zijn van een accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. vakteam beleid en projecten postbus 111, 2600
AC Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
Th.
Den Hertog
Sectorhoofd
Werk, Inkomen en Zorg
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie subsidieafspraken
2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
· 522 uur in het kader van aanvullende
preventieactiviteiten (495 uur extra realisatie 2001 zal in 2002 worden
gerealiseerd)
Gespecificeerd:
· 190 uur voorlichting onderwijs (186 uur
begroot)
· 0 uur oudercursussen (221 uur begroot)
· 330 uur voorlichting jongeren/studenten en
intermediairen (428 uur begroot)
· 20 uur inventarisatie risicojongeren (137
uur begroot)
· 248 uur consultatie algemeen publiek (248
uur begroot)
· 80 uur consumentgerichte preventie (100
uur begroot)
· 43,5 uur deskundigheidsbevordering
maatschappelijke dienstverlening/ggz (152 uur begroot)
· 63 uur voorlichting gericht op allochtonen
(100 uur begroot)
· 67,5 uur incidentele inzet
Zorg:
· 212
ambulante intakes
· 187
eenmalige contacten
· 114
individuele begeleiding drugs
· 656
individule behandeling drugs
· 747 individuele behandeling overige
middelen
· 94 alcoholgroepen
· 132 spreekuren methadon
Zorgmijdende- en overlastgevende
verslaafden:
· 31
crisisinterventies
· 289
interventies casemanagement
· 15
uur outreachende zorg
Diversen:
· 5 keer wijkgebonden informatieverstrekking
|
Preventieactiviteiten:
· 605 uur volgens preventieplan
conform preventieplan 2001 doorlopend;
· doorlopende activiteiten
vanuit extra preventieinzet 2002 – nader te betalen;
· netwerkparticipatie:13.
Hulpvragende verslaafden:
· toeleiding zorg:
- 100 eenmalige
contacten
· psychosociale/medische
hulp drugs:
- 50
individuele begeleiding +
- 400
individuele behandeling
· psychsociale/medische
hulp overig:
- 700
individuele behandeling +
- 98
alcoholgespreksgroep
· methadon op locatie(inclusief
urinecontrole): 102.
Zorgmijdende en overlastgevende
verslaafden (OGZ/bemoeizorg):
·
15 crisisinterventie;
· 480 casemanagement;
· 377 outreachende zorg.
|
Preventieactiviteiten:
· basispakket conform
werkplan 2001
· aanvullende activiteiten
vanuit werkplan 2002 en beleidsprioriteiten nota verslavingsbeleid
Hulpvragende verslaafden:
· toeleiding zorg:
-
200 intakes
-
100 eenmalige contacten
· psychosociale/ medische
hulp drugs:
-
450 individuele behandeling
· psychosociale/medische
hulp overig:
-
700 individuele behandeling
-
94 alcoholgespreksgroep
· methadon op locatie:
-
132 spreekuren methadon-plus programma
OGZ/bemoeizorg:
· 30 crisisinterventies
· 480 casemanagement
· 377 uur outreachende zorg
· 32 overleg
netwerkparticipatie
Wijkgebonden informatieverstrekking
· 5 voorlichtingen
|
|
Afspraken
|
·
Afspraken zijn vastgelegd
in het
jaarwerkplan 2001 (conform 2000).
Er
is een jaarwerkplan gemeente Delft opgesteld: Er is een onderscheid gemaakt
in 7 aandachtsgebieden, die overeenkomen met probleemgroepen.
T.b.v.
deze doelgroepen zijn activiteiten afgesproken:
j Intermediairen en risicogroepen (preventie):
·
middelbare schoolproject;
·
service- en publieksvoorlichting.
k Problematische en hulpvragende jongeren:
·
voorlichting en training in jongerencentra;
·
voorlichting op plekken waar jongeren komen;
·
verschillende studentencursussen en campagnes;
·
onderzoek naar trends in gebruik bij jongeren.
l Hulpzoekende
verslaafden:
·
intake;
·
eenmalige contacten;
·
medische hulp;
·
psychosociale hulp;
·
methadonverstrekking;
·
urinecontroles;
·
alcoholgespreksgroepen.
·
zorgmijdende, overlast veroorzakende verslaafden;
·
outreachende zorg;
·
bemoeizorg.
n Specifieke
doelgroepen (verslaafde ouders en kinderen):
project kinderen van drugsverslaafde ouders.
o Maatschappelijke
herstelgroepen:
samenwerkingsnetwerk met arbeidstoeleiding, werkgevers en
huisvestingsorganisaties.
p Integrale wijkgerichte projecten:
regelmatig overleg met betrokken instanties.
·
Er wordt gewerkt met
kwartaal verslagen.
·
Tweemaal per jaar vinden
evaluatiegesprekken plaats met
het
CAD-team.
·
Mbt preventieactiviteiten vinden aparte
halfjaarlijkse evaluatiegesprekken
plaats.
·
Parnassia neemt deel aan het Preven-
tieplatform onder regie van de GGD.
|
j Preventieactiviteiten:
preventieactiviteiten worden geregistreerd. Ieder half jaar evaluatiebijeenkomst
aan de hand van rapportage. Wanneer er reden is tot wijzigingen binnen de
productafspraken, wordt dat door Parnassia gemeld.
k Parnassia
neemt deel aan het preventieplatform Delft.
l De
opgevoerde aandachtsfunctionaris allochtonen wordt meegenomen in de discussie
rond nieuw beleid (zie 4).
m Eventuele
aanvullende activiteiten in 2002 op het gebied van zorg en preventie:
· aan de hand van nader vast te stellen
beleidsprioriteiten verslavingszorg (o.a. voortkomend uit de werkconferentie
verslavingszorg);
· voortkomend uit de preventieplatform
(instellingen/GGD/Gemeente/Trimbosinstituut).
|
· Vanwege de sinds enkele
jaren stijgende trend van intakes en methadoncliënten worden deze producten
in 2003 verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van het basissubsidiebedrag
(van € 333.825 naar € 351.589).
· Het subsidiebedrag is
gebaseerd op de in 2002 geldende standaardtarieven. In 2002 worden door de
verslavingszorg en de VNG afspraken gemaakt over nieuwe, vanaf 2003 geldende
standaardtarieven. Deze worden eind 2002 bekend. Dit leidt tot bijstelling
van het subsidiebedrag of mogelijk herbezien van product-afspraken.
· Eind 2002 wordt de nota
verslavingsbeleid vastgesteld. Dit leidt waarschijnlijk tot aanvullende
subsidieafspraken voor 2003.
· De aanvullende
preventieactiviteiten zijn niet meegenomen in het basissubsidiebedrag.
· Ieder half jaar vindt
evaluatie plaats van preventieactiviteiten aan de hand van registratiecijfers
en inhoudelijke rapportage.
· De afdeling zorg werkt
met kwartaalrapportage. Aan de hand van deze rapportage vindt overleg plaats
· Twee keer per jaar vindt
overleg met het uitvoeringsteam plaats.
· Parnassia neemt deel aan
het preventieplatvorm.
|
|
Kengetal
|
Parnassia hanteert als kengetallen de
“omschrijving producten verslavingszorg op basis van de welzijnswet” met de
bijbehorende standaardtarieven
|
Parnassia hanteert als kengetallen de
“omschrijving producten verslavingszorg op basis van de welzijnswet” met de
bijbehorende standaardtarieven
|
In 2003 zal gebruik gemaakt worden van
nieuwe landelijk gehanteerde standaardtarieven.
De productomschrijvingen worden licht
aangepast.
|
12.
Parnassia – bijlage 2
Ontwikkelingen /
trends
- Jongeren gebruiken
steeds jonger- en steeds meer genotsmiddelen.
- Behoefte aan scheiding
van methadonverstrekking en overige hulpverlening (veelal
alcoholproblematiek): consequenties voor de huisvesting.
- Ook GGZ-Delfland denkt
aan het starten van een alcoholpoli. Afstemming en integratie gewenst.
Uitbreiding van de AWBZ-zorg op het gebied van alcohol leidt mogelijk tot
besparing op het verslavingsbudget.
- In het kader van het
landelijke alcoholactieplan (AWBZ-middelen) wordt geïnvesteerd in versterking
van de lokale eerste lijn.
- Meer aandacht voor
maatschappelijk herstelactiviteiten.
- Naamsbekendheid van
het CAD dient verbeterd te worden, met name gericht op de eerste
lijnsvoorzieningen (signaleerders/doorverwijzers).
- Adviesfunctie
verslavingszorg ontbreekt bij o.a. horecabeleid, coffeeshopbeleid,
jongerenwerk, schoolzorgteams.
- Toename van
methadoncliënten (afwijkend van landelijk beeld), vooral vanuit Den Haag.
Een van de oorzaken ligt mogelijk in het eenvoudig verkrijgen van een
postbusadres bij Dienstencentrum Over De Brug.
- Veel cliënten met
psychische problematiek naast verslavingsproblematiek.
- Bij preventie ligt het
accent op jongeren in het onderwijs en ouders; speciale aandacht voor
allochtone ouders.
- Streven naar ketenzorg
en betere samenwerking.
- Speciale aandacht voor
alcoholproblematiek in het Westland.
Analyse
- Sinds enkele jaren is
sprake van stijging van het aantal intakes en methadoncliënten. De
productieafspraken van 2003 zijn hierop aangepast.
- Op het gebied van
individuele hulpverlening is het accent meer komen te liggen op
behandeling in plaats van begeleiding. De productieafspraken zijn hierop
aangepast.
- De productie op het
gebied van outreachende bemoeizorg is niet gehaald. Voornaamste oorzaak
ligt niet in het gebrek aan vraag maar in ziekte van personeel.
Vanwege het grote belang wat aan dit onderdeel
gehecht wordt is gekozen voor het instellen van een bemoeizorgteam.
Aanvullende
informatie
Eind 2002 wordt de nota verslavingsbeleid vastgesteld. Dit
heeft gevolgen voor de productafspraken van 2003 en daarna.
De rijksbudgetten van maatschappelijke opvang en
verslavingszorg zijn vanaf 2001 samengevoegd.
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 verstrekken wij uw instelling een
budgetsubsidie conform de Subsidiebundel 2003, op grond van de Algemene
wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Delft 2002 en de
Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002. De
subsidieverstrekking is gebaseerd op uw subsidieaanvraag van de datum 8 april
2002
De subsidie bedraagt € 235.025. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer
3669347onder vermelding van “Budgetsubsidie 2003”.
Dit
bedrag is exclusief loon- en prijsbijstellingen voor 2003. Indien het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003 voor loon- en
prijsbijstellingen extra middelen beschikbaar stelt, ontvangt u daarover een
aparte beschikking
De subsidie wordt verstrekt voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen.
De subsidie wordt middels deze beschikking direct vastgesteld. Indien de prestaties niet geleverd worden kan het daarmee
verbonden subsidie alsnog teruggevorderd worden.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002:
1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2003 verslag uit omtrent de
voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar en geeft
een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering
van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert
met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het
activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten
activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren
prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en
genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3. Uiterlijk op 1 maart van 2004 brengt u verslag uit van de in het
subsidiejaar geleverde prestaties.
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening,
waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een
activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
dienen uiterlijk 1 april van 2004 te worden ingediend.
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien
zijn van een accountantsverklaring
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. vakteam beleid en projecten postbus111,
2600 AC Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
Th.
Den Hertog
Sectorhoofd
Werk, Inkomen en Zorg
13. Stichting Over De Brug - bijlage 1:
Prestatie afspraken 2003
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
·
Het dienstencentrum was ± 245 dagen open.
·
8102 bezoekers van de huiskamer.
·
20 activiteiten.
·
168 keer gebruik van de sanitaire voorzieningen.
·
390 broodmaaltijden.
·
50 verstrekkingen medische zorgverlening.
·
1218 individuele cliëntencontacten persoonlijke begeleiding en budgetbegeleiding.
·
47 keer onderzoek/straathoekwerk.
·
13 keer voorlichting.
Er is sprake van een nadelig exploitatiesaldo
over 2001 van € 4.810.
De
kosten en baten m.b.t het project schoonhouden van Openbare ruimten zijn
meegenomen in het financieel jaarverslag.
|
· Tenminste 245 dagen per jaar worden
verslaafden opgevangen.
· 50 verslaafden per jaar veroorzaken geen
overlast meer in Delft.
· 20 gezamenlijke activiteiten voor
verslaafden per jaar.
· 200 keer gebruik sanitaire voorzieningen.
· 700 keer gebruik van warme maaltijdvoorziening.
· 1000 uren psychosociale hulpverlening.
· 500 uren budgetbegeleiding.
· 50 keer signalering/straathoekwerk.
·
50 sessies voorlichting.
|
·
Tenminste 245 dagen per jaar worden verslaafden opgevangen.
·
8200 bezoekers van de huiskamer.
·
200 keer gebruik van sanitaire voorzieningen.
·
450 maaltijden (voornamelijk broodmaaltijden)
·
50 verstrekken preventieve medische zorg (o.a. spuiten verstrekken)
·
1200 individuele psychosociale hulp
·
645 budgetteringshulp
·
45 keer onderzoek/ straathoekwerk
·
15 voorlichtingssessies
·
104 werkdagen project Schoonhouden openbare ruimte
|
|
Afspraken
|
.
·
DODB heeft samen met de andere organisaties op het gebied van de
opvang van dak- en thuislozen en vrouwenopvang een convenant gesloten m.b.t.
het vormen van een overkoepelende stichting. In de toekomst zullen
gezamenlijke afspraken gemaakt worden over zaken als: kwaliteitssystemen,
productbegrotingen, kengetallen, registratie, etc.
·
Er wordt gewerkt met kwartaalverslagen.
·
Er heeft geen tevredenheidsonderzoek onder de klanten plaatsgevonden.
·
Er vindt wel huiskameroverleg met de klanten plaats.
·
Er zijn huisregels afgesproken.
|
j Budgetbegeleiding
is als product opgenomen. Het is echter arbeidsintensief en het levert
problemen op. Er is behoefte aan laagdrempelige schuldsanering. In het kader
van samenwerking met gemeentelijke instanties en de herstructurering maatschappelijke
opvang wordt er gekeken naar oplossingen.
k Het
werkproject is als zeer succesvol ervaren. Dit dient een vervolg te krijgen
en uitgebreid te worden.
l DODB
neemt actief deel aan het preventieplatform.
m Regelmatiger
tussenrapportage (maandverslagen).
n Er
is een geformaliseerd huiskameroverleg met de cliënten.
o Er
is een globale opzet van kwaliteitsbeleid moet nog verder uitgewerkt worden.
p DODB
wenst nader overleg met Parnassia in het kader van verslavingszorgbeleid en
herstructurering maatschappelijke opvang.
q Het
pand voldoet niet aan het bestemmingsplan. Er wordt een
vrijstellingsprocedure gestart.
|
·
Het werkproject Schoonhouden openbare ruimte behoort vanaf 2003 tot
het basisvoorzieningenpakket
·
Vanaf medio 2002 is extra subsidie (€ 32.200 per jaar) toegekend
t.b.v. uitbreiding van personeel
·
Binnen het convenant met de maatschappelijke opvanginstellingen en
vrouwenopvang wordt gewerkt aan verdere samenwerking en professionalisering.
Mogelijk leidt dit in 2003 al tot wijzigingen in de afspraken.
·
Er wordt gezocht naar vervangende huisvesting
·
Consultatie vanuit psychiatrie en verslavingszorg dient verder
gestalte te krijgen
·
DODB neemt deel aan het overleg dubbelproblematiek en het
preventieplatvorm
·
Er wordt gewerkt met kwartaalverslagen
·
Er vindt regulier huiskameroverleg plaats
·
Er zijn huisregels vastgesteld
|
|
Kengetal
|
Er zijn geen
kengetallen ontwikkeld.
|
Er
zijn geen kengetallen ontwikkeld.
|
Er
zijn geen kengetallen ontwikkeld
|
13.
Stichting over de Brug - bijlage 2
De
gemeente en de Delftse nacht- en dagopvanginstellingen (Stichtingen Ricardis,
Jeroen, Maatschappelijke Opvang en Dienstencentrum over de Brug) hebben op 17
juni 2002 een convenant getekend om te komen tot meer samenwerking in de
maatschappelijke opvang.
Deze
samenwerking moet leiden tot een nieuwe organisatie voor maatschappelijke
opvang/dagopvang verslaafden en vrouwenopvang. O.a. wordt voorbereid de
oprichting van een nieuwe overkoepelende stichting, die hiervoor de primaire
gesprekspartner wordt van de gemeente.
In
dit proces worden nadere afspraken gemaakt over producten, productbegroting,
resultaten, output en kengetallen.
De
samenwerking heeft al gestalte gekregen in de gezamenlijke aanpak bij de
·
de laagdrempelige nachtopvang 8 plaatsen aan de Houttuinen
·
de woonboerderij Schieweg 180
Ontwikkelingen /
trends
- Veel bezoekers met
psychische problematiek naast verslavingsproblematiek. Momenteel
oriënteert men zich op consutatiemogelijkheden vanuit de psychiatrie.
- Behoefte aan betere
maatschappelijk herstelmogelijkheden.
- Ouderwordende
verslaafden krijgen meer behoefte aan verzorging en rust.
- In het
collegeprogramma is het starten van een gebruiksruimte opgenomen. In
eerste instantie worden mogelijkheden onderzocht.
- Afgesproken is dat op
korte termijn gezocht wordt naar vervangende huiisvesting.
Analyse
- Het grote aantal
bezoekers leidt tot meer druk op de voorziening en de omgeving. Bovendien
gaat het grote aantal bezoekers ten koste van het zelf organiseren van
activiteiten. Ook het samen bereiden van warme maaltijden blijkt steeds
moeilijker. Het accent zal voornamelijk komen te liggen op
broodmaaltijden.
- Het werkproject is een
groot succes. Er is behoefte aan meer dagbestedingsactiviteiten.
Begeleiding bieden vanuit DODB is hier een mogelijk knelpunt.
Aanvullende
informatie
·
Het project Schoonhouden openbare ruimte behoort vanaf
2003 tot het basisvoorzieningenpakket.
- Vanaf medio 2003 is de
subsidie met € 32.200 verhoogd i.v.m. personeelsuitbreiding.
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 verlenen wij uw instelling een budgetsubsidie conform de
Subsidiebundel 2003, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene
subsidieverordening Delft 2002 en de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002. De subsidieverlening is gebaseerd op uw
subsidieaanvraag van de datum 30 juli 2002.
De
subsidie bedraagt € 281.356,--. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw op uw bankrekeningnummer 61.90.17.996 onder vermelding van “Budgetsubsidie 2003”. Dit
bedrag is exclusief loon- en prijsbijstellingen voor 2003. Indien het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003 voor loon- en prijsbijstellingen
extra middelen beschikbaar stelt, dan ontvangt u daarvoor een aparte
beschikking.
De subsidie wordt verleend voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen in diverse overleggen. De subsidie wordt middels
deze beschikking aan u verleend en de vaststelling van de subsidie vindt plaats
voortgaande op de bestaande afspraken met uw instelling.
Voor 2004 gaan wij er van uit dat door uw instelling dan een sluitende
productbegroting wordt ingediend op basis waarvan afspraken over de te leveren
producten kunnen worden gemaakt.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002:
1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2003 verslag uit omtrent de
voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar en geeft
een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering
van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert
met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het
activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten
activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren
prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en genomen
dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3. Uiterlijk op 1 maart van 2004 brengt u verslag uit van de in het
subsidiejaar geleverde prestaties
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening,
waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een
activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
dienen uiterlijk 1 april van 2004 te worden ingediend.
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien
zijn van een accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. Vakteam Beleid en Projecten, postbus 111, 2600 AC Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
Th.
den Hertog
Sectorhoofd
Werk, Inkomen en Zorg
14. Stichting Maatschappelijke Opvang -
bijlage 1: Prestatie afspraken 2003
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
(Geldt voor Stichting SMO en Stichting Jeroen
samen)
· 80 dak- en thuislozen verblijven per jaar in
instellingen voor maatschappelijke opvang
· 80 keer aanmelding en probleemdiagnose
· 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening
per instelling 8 uur per dag (SMO 16 uur) gedurende 52 weken per jaar sociale
begeleiding per instelling.
Aan
deze aantallen (afspraak 2001) is ruimschoots voldaan.
Naast
deze opvang in de instellingen bood SMO begeleiding in het kader van BAW
(Bijzonde Aandacht Woningzoekenden) een vorm van laatste kans beleid in
Delft.
Het
nadelig exploitatieresultaat over 2001 bedraagt € 5.237,08. Dit nadelig
resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen.
Mede oorzaak tekort is dat de stijging van de
personeelskosten niet volledig wordt gecompenseerd door de
loonprijscompensatie van het Rijk.
Blijvende deskundigheidsbevordering van het personeel is noodzakelijk.
|
· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en
nacht voor dak- en thuislozen.
· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd,
sanitair) aan opgevangen cliënten.
· Maatschappelijke begeleiding geven aan
opgevangen cliënten.
· Psychosociale
hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.
· Crisisopvang bieden bij noodsituaties
(Geldt voor Stichting SMO en Stichting Jeroen
samen)
· 80 dak-
en thuislozen verblijven per jaar in instellingen voor maatschappelijke
opvang
· 80 keer
aanmelding en probleemdiagnose
· 365 dagen
per jaar facilitaire zorgverlening per instelling 8 uur per dag (SMO 16 uur)
gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding per instelling.
Voor
wat de output betreft voorlopig de afspraak zoals gemaakt in voorgaande jaren
handhaven.
|
· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en
nacht voor dak- en thuislozen.
· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd,
sanitair) aan opgevangen cliënten.
· Maatschappelijke begeleiding geven aan
opgevangen cliënten.
· Psychosociale
hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.
· Crisisopvang bieden bij noodsituaties
In
2003 is het aanbod als volgt:
·
Houttuinen: 5 plaatsen sociaal
pension
·
Houttuinen: 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang
·
Schieweg: 15 plaatsen wonen en zorg
·
Van Leeuwenhoeksingel: 7 plaatsen
Voor
8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang Houttuinen en Schieweg is SMO de
vertegenwoordiger mede namens de overige dag- en nachtopvanginstellingen
Stichting Jeroen, Stichting Ricardis en Stichting Dienstencentrum over de
Brug
|
|
Afspraken
|
In
2002 is een convenant gesloten om de
samenwerking tussen de nacht- en dagopvanginstellingen in de regio
Delft/Westland/Oostland te verbeteren.
O.a.
het opzetten van een centraal meld- en registratiepunt zal daarbij aan de
orde moeten komen ook al om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het
aantal aanmeldingen en richting van doorstroming.
|
In
de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg
(cie extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als
uitgangspunten zijn aangegeven:
· de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg);
· een vraag gestuurd en integraal aanbod;
· expliciet aandacht voor de risicogroepen;
· herstructurering van de sector.
Concreet moet dat onder meer leiden tot:
· samenwerking
of fusie;
· verbeteren
crisisopvang;
· realiseren
laagdrempelige nachtopvang;
· verbeteren van de keten preventie/ opvang/nazorg.
Momenteel
loopt een onderzoek naar de verbetering van de structuur in de maatschappelijke
opvang, dagopvang en vrouwenopvang.
Dit onderzoek moet leiden tot nieuwe afspraken passend in de lijn zoals
hierboven aangegeven.
|
In
de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg
(cie extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als
uitgangspunten zijn aangegeven:
· de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg);
· een vraag gestuurd en integraal aanbod;
· expliciet aandacht voor de risicogroepen;
· herstructurering van de sector.
Concreet moet dat onder meer leiden tot:
· samenwerking
of fusie;
· verbeteren
crisisopvang;
· realiseren
laagdrempelige nachtopvang;
· verbeteren van de keten preventie/ opvang/nazorg.
Momenteel wordt de afgesproken
samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen uitgewerkt. Dit moet
leiden tot nieuwe afspraken passend in de lijn zoals hierboven aangegeven.
De samenwerking vindt al plaats bij de
opzet laagdrempelige nachtopvang en de woonboerderij Schieweg
|
|
Kengetal
|
Hierover
zijn nog onvoldoende harde cijfers voorhanden zeker in hoeverre dit geldt
voor de wat langere termijn. Aanvullende afspraken en financiële middelen
voor nazorg zijn nodig.
Voor
een goede doorstroming uit de opvang zijn ook betere afspraken met de
woningcorporaties nodig om tijdig voldoende woonruimte beschikbaar te
krijgen.
|
Voorlopig
blijven uitgaan van deze getallen.
Op
dit moment worden deze gegevens onvoldoende centraal bijgehouden.Op
basis van de resultaten van het
onderzoek zullen hierover nader afspraken moeten worden gemaakt.
|
Voorlopig
blijven uitgaan van deze getallen.
Op dit moment worden deze gegevens
onvoldoende centraal bijgehouden.
Hierover worden nog nadere afspraken
gemaakt.
|
14.
Stichting Maatschappelijke Opvang - bijlage 2
Ontwikkelingen /
trends
De
gemeente en de Delftse nacht- en dagopvanginstellingen (Stichtingen Ricardis,
Jeroen, Maatschappelijke Opvang en Dienstencentrum over de Brug) hebben op 17
juni 2002 een convenant getekend om te komen tot meer samenwerking in de
maatschappelijke opvang.
Deze
samenwerking moet leiden tot een nieuwe organisatie voor maatschappelijke opvang/dagopvang
verslaafden en vrouwenopvang. O.a. wordt voorbereid de oprichting van een
nieuwe overkoepelende stichting, die hiervoor de primaire gesprekspartner wordt
van de gemeente.
In
dit proces worden nadere afspraken gemaakt over producten, productbegroting,
resultaten, output en kengetallen.
De
samenwerking heeft al gestalte gekregen in de gezamenlijke aanpak bij de
·
de laagdrempelige nachtopvang 8 plaatsen aan de Houttuinen
·
de woonboerderij Schieweg 180
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 verlenen wij uw instelling een budgetsubsidie conform de
Subsidiebundel 2003, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene
subsidieverordening Delft 2002 en de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002. De subsidieverlening is gebaseerd op uw
subsidieaanvraag van de datum 30 juli 2002.
De
subsidie bedraagt € 127.886--. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke
kwartaalvoorschotten op uw postrekeningnummer 314195 onder vermelding van “Budgetsubsidie 2003”.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd: de gevraagde subsidies ad. € 114.342,--
vermeerderd met het minder verkregen deel subsidie van het Zorgkantoor ad. €
9.177,-- plus het bedrag aan loon- en prijsbijstelling over 2002 ad. €
4.367,--. Mocht de discussie over de huurprijs van het pand aan de Simonsstraat
leiden tot een meer dan normale huurstijging, dan is voor deze extra kosten
aanvullende subsidie beschikbaar.
Dit
bedrag is exclusief loon- en prijsbijstellingen voor 2003. Indien het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003 voor loon- en
prijsbijstellingen extra middelen beschikbaar stelt, dan ontvangt u daarvoor
een aparte beschikking.
De subsidie wordt verleend voor de in de bijlage vermelde prestaties en
resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde
afspraken en verplichtingen in diverse overleggen. De subsidie wordt middels
deze beschikking aan u verleend en de vaststelling van de subsidie vindt plaats
voortgaande op de bestaande afspraken met uw instelling.
Voor 2004 gaan wij er van uit dat door uw instelling dan een sluitende
productbegroting wordt ingediend op basis waarvan afspraken over de te leveren
producten kunnen worden gemaakt.
Wij wijzen u op de
volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten
Gemeente Delft 2002:
1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2003 verslag
uit omtrent de voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het
jaar en geeft een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van
de uitvoering van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet
correspondeert met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van
het activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten
activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren
prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en
genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3. Uiterlijk op 1 maart van 2004 brengt u verslag uit van de in het
subsidiejaar geleverde prestaties
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening,
waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een
activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
dienen uiterlijk 1 april van 2004 te worden ingediend.
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien
zijn van een accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. Vakteam Beleid en Projecten, postbus 111, 2600 AC Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
Th.
den Hertog
Sectorhoofd
Werk, Inkomen en Zorg
15. Stichting Jeroen - bijlage 1: Prestatie
afspraken 2003
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
(geldt
voor Stichting SMO en Stichting Jeroen samen)
· 80 dak- en thuislozen verblijven per jaar in
instellingen voor maatschappelijke opvang
· 80 keer aanmelding en probleemdiagnose
· 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening
per instelling 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding
per instelling.
Aan
deze aantallen (afspraak 2001) is
ruimschoots voldaan.
Blijvende deskundigheidsbevordering van het
personeel is noodzakelijk.
Aanmeldingen van jonge moeders en vraag om opvang
als gevolg van verbreken samenwonen, meestal met kinderen, neemt toe.
Over
2001 voordelig saldo ad € 11.900,--; gevolg van extra giften in 2001. Wordt
bijgeschreven bij vermogen.
|
De
stichting biedt laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder,
die in de knel zijn geraakt door problemen op verschillende gebieden en zo
zijn vastgelopen dat het hen ontbreekt aan onderdak.
Dat
houdt in:
· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en
nacht voor dak- en thuislozen.
· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd,
sanitair) aan opgevangen cliënten.
· Maatschappelijke begeleiding geven aan
opgevangen cliënten.
· Psychosociale
hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.
· Crisisopvang bieden bij noodsituaties
(geldt
voor Stichting SMO en Stichting Jeroen samen)
· 80 dak- en thuislozen verblijven per jaar in
instellingen voor maatschappelijke opvang
· 80 keer aanmelding en probleemdiagnose
· 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening
per instelling 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding
per instelling.
Voor
wat de output betreft voorlopig de afspraak zoals gemaakt in 2001 handhaven.
|
De
stichting biedt laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder,
die in de knel zijn geraakt door problemen op verschillende gebieden en zo
zijn vastgelopen dat het hen ontbreekt aan onderdak.
Dat
houdt in:
· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en
nacht voor dak- en thuislozen.
· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd,
sanitair) aan opgevangen cliënten.
· Maatschappelijke begeleiding geven aan
opgevangen cliënten.
· Psychosociale
hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.
· Crisisopvang bieden bij noodsituaties
Dat
betekent:
· opvang van tenminste 40 dak- en thuislozen
· 40 keer aanmelding en probleemdiagnose
· 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening,
8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding.
Voor
wat de output betreft voorlopig de afspraak zoals gemaakt in 2002 handhaven.
|
|
Afspraken
|
In
2002 is een convenant gesloten om de
samenwerking tussen de nacht- en dagopvanginstellingen in de regio
Delft/Westland/Oostland te verbeteren.
O.a.
het opzetten van een centraal meld- en registratiepunt zal daarbij aan de
orde moeten komen ook al om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het
aantal aanmeldingen en richting van doorstroming.
|
In
de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg
(cie extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als
uitgangspunten zijn aangegeven:
§
de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg)
§
een vraaggestuurd en integraal aanbod
§
expliciet aandacht voor de risicogroepen
§
herstructurering van de sector.
Concreet
moet dat onder meer leiden tot:
§
samenwerking of fusie
§
verbeteren crisisopvang
§
realiseren laagdrempelige nachtopvang
§
verbeteren van de keten preventie/opvang/nazorg
Momenteel
loopt een onderzoek naar de verbetering van de structuur in de
maatschappelijke opvang, dagopvang en
vrouwenopvang. Dit onderzoek moet leiden tot nieuwe afspraken passend in de
lijn zoals hierboven aangegeven
|
In
de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg
(cie extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als
uitgangspunten zijn aangegeven:
§
de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg)
§
een vraaggestuurd en integraal aanbod
§
expliciet aandacht voor de risicogroepen
§
herstructurering van de sector.
Concreet
moet dat onder meer leiden tot:
§
samenwerking of fusie
§
verbeteren crisisopvang
§
realiseren laagdrempelige nachtopvang
§
verbeteren van de keten preventie/opvang/nazorg
Momenteel wordt de afgesproken
samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen uitgewerkt. Dit moet
leiden tot nieuwe afspraken passend in de lijn zoals hierboven aangegeven
Stichting Jeroen heeft voor 2003 nog een
restant tekort. Tussentijdse dekking van de meer dan
normale huurstijging van pand aan de Simonsstraat is wel mogelijk.
|
|
Kengetal
|
Hierover
zijn nog onvoldoende harde cijfers voorhanden zeker in hoeverre dit geldt
voor de wat langere termijn. Aanvullende afspraken en financiële middelen
voor nazorg zijn nodig.
Voor
een goede doorstroming uit de opvang zijn ook betere afspraken met de
woningcorporaties nodig om tijdig voldoende woonruimte beschikbaar te
krijgen.
|
Voorlopig
blijven uitgaan van getallen zoals bij de output aangegeven!
Op
dit moment worden deze gegevens onvoldoende centraal bijgehouden.Op
basis van de resultaten van het
onderzoek zullen hierover nader afspraken moeten worden gemaakt.
|
Voorlopig
blijven uitgaan van deze getallen.
Op dit moment worden deze gegevens
onvoldoende centraal bijgehouden.
Hierover worden in het kader van de
samenwerking tussen de instellingen nog nadere afspraken gemaakt.
|
15.
Stichting Jeroen - bijlage 2
Ontwikkelingen /
trends
De
gemeente en de Delftse nacht- en dagopvanginstellingen (Stichtingen Ricardis,
Jeroen, Maatschappelijke Opvang en Dienstencentrum over de Brug) hebben op 17
juni 2002 een convenant getekend om te komen tot meer samenwerking in de
maatschappelijke opvang.
Deze
samenwerking moet leiden tot een nieuwe organisatie voor maatschappelijke
opvang/dagopvang verslaafden en vrouwenopvang. O.a. wordt voorbereid de
oprichting van een nieuwe overkoepelende stichting, die hiervoor de primaire
gesprekspartner wordt van de gemeente.
In
dit proces worden nadere afspraken gemaakt over producten,
productbegroting, resultaten, output en
kengetallen.
De
samenwerking heeft al gestalte gekregen in de gezamenlijke aanpak bij de
·
de laagdrempelige nachtopvang 8 plaatsen aan de Houttuinen
·
de woonboerderij Schieweg 180
16.
Vluchtelingenwerk Delft
Gezien
de personeelswisselingen op het Vreemdelingenbeleid is besloten de
subsidiemethodiek met één jaar te verlengen. Een productenboek 2003 is
aangeleverd, echter de budgetsubsidiëring dient nog opgemaakt te worden. Reden
voor de late vaststelling van de budgetsubsidiëring is onder meer het vertrek
van directeur Veronique de Kwant. Pieter Kos is de nieuwe directeur, hij zal
per 1 oktober 2002 deze functie gaan uitoefenen. De budgetsubsidiëring voor
2003 zal uiterlijk voor het einde van het jaar worden vastgesteld.
Geacht bestuur,
Voor
het jaar 2003 verlenen wij uw instelling een budgetsubsidie conform de
Subsidiebundel 2003, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene
subsidieverordening Delft 2002 en de Subsidieverordening Maatschappelijke
Activiteiten Gemeente Delft 2002. De subsidieverlening is gebaseerd op het
contract tussen uw stichting en de gemeente Delft van 15-12-1998.
De
subsidie voor 2003 bedraagt minimaal € 45.455,- en maximaal € 61.422,-. (het
prijsindexcijfer van het gemeentefonds bedraagt voor 2003 6%). Dit bedrag
ontvangt u in vier gelijke kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer
1353.48.404 onder vermelding van “Budgetsubsidie 2003”.
De subsidie wordt verleend voor de in het contract vermelde prestaties
en resultaten voor 2003, met inachtneming van de daarover door ons
geformuleerde afspraken en verplichtingen. De subsidie wordt middels deze
beschikking aan u verleend en de vaststelling van de subsidie vindt plaats op
basis van de resultaten, zoals deze in uw jaarrekening weergegeven zijn.
Wij wijzen u op de volgende
verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten
Gemeente Delft 2002:
1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2003 verslag uit omtrent de
voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar en geeft
een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering
van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert
met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het
activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten
activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren
prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en
genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3. Uiterlijk op 1 maart van 2004 brengt u verslag uit van de in het
subsidiejaar geleverde prestaties middels uw jaarverslag.
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening,
waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een
activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
dienen uiterlijk 1 april van 2004 te worden ingediend.
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2004 voorzien
zijn van een accountantsverklaring.
De genoemde
verantwoordingen dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft,
t.a.v. vakteam Beleid en Projecten, postbus 111, 2600 AC Delft.
Wij maken u erop attent
dat belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. U dient
dit bewaarschrift te richten aan: Burgemeester en wethouders van Delft, postbus
78, 2600 ME Delft, onder vermelding van “bezwaarschrift”.
Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Delft,
namens
dezen,
Th.
Den Hertog
Sectorhoofd
Werk, Inkomen en Zorg
17.
Streekdierentehuis het Julialaantje - bijlage 1: Prestatie afspraken 2003
|
|
Werkelijk 2001
(evaluatie
subsidieafspraken 2001)
|
Afspraken 2002
(subsidiebundel I van
2002)
|
Afspraken 2003
|
|
Output
|
Tekst
uit evaluatie 2001
(was
in 2002 nieuw)
|
Tekst
uit subsidiebundel 2002
(was
in 2001 nieuw)
|
De gemeente vergoedt aan het
streekdierentehuis de kosten van de opvang van zwerfdieren. Dit tarief is
vastgesteld als kostprijs per dag voor een vooraf gefixeerde periode van 21
dagen. Het tarief is van toepassing op alle vanuit de gemeente gevonden en
aangeleverde zwerfdieren.
Output:
Zwerfhonden en zwerfkatten worden
opgevangen in het streekdierentehuis
|
|
Afspraken
|
Tekst
uit evaluatie 2001
|
Tekst
uit subsidiebundel 2002
|
Voor huisdieren die door de eigenaar
worden aangeboden, moet het streekdierentehuis een vergoeding vragen aan de
eigenaar.
De maximale verblijfsduur van de
zwerfdieren op kosten van de gemeente is 21 dagen.
Het tarief voor de opvang wordt jaarlijks
geherindexeerd.
|
|
Kengetal
|
Tekst
uit evaluatie 2001
|
Tekst
uit subsidiebundel 2002
|
- Aantal opgevangen zwerfhonden
- Aantal opgevangen zwerfkatten
- % zwerfhonden en % zwerfkatten dat terug
gaat naar de eigenaar
- % zwerfhonden en % zwerfkatten dat
nieuwe eigenaar vindt
- % zwerfdieren dat tot 21 dagen of langer
verblijft.
|
|
Financieel overzicht Subsidiebundel 2003
|
|
|
Project-
|
|
|
|
sprecificatie
|
sprecificatie
|
|
begroting
|
begroting
|
|
nummer
|
|
Instelling
|
|
2002
|
2003
|
|
2002
|
2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Welzijn
|
|
|
subtotaal
Welzijn
|
|
|
|
4.917.895
|
1.451.650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
22062
|
|
Brede Welzijnsorganisatie Delft
|
|
|
|
*3
|
1.420.575
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
21450
|
|
Maatzorg
|
|
|
|
|
548.520
|
576.871
|
|
|
|
|
|
Algemeen Maatschappelijk werk
|
472.520
|
500.871
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage V.W.S. (basis)
|
72.937
|
76.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
indexering V.W.S. 2002
|
3.063
|
?
|
*1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
548.520
|
576.871
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
21493
|
|
Octopus
|
|
1.942.392
|
|
*3
|
1.942.392
|
|
|
|
|
|
|
res. evt. bijkopen kindplaatsen
|
167.433
|
|
*3
|
175.245
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
22986
|
|
Stichting Ouderenwerk Delft
|
|
478.602
|
497.695
|
|
478.602
|
501.064
|
|
|
21452
|
|
bijdrage uit projecten ouderenwerk
|
|
|
3.369
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501.064
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
Sportfondsenbad Delft
|
|
|
|
|
289.634
|
307.012
|
|
|
21517
|
|
|
Zwembad Weteringlaan
|
201.411
|
213.496
|
|
|
|
|
|
21516
|
|
|
Zwem- en squashcentrum
|
88.223
|
93.516
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289.634
|
307.012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
21449
|
|
Vvtv de Kiwi (Sociaal Pedagogische Dienst)
|
|
|
|
62.927
|
66.703
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cultuur
|
|
|
subtotaal
Cultuur
|
|
|
|
3.124.129
|
1.568.998
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
21532
|
|
De Veste
|
Subsidie
|
698.906
|
742.587
|
|
1.376.190
|
1.462.428
|
|
|
|
|
|
Res. Verv. bedr. Voorz.
|
112.524
|
119.557
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subsidiebijdrage in de huur
|
562.987
|
598.174
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comp. huurverhoging nov/dec
|
1.773
|
2.110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.376.190
|
1.462.428
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
21529
|
|
Openbare Bibliotheek
|
|
|
|
|
1.647.401
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09
|
21541
|
|
Kunstcentrum Delft
|
|
|
|
|
53.978
|
57.217
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
21539
|
|
Stichting Pop Oefencentrum Delft (SPOD)
|
|
|
|
46.560
|
49.354
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beleid
en Projecten
|
|
|
subtotaal Beleid en Projecten
|
|
|
|
1.678.467
|
1.744.933
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vrouwenopvang
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
21004
|
|
Ricardis
|
Ricardis (basis)
|
572.912
|
598.271
|
|
572.912
|
687.635
|
|
|
|
|
|
indexering V.W.S. 2002
|
25.359
|
|
*1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
598.271
|
598.271
|
|
|
|
|
|
22109
|
|
bijdrage uit overige subsidies vrouwenopvang
|
|
89.364
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal Ricardis
|
598.271
|
687.635
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22109
|
|
Overige subsidies vrouwenopvang (restant)
|
|
24.315
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verslavingszorg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
22107
|
|
Parnassia
|
|
|
|
|
333.825
|
351.589
|
|
|
|
|
|
Parnassia (basis begroting)
|
333.825
|
333.825
|
*2
|
|
|
|
|
22013
|
|
bijdrage uit overige sub. Maatsch. opvang en verslavingszorg
|
|
17.764
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal Parnassia
|
333.825
|
351.589
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22013
|
|
Overige sub. Maatsch. opvang en verslavingszorg (restant)
|
|
95.915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
21027
|
|
Over de Brug
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Over de Brug (basis begroting)
|
188.529
|
237.930
|
|
188.529
|
235.025
|
|
|
|
|
|
Extra subsidie 2002
|
41.472
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230.001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
indexering V.W.S. 2002
|
7.929
|
|
*1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
237.930
|
237.930
|
|
|
|
|
|
22013
|
|
bijdrage uit overige sub. Maatsch. opvang en verslavingszorg
|
|
-2.905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Over de Brug
|
237.930
|
235.025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dak- en thuislozen
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
22012
|
|
Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO)
|
|
|
|
172.612
|
281.356
|
|
|
|
|
|
St. Maatsch. Opvang (basis)
|
172.612
|
179.239
|
|
|
|
|
|
|
|
|
indexering V.W.S. 2002
|
6.627
|
?
|
*1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
179.239
|
179.239
|
|
|
|
|
|
22013
|
|
bijdrage uit overige sub. Maatsch. opvang en verslavingszorg
|
|
102.117
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Stichting Maatschappelijke Opvang
|
281.356
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
21007
|
|
Stichting Jeroen
|
|
|
|
|
61.954
|
127.886
|
|
|
|
|
|
Stichting Jeroen
|
61.954
|
118.415
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Extra subsidie 2002
|
52.094
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
indexering V.W.S. 2002
|
4.367
|
?
|
*1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118.415
|
118.415
|
|
|
|
|
|
22013
|
|
bijdrage uit overige sub. Maatsch. opvang en verslavingszorg
|
|
9.471
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal Stichting Jeroen
|
|
127.886
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22013
|
|
Overige sub. Maatsch. Opvang en verslavingszorg (restant)
|
537.926
|
411.479
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
20826
|
|
Vluchtelingenwerk Delft
|
|
288.897
|
|
*3
|
288.897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
20782
|
|
Streekdierentehuis het Julialaantje
|
|
61.442
|
|
59.738
|
61.442
|
|
|
|
|
|
restant budget
|
|
1.880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaalbudget
|
|
63.322
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal
|
|
|
Totaal Grote Instellingen
|
|
|
|
9.720.491
|
4.765.581
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*1
|
Indexering
VWS voor 2002 toezegging recent ontvangen (in de gemeentebegroting nog niet
opgenomen), indexering 2003 medio 2003 bekend.
|
|
*2
|
Er
zijn product / prijs afspraken gemaakt, waarin eventuele indexering van
kosten al verrekend zijn.
|
|
|
|
|
*3
|
De
contractafspraken met BWD, Octopus en Vluchtelingenwerk vinden later plaats,
hiervoor volgen december 2002 nota's.
|
|
Beleidsmedewerkers
Subsidiebundel I: Grote Instellingen
01. Breed Welzijn Delft.................................. Rob
van den Berg........... rovdberg@delft.nl
02. Maatzorg..................................................................... Jannie
............ jmarck@delft.nl
03. Octopus............................................................ Theresia
Kanij............... tkanij@delft.nl
04. Stichting Ouderenwerk Delft........................ Julia Lebeau............. jlebeau@delft.nl
05. Sportfondsenbad Delft......................... Barry van der
Ende............ bvdende@delft.nl
06. Vtv de kiwi.......................................................... Jannie
Marck.............. jmarck@delft.nl
07. De veste.............................................................. Jorien
Kaper............... jkaper@delft.nl
08. Openbare Bibliotheek ..................................... Jorien
Kaper............... jkaper@delft.nl
09. Kunstcentrum Delft ........................................ Jorien
Kaper............... jkaper@delft.nl
10. Stichting
Pop Oefencentrum Delft (SPOD) .. Jorien
Kaper............... jkaper@delft.nl
11. Stichting
Ricardis....................................... Maarten
Verbaan.......... mverbaan@delft.nl
12. Parnassia..................................................... Hans
Vlaanderen....... hvlaanderen@delft.nl
13. Stichting
Dienstencentrum Over de Brug Hans
Vlaanderen.... hvlaanderen@delft.nl
14. Stichting
Maatschappelijke Opvang...... Maarten
Verbaan.......... mverbaan@delft.nl
15. Stichting
Jeroen......................................... Maarten
Verbaan.......... mverbaan@delft.nl
16. Stichting
Vluchtelingenwerk Delft......... Krista
Schofield......... kschofield@delft.nl
17. Dierenpension............................................... Agnes Jonkman.......... ajonkman@delft.nl
Financieel
overzicht.................................. Marianne
van der Stoel....... mvdstoel@delft.nl
Projectleider
.......................................................... Jaap
van den Berg.............. jvdberg@delft.nl
Projectcoördinator
........................................... Marianne
van der Stoel........... mvdstoel@delft.nl
Administratieve
ondersteuning .................................... Petra
Dijkhuizen....... pdijkhuizen@delft.nl