VOORSTEL PRODUCTAFSPRAKEN
OCTOPUS SUBSIDIEBUNDEL 2003
2002:
1.942.392
Reservering
bijkopen 167.433
2.109.825 + 6% accres
( 126.589)
- Uitgangspunten:
- Marktproducten:
- Inkoopprijzen gelijk aan die van
bedrijven/particulieren;
- Octopus levert 100 %
- Voor de 3 verticale groepen halve dagopvang
geldt een garantie; dat betekent geen voorwaarden aan bezetting;
- In berekeningsgrondslag geen rekening houden
met inkomsten ouderbijdragen;
- Octopus int ouderbijdragen voor Gemeente;
- In voorbereiding op de WBK, instroom per
1.1.2003 exclusief voor doelgroepen;
- Keuzevrijheid voor nieuwe of bestaande
doelgroepouders om plaats elders via Octopus in te laten kopen;
- Budget = uitgangspunt aantallen per soort
indicatief daarin kan verschoven worden
- Welzijnsactiviteiten (peuterspeelzaalwerk)
- Overgangsbudget van januari t/m juni t.b.v.
het peuterspeelzaalwerk op basis van werkelijke, huidige kosten;
- Eerste half jaar geen voorwaarden aan
bezetting;
- Daarna op basis van herziening peuterspeelzaalwerk
- Algemeen
- Gemeente betaalt vooruit per kwartaal;
- Gemeente int per kwartaal achteraf
ouderbijdragen;
- (Gemeente moet eenmalig 1 kwartaal inkomsten
ouderbijdragen overbruggen)
|
Soort Opvang
|
Productafspraken
|
|
|
Aantal
|
Inkoopprijs
|
Subtotaal
Kosten (= subsidie Octopus)
|
Geraamde inkomsten
Ouderbijdragen en/of
inkomsten bedrijfsverkoop/particulieren
|
Totaal kosten voor
Gemeente (na aftrek inkomsten ouderbijdragen /bedrijfsverkoop)
|
|
Hele dagopvang
|
80
|
12.900
|
1.032.000
|
3.570 x 60
|
817.800
|
|
Halve dagopvang
(verticale groep)
|
9
|
8.220
|
73.980
|
1.750 x 7
|
61.730
|
|
Halve dagopvang
(horizontale groep)
|
42
|
100.045
per zaal
|
300.135
|
1.015 x 10
1.750 x 10
7.146 x 10
|
201.025
|
|
Buitenschoolse Opvang
|
72
|
8.040
|
578.880
|
2.272 x 54
|
456.192
|
|
Peuteropvang
3-urige (voorlopig voor 1ste
halve jaar 2003 daarna op basis van herziening)
|
270
|
72.876
per zaal
|
1.093.140
|
216 x 914
|
895.716
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL
|
|
|
3.078.135
|
645.672
|
2.432.463
|
|
|
|
|
|
|
|
Opmerkingen:
- De inkoopbedragen zijn t.o.v. 2002 met 9% (hele
dag en b.s.o.; 12% halve dag) gestegen;
verklaringen:
- Te verwachten CAO effecten;
- Prijsindex
- Verhoging onroerendzaakbelasting en
huisvestingskosten
- Voorbereidende kosten WBK administratieve
migratietraject in tijd en geld
- In 2004 wil Octopus halve dagopvang op
prijsniveau van 2/3 van hele dagopvang
- Inkoopbedragen zijn getoetst aan de grens van
80% die de Belastingdienst gaat leggen in het kader van de WBK voor
tegemoetkoming van de kosten voor ouders. Dit geeft het volgende beeld;
- Hele dagopvang valt er net binnen ( 12.994)
- Halve dagopvang zit er ruim boven ( 6.479)
- Buitenschoolse Opvang zit er onder ( 9.105)
- Er wordt van alle soorten minder ingekocht (1/4
hele/halve dagopvang en 1/8 b.s.o.); dat kan door natuurlijke uitstroom en
prioriteit voor doelgroepen;
- Het is mogelijk dat er nog minder plaatsen nodig
zijn;
- Het is mogelijk dat de inkomsten ouderbijdragen
minder zijn (rekening gehouden met verlaging van 10% en Ό van de plaatsen
zonder inkomsten ouderbijdragen. Bij het peuterspeelzaalwerk is voor de 1ste
helft van 2003 gerekend met 80% bezetting t.a.v. de inkomsten
ouderbijdragen);
- Bezettings-, wachtlijstgegevens en inkomsten
ouderbijdragen worden adequaat gemonitord door Octopus en de Gemeente en
zonodig per kwartaal bijgesteld;
- Het is mogelijk dat het peuterwerk er in
kwantitatieve en financiλle zin in de 2de helft van 2003 anders
uit komt te zien
- Het is noodzakelijk om met overgangsmaatregelen
en -budgetten rekening te houden. Voor de 1ste helft van 2003
gaat het om een bedrag van 98.025; voor de 2de helft is dat
nog niet bekend. Dekking kan plaatsvinden t.l.v. de reserve kinderopvang.
Vakteam
Welzijn
Theresia
Kanij
05.11.2002