Stuk 143 I

02/026016 Delft, 15 oktober 2002.

Onderwerp: Beschikbaar stellen van een krediet ad € 900.000,--

t.b.v. de 1^e en 2^e fase van het speelplaatsenplan

“Speelruimte voor de Delftse wijken”.

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Met de nota ‘Speelruimte voor de Delftse wijken’ is in 1997 een project gestart, om de speelplaatsen in Delft te herstructureren. Dit werd noodzakelijk geacht omdat het merendeel van de Delftse speel-plaatsen niet meer voldeed aan de verscherpte Europese veiligheidseisen (veiligheidsbesluit attractie- en speeltoestellen), de wensen van bewoners, of een combinatie hiervan.

Stand van zaken 1^e fase ( 1-9-2002)

De uitvoering van de 1^e fase van dit project, herstructurering van 148 speelplaatsen met bewoners-prioriteit A en B, is bijna afgerond. 138 speelplaatsen zijn gereed en 7 in uitvoering. De uitvoering van de 3 overige speelplaatsen zal binnen enkele weken opgestart worden. Het uiteindelijke tekort van deze fase is geraamd op ca. € 370.000,-- (zie nader toelichting)

Vervolgtraject (2^e fase)

De 2^e fase van dit project, herstructurering van 38 speelplaatsen met bewonersprioriteit C) zal direct na het gereedkomen van de 1^e fase opgestart moeten worden. Voor de uitvoering hiervan is nog geen budget beschikbaar gesteld. (conform de speelplannen per wijk t.z.t. te financieren uit andere middelen). Voor de bestaande speelplaatsen heeft de Gemeente Delft tenminste de wettelijke verplichting om deze, conform de nieuwe Europese regelgeving, veilig te maken. Het gelijktijdig realiseren van de in de “Speelplannen per wijk” vastgelegde wensen van bewoners is de meest optimale aanpak. De kosten van dit laatste scenario is, incl. voorbereiding, geraamd op € 530.000,-- (zie nader toelichting)

Zomernota 2003-2006

In de zomernota 2003-2006 is voor dit project een aanvullend budget van € 900.000,--* gereserveerd. Dit budget is opgebouwd uit:

€ 370.000,-- voor de dekking van het tekort van de 1^e fase van het speelplaatsenplan,

herstructurering van 148 speelplaatsen met bewonersprioriteit A en B

€ 530.000,-- voor de uitvoering van de 2^e fase van het speelplaatsenplan, herstructurering van 38 speelplaatsen met bewonersprioriteit C

* twee jaarschijven 2002 en 2003 van resp. € 500.000,-- en € 400.000,--

Onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Leefbaarheid stellen wij u voor:

het in de zomernota 2003-2006 gereserveerde budget van € 900.000,--* beschikbaar stellen voor:

a. Dekking van het tekort van de 1^e fase van het speelplaatsenplan, “Speelruimte voor de Delftse wijken” ( € 370.000,-- zie nadere toelichting)

b. Uitvoering van de 2^e fase van het speelplaatsenplan, “Speelruimte voor de Delftse wijken” ( € 530.000,-- zie nader toelichting).

c. De 52^e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2002 vast te stellen.

* twee jaarschijven 2002 en 2003 van resp. € 500.000,-- en € 400.000,--

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Delft,

H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.

N. Roos ,secretaris.

Stuk 143 II

02/026016

De raad der gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 15 oktober 2002;

b e s l u i t :

Het in de zomernota 2003-2006 gereserveerde budget van € 900.000,--* beschikbaar stellen voor:

a. Dekking van het tekort van de 1^e fase van het speelplaatsenplan, “Speelruimte voor de Delftse wijken” (€ 370.000,-- zie nadere toelichting)

b. Uitvoering van de 2^e fase van het speelplaatsenplan, “Speelruimte voor de Delftse wijken” (ca. 530.000,-- zie nadere toelichting).

c. De 52^e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2002 vast te stellen.

* twee jaarschijven 2002 en 2003 van resp. € 500.000,-- en € 400.000,--

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

,burgemeester.

,lo.secretaris.

Stuk 143 III

02/026016

Nadere toelichting op het voorstel

Besluitvorming

Om aan dit project uitvoering te geven zijn de volgende nota’s opgesteld en in besluitvorming gebracht.

Nota Speelruimtebeleid (1997) B&W 24 apr.1997

Nota ‘Speelruimte voor de Delftse wijken’’ (1999) B&W 26 jan.1999

Conform de nota ‘Speelruimte voor de Delftse wijken’ (raadsbesluit 25 februari 1999) is uiteindelijk € 1.161.122,-- beschikbaar gesteld om 164 speelplaatsen (excl. 4 bewaakte speeltuinen) aan te passen aan de nieuwe Europese veiligheidseisen en om 28 speelplaatsen (28 van de 164) geheel te renoveren of te verplaatsen conform de eventuele wensen van bewoners.

Bewonersparticipatie

In de nota ‘Speelruimte voor de Delftse wijken’ is de intentie opgenomen om bewoners in dit proces mee te laten te beslissen. In vier workshops per wijk hebben zij gewerkt aan het ideale speelplan voor hun wijk. Uiteindelijk resultaat zijn de 8 ‘Speelplannen per wijk’ die door de bewoners aan de verant-woordelijk wethouder zijn aangeboden. In deze speelplannen hebben de bewoners, dmv 6 catego-rieën met toelichting, aangegeven hoe de speelvoorzieningen in hun wijk aangepakt moeten worden (niets doen, veilig maken, licht aanpakken, zwaar aanpakken, opheffen, nieuw realiseren). In de binnenstad is vanwege de beperkte ruimte voor speelvoorzieningen een andere aanpak gekozen. Hier zijn, in overleg met de direct omwonenden, de bestaande speelplaatsen veilig gemaakt en zonodig aangepast aan de wensen van de bewoners.

Prioriteitstelling en budget

Tijdens het maken van de ‘Speelplannen per wijk’ werd duidelijk dat de hierin vastgelegde maat-regelen meer zouden gaan kosten dan het beschikbaar gestelde budget. Er bleken ook geen 164 maar 186 speelplaatsen in de speelplannen te staan. De kostenraming van alle maatregelen uit de speelplannen sluit, inclusief voorbereidingskosten, op ca. € 2.304.865,-- (zie overzicht 1)

Als (gedeeltelijke) oplossing is destijds een extra budget ten laste van het EZH-budget aangevraagd en is de bewoners gevraagd hun wensen van een prioriteitstelling te voorzien:

1. Direct uit te voeren tlv het basisbudget ( € 1.161.224,--) van de nota ‘Speelruimte voor de Delftse wijken’ (94 speelplaatsen)
2. Te financieren uit het aangevraagde EZH budget ( € 726.048,--). (54 speelplaatsen)
3. Op termijn te realiseren uit toekomstige wijk- en/of investeringsbudgetten. (38 speelplaatsen)

Deze prioriteitsstelling en bijbehorende budgetten (totaal € 1.887.272,--) impliceert dat vooralsnog alleen de speelplaatsen met bewonersprioriteit A en B in uitvoering worden genomen. Voor de aanpak van de speelplaatsen met bewonersprioriteit C werd nog geen budget aangevraagd en beschikbaar gesteld. Deze zullen op termijn gerealiseerd worden uit toekomstige wijk- en/of investeringsbudgetten.

De kostenraming van de 1^e fase, herstructurering 148 speelplaatsen met bewonersprioriteit A en B, sluit op ca. 1.881.825,-- (zie overzicht 2)

Van het aangevraagde EZH-budget van € 726.048,-- is uiteindelijk € 603.528,-- beschikbaar gesteld. Voor het hierdoor ontstane financieringstekort ( € 117.075,--) moet, net als voor de financiering van de speelplaatsen met bewonersprioriteit C, in een latere fase dekking gevonden worden.

Stand van zaken 1^e fase (1-9-2002)

De uitvoering van de 1^e fase van dit project is bijna afgerond. 138 speelplaatsen zijn gereed en 7 in uitvoering (bijna gereed). De uitvoering van de 3 overige speelplaatsen zal binnen enkele weken opgestart worden. Tijdens de uitvoering is het tekort van de
1^e fase opgelopen tot ca. € 370.000,--.

Hiervan wordt € 117.075,-- veroorzaakt door het op de vorige bladzijde aangegeven financierings-tekort. Het resterende tekort van
€ 252.925,-- wordt veroorzaakt door hogere voorbereidings- en uitvoeringskosten. Met name het ‘alleen veilig maken’ blijkt in veel gevallen ingrijpender en daardoor kostbaarder dan destijds werd ingeschat (bijna 2x zo duur). Dit geldt ook voor de speelplaatsen waaraan volgens de bewoners niets hoeft te gebeuren (totaal 23). Deze moeten immers wel veilig gemaakt worden. De gemiddelde kosten per speelplaats komt hierdoor op € 14.424,-- (incl.10% voorbereidingskosten). € 1.709,-- meer dan conform de oorspronkelijke raming werd voorzien € 12.715,--, (ca. 13,5%)

Vervolgtraject (2^e fase)

Voor de 2^e fase, herstructurering van 38 speelplaatsen met bewonersprioriteit C, is nog geen budget beschikbaar gesteld (t.z.t. te financieren uit andere middelen). Voor de bestaande speelplaatsen heeft de Gemeente Delft tenminste de wettelijke verplichting om deze conform de nieuwe Europese regelgeving veilig te maken. Het gelijktijdig realiseren van de wensen van bewoners conform de speelplaatsenplannen per wijk is de meest optimale aanpak. De kosten van dit laatste scenario zijn per speelplaats zo gedetailleerd mogelijk geraamd en worden inclusief voorbereiding geraamd op ca. € 530.000,--

Zomernota 2003-2006

In de zomernota 2003-2006 is voor dit project een aanvullend budget van € 900.000,--* gereserveerd. Dit budget is opgebouwd uit:

€ 370.000,-- voor de dekking van het tekort van de 1^e fase van het speelplaatsenplan, herstructurering van 148 speelplaatsen met bewonersprioriteit A en B

€ 530.000,-- voor de uitvoering van de 2^e fase van het speelplaatsenplan, herstructurering van 38 speelplaatsen met bewonersprioriteit C.

* twee jaarschijven 2002 en 2003 van resp. € 500.000,-- en € 400.000,--

Voorgesteld wordt:

Het in de zomernota 2003-2006 gereserveerde budget van € 900.000,-- beschikbaar stellen voor:

a. Dekking van het tekort van de 1^e fase van het speelplaatsenplan, “Speelruimte voor de Delftse wijken” (€ 370.000,-- zie toelichting)

b. Uitvoering van de 2^e fase van het speelplaatsenplan, “Speelruimte voor de Delftse wijken” (€ 530.000,-- zie toelichting).

Overzicht 1 - Kostenraming speelplannen per wijk Alle 186 speelplaatsen met bewonersprioriteit A, B en C
1 Niets doen		23 st	-	€
2 Veilig maken		41 st	€ 4.537,80	€	186.049,89
3 Licht aanpakken		38 st	€ 11.344,51	€	431.091,21
4 Zwaar aanpakken		43 st	€ 18.151,21	€	780.501,97
5 Opheffen		25 st	€ 3.403,35	€	85.083,79
6 Nieuw 16 st € 31.764,62 € 508.233,84
	Subtotaal	186 st		€	1.990.960,70
	Correctie "Niets doen" = "veilig maken" * € 104.369,40
	Subtotaal			€	2.095.330,10
	Voorbereidingskosten 10% € 209.533,01
	Totaal kostenraming Speelplan (prioriteit A en B) € 2.304.863,11
	* In de speelplannen per wijk zat de misvatting dat voor de speelplaatsen, waaraan conform de bewoners niets gedaan hoeft te worden, geen kosten worden gemaakt. Deze speelplaatsen moeten echter wel veilig gemaakt worden.

Overzicht 2 - Kostenraming 1^e fase speelplannen per wijk 148 speelplaatsen met bewonersprioriteit A en B
1 Niets doen		2 st	-	€
2 Veilig maken		41 st	€ 4.537,80	€	186.049,89
3 Licht aanpakken		34 st	€ 11.344,51	€	385.713,18
4 Zwaar aanpakken		41 st	€ 18.151,21	€	744.199,55
5 Opheffen		20 st	€ 3.403,35	€	68.067,03
6 Nieuw 10 st € 31.764,62 € 317.646,15
	Subtotaal	148 st		€	1.701.675,81
	Correctie "Niets doen" is "veilig maken" * € 9.075,60
	Subtotaal			€	1.710.751,41
	Voorbereidingskosten 10% € 171.075,14
	Totaal kostenraming Speelplan (prioriteit A en B) € 1.881.826,56
	Basisbudget € 1.161.224,00
	Beschikbaar gesteld EZH-budget € 603.528,00
	Financieringstekort 1^e fase € 117.074.50
	* In de speelplannen per wijk zat de misvatting dat voor de speelplaatsen, waaraan conform de bewoners niets gedaan hoeft te worden, geen kosten worden gemaakt. Deze speespeelplaatsen moeten echter wel veilig gemaakt worden.