01. BWD totaalbedrag in 2002 € 1.420.576

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

Er is in 2001 hard gewerkt aan het opstellen van een eerste Productenboek, voor het jaar 2002. Daarin zijn ambities voor dat jaar vastgelegd. Van dat Productenboek 2002 kan nog gezegd worden dat het ’t optimale produkt was dat er in de tweede helft van 2001 geleverd kon worden. Voor het Productenboek 2003 moet een volgende verbeteringsslag gemaakt worden.

Per 31 oktober 2001 levert de BWD een productbegroting. Op basis daarvan worden prestatie-afspraken voor 2002 gemaakt.

De fusie tussen Selam, Hey, DJ XL, SWD en BWD i.o. kreeg zijn beslag. Per 1 januari 2002 verving een nieuwe directeur het interim management.

In 2002 zijn de eerste ervaringen opgedaan met het Productenboek. Het was de volgende stap in de uitvoering van de nota Knopen in de Wijken. Het Productenboek 2002 bevatte een toedeling van de beschikbare capaciteit naar basisvoorziening per wijk, wijkopbouwwerk, buurt- en jongerenwerk per wijk, stedelijk werk. De capaciteit is onderverdeeld naar producten.

Voor de levering van de producten is voor 2002 een subsidie toegekend van € 1.420.576,=.

De afspraken in het Productenboek 2002 zijn gerealiseerd:

1. Openstelling basisvoorziening

Dienstverlening 4.206 uur

Begeleiding vrijwiligers/ID 1.201 uur

2. Wijkopbouwwerk/wijkaanpak

Netwer 1.548 uur

Begeleiding 707 uur

Informatie 14 uur

3. Buurt- en jongerenwerk

Cursus 505 uur

Netwerk 1.274 uur

Bijeenkomsten 3.303 uur

Signalering 82 uur

Informatie 420 uur

Begeleiding 911 uur

Sociale Activering 670 uur

4. Stedelijk werk

Begeleiding 1.432 uur

Cursus 90 uur

Bijeenkomsten 1.175 uur

Netwerk 352 uur

Signalering 115 uur

Sociale activering 705 uur

Informatie 1.505 uur

Dienstverlening 280 uur

In 2002 is nadrukkelijk het verschil tussen netto en bruto – uren aan het licht gekomen. Waar Knopen in de Wijken uitgaat van netto-uren inzet in het buurt/wijk- en jongerenwerk, blijkt dat in de praktijk bruto-uren (inclusief overhead als reizen, vergaderen e.d.) te zijn. Daardoor kan de BWD geen volledige invulling geven aan de door de gemeente gewenste netto-uren inzet. Dit aandachtspunt wordt bij het opstellen van het Productenboek 2004 meegenomen.

Beschikbare resultaten en deelnamecijfers projecten en stedelijke werkzaamheden in 2002:

· Bezoekvrouwen ter bestrijding van sociaal isolement van allochtone vrouwen – 181 bezoeken afgelegd, ruim 1.000 deelneemsters aan daaruit voortvloeiende activiteiten;

· Conversatiegroepen (laagdrempelige taalactiviteiten) – 50 deelnemers;

· D’ruit (tegengaan sociaal isolement via begeleidende en doorverwijzende functie) – met 47 personen kontakt ontstaan;

· Migrantenopbouwwerk (bevorderen maatschappelijke participatie van allochtonen en het versterken van hun organisaties) – maandelijks overleg Werkgroep Migranten Communicatie; twee bijeenkomsten rond de landelijke en gemeenteraadsverkiezingen 2002;

· Opbouwwerk gehandicapten (ondersteuning panel gehandicapten) –uitbreiding kader van verschillende organisaties tot stand gekomen, voorbereidingen getroffen voor deskundigheidsbevorderingcursus panelleden;

· Bureau Vrijwilligerswerk (dienstverlening aan vrijwilligersorganisaties) – er is een nieuwe koers ingeslagen vanwege veranderende vraag en aanbod (stijgende vraag naar vrijwilligers met specifieke vaardigheden, aanbodstijging vrijwilligers voor kortdurende klussen). Dit leidde tot samenwerking met Free-Flex (on-line vrijwilligersbank).

Er is informatie verstrekt aan ruim 200 belangstellenden; voor individuele trajectbegeleiding werden door de gemeente (Activering en Inburgering) 14 cliënten doorverwezen.

Voor de Delftse Pluim (waardering vrijwilligers) werden 3 vrijwilligerbijeenkomsten en een afsluitend vrijwilligersfeest georganiseerd.

· Individuele Traject Begeleiding (gericht op jongeren met meervoudige problematiek) – er hebben 130 intakes plaatsgevonden, 50 jongeren pakten de draag na het gesprek weer op. Met 80 jongeren heeft meer dan één begeleidingsgesprek plaatsgevonden.

· Zakgeldproject (jongeren de kans bieden in een gestructureerde omgeving geld te verdienen) – Van de beschikbare 30 plekken zijn er 20 ingevuld.

· Jongeren Informatie Punt (informatievoorziening voor jongeren) – in 2002 is nieuwe huisvesting van het JIP aan de Brabantse Turfmarkt gerealiseerd; de BWD heeft een functionaris aangesteld die JIP – informatie bij de jongerencentra verzorgt

· Jongerenparticipatie – De Jongerenraad is in 2002 gestart. Activiteiten die mede door die raad werden geïnitieerd en georganiseerd waren het project I-Catcher, theaterproject The Pit en internationale jongerenuitwisseling (12 jongeren gingen naar Italië).

· Meidenwerk (activiteiten voor meiden, met name voor allochtone meiden van 12 – 18 jaar) – er is een stabiele groep van 50 deelnemers over heel Delft.

· Technica 10 (ontwikkeling interesse bij meiden 10 – 12 jaar in techniek) – het programma draaide in 4 buurthuizen.

· Thuis op Straat (leefbaarder maken van wijken door middel van activiteiten voor de jeugd) – Het is niet gelukt de verwachting dat activiteiten snel zelfstandig zouden kunnen draaien waar te maken. Oorzaken o.a. : ongunstige verhouding tussen professionele krachten en werknemers met een ID/WIW – baan, groot verloop onder additionele krachten.

· Sportstimulering (organiseren van sportactiviteiten) – in het kader van het project Sport en Cultuur op Straat werden kennismakingsactiviteiten in alle Delftse wijken georganiseerd voor toeners en jongeren van 12 – 25 jaar. Ook werden culturele activiteiten (zoals workshops breakdance en rap) georgansieerd.

In de zomer werd het programma

Zomeractiviteiten 2002 gedraaid in een

aantal specifieke aandachtswijken.

De BWD is aangehaakt bij het project

Sportvisie 2000 + 6 en van daaruit het

activiteitenproject buurtsportspelen

opgepakt.

In het kader van de Brede School

organiseerde de BWD de cursus Skate

Safe/Skate Fun.

· Zomerschool (Activiteiten in de zomer voor Ama’s en Nieuwkomers) – 30 Ama’s en Nieuwkomers volgden het programma met sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

· Oud en Nieuw 2002/2003 (activiteiten voor jeugd en jongeren in de periode tussen kerst en Oud en Nieuw) – De BWD maakt deel uit van de gemeentelijke stuurgroep Oud en nieuw en draagt bij door buurthuizen en jongerencentra in die periode extra lang open te houden en speciale activiteiten te organiseren. In totaal waren er 53 activiteiten.

Afspraken

De afspraken met de BWD voor 2003 zijn vastgelegd in het Productenboek 2003.

De onderhandelingen hebben zich met name gericht op de input: het in beeld brengen van de personele capaciteit en de gevolgen daarvan voor de omvang van de te realiseren producten. Afspraken over de output (het opnemen van de aantallen producten, meetbaarheid van de resultaten) zijn heden nog slechts beperkt mogelijk gebleken. In 2003 wordt een verdere vertaalslag gemaakt ter voorbereiding van het productenboek 2004.

In het productenboek zijn haast alle onderwerpen opgenomen, waarvoor in 2003 een subsidierelatie bestaat tussen gemeente en BWD. Een aantal projecten is niet opgenomen, omdat evaluaties en besluitvorming over de voortgang van recent gestarte projecten nog moeten plaatsvinden.

Om de gemaakte productafspraken te bewaken vindt maandelijks ambtelijk voortgangsoverleg plaats tussen de gemeentelijke delegatie en de BWD. Alle onderwerpen die op grond van de productafspraken 2003 tenminste aan de orde komen, staan hieronder op pagina 2 en 3 vermeld.

Ook aanvullende afspraken met de BWD die in de loop van 2003 nodig blijken te zijn op grond van nieuwe vragen en/of calamiteiten worden aan deze delegatie gemeld en van daaruit gecoördineerd.

In juni 2003 wordt het eerste halfjaar geëvalueerd op bereikte resultaten en knelpunten in de beleidsuitvoering. Zonodig vindt bijstelling plaats in de richting van de productafspraken 2004.

· Met het oog op de realisatie van een brede welzijnsorganisatie levert de BWD samen met de Stichting Ouderenwerk Delft aan het einde van het 1^e kwartaal 2003 een plan van aanpak voor samenwerkingsprojecten.

· De BWD doet een voorstel voor de wijze waarop zij de door de gemeente gewenste positie van de buurthuisbesturen in haar organisatie inpast.

· De BWD rekent de inhoudelijke afspraken financieel door en de resultaten daarvan worden in het ambtelijke overleg ingebracht. De uitkomsten vormen de input voor het onderzoek naar de haalbaarheid van capaciteitsuitbreiding in 2003. Tevens vormen deze gegevens de basis voor de berekening van de kostprijs per product.

· De BWD brengt de capaciteitsverdeling van het wijkgebonden sociaal cultureel werk en het accommodatiegebonden organisatorisch werk verder in lijn met de gewenste formatie op basis van Knopen in de Wijken en van in 2001 gemaakte afspraken over organisatorisch werk.

· De BWD werkt mee aan de realisatie en openstelling van de wijkservicepunten.

· De BWD zet 8 uur jongerenwerk van Hof van Delft specifiek in voor het scholierencafé.

· De BWD stemt haar activiteiten op wijkniveau af met het Brede Schoolprogramma voorzover doelgroepen en wijken dezelfde zijn.

· De BWD neemt de ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie op in het reguliere aanbod.

· Jongerenopbouwwerkers vervullen de signaleringsfunctie in het jeugd- en jongerenwerk.

· De BWD zet 24 uur per week jongerenopbouwwerk in voor de sluitende aanpak (RMC).

· De BWD zet nadrukkelijk in op het ondersteunen van wijkbewoners bij het wijkaanpakproces.

· Voor het einde van het 1^e kwartaal 2003 stelt de BWD in samenwerking met het project Oudkomers, het project Dàruit en het vrouwenopbouwwerk een stappenplan op om te komen tot een samenhangende aanpak van sociaal isolement, integratie en participatie.

Gedurende 2003 vinden ambtelijke voortgangsoverleggen plaats waar in elk geval aan de orde komen:

· Vragen uit de wijken in relatie tot het bereik van de geleverde producten en de gaten in de beleidsuitvoering.

· De financiële doorberekening van de productafspraken 2003 en de resultaten daarvan met het oog op de capaciteitsuitbreiding sociaal cultureel werk in 2003.

· De personele capaciteitsverdeling op wijk- en stedelijk niveau in relatie tot Knopen in de Wijken en de vragen uit de wijken.

· De personele inzet met het oog op de realisatie van jongerencentra en jongerenruimten.

· De relatie van het stedelijk werk met het accommodatiegebonden en het wijkgerichte werk in het kader van een kwalitatief goed integraal jeugdbeleid.

· Een effectief aanbod voor accentgroepen in het jeugd- en jongerenwerk in relatie tot groepsculturen en ontwikkelingskenmerken.

· De voortgang van een samenhangend jaarprogramma van activiteiten in het jeugd- en jongerenwerk. De BWD brengt registratiegegevens in van aantallen deelnemers en het aandeel accentgroepen hierin.

· Ontwikkelen van verschillende scenario’s voor de beïnvloeding door de BWD van de openstellingstijden van jongerencentra en jongerenruimten in relatie tot diverse organisatiestructuren (centra die onder de bevoegdheid van de BWD vallen en zelfstandig opererende besturen van wijk- en jongerencentra).

· De relatie van het jeugd- en jongerenwerk van de BWD met de jeugdgezondheidsteams is onderwerp van bespreking over het integraal jeugdbeleid.

· De sturing van de beheerscapaciteit en de gemeentelijke / landelijke regels over de mate van zelfstandig functioneren van beheerders met een I/D- en WIW-verband.

· De versterking van de begeleiding op de werkvloer van I/D-ers en WIW-ers.

· De aanpak van toezicht bij het stedelijke skatepark. Over de korte en lange termijnaanpak zijn onderhandelingen tussen gemeente en BWD gaande.

· De aard en mate van de ondersteuningsbehoefte van bewoners in relatie tot de professionele inzet van het wijkopbouwwerk in het wijkaanpakproces op basis van verschillen per wijk (organisatiegraad en/of competentie van de bewoners, de mate van sociale problematiek en sociale cohesie).

Kengetal

Het opzetten van een registratiesysteem is vertraagd.

Met de BWD worden in 2003 nadere afspraken gemaakt over een bruikbaar registratiesysteem.

02. Maatzorg totaalbedrag in 2002 € 546.645

Werkelijk in 2001

Afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

Het verbeteren van het persoonlijk functioneren van mensen met

psychische, relationele en/of materiële hulpvragen, door middel van het aanbieden van eerstelijns hulpverlening.

Beoogd resultaat:

§ Mensen hebben (weer) grip op het eigen leven bij onderwerpen als problemen op het werk, financiële problemen, werkloosheid, ziekte, relatieproblemen, eenzaamheid en problemen met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.

§ Vermindering van werkuitval door het opheffen van psychische en sociale oorzaken van die uitval.

§ Preventieve werking t.a.v. sociaal isolement.

Formatie 8,32 fte

Voor 1 fte maatschappelijk werk beschikbaar: € 62.985,--.

Spreekuur: 260 uur

Korte contacten: 779

In behandeling: 958

Het bieden van eerstelijns hulpverlening aan mensen met psychische, relationele en/of materiële hulpvragen. Doel is mensen in staat te stellen weer zelf de draad in hun leven op te pakken.

Afspraken:

§ Het publiekelijk bekend maken waar en wanneer nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden.

§ Aanbieden van tenminste 1 uur spreekuur per week per locatie, waar nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden. Indien nodig en mogelijk wordt de cliënt reeds ‘lichte’ informatie en advies verschaft en/of vindt er een verwijzing naar een andere hulpverleningsinstantie plaats. Zonodig vindt bij acute problemen een eerste psychosociale opvang plaats.

§ Voeren van 749 gesprekken van maximaal één uur, die informatief, verwijzend en adviserend van aard zijn, als ook een kort ondersteunend gesprek.

§ Voeren van 715 intakegesprekken aan de hand waarvan de aard van de problematiek van de cliënt wordt onderzocht en een hulpverleningsplan wordt opgesteld. Bij acute problemen vindt een eerste psychosociale opvang plaats.

§ Aanbieden van procesmatige hulpverlening aan 1015 cliëntsystemen. De hulpverlening is gericht op verandering in het psychosociaal functioneren van de cliënt.

De gesprekken vinden plaats op één van de vier locaties van Maatzorg in Delft of zonodig in de thuissituatie van de cliënt aan de hand van het van te voren opgestelde hulpverleningsplan

§ Ontwikkelen en aanbieden van groepsgesprekken na gebleken behoefte voor cliënten rond een bepaalde problematiek, bijvoorbeeld: training sociale vaardigheden.

§ Bereikbaarheid voor crisissituaties (tijdens kantooruren)

Formatie 8,32 fte

Voor 1 fte maatschappelijk werk beschikbaar:

€ 65.660,00 (budget 2001 + 6,25%)

In verband met de stijging van de CAO-lasten dekt het subsidiebudget niet de werkelijke kosten. Voor het handhaven van het huidige aantal fte’s wordt een beroep gedaan op de reservering bij Maatzorg van

€ 16.690,00 ten behoeve van het AMW in Delft. Dit in afwachting van een structurele oplossing.

De afspraken voor 2002 zijn volledig nagekomen en gerealiseerd.

In totaal zijn 808 gesprekken van één uur (zgn. korte gesprekken) gevoerd.

In totaal is hulp geboden aan 1067 cliëntsystemen.

Voor de uitvoering van het AMW in Delft is 8.30 fte beschikbaar. In de afspraken voor 2001 en 2002 is ten onrechte uitgegaan van een formatie van 8,32 fte. Deze vergissing van gemeentezijde is per 1 januari 2003 rechtgetrokken.

Afspraken

Overige resultaten

§ Vanaf 2003 zijn de maatschappelijk werkers in Delft lid van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers en dientengevolge ingeschreven in het beroepsregister voor Maatschappelijk Werkers.

§ Stapsgewijs implementeren van een kwaliteitssysteem en externe certificering volgens de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen. In 2002 deelname aan de regionale kwaliteitskring die wordt ondersteund door VOG (werkgeversvereniging) met als doel het realiseren van certificering.

§ Het leveren van een bijdrage vanuit het AMW aan het ontwikkelen van de eerstelijns GGZ in de regio. Dit gebeurt middels deelname aan de implementatiegroep en aan de werkgroep versterking eerstelijn van de Regionale Commissie Gezondheidszorg.

§ Evaluatieonderzoek onder cliënten na afsluiting van de hulpverlening krijgt aandacht. De komende periode wordt onderzocht of bestaande modellen daarvoor in Delft kunnen worden toegepast.

De meerderheid van de maatschappelijk werkers in Delft is inmiddels lid van de beroepsvereniging. Voor nieuwe medewerkers wordt het lidmaatschap als eis gesteld.

Maatzorg gaat ervan uit dat het AMW in de loop van 2004 gecertificeerd zal zijn.

Maatzorg levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling in de regio, o.a. door de uitvoering van 2 Diabolo-projecten; daarin wordt samengewerkt met huisartsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en 1^e lijnspsycholoog

De evaluatie is nog onvoldoende van de grond gekomen. Aan het onderwerp wordt de komende periode aandacht besteed.

Kengetal

1765 cliëntsystemen

1016 behandelingen

749 korte contacten

Output 2002:

260 uur spreekuur

1.966 uur aanmelding en intake

749 uur korte contacten

5.363 uur procesmatige hulpverlening

Gerealiseerde output 2002

260 uur spreekuur

2.109 uur aanmelding en intake

808 korte contacten

5.753 uur procesmatige hulpverlening

03. Octopus totaalbedrag in 2002 € 1.942.392

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

· inkopen kinderopvangplaatsen voor speciale doelgroepen;

· laten toepassen en registreren van de toelatingscriteria (vastgesteld bij nota “b.s.o. integraal”);

· viermaal per jaar laten leveren van een voortgangsrapportage ten aanzien van bezetting, inkomsten ouderbijdragen en wachtlijsten;

· ouderbijdragen subsidieplaatsen laten innen volgens inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel (de bedragen in de vastgestelde tabel 2000 worden voor 2001 verhoogd met 3,2%).

· inkopen kinderopvangplaatsen voor speciale doelgroepen;

laten toepassen en registreren van de toelatingscriteria (vastgesteld bij nota “b.s.o. integraal”);
4 maal per jaar laten leveren van een voortgangsrapportage ten aanzien van bezetting, inkomsten ouderbijdragen en wachtlijsten;
ouderbijdragen subsidieplaatsen laten innen volgens inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel (de bedragen in de vastgestelde tabel 2001 worden voor 2002 verhoogd met 6,25%).

De toelatingscriteria om in aanmerking te komen voor een subsidieplaats zijn in 1999 aangescherpt. Prioriteit heeft het plaatsen van speciale doelgroepen in het kader van Activering en Inburgering. Maar ook de instroom van ouders die wel werk hebben maar niet onder een CAO vallen met een kinderopvangregeling is nog aanzienlijk. Nog niet alle werkgevers nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ook het uitstel van de WBK heeft hierop een negatief effect.

Afspraken

Octopus heeft geleverd:

· 124.3 hele dagopvang = 85,7 %

· 14,55 halve dagopvang = 97%

· 69,24 b.s.o. = 92 %

· 177.16 peuterspeelzaal = 84,5 %

· 124.69 peuterplus = 86,1 %

Ten aanzien van de subsidierelatie en contractafspraken van de gemeente met Octopus doen zich een aantal zaken voor die een samenhangende aanpak van de Gemeente noodzakelijk maken.

A.Octopus heeft niet geheel voldaan aan de leveringsafspraken voor 2001 t.a.v. hele dagopvang, peuterspeelzalen en peuterplus;

B. Door Octopus is in de loop van 2001 een structureel tekort op het peuterwerk geconstateerd;

C. Het lopend onderzoek naar de omvorming van stichting naar bv is nog niet afgerond;

D. Per 1.1.2003 loopt het contract met Octopus af voor wat betreft hele/halve dagopvang en b.s.o.

Via aparte besluitvorming zijn maatregelen getroffen.

Het laten leveren door Octopus van:

145 hele dagopvangplaatsen;
15 halve dagopvangplaatsen;
80 buitenschoolse opvangplaatsen;
209,6 peuterspeelzaalplaatsen
140.8 peuterplusplaatsen
7 flexibele hele dagopvangplaatsen;
4 flexibele peuterplusplaatsen;
4 flexibele hele dagopvang inkoop via Octopus bij anderen

Bezetting: 90 %

Bij bezetting lager dan 90% wordt verschil tussen werkelijke bezetting en 90% per soort kindplaats teruggevorderd.

De afspraken zijn tussentijds bijgesteld. Zie voor een totaaloverzicht van de afspraken en de geleverde kindplaatsen per soort bijgaande format: Rapportage levering gesubsidieerde kinderopvang 2002.

In de format: Berekening afrekening Octopus 2002 staan de meer/minder geleverde kindplaatsen t.o.v. de afspraken en de consequenties.

Het terug te vorderen bedrag van

€ 161.774,11 wordt verrekend met 2003.

Door de nog niet afgenomen instroom van ouders met werk maar zonder kinderopvangregeling in de CAO en daarnaast de gestage instroom van speciale doelgroepen maakt dat de afname van het aantal benodigde plaatsen in 2003 nog niet inzet. Het overschot van 2002 wordt derhalve gebruikt voor de doorloop van het gebruik van de huidige kinderen.

Kengetal

Kengetal 1

Kengetal 2

etc

Kostprijzen per soort kindplaats:

€ 10.231 hele dagopvang

€ 4.716 buitenschoolse opvang

€ 6.770 halve dagopvang

€ 1.934 peuterspeelzaal

€ 3.542 peuterplus

€ 10.537 hele dagopvang (zonder inkomsten ouderbijdragen)

€ 4.988 b.s.o. (zonder inkomsten ouderbijdragen)

Inkomsten ouderbijdragen:

€ 3.431 hele dagopvang

€ 2.043 buitenschoolse opvang

€ 2.527 halve dagopvang

€ 1.031 peuterspeelzaal

€ 1.672 peuterplus 1e jaar doelgroepen

Gemeentelijke bijdrage per gekochte kindplaats is de formule: kostprijs minus de werkelijk binnengekomen gemiddelde inkomsten ouderbijdrage over een voorgaand jaar (1999)

Huidig gebruik van de gemeentelijke plaatsen (31.12.2001)

Hele/halve dagopvang:

a. inburgering & activering 35,9 %

b. wel werk, geen CAO 60,9 %

c. vrijwilligers 0 %

d. sociaal medische indicatie 0 %

e. oude afspraak 3,2 %

Buitenschoolse opvang:

a. inburgering & activering 26,9 %

b. wel werk, geen CAO 68,8 %

c. vrijwilligers 0 %

d. sociaal medische indicatie 0 %

e. oude afspraak 4,6 %

Bereik: kdv b.s.o. peuteropv.

0-2 2-4

Delft 47% 44% 10% 46%

Nederland 18% 6%

Kostprijzen per soort kindplaats:

€ 10.870.76 hele dagopvang

€ 5.010,64 buitenschoolse opvang

€ 7.192.87 halve dagopvang

€ 2.054.26 peuterspeelzaal

€ 3.763.65 peuterplus

€ 11.195.21 flexibele hele dagopvang

€ 3.763.65 flexibele peuterplus

€ 11.344.51 flexibele opvang bij anderen

Inkomsten ouderbijdragen:

€ 3.965.59 hele dagopvang

€ 2.525.29 buitenschoolse opvang

€ 1.945.36 halve dagopvang

€ 1.014.65 peuterspeelzaal

€ 1.584.15 peuterplus

€ 0 flexibele opvang

Gemeentelijke bijdrage per gekochte kindplaats is de formule: kostprijs minus de werkelijk binnengekomen gemiddelde inkomsten ouderbijdrage over een voorgaand jaar (2000).

Berekening afrekening Octopus 2002									02-jun-03

	Oorspronkelijke afspraken (subsidiebundel 2002) in aantal kindplaatsen	Tussentijdse afspraken (november/december 2002) in aantal kindplaatsen	Totale afspraken 2002 (mix 10 mnd en 2 mnd) in aantal kindplaatsen	90% van de mix afspraken in aantal kindplaatsen	Aantal werkelijk geleverd opgave Octopus dd. 22-05-03 in aantal kindplaatsen	Verschil afspraak en werkelijk geleverd in aantal kindplaatsen	Prijs per product kindplaats in euro's	Afrekening in euro's	Totaal


Hele dagopvang	145,0	91,5	136,1	122,5	87,5	-35,0	€ 6.905,00	€ 241.502,38-
Hele dagopvang (flex. en inkoop derden)	11,0	20,0	12,5	11,3	20,3	9,1	€ 11.195,00	€ 101.314,75
Hele dagopvang (naleving 2001)	6,0	6,0	6,0	5,4	0,0	-5,4	€ 6.674,20	€ 36.040,68-
Totaal hele dagopvang	162,0	117,5	154,6	139,1	107,8	-31,3		€ 176.228,30-	€ 176.228,30-

Halve dagopvang (verticaal)	15,0	13,0	14,7	13,2	11,5	-1,7	€ 5.248,00	€ 8.921,60-
Halve d.o. (verticaal) zonder ouderbijdrage					2,4	2,4	€ 7.193,00	€ 17.263,20
Totaal halve dagopvang (verticaal)	15,0	13,0	14,7	13,2	13,9	0,7		€ 8.341,60	€ 8.341,60

Halve dagopvang (horizontaal)	0,0	42,0		3 zalen	42,2	-		€ 13.717,82-	€ 13.717,82-
inkomsten verkochte plaatsen door Octopus								€ 1.500,00-	€ 1.500,00-

Buitenschoolse opvang	80,0	75,0	79,2	71,3	72,9	1,7	€ 2.486,00	€ 4.101,90
Buitenschoolse opvang (flex. en inkoop derden)		2,2	0,4	0,3	2,3	2,0	€ 5.011,00	€ 9.871,67
Buitenschoolse opvang (nalevering 2001)	6,0	6,0	6,0	5,4	0,0	-5,4	€ 2.535,27	€ 13.690,46-
Totaal BSO	86,0	83,2	85,5	77,0	75,2	-1,8		€ 283,11	€ 283,11

Peuteropvang 5-urig	145,0	0,0	120,8	108,8	122,9	14,2	€ 2.180,00	€ 30.847,00
Peuteropvang 5-urig zonder ouderbijdrage					3,0	3,0	€ 3.764,00	€ 11.292,00
Totaal Psz 5-urig	145,0	0,0	120,8	108,8	125,9	17,2		€ 42.139,00	€ 42.139,00

Peuteropvang 3-urig	210,0	270,0	220,0	198,0	177,7	-20,3	€ 1.039,00	€ 21.091,70-	€ 21.091,70-

TOTAAL									€ 161.774,11-

Rapportage levering gesubsidieerde kinderopvang 2002

*Opvang met inning ouderbijdrage:*									*Zonder ouderbijdrage incl. Mondriaan*
	Dagdelen per Opvangsoort
Perioden	HDO	KDV	BSO		PSZ	PSZ	PSZ	HDO	HDO	KDV	BSO
					3uur	2½uur	5uur	PSZ
januari	53,0	966,0	324,0		803,0	38,0	618,0		4,0	183,0	15,0
februari	57,0	902,0	329,0		834,0	41,0	646,0		6,5	198,0	15,0
maart	57,0	884,0	327,0		825,0	32,0	646,0		7,0	182,0	11,0
april	51,0	884,0	358,0		817,0	33,0	648,0		14,0	194,0	11,0
mei	52,5	870,0	365,0		772,0	28,0	632,0		12,0	212,0	11,0
juni	53,0	870,0	371,0		762,0	21,0	633,0		13,0	214,0	11,0
juli	63,0	864,0	379,0		724,0	18,0	622,0		7,0	184,0	11,0
augustus	51,5	850,0	371,0		604,0	14,0	526,0		7,0	140,0	11,0
september	53,0	860,0	397,0		727,0	14,0	568,0		9,0	162,0	11,0
oktober	65,0	882,0	391,0		765,0	12,0	604,0		10,0	187,0	11,0
november	69,0	854,0	387,0		1160,0	20,0		222	10,0	189,0	11,0
december	67,0	816,0	374,0		1134,0	22,0		200	8,0	195,0	11,0
gem. dagdelen	57,7	875,2	364,4		827,3	24,4	614,3	211,0	9,0	186,7	11,7
gedeeld door	5	10	5		5	2	5	5	5	10	5
gem. Kindplaatsen	11,5	87,5	72,9		165,5	12,2	122,9	42,2	1,8	18,7	2,3
					177,7
Afspr. T/m okt. 02	15,0	145,0	80,0		210,0		145,0			11,0
Afspr. Nov/dec. 02	15,0	94,0	80,0		280,0			42,0
*90% afspr. 2002 totaal*	13,5	122,9	72,0		199,5		130,5	37,8
									ouderbijdrage*		per kindplaats
kindplaatsen hele-dagopvang (met ouderbijdrage)							87,5		€ 337.799,46		€ 3.859,83
(zonder ouderbijdrage)		plus mondriaan					25,7		€ -
									€ -
						Totaal	113,2		€ 337.799,46

kindplaatsen buitenschoolse opvang (met ouderbijdrage)							72,9		€ 167.997,48		€ 2.305,02
buitenschoolse opvang (zonder ouderbijdrage)							2,3		€ -
						Totaal	75,2		€ 167.997,48


kindplaatsen halve-dagopvang (met ouderbijdrage)							11,5		€ 31.321,99		€ 2.715,78
halve-dagopvang (zonder ouderbijdrage)							1,8		€ -
						Totaal	13,3		€ 31.321,99

Peuterspeelzalen:

Kindplaatsen 2½-urige peuterspeelzaal							12,2		€ 2.892,67		€ 236,94
Kindplaatsen 3-urige peuterspeelzaal							165,5		€ 195.816,89		€ 1.183,54
Kindplaatsen 5-urige peuterspeelzaal (zonder ouderbijdrage)							4,6
Kindplaatsen 5-urige peuterspeelzaal (peuter plus)					tot 1/11/2002		122,9		€ 192.145,56		€ 1.563,94
Kindplaatsen HDO peuters		(vanaf 1 /11/2002)					42,2		€ 13.717,82		€ 325,07
				Totaal			347,3		€ 404.572,94	*)

				Totaal					€ 941.691,87
*) Incl. Speciale doelgroepen
* (vanaf 1/1/2003 is de ouderbijdrage				de ontvangen en niet de gefactureerde ouderbijdrage)



Rapportage doelgroepen
		scholing		geen	Vrijwil	Soc. Med.	Oude
Kindplaatsen		I & A		CAO	werk	Ind.	afspraak	totaal
Hele dag opvang		17,3		67,8	0,0	0,8	1,6	87,5
Halve dag opvang		1,5		10,0				11,5
Buitenschoolse opvang		8,4		61,9	0,1	0,0	2,5	72,9

04. Stichting Ouderenwerk Delft totaalbedrag in 2002 € 605.662

Budget Ouderenwerk (bedrag subsidiebundel 20020) € 478.602

Reparatie informatiepunt Project 22922 € 18.152

Budget EZH Ouderen: Ouderenadviseurs € 82.747

Budget EZH Ouderen: Communicatie doelgroep € 15.911

Budget Sportstimulering € 10.250

Informatie en advies

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

Informatiepunt ouderen: 1428 cliëntcontacten.

Informatieve huisbezoeken: tweederde van de doelgroep is aangeschreven en bij 234 ouderen heeft een huisbezoek plaatsgevonden.

Ouderenadviseurs: Vanaf 1 oktober zijn twee ouderenadviseurs voor totaal 54 uur per week aan het werk. Er zijn 49 cliënten geholpen.

Informatiepunt ouderen: Vanwege de halvering van de subsidie wordt de personele inzet gehalveerd en is het streven ± 1000 cliëntcontacten op jaarbasis.

In 2002 heeft een reparatie plaatsgevonden van de gemeentesubsidie voor de personele inzet van het Informatiepunt waardoor het beoogde bereik op jaarbasis teruggebracht kan worden naar 2000 cliënten.

Informatieve huisbezoeken ouderen op kroonjaren: 1000 huisbezoeken per jaar.

Ouderenadviseurs: 1,5 fte per 60 cliënten op jaarbasis (bekostiging uit EZH-project).

Informatiepunt Ouderen: De fysieke bereikbaarheid is verbeterd door verhuizing naar de binnenstad in augustus en de registratie is in december gedigitaliseerd. Er is een computereiland beschikbaar voor zelfstandig gebruik door bezoekers.

Totaal aantal cliënten: 1478, waarvan 1018 telefonisch, 363 baliebezoeken, 54 huisbezoeken. Openingstijden: ma- t/m vr- ochtend. Ouderenadviseurs zijn 2 ochtenden per week aanwezig ter ondersteuning van de baliemedewerkers bij complexe hulpvragen. Er zijn afspraken gemaakt dat DUIT vanaf januari 2003 eenmaal per week een inloopspreekuur houdt.

Informatieve huisbezoeken: Van de 1994 ouderen die in 2002 in aanmerking kwamen voor een huisbezoek heeft 38 % positief gereageerd. Het beoogde bereik van rond 50 % werd niet gehaald omdat van gehuwden of samenwonenden de partner in een eerdere ronde al is bezocht en omdat de vitale 70-jarige vaak afziet van een huisbezoek. Het resultaat is dat 753 ouderen zijn bezocht door 16 vrijwilligers gedurende 9 maanden. Twee keer per jaar vond werving / selectie en training van vrijwilligers plaats. Een beroepskracht van de SOD coördineert en het vakteam O & S van de gemeente verzorgt de rapportage van de onderzoeksresultaten van dit 5-jarige project (looptijd 1999 t/m 2003).

Aantal cliënten in 2002: 172, waarvan 47 doorlopend uit 2001, 125 aanmeldingen en 4 afsluitingen.

Afspraken

In 2001 zijn op initiatief van de gemeente voorbereidingen getroffen voor invoering van een lokaal zorgloket.

De beschikbare subsidie is teruggebracht tot € 22.689 met het oog op de totstandkoming van een zorgloket. In 2002 vond een structurele reparatie plaats van de subsidie.

Verder is in 2002 gewerkt aan een centrale database in samenwerking met de zorginstellingen, de woningcorporaties en de gemeente opdat ouderen op meerdere plaatsen in Delft over dezelfde informatie kunnen beschikken. De regiefunctie is in principe aan de SOD toebedeeld.

De communicatie met de doelgroep is in 2002 uitgebreid met een maandelijkse pagina in de Stadskrant (EZH-middelen) en met uitbreiding van het aantal folderkasten op veel bezochte locaties in verschillende wijken.

Zie boven

De digitale database Wonen Zorg Welzijn wordt door het Informatiepunt Ouderen actueel gehouden.

De eerste maandelijkse pagina Delft Plus is in mei gerealiseerd en omvat een maandelijks wisselend thema, aangevuld met korte, informatieve artikelen en enkele vaste rubrieken.

In december vond een tevredenheids-onderzoek plaats met als resultaten dat 44 % van de lezers van 55 jaar en ouder de pagina (bijna) altijd leest en 42 % soms. Zij beoordelen Delft Plus met gemiddeld 7.1.

Ouderenadviseurs:

Dossiers werden niet formeel gesloten (alleen als gevolg van overlijden). Aangezien het doel van de functie is het ondersteunen van ouderen in hun zoekgedrag bij complexe hulpvragen is het doel bereikt als met de cliënt de hulpvraag in beeld is gebracht en duidelijk is welk samenhangend pakket van maatregelen beantwoordt aan de vraag. Voor 2003 is afgesproken dat dossiers worden afgesloten als het doel bereikt is en dat aanmeldingen altijd via het Informatiepunt Ouderen verlopen. Het uitgangspunt voor de in te zetten vervolgactie is de complexiteit van de hulpvraag.

Voor de omvang van het cliëntenbestand is voor 2003 als kengetal opgenomen: 80 cliënten per fte op jaarbasis.

Allochtone

ouderen

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

Het opbouwen van een netwerk en het leggen van contacten met de beoogde doelgroepen vonden plaats.

Huisbezoeken allochtone ouderen: afronding, conclusies en aanbevelingen.

Het project had een looptijd van einde 1999 tot en met 2002. De vijf grootste groepen allochtone ouderen (55 jaar en ouder)zijn benaderd voor medewerking:

In 2000 werkten Turken en Surinamers mee. In 2002:verleenden 55% Antillianen, 36% Italianen en 29 %Marokkanen hun medewerking. Rapportages zijn verzorgd door het vakteam O&S van de gemeente en uitgebracht in 2001 en 2003.

Het project werd gecoördineerd door een beroepskracht van de SOD en de bezoeken vonden plaats door vrijwilligers van dezelfde afkomst als de doelgroep.

Het project verliep in 2002 moeizaam: er deden zich moeilijkheden voor bij de coördinatie van het project en bij de werving van voldoende vrijwilligers.

Afspraken

De eindrapportage over 2000 werd verzorgd en gepresenteerd in 2001.

In 2002 worden de laatste beoogde groepen bezocht: 200 ouderen van Antilliaanse, Italiaanse en Marokkaanse afkomst.

De rapportage is in april 2003 uitgebracht.

Op grond van de bevindingen kan geconstateerd worden dat veel allochtone ouderen de weg naar de verschillende voorzieningen niet weten te vinden. In 2003 is een eenjarig project gestart met betrekking tot de ontwikkeling van instrumenten voor toeleiding van allochtone ouderen naar de bestaande voorzieningen. Aan de presentatie van de rapportage is in april 2003 een bijeenkomst gekoppeld met andere organisaties in Delft die zich (mede) richten op allochtonen met als inzet benaderingswijzen uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen.

Ontmoeting

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

In de Wipmolen worden ongeveer 100 ouderen bereikt met de aangeboden activiteiten, waarvan een deel deelneemt aan verschillende activiteiten. Het gaat om bewegings- creatieve en ontspanningsactiviteiten met een totaal deelnemerstal van 215.

De ondersteuning van de vrijwilligers wordt geïntensiveerd door de inzet van een activiteitenbegeleider die in dienst is bij de SOD.

In april 2002 is een partime activiteiten-begeleider aangetrokken voor de coördinatie van de activiteiten, en de begeleiding, advisering en ondersteuning van de vrijwilligers en de ouderen

Er vinden zowel educatieve, recreatieve als sportieve activiteiten plaats. Het deelnemerstal is ten opzichte van 2001 met 25 gestegen en is daarmee op 240 deelnemers gekomen.

Er zijn 31 vrijwilligers actief.

Afspraken

Er is een overeenkomst tot stand gekomen voor gezamenlijk gebruik met De Kiwi.

De samenwerking met De Kiwi heeft zijn beslag gekregen. Overdag maken ouderen gebruik van het centrum en ’s avonds organiseert de V.T.V.activiteiten voor verstandelijk gehandicapten.

Educatie en vorming	Werkelijk in 2001	afspraak subsidiebundel 2002	Werkelijk in 2002
Output	· Educatie vrouwen 55 +: 1 workshop à 7 deelnemers 1 themamiddag à 8 deelnemers 1 cursus à 6 deelnemers · Computer- en internetcursussen: Er zijn 24 cursussen gegeven met in totaal 224 deelnemers, waarvan 94 mannen en 130 vrouwen. · Zomer- / winteractiviteiten: totaal 197 deelnemers aan 5 thema’s · Kookcursussen: 1 beginnerscursus met 28 deelnemers en 1 gevorderdencursus met 37 deelnemers · Dag van de Ouderen:totaal 300 bezoekers verdeeld over 3 programmaonderdelen.	Educatie vrouwen 55 +: Onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Computercursussen: · 200 deelnemers aan 8 lessen van 2 uur op 2 niveaus:kennismakings- en beginnerscursus. Voor verdere scholing worden deelnemers verwezen naar het commerciële circuit. · Internetcursussen: 160 deelnemers aan 4 lessen van 2 uur. Cursusleiders zijn leden van het Gilde Delft. · Internetcafé: beschikbaar 24 computersystemen per week. Barkeepers zijn leden van het Gilde Delft. Beoogd resultaat is gebruik van 80 % van het maximum (19 deelnemers per week) (selfsupporting) · Knoppenwinkel: Knoppenwinkel: 10 à 12 bijeenkomsten met gemiddeld 6 bezoekers: voorlichting door leden van het Gilde Delft. · Kookcursus voor mannen: 1 beginners-cursus van 10 lessen (28 deelnemers), 1 vervolgcursus van 10 lessen (selfsupporting) · Zomer/- winteractiviteiten: beschikbaar 300 plaatsen. Beoogd resultaat is minimaal 90 % deelname. (selfsupporting)	· De educatieve activiteiten rond de lichamelijke en geestelijke gezondheid voor vrouwen 55 + zijn verzorgd door het VGC. Er waren 2 workshops rond rouwverwerking met totaal 14 deelnemers; een cursus “Öp eigen wijze” van 5 bijeenkomsten met 15 allochtone deelnemers; twee cursussen “Bewust bewegen” met 7 deelnemers; twee themamiddagen “Kleurrijk grijs” met 13 Marokkaanse, Turkse en Turkskoerdische vrouwen. · Computer- en internetcursussen: Er hebben 203 ouderen deelgenomen aan een of meer cursussen (128 vrouwen en 75 mannen). Vaak stromen deelnemers door van de ene naar de volgende cursus. Er zijn 23 cursussen gegeven: 8 kennismakings- en 11 beginners-cursussen computergebruik en 4 internetcursussen. De lessen worden op vrijwillige basis verzorgd door 8 computerdocenten en 5 assistenten. · Activiteiten voor ouderen in het voormalige Internetcafé zijn vervangen door een computereiland in het Informatiepunt Ouderen. Daar kunnen ouderen zelfstandig gebruik van maken. In 2003 gaan er workshops plaatsvinden. · De Knoppenwinkel bleek niet meer te voldoen aan de vraag van ouderen en is door gebrek aan belangstelling opgeheven. · De beginnerskookcursus voor mannen kende een groeiende belangstelling, niet in de laatste plaats door de twee enthousiaste docenten. Er waren 32 deelnemers. · Aan de zomer- en winteractiviteiten hebben resp. 105 en 95 ouderen deelgenomen. Een bereik van 66,6 %. · Dag van de Ouderen: Deze jaarlijkse dag is georganiseerd rond het Informatiepunt Ouderen. Er waren ruim 260 geregistreerde deelnemers aan de diverse activiteiten.
Afspraken		Registratie van: aantal deelnemers
Het beoogde resultaat van 90 % bereik aan de zomer- en winteractiviteiten is niet gehaald. In 2003 zullen de activiteiten met het oog op de kosten/-batenanalyse op een andere manier worden georganiseerd.

Sport en beweging

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

· Meer Bewegen voor Ouderen: 436 deelnemers. De belangstelling voor het volksdansen loopt terug. Jongere ouderen zoeken een andere dansactiviteit.

· Delftse Senioren Actief: 5 groepen met in totaal 95 deelnemers aan de 12-weekse introductielessen in Hof van Delft, waarvan 65 deelnemers aan vervolgsport- en spellessen gedurende 30 weken.

· Recreatieve fitness: 24 deelnemers met een jaarabonnement en 49 ouderen met een kwartaalabonnement. Als vervolgactiviteit hebben nieuwe sportscholen en het sportcomplex van de TU speciale uren voor 55-ers ingesteld.

· Sportief wandelen: gemiddeld 18 deelnemers per week.

· Facilitering van selfsupporting activiteiten (wekelijks sporten als vervolg op Delftse Senioren Actief 46 deelnemers verdeeld over 3 groepen), koersbal en jeu de boules indoor

· Meer Bewegen voor Ouderen: 450 deelnemers.

· Delftse Senioren Actief: Aanbod in derde nog nader te bepalen wijk. (financiering via sportbudget)

· Recreatieve fitness:

-beschikbaar 70 plaatsen à 1 uur per week. Beoogd resultaat 80 % bezetting.

· Sportief wandelen:

- beschikbaar 100 plaatsen à 10 weken introductie.

Beoogd resultaat 80 % bezetting.

· Facilitering van selfsupporting activiteiten (wekelijks sporten, wekelijks wandelen, fietstochten, koersbal en jeu de boules indoor).

· Het Meer Bewegen voor Ouderen richt zich vooral op ouderen vanaf 65 jaar met beginnende motorische beperkingen. Het betreft gymnastiek (241 deelnemers), volksdansen (115 deelnemers), zitdansen (9 deelnemers) en yoga (6 cursussen van 12 weken met totaal 60 deelnemers).

· Delftse Senioren Actief: Dit is een tweejarig sportstimuleringsprogramma gericht op 55 –65-jarigen en wordt per wijk gestart met een introductieprogramma. In Vrijenban sporten in de vervolggroepen 30 deelnemers, in Hof van Delft 35 deelnemers. In 2002 is begonnen met de voorbereidingen van het programma in de 3^e wijk: Voorhof.

· Recreatieve fitness in de Bieslandhof: Er waren 35 deelnemers met een jaarabonnement en 25 deelnemers met een of meerdere kwartaalabonnementen. Na verloop van enkele jaren vertrekken de deelnemers naar de reguliere sportscholen en kunnen nieuwe deelnemers in de Bieslandhof instromen.

· Sportief wandelen: De activiteit is in plaats van een 10-wekelijkse introductie veranderd in een wekelijkse activiteit met 20 deelnemers. Door een verbeterde conditie en het hoge tempo is het moeilijk om nieuwkomers mee te laten doen. Overwogen wordt een nieuwe groep op te starten.

· Country-line dansen: Vooral onder de “jongere ouderen” bleek belangstelling voor een nieuwe bewegingsvorm. Er waren 16 deelnemers aan een 8-weekse kennismakingscursus in het voorjaar en een 10-weekse vervolgcursus in het najaar.

Afspraken

Aan het project Delftse Senioren Actief is een fitheidstest bij aanvang en bij afsluiting van de introductielessen verbonden. Uit de afsluitende test bleek dat deelnemers zich fitter zijn gaan voelen en dat hun conditie is verbeterd.

Registratie van: aantal deelnemers, aantal uren, vitaliteitbeleving van de deelnemers.

Dienstverlening

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

· Project financiële dienstverlening (hulp

bij thuisadministratie): in de loop van het

jaar zijn 31 cliënten geholpen.

· Maaltijdservice Onder de Pannen: Er zijn bijna 50.000 maaltijden geleverd aan gemiddeld 268 gebruikers per maand.

· Personenalarmering: In de loop van het jaar zijn 164 aansluitingen en 130 afsluitingen verwerkt. Aan het einde van het jaar zijn er 474 abonnees in Delft voor wie de SOD het aanspreekpunt is.

· Tijdelijke verzorging en dagvoorzieningen: Met ingang van 1 oktober 2001 werden de indicaties overgedragen aan het RIO. In de eerste 3 kwartalen werden 83 indicaties uitgevoerd voor tijdelijke verzorging en 72 voor dagvoorzieningen.

· Project financiële dienstverlening: 50 cliënten.

· Maaltijdservice: Gestreefd wordt naar een groei tot 60.000 maaltijden per jaar.

· Personenalarmering: behoud van het aantal abonnees op 450.

· Tijdelijke verzorging en dagvoorzieningen: niet in afspraken opgenomen vanwege ontwikkelingen. (zie bijlage 2)

· Project financiële dienstverlening: in de loop van het jaar zijn 48 cliënten geholpen met hun financiële administratie door 27 vrijwilligers. Een beroepskracht van de SOD coördineert het project

· Maaltijdservice: Er zijn 51.365 maaltijden bezorgd door 30 vrijwilligers aan gemiddeld 293 cliënten per maand. Naast de bezorgers zijn nog 3 vrijwilligers actief voor kantoorwerkzaamheden.

· Personenalarmering: In de loop van het jaar zijn 167 aansluitingen en 146 afsluitingen verwerkt. Aan het einde van het jaar zijn er 510 abonnees in Delft voor wie de SOD het aanspreekpunt is.

Afspraken

Registratie van: aantal cliëntcontacten, aantal geslaagde bemiddelingen, aantal deelnemers, aantal afgenomen maaltijden, aantal klachten.

Maaltijdservice: Tweede tevredenheidsonderzoek.

Maaltijdservice: Om in beeld te krijgen hoe de gebruikers de kwaliteit ervaren, is eind 2002 een structurele enquête gestart: Alle deelnemers die hun deelname beëindigen, ontvangen een vragenlijst waarin naar hun bevindingen en om suggesties ter eventuele verbetering wordt gevraagd.

Maaltijdservice: De resultaten van de structurele enquête dienen in 2003 als basis voor een voortdurende kwaliteitsbewaking.

Afstemming coördinatie productontwikkeling

Werkelijk in 2001

Afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

· De Stuurgroep Allochtone Ouderen is in het verslagjaar niet bijeen geweest. In het voorjaar vond een presentatie plaats van de resultaten van de in 2000 gehouden huisbezoeken.

· De werkgroep Opname was gekoppeld aan de uitvoering van de indicaties tijdelijke verzorging en dagvoorzieningen. Met het overhevelen van deze indicaties naar het RIO is de werkgroep opgeheven.

· In samenwerking met zorginstellingen,

woningcorporaties en gemeente is een database samengesteld waarin alle producten en diensten van de deelnemende organisaties zijn opgenomen. De SOD zal deze database gaan beheren.

Een halve formatieplaats wordt ingeruimd voor algemene beleidsontwikkeling. In ieder geval komen de volgende onderwerpen onder de aandacht van deze functionaris:

· de samenwerking tussen SOD, de zorginstellingen; de woningcorporaties en de gemeente;

· de toekomst van de personenalarmering;

· de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid;

· de betrokkenheid van de SOD bij het integraal veiligheidsbeleid;

· actieve participatie van de gemeentelijke

Sportvisie 2000 + 6.

· Het interne kwaliteitsbeleid was gericht op de evaluatie van de interne organisatiestructuur, de ontwikkeling van diverse protocollen, het oprichten van een personeelsvertegenwoordiging en het in gang zetten van de discussie Visie op Welzijn in relatie met het brede welzijnswerk en de sectoren zorg en wonen voor ouderen.

· De SOD participeert actief in stuur- en werkgroepen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. De digitale database is ontwikkeld, er zijn vergevorderde plannen om te komen tot een integraal seniorenservice abonnement en er is een woonbrochure in de maak.

· Voor de afstemming van activiteiten en bijdragen aan beleidsontwikkelingen heeft de SOD structureel overleg met de Samenwerkende Bonden van Ouderen, participeert de SOD in diverse raden en werkgroepen van de RCG, en in werkteams van de gemeentelijke Sportvisie 2000+6.

Afspraken

Registratie van: aantal bijeenkomsten, presentie van participanten

05. Sportfondsenbad Delft totaalbedrag in 2002 € 289.633

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 10.485

· activiteiten /evenementen 7.196

· leszwemmen/instructie 20.666

· verenigingen/groepen 10.452

· schoolzwemmen 25.765

* subtotaal 74.564

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 99.068

· activiteiten /evenementen 32.319

· leszwemmen/instructie 67.432

· verenigingen/groepen 49.672

· schoolzwemmen 31.440

* subtotaal 279.931

* Totaal 354.495

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 9.200

· activiteiten /evenementen 7.500

· leszwemmen/instructie 18.930

· verenigingen/groepen 9.675

· schoolzwemmen 24.870

* subtotaal 70.175

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 94.320

· activiteiten /evenementen 31.250

· leszwemmen/instructie 65.400

· verenigingen/groepen 41.852

· schoolzwemmen 26.940

* subtotaal 259.762

* Totaal 329.937

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 10.542

· activiteiten /evenementen 6.361

· leszwemmen/instructie 21.391

· verenigingen/groepen 6.540

· schoolzwemmen 23.435

* subtotaal 68.269

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 90.082

· activiteiten /evenementen 30.587

· leszwemmen/instructie 65.580

· verenigingen/groepen 46.882

· schoolzwemmen 32.780

* subtotaal 265.911

* Totaal 334.180

Bron: het inhoudelijk en financieel

jaarverslag

Afspraken

In overleg met Sportfondsenbad Delft B.V. zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop we in 2002 tot productafspraken kunnen komen voor 2003.

In overleg met Sportfondsenbad Delft B.V., is afgesproken om in 2002 te komen tot productafspraken voor het jaar 2003.

Onderzoeken naar klanttevredenheid en kwaliteit zullen hier deel van uit maken.

Met het sportfondsenbad Delft B.V. zijn

voor 2003 de volgende afspraken gemaakt:

Het aanbod zal uit minimaal de volgende

producten zal bestaan:

- Zwemlessen, recreatief-, verenigings-,

school- en doelgroep zwemmen.

Ook zal het sportfondsenbad Delft B.V. elk

jaar het jaarrapport toesturen betreffende

het voorgaande jaar, zoals gebruikelijk.

Verder is de afspraak gemaakt dat het

Sportfondsenbad Delft B.V. 1 x

per twee jaar een veiligheidsonderzoek

laat plaatsvinden per locatie.

De gemeente zal zorgdragen voor een

onderzoek naar de klanttevredenheid.

(panelonderzoek Delft)

De ervaringen en uitkomsten van deze

afspraken zullen als input dienen voor

de meerjaren subsidie overeenkomst

voor de periode 2004 tot en met 2007.

Kengetal

Nog niet van toepassing, is afhankelijk van de in 2002 te kiezen systematiek met betrekking tot de productafspraken.

In overleg met Sportfondsenbad Delft B.V., is afgesproken om in 2002 te komen tot productafspraken voor het jaar 2003. Onderzoeken naar klanttevredenheid en kwaliteit zullen hier deel van uitmaken.

Met het sportfondsenbad B.V. is afgesproken dat zij de gemeente per product voorzien van de van de volgende kerncijfers:

- aantal uur

- aantal bezoekers

- totaal inkomsten & uitgaven

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag

Naar aanleiding van een verzoek van Sportfondsenbad Delft B.V. aan de gemeente tot het verlenen van een garantiestellingen voor uit te voeren (groot) onderhoudswerkzaamheden, is het van belang om afspraken te maken over het aanleveren van een meerjaren prognose in relatie tot het meerjaren onderhoudsplan (M.O.P.).

06. Theater De Veste totaalbedrag in 2002 € 1.376.190

Werkelijk in 2001

Afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

Doelstelling: het aanbieden van een breed programma van professionele theatervoorstellingen aan een groot en gevarieerd publiek in de regio Delft. Ook wordt het theater verhuurd tbv. culturele en commerciële instellingen.

Vierjarige afspraak voor gemiddeld 120 professionele voorstellingen in een brede programmering

30 commerciële en 50 culturele verhuringen

De afspraken voor 2002 zijn volledig nagekomen en gerealiseerd conform mondelinge afspraken d.d. 3 september 2002

- Presenteren van een breed aanbod van theatervoorstellingen;

- een te realiseren aantal voorstellingen van minimaal 120 per seizoen;

- Initiatieven nemen tot verhuur van het theater voor uitvoeringen en begeleiding bij uitvoeringen door amateurverenigingen, dans- en balletscholen, koren, school- en personeelsverenigingen en uitvoeringen van de Vrije Akademie Delft;

- Verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen en dergelijke (minimaal 30 commerciële en 50 culturele verhuringen);

- Aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven.

In 2002 is besproken dat de gemeente een meerjarenovereenkomst met de gemeente afsluit voor de periode 2004 – 2007.

De extra aandacht voor programmering voor jongeren heeft zich vertaald in drie theaterproducties speciaal voor jongeren.

Kengetal

Aantal voorstellingen: 136

Aantal commerciële verhuringen: 30

Aantal culturele verhuringen: 50

Aantal bezoeken: 48.540

Volgens vierjarig contract:

Aantal prof. voorstellingen: 120

Aantal commerciële verhuringen: 30

Aantal culturele verhuringen: 50

Aantal prof. voorstellingen: 132

Aantal commerciële verhuringen: 31

Aantal culturele verhuringen: 45

07. Openbare Bibliotheek Delft totaalbedrag in 2002 € 1.647.401

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

· media-aanbod;

· leesbevordering;

· raadpleegfaciliteiten;

· informatiebemiddeling;

· aanbod voor onderwijs en andere instellingen;

· bibliotheekeducatie;

· uitlenen.

Door middel van één centrale vestiging en twee wijkfilialen.

Volgens convenant 1999 t/m 2002 :

Aantal uitleningen : 775.000

Aantal leden : 23.400

Het convenant 1999 t/m 2002 wordt verlengd voor 2003 en 2004.

Taken bibliotheek:

- Media-aanbod: het presenteren en uitlenen van materialen;

- Raadpleegfaciliteiten: het beschikbaar stellen van documentaire informatie;

- informatiebemiddeling: het beantwoorden van informatievragen, signalering, voorlichting, advisering, reservering;

- Aanbod aan onderwijs- en andere instellingen: het leveren van wissel- en projectcollecties, gericht op groepen, inrichting en beheer van schoolbibliotheken;

- Leesbevordering: het organiseren van leesbevorderende activiteiten voor de jeugd, volwassenen, onderwijs- en andere instellingen;

- Bibliotheekeducatie: het verzorgen van groepsinstructies in bibliotheek- en bronnengebruik, organisatie van

Aantal uitleningen: 720.517

Aantal leden: 22.654

Percentage leden inwoners gemeente Delft: 24%

Afspraken

Basispakket en pluspakket dienstverlening bibliotheek samenstellen op basis van het landelijke rapport bibliotheek vernieuwing Meijer.

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt. Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

In de tussentijd is een tijdelijk convenant 2003 – 2004 opgesteld.

In 2003 wordt een bedrijfsplan Mediatheek opgesteld. In de Mediatheek gaan de Openbare Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take fuseren.

Kengetal

Aantal uitleningen : 775.000

Aantal leden : 23.400

Aantal uitleningen: 720.517

Aantal leden: 22.654

Percentage leden inwoners gemeente Delft: 24%

08. Kunstcentrum

Totaal: € 53.948

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

Het Kunstcentrum heeft als doel tot een zo groot mogelijke spreiding te komen van kunstwerken van hedendaagse beeldend kunstenaars in Delft e.o. ten dienste van het publiek en de kunstenaars.

Aantal uitleningen: 4.000

Aantal abonnementen: 2.550

Aantal tentoonstellingen: 10

Aantal lezingen: 10

Educatieve projecten met een bereik van minimaal 1.000 scholieren.

5-jarig convenant 1999 – 2003

aantal uitleningen: 4.035

aantal abonnementen: 2.524

aantal tentoonstellingen: 10

aantal lezingen: 15

500 tot 1000 scholieren naar kunstprojecten.

Afspraken hetzelfde als in 2001 (convenant 1999 – 2003).

- Aantal uitleningen: 4.050

- Aantal abonnementen: 2.565

- Aantal tentoonstellingen: 10

- Aantal lezingen: 15

- 2.000 scholieren kunstprojecten V.O. i.s.m. VAK.

Afspraken

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt. Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

De Mediatheek ontstaat uit een integratie van de Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take en wordt gehuisvest in het Hoogovenpand aan het Cultuurplein bij Theater de Veste, dat begin 2005 vrijkomt.

In 2003 stelt een stuurgroep Mediatheek een bedrijfsplan op, inclusief exploitatie-rekening. Op basis hiervan wordt de subsidie van de Mediatheek vastgesteld.

09. Stichting Pop Oefencentrum Delft totaalbedrag in 2002 € 46.560

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

Oefenruimte voor amateur-popmuzikanten

Doelstelling: gelegenheid bieden aan amateur-muzikanten vanaf 16 jaar in Delft e.o. voor het (be)oefenen van popmuziek in groepsverband.

In 2002 worden nieuwe afspraken met het nieuwe bestuur gemaakt.

47 (weken per jaar) 114 blokken van 4 uur beschikbaar = 21.432 uur per jaar beschikbare oefenruimte amateur-muzikanten vanaf 16 jaar, in Delft e.o.

Kengetal

47 weken per jaar 114 blokken van 4 uur beschikbaar = 21.432 uur per jaar beschikbare oefenruimte voor amateur-popmuzikanten

Zes oefenruimten, die in blokken van 4 uur, 20 x per week beschikbaar zijn

10. Ricardis totaalbedrag in 2002 € 666.085

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

· VOZH Ricardis is aangesloten bij Rashida, bureau voor de vrouwenopvang. De aanmelding, intake, crisisopvang en plaatsing maar ook deel van de functie informatie en advies verlopen via Rashida, waarbij alle vrouwenopvangvoorzieningen in Haaglanden (Den Haag, Delft en Zoetermeer zijn aangesloten)

· Bij Rashida informatie en advies: 442; signalering en voorlichting: 14

· Totaal aantal aanmeldingen bij Rashida: 4519 (in 2000: 3151)

· Totaal aantal personen geholpen bij Ricardis: 82

· Bij Ricardis: 7 series gesprekken met vrouwen m.b.t. thuisgeweld;89 maal telefonisch informatie en advies

Algemeen:

Bij Ricardis worden onderscheiden 6 functies. Onder functies wordt verstaan: een antwoord op gegeneraliseerde hulpvragen, bestaande uit op hetzelfde doel gerichte taken en activiteiten. Bij iedere functie horen product(en). Het wordt product wordt gebruikt als typering van een geleverde dienst.

Functies:

1. Preventie;

2. Aanmelding en indicatie stelling;

3. Verblijf;

4. Zorgverlening

5. Psychosociale begeleiding

6. Psychosociale behandeling.

De producten zijn uitgebreid beschrijven in het Productenboek 2000 Vozh Ricardis. Hierin worden ook beschreven de kengetallen. Deze worden jaarlijks aangepast.

Kwaliteitssysteem:

VOZH Ricardis hanteert het kwaliteitssysteem van de Federatie Opvang rond de volgende invalshoeken:

1. Organisatie

2. Medewerkers

3. Accommodatie

4. Hulpverlening.

De cliëntentevredenheid wordt gemeten aan de hand van een uitgebreide vragenlijst.

Er zijn een privacy en klachtenregeling.

Bezettingsgraad per kamer 99,56% (stijging t.o.v. 2001 met 10,08%), terwijl het bezettingspercentage per bed lager is dan is dan in 2001 (64,01%). Dat is verklaarbaar omdat in 2002 meer vrouwen zonder kinderen zijn opgevangen. Nieuwe huisvesting zal daarom meer flexibiliteit moeten krijgen.

Het aantal verzorgingsdagen toont een daling t.o.v. 2001 hetgeen veroorzaakt wordt door minder verzorgingsdagen van de kinderen.

Het aantal geholpen personen in 2002 is 62 (t.o.v. 2001 een daling van 20).

Er is sprake van een daling van het aantal cliënten dat teruggaat naar de situatie van voor de opname. Het aantal cliënten dat in staat is zelfstandig te gaan wonen is flink gestegen.

41% (51,4% in 2001) was afkomstig uit de regio en directe omgeving; uit Zuid-Holland 17,6% en van buiten de regio 41,4 %.

Het aantal cliënten met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse blijft de grootste groep.

Afspraken

· In 2001 is een nieuw kantoorpand gevonden (verhuizing februari 2002) voor de huisvesting van directie, secretariaat en het team systeemondersteuning.

· In 2001 hebben alle cliënten die het opvanghuis hebben verlaten een uitgebreide vragenlijst ingevuld t.b.v meten tevredenheid. In 2001 zijn 11 van de 36 uitgezette formulieren teruggezonden. Voor zowel wonen, hulpverlening als kinderwerk lag het gemiddelde cijfer boven de 8.

· Over opzetten project thuisbegeleiding loopt overleg met fondsen. De mogelijkheid lijkt aanwezig dat vanuit de fondsen voor meerdere jaren bijdrage wordt verkregen mits ook inbreng van de zijde van de gemeente. Hierover volgt overleg.

De exploitatie van Ricardis is al enkele jaren verliesgevend. De exploitatie over

· 2001 bedraagt negatief € 54.907,41 Hierdoor is het stichtingsvermogen afgenomen. Aangezien het zgn. schommelfonds inmiddel € 90.756,04 groot is, is het weerstandsvermogen nog voldoende. Voor 2002 is een hogere rijkssubsidie verkregen. In overleg met Ricardis zullen nadere afspraken worden gemaakt over dekking tekort mede in relatie tot nieuw op te zetten activiteiten.

· Mede oorzaak tekort is dat de stijging van de personeelskosten niet volledig wordt gecompenseerd door de loonprijscompensatie van het Rijk. Bovendien leggen de kwaliteitsnormen een zware druk op de exploitatie.

In de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg (cie. extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als uitgangspunten zijn aangegeven:

§ de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg);

§ een vraaggestuurd en integraal aanbod;

§ expliciet aandacht voor de risicogroepen;

§ herstructurering van de sector.

Concreet moet dat onder meer leiden tot:

§ samenwerking of fusie;

§ verbeteren crisisopvang;

§ realiseren laagdrempelige nachtopvang;

§ verbeteren van de keten preventie/ opvang/nazorg

Momenteel loopt een onderzoek naar de verbetering van de structuur in de maatschappelijke opvang, dagopvang en vrouwenopvang. Dit onderzoek moet leiden tot nieuwe afspraken passend in de lijn zoals hierboven aangegeven.

Terugbrengen tekort 2001

In februari 2002 zijn directie, secretariaat en het team systeemondersteuning verhuisd naar Buitenhofdreef 270.

Het project Ambulante Zorg Huiselijk Geweld heeft een definitieve vorm aangenomen.

De start van het project is gepland voor half 2003. Het project zal 2 jaar lang door de gemeente, het Zorgkantoor DWO en het Fonds 1818 gefinancierd worden

In 2002 is door extra subsidie van de gemeente het structurele tekort opgeheven.

Het tekort over 2002 is € 4.226,--, hetgeen t.l.v. de eigen reserves is gebracht.

De verhuizing en het aanleggen van het nieuwe automatiseringssysteem is grotendeels door fondsen gefinancierd.

Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functieloongebouw.

In 2002 is op basis van een convenant met de gezamenlijke dag- en nachtopvanginstellingen gestart met het vormgeven van een meer intensieve samenwerking in de opvang. Dit moet in 2003 tot resultaat leiden.

Prioriteit voor 2003 blijft de realisatie van nieuwe huisvesting voor cliënten. Het huidige pand is niet meer geschikt voor de opvang van cliënten. Het is niet toegankelijk voor minder validen, flexibele inzet is niet mogelijk. Bovendien brengt het hoge kosten met zich voor zowel onderhoud als veiligheid

Kengetal

Bezettingsgraad per kamer 89,48 %, per bed 82,2 %. Dat is lager dan in 2000. Twee belangrijkste oorzaken: personele tekort bij Rashida/meldpunt, waardoor instroom stagneerde en vanwege onderhoud gebouw.

Het aantal gerealiseerde verzorgingsdagen toont een daling van 196 dagen t.o.v. 2000.

Het totaal aantal geholpen personen in 2001 was 82. I.v.m. 2000 is dit een toename van 2 personen. De gemiddelde verblijfsduur was 122 dagen (een daling van 36 dagen t.o.v. 2000).

51,4 % (66,7 % in 2000) van de cliënten was afkomstig uit de regio en directe omgeving; uit Zuid Holland 25,7 % en van buiten de regio/provincie 22,9%.

In 2001 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

1 x voorlichtingsbijeenkomst

Deelname aan diverse overleggroepen in het kader van preventie thuisgeweld.

Per kamer 85%

Per bed 75%

6.296

50 cliëntsystemen worden per jaar opgevangen en doorlopen het hulpverleningstraject op basis van behandelplannen.

4 crisis bedden via Bureau Rashida

250 cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten.

4x voorlichting

Het aantal ingeleverde tevredenheids- formulieren is 26% (in 2001 30,5%).

Voor wonen, hulpverlening en kinderwerk waren de cijfers resp. 7,1, 8,4 en 8,3.

· Samenwerking in de opvang

Vervangende huisvesting voor de cliënten
Consequenties nieuwe functieloongebouw

11. Parnassia totaalbedrag in 2002 € 333.825

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

Preventie:

· 512 uur preventieactiviteiten

· 522 uur in het kader van aanvullende preventieactiviteiten (495 uur extra realisatie 2001 zal in 2002 worden gerealiseerd)

Gespecificeerd:

· 190 uur voorlichting onderwijs (186 uur begroot)

· 0 uur oudercursussen (221 uur begroot)

· 330 uur voorlichting jongeren/studenten en intermediairen (428 uur begroot)

· 20 uur inventarisatie risicojongeren (137 uur begroot)

· 248 uur consultatie algemeen publiek (248 uur begroot)

· 80 uur consumentgerichte preventie (100 uur begroot)

· 43,5 uur deskundigheidsbevordering maatschappelijke dienstverlening/ggz (152 uur begroot)

· 63 uur voorlichting gericht op allochtonen (100 uur begroot)

· 67,5 uur incidentele inzet

Zorg:

· 212 ambulante intakes

· 187 eenmalige contacten

· 114 individuele begeleiding drugs

· 656 individuele behandeling drugs

· 747 individuele behandeling overige middelen

· 94 alcoholgroepen

· 132 spreekuren methadon

Zorgmijdende- en overlastgevende verslaafden:

· 31 crisisinterventies

· 289 interventies casemanagement

· 15 uur outreachende zorg

Diversen:

· 5 keer wijkgebonden informatieverstrekking

Preventieactiviteiten:

· 605 uur volgens preventieplan conform preventieplan 2001 doorlopend;

· doorlopende activiteiten vanuit extra preventie-inzet 2001 – nader te betalen;

· netwerkparticipatie:13.

Hulpvragende verslaafden:

· toeleiding zorg:

- 175 intakes +

- 100 eenmalige contacten

· psychosociale/medische hulp drugs:

- 50 individuele begeleiding +

- 400 individuele behandeling

· psychosociale/medische hulp overig:

- 700 individuele behandeling +

- 98 alcoholgespreksgroep

- methadon op locatie(inclusief urinecontrole): 102.

Zorgmijdende en overlastgevende verslaafden (OGZ/bemoeizorg):

- 15 crisisinterventie;

- 480 casemanagement;

- 377 outreachende zorg.

Preventieactiviteiten:

· totaal 987,5 uur gerealiseerd, inclusief extra preventie-inzet (afspraak 1092 uur)

· eind 2002 is opnieuw extra preventie-inzet gesubsidieerd doorlopend in 2003

· wijkgebonden informatieverstrekking: 3

· netwerkparticipatie: 75

Hulpvragende verslaafden:

· toeleiding zorg:

- 194 ambulante intakes

- 219 eenmalige contacten

· psychosociale/ medische hulp drugs:

- 104 individuele begeleiding

- 592 individuele behandeling

· psychosociale/ medische hulp overig:

- 845 individuele behandeling

- 93 alcoholgespreksgroep

· methadon op locatie:

- 88 spreekuren

Zorgmijdende en overlastgevende verslaafden:

- 28 crisisinterventies

- 331 casemanagement

- 187 outreachende zorg

Afspraken

· Afspraken zijn vastgelegd in het

jaarwerkplan 2001 (conform 2000).

Er is een jaarwerkplan gemeente Delft opgesteld: Er is een onderscheid gemaakt in 7 aandachtsgebieden, die overeenkomen met probleemgroepen.

T.b.v. deze doelgroepen zijn activiteiten afgesproken:

· Intermediairen en risicogroepen (preventie):

- middelbare schoolproject;

- service- en publieksvoorlichting.

· Problematische en hulpvragende jongeren:

- voorlichting en training in jongerencentra;

- voorlichting op plekken waar jongeren komen;

- verschillende studentencursussen en campagnes;

- onderzoek naar trends in gebruik bij jongeren.

· Hulpzoekende verslaafden:

- intake;

- eenmalige contacten;

- medische hulp;

- psychosociale hulp;

- methadonverstrekking;

- urinecontroles;

- alcoholgespreksgroepen.

- zorgmijdende, overlast veroorzakende verslaafden;

- outreachende zorg;

- bemoeizorg.

· Specifieke doelgroepen (verslaafde ouders en kinderen): project kinderen van drugsverslaafde ouders.

· Maatschappelijke herstelgroepen:

samenwerkingsnetwerk met arbeidstoeleiding, werkgevers en huisvestingsorganisaties.

· Integrale wijkgerichte projecten:

regelmatig overleg met betrokken instanties.

· Er wordt gewerkt met kwartaal verslagen.

· Tweemaal per jaar vinden

evaluatiegesprekken plaats met het

CAD-team.

· M.b.t. preventieactiviteiten vinden aparte

halfjaarlijkse evaluatiegesprekken

plaats.

· Parnassia neemt deel aan het Preven-

tieplatform onder regie van de GGD.

· Preventieactiviteiten: preventieactiviteiten worden geregistreerd. Ieder half jaar evaluatiebijeenkomst aan de hand van rapportage. Wanneer er reden is tot wijzigingen binnen de productafspraken, wordt dat door Parnassia gemeld.

· Parnassia neemt deel aan het preventieplatform Delft.

· De opgevoerde aandachtsfunctionaris allochtonen wordt meegenomen in de discussie rond nieuw beleid (zie 4).

· Eventuele aanvullende activiteiten in 2002 op het gebied van zorg en preventie:

- aan de hand van nader vast te stellen beleidsprioriteiten verslavingszorg (o.a. voortkomend uit de werkconferentie verslavingszorg);

- voortkomend uit de preventieplatform (instellingen/GGD/Gemeente/Trimbosinstituut).

· Preventieactiviteiten hebben zich o.a. gericht op :

- voorlichting voortgezet onderwijs

- voorlichting basisonderwijs

- scholing thuiszorg

- voorlichting studenten en barpersoneel

- jongerencentra

- alcoholproblematiek in het Westland

- puber-ouder cursus

· Parnassia heeft actief deelgenomen aan het Preventieplatform

· Er wordt gewerkt met een preventiejaarplan. Dit plan is halfjaarlijks geëvalueerd

· Er hebben evaluatiegesprekken plaatsgevonden mat het CAD-team

· Het werken met kwartaalverslagen (zorg) werkt moeizaam.

Kengetal

Parnassia hanteert als kengetallen de “omschrijving producten verslavingszorg op basis van de welzijnswet” met de bijbehorende standaardtarieven

Parnassia hanteert als kengetallen de “omschrijving producten verslavingszorg op basis van de welzijnswet” met de

bijbehorende standaardtarieven

· Parnassia hanteert als kengetallen de “omschrijving producten verslavingszorg op basis van de welzijnswet” NZP met de bijbehorende standaardtarieven

· Cijfers uit het Cliënt Monitoring Systeem 2001 voor de regio DWO zijn bekend.

· In 2003 is Parnassia overgestapt naar een andere, landelijk gehanteerde kostprijssystematiek BAV (Bekostigingssystematiek Ambulante Verslavingszorg). Dit heeft geresulteerd in een nieuwe productencatalogus met eenduidig genormeerde producten.

· In 2003 is de Nota verslavingzorg 2003 – 2007 uitgebracht. Dit leidt tot uitbreiding van activiteiten van Parnassia, met als gevolg aanvullende subsidiëring in 2003 en een hogere subsidieaanvraag in 2004.

· Er is sprake van een trend aangaande een toenemend aantal intakes en individuele behandelingen. Dit leidt tot een bijstelling in de offerte 2004.

12. Stichting Over de Brug totaalbedrag in 2002 € 188.529

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

· Het dienstencentrum was ± 245 dagen open.

· 8102 bezoekers van de huiskamer.

· 20 activiteiten.

· 168 keer gebruik van de sanitaire voorzieningen.

· 390 broodmaaltijden.

· 50 verstrekkingen medische zorgverlening.

· 1218 individuele cliëntencontacten persoonlijke begeleiding en budgetbegeleiding.

· 47 keer onderzoek/straathoekwerk.

· 13 keer voorlichting.

Er is sprake van een nadelig exploitatiesaldo over 2001 van € 4.810.

De kosten en baten m.b.t het project schoonhouden van Openbare ruimten zijn meegenomen in het financieel jaarverslag.

· Tenminste 245 dagen per jaar worden verslaafden opgevangen.

· 50 verslaafden per jaar veroorzaken geen overlast meer in Delft.

· 20 gezamenlijke activiteiten voor verslaafden per jaar.

· 200 keer gebruik sanitaire voorzieningen.

· 700 keer gebruik van warme maaltijdvoorziening.

· 1000 uren psychosociale hulpverlening.

· 500 uren budgetbegeleiding.

· 50 keer signalering/straathoekwerk.

· 50 sessies voorlichting.

· 245 openingsdagen

· 10376 bezoekers

· 28 gezamenlijke activiteiten

· 83 keer gebruik van sanitaire voorzieningen

· 1048 maaltijden verstrekt

· 1536 uur psychosociale hulpverlening

· 1229 gesprekken budgetbeheer (337 uur)

· 16 straathoekonderzoekingen

· 4 voorlichtingsbijeenkomsten

Vanaf medio 2002 wordt, gezien de toename van bezoekers,. structureel aanvullende subsidie verstrekt (€ 32.000 p.j.) tbv personeelsuitbreiding huiskameropvang.

Er is sprake van een nadelig exploitatiesaldo over 2002 van € 23.746. Dit wordt ten laste gebracht van de eigen reserve (eigen vermogen).

Afspraken

· DODB heeft samen met de andere organisaties op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen en vrouwenopvang een convenant gesloten m.b.t. het vormen van een overkoepelende stichting. In de toekomst zullen gezamenlijke afspraken gemaakt worden over zaken als: kwaliteitssystemen, productbegrotingen, kengetallen, registratie, etc.

· Er wordt gewerkt met kwartaalverslagen.

· Er heeft geen tevredenheidsonderzoek onder de klanten plaatsgevonden.

· Er vindt wel huiskameroverleg met de klanten plaats.

· Er zijn huisregels afgesproken.

· Budgetbegeleiding is als product opgenomen. Het is echter arbeidsintensief en het levert problemen op. Er is behoefte aan laagdrempelige schuldsanering. In het kader van samenwerking met gemeentelijke instanties en de herstructurering maatschappelijke opvang wordt er gekeken naar oplossingen.

· Het werkproject is als zeer succesvol ervaren. Dit dient een vervolg te krijgen en uitgebreid te worden.

· DODB neemt actief deel aan het preventieplatform.

· Regelmatiger tussenrapportage (maandverslagen).

· Er is een geformaliseerd huiskameroverleg met de cliënten.

· Er is een globale opzet van kwaliteitsbeleid moet nog verder uitgewerkt worden.

· DODB wenst nader overleg met Parnassia in het kader van verslavingszorgbeleid en herstructurering maatschappelijke opvang.

· Het pand voldoet niet aan het bestemmingsplan. Er wordt een vrijstellingsprocedure gestart.

· Er is nog geen voortgang geboekt in het elders onderbrengen van de taak budgetbeheer/ schuldsanering

· Het werkproject is vanaf 2003 opgenomen als regulier product. Uitbreiding van 2 naar 3 dagen per week vindt plaats in 2003

· Tussenrapportage vindt nog onregelmatig en laat plaats

· Er is sprake van regelmatig huiskamer overleg

· Het kwaliteitsbeleid is niet verder uitgewerkt.

· Er heeft nog geen nader overleg plaatsgevonden met Parnassia over samenwerking

· Er zijn geen vorderingen geboekt in het vinden van vervangende huisvesting

· DodB heeft geparticipeerd in het onderzoek naar de wenselijkheid van een gebruiksruimte.

Kengetal

Er zijn geen kengetallen ontwikkeld.

· In 2003 zal sprake zijn van een exploitatietekort. Oorzaken zijn gelegen in: loonkostenstijging, uitbreiding personeel en hogere kosten van het schoonmaakproject. Aan de hand van een bijgestelde kostenraming wordt met het bestuur gesproken over een aanvullende subsidie en de gevolgen voor de subsidieaanvraag 2004.

· Met het bestuur wordt in 2003 gesproken over een aantal zaken i.v.m. het kunnen blijven waarborgen van laagdrempelige dagopvang en verdere professionalisering. Gespreksonderwerpen zijn o.a.:

o Het bepalen van primaire taken (dagopvang, activiteitenprogramma, begeleiding en verwijzing)

o Het verder vormgeven van een dagactiviteitenprogramma

o Het afstoten van taken (budgetbegeleiding, schuldhulpverlening)

o Het bieden van meer structuur (spreekuur, huisregels)

o Kwaliteitsbeleid (als onderdeel van het MO-fusietraject)

o Samenwerking met andere instellingen (Parnassia, GGZ)

o Aanscherping van het postadressenbeleid

o Vervangende huisvesting

o De overlast rond het huidige pand

· Uitkomsten van bovengenoemde gesprekken zullen resulteren in een bijstelling van de subsidieaanvraag 2004.

13. Stichting Maatschappelijke Opvang (+ Jeroen) totaalbedrag in 2002 € 174.040

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

(Geldt voor Stichting SMO en Stichting Jeroen samen)

· 80 dak- en thuislozen verblijven per jaar in instellingen voor maatschappelijke opvang

· 80 keer aanmelding en probleemdiagnose

· 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening per instelling 8 uur per dag (SMO 16 uur) gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding per instelling.

Aan deze aantallen (afspraak 2001) is ruimschoots voldaan.

Naast deze opvang in de instellingen bood SMO begeleiding in het kader van BAW (Bijzonde Aandacht Woningzoekenden) een vorm van laatste kans beleid in Delft.

Het nadelig exploitatieresultaat over 2001 bedraagt € 5.237,08. Dit nadelig resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Mede oorzaak tekort is dat de stijging van de personeelskosten niet volledig wordt gecompenseerd door de loonprijscompensatie van het Rijk.
Blijvende deskundigheidsbevordering van het personeel is noodzakelijk.

· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen.

· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten.

· Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten.

· Psychosociale hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.

· Crisisopvang bieden bij noodsituaties

(Geldt voor Stichting SMO en Stichting Jeroen samen)

· 80 dak- en thuislozen verblijven per jaar in instellingen voor maatschappelijke opvang

· 80 keer aanmelding en probleemdiagnose

· 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening per instelling 8 uur per dag (SMO 16 uur) gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding per instelling.

Voor wat de output betreft voorlopig de afspraak zoals gemaakt in voorgaande jaren handhaven.

Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan.

In 2002 hebben de volgende aanvullingen cq aanpassingen plaatsgevonden:

· Aanvulling woonboerderij Schieweg: start met deel opvang; resterende deel in gebruik na verbouwing (SMO contactinstelling namens de gezamenlijke dag- en nachtopvanginstellingen)

· Aanvulling jongerenopvang aan de Van Leeuwenhoeksingel (dekking EZH project en budget m.o)

· Aanpassing Houttuinen: 13 plaatsen; deel sociaal pension/deel slaaphuis

Daarnaast begeleid SMO in het kader van het BAW (Bijzondere Aandacht Woonproblematiek) een vorm van laatste kans beleid in Delft

Het nadelig exploitatieresultaat over 2002 bedraagt € 34.445,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door CAO veiligheidseisen en personeelskosten slaaphuis.

Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functie loongebouw.

Voor de verbouwingskosten van vervangende huisvesting (Spoorsingel 7en 8) is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van € 250.000,--.

Afspraken

In 2002 is een convenant gesloten om de samenwerking tussen de nacht- en dagopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland te verbeteren.

O.a. het opzetten van een centraal meld- en registratiepunt zal daarbij aan de orde moeten komen ook al om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen en richting v`an doorstroming.

In de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg (cie. extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als uitgangspunten zijn aangegeven:

· de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg);

· een vraag gestuurd en integraal aanbod;

· expliciet aandacht voor de risicogroepen;

· herstructurering van de sector.

Concreet moet dat onder meer leiden tot:

· samenwerking of fusie;

· verbeteren crisisopvang;

· realiseren laagdrempelige nachtopvang;

· verbeteren van de keten preventie/ opvang/nazorg.

Kengetal

Hierover zijn nog onvoldoende harde cijfers voorhanden zeker in hoeverre dit geldt voor de wat langere termijn. Aanvullende afspraken en financiële middelen voor nazorg zijn nodig.

Voor een goede doorstroming uit de opvang zijn ook betere afspraken met de woningcorporaties nodig om tijdig voldoende woonruimte beschikbaar te krijgen.

Voorlopig blijven uitgaan van deze getallen.

Op dit moment worden deze gegevens onvoldoende centraal bijgehouden.Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen hierover nader afspraken moeten worden gemaakt.

Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang zal dit prioriteit moeten krijgen

· samenwerking in de dag- en nachtopvang

vervangende huisvesting Houttuinen
verbeteren info in- en output cliënten en aanmeldingen
nadelig saldo/personeelskosten slaaphuis
consequenties nieuwe functieloongebouw

14. Jeroen (+ SMO) totaalbedrag in 2002 € 136.387

Werkelijk in 2001

afspraak subsidiebundel 2002

Werkelijk in 2002

Output

(geldt voor Stichting SMO en Stichting Jeroen samen)

· 80 dak- en thuislozen verblijven per jaar in instellingen voor maatschappelijke opvang

· 80 keer aanmelding en probleemdiagnose

· 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening per instelling 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding per instelling.

Aan deze aantallen (afspraak 2001) is ruimschoots voldaan.

Blijvende deskundigheidsbevordering van het personeel is noodzakelijk.

Aanmeldingen van jonge moeders en vraag om opvang als gevolg van verbreken samenwonen, meestal met kinderen, neemt toe.

Over 2001 voordelig saldo ad € 11.900,--; gevolg van extra giften in 2001. Wordt bijgeschreven bij vermogen.

De stichting biedt laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder, die in de knel zijn geraakt door problemen op verschillende gebieden en zo zijn vastgelopen dat het hen ontbreekt aan onderdak.

Dat houdt in:

· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen.

· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten.

· Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten.

· Psychosociale hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.

· Crisisopvang bieden bij noodsituaties

(geldt voor Stichting SMO en Stichting Jeroen samen)

· 80 dak- en thuislozen verblijven per jaar in instellingen voor maatschappelijke opvang

· 80 keer aanmelding en probleemdiagnose

· 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening per instelling 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding per instelling.

Voor wat de output betreft voorlopig de afspraak zoals gemaakt in 2001 handhaven.

Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan.

Opvang wordt geboden in pand Simonsstraat en begeleiding van cliënten in een aantal zelfstandige woningen. Totaal 17 units.

Blijvende deskundigheidsbevordering van het personeel is noodzakelijk.

Over 2002 is er een voordelig saldo van € 5.491,--, dat wordt bijgeschreven bij het vermogen.

Prioriteit voor 2003 blijft de realisatie van nieuwe huisvesting voor cliënten. Het huidige pand aan de Simonsstraat is onvoldoende geschikt voor de opvang van cliënten.

Voor de verbouwingskosten van vervangende huisvesting is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van € 119.000,--

Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functie loongebouw.

Afspraken

In 2002 is een convenant gesloten om de samenwerking tussen de nacht- en dagopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland te verbeteren.

In de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg (cie extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als uitgangspunten zijn aangegeven:

§ de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg)

§ een vraaggestuurd en integraal aanbod

§ expliciet aandacht voor de risicogroepen

§ herstructurering van de sector.

Concreet moet dat onder meer leiden tot:

§ samenwerking of fusie

§ verbeteren crisisopvang

§ realiseren laagdrempelige nachtopvang

§ verbeteren van de keten preventie/opvang/nazorg

Daarbij behoort ook het opzetten van een gezamenlijk meld- en registratiesysteem om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen, problematiek en richting van doorstroming.

Kengetal

Hierover zijn nog onvoldoende harde cijfers voorhanden zeker in hoeverre dit geldt voor de wat langere termijn. Aanvullende afspraken en financiële middelen voor nazorg zijn nodig.

Voor een goede doorstroming uit de opvang zijn ook betere afspraken met de woningcorporaties nodig om tijdig voldoende woonruimte beschikbaar te krijgen.

Voorlopig blijven uitgaan van getallen zoals bij de output aangegeven!

Op dit moment worden deze gegevens onvoldoende centraal bijgehouden.Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen hierover nader afspraken moeten worden gemaakt.

Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang zal dit prioriteit moeten krijgen

· samenwerking in de dag- en nachtopvang

vervangende huisvesting Simonsstraat
deskundigheidsbevordering personeel
verbeteren info in- en output cliënten en aanmeldingen
Consequenties nieuwe functie loongebouw

FINANCIEEL OVERZICHT EVALUATIE SUBSIDIEBUNDEL 2002: GROTE INSTELLINGEN

Financieel overzicht Evaluatie Subsidiebundel 2002: Grote Instellingen
Project-
nummer	Instelling		specificatie	specificatie	begroting	werkelijk
intern			begroting	werkelijk	2002	2002

	Vakteam Welzijn				4.679.726	4.677.848

22062	Brede Welzijnsorganisatie Delft				1.420.576	1.420.576


	Maatzorg				548.523	546.645
21450		Algemeen Maatschappelijk werk	472.521
		bijdrage VWS 2002 basis + accres	70.500
		bijdrage VWS aanv + accres	5.503
			548.523

21493	Octopus				1.942.392	1.942.392


	Stichting Ouderenwerk Delft				478.602	478.602
21451		algemeen ouderenwerk		396.390		(605,662)
21452		"projecten" ouderenwerk		82.212
				478.602
		Subsidies uit andere projectnummers		127.060
		totaal aan SOD (zie tekst hfdst 4)		605.662

	Sportfondsenbad Delft				289.633	289.633
21517		Zwembad Weteringlaan		201.411
21516		Zwem- en squasshcentrum		88.222
				289.633

		Vakteam Cultuur				3.124.099	3.124.099

21532		De Veste				1.376.190	1.376.190

21529		Bibliotheek				1.647.401	1.647.401

21541		Kunstcentrum Delft				53.948	53.948

21539		Stichting Pop Oefencentrum Delft (SPOD)				46.560	46.560

		Vakteam Beleid en Projecten				1.331.260	1.498.866

21004		Vrouwenopvang (Ricardis)			572.912	572.912	666.085
			uit projectsubsidies		93.173
			totaal		666.085

	Verslavingszorg
21027		Parnassia				333.825	333.825
21027		Over de Brug				188.529	188.529

	Dak- en thuislozen
21007		Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO)				174.040	174.040
22012		Stichting Jeroen			61.954	61.954	136.387
			uit projectsubsidies		74.433
					136.387

20826		Vluchtelingenwerk Delft				402.870	219.528
26121		Bedr. aan st. vluchtelingenwerk		131.489	131.468
20826		Vtv-vvtv / bijdrage SVD		271.381	88.060
				402.870	219.528
		totaal				9.537.955	9.520.341

Verantwoordelijke beleidsmedewerkers Evaluatie grote instellingen 2002

01. Breed Welzijn Delft Rob van den Berg rovdberg@delft.nl

02. Octopus Theresia Kanij tkanij@delft.nl

03. Maatzorg Jannie Marck jmarck@delft.nl

04. Stichting Ouderenwerk Delft Julia Lebeau jlebeau@delft.nl

05. Sportfondsenbad Delft Barry van der Ende bvdende@delft.nl

06. De Veste Jorien Kaper… jkaper@delft.nl

07. Openbare Bibliotheek Jorien Kaper… jkaper@delft.nl

08. Kunstcentrum Delft Jorien Kaper… jkaper@delft.nl

09. Stichting Pop Oefencentrum Delft (SPOD) Jorien Kaper… jkaper@delft.nl

10. Stichting Ricardis Maarten Verbaan mverbaan@delft.nl

11. Parnassia Hans Vlaanderen hvlaanderen@delft.nl

12. Stichting Dienstencentrum Over de Brug Hans Vlaanderen hvlaanderen@delft.nl

13. Stichting Maatschappelijke Opvang Maarten Verbaan mverbaan@delft.nl

14. Stichting Jeroen Maarten Verbaan mverbaan@delft.nl

15. Stichting Vluchtelingenwerk Delft Krista Schofield… kschofield@delft.nl…

Projectleider Jaap van den Berg jvdberg@delft.nl

Projectcoördinator Marianne van der Stoel mvdstoel@delft.nl

Administratieve ondersteuning Petra Dijkhuizen pdijkhuizen@delft.nl

DEEL II – EVALUATIE (EENMALIGE) PROJECTSUBSIDIES 2002

1. Buurt- en wijkwerk (21476)

Begroot € 70.245

Het activiteitenbudget in het buurt- en wijkwerk is bedoeld voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de drie doelstellingen in het welzijnswerk te weten: bevorderen van maatschappelijke participatie, bevorderen van de leefbaarheid en bestrijding van sociaal isolement. Een extra accent ligt hierbij op bepaalde doelgroepen zoals migranten, ouderen en jongeren. Naast de drie doelstellingen zijn ook de wijkplannen vindplaats voor activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het activiteitenbudget.

De projecten worden meestal aangevraagd middels een SMART-formulier. Voor de afrekening wordt dezelfde methode gehanteerd.

Aanvragen kunnen het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam Welzijn) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht. Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat de concrete afspraken in de beschikking worden vermeld; dit vormt het uitgangspunt voor de afrekening.

· Stichting Wijkwerk Poptahof / taalcursus allochtone vrouwen / 20 deelnemers

· Stichting Buurtwerk Westerkwartier/ computercursus speciale groepen / 10 deelnemers per cursus

· Stichting Buurtwerk Westerkwartier/ naschoolse activiteit allochtone meiden / 25 per keer

· Stichting Buurtwerk Westerkwartier/ openingsfeest ingebruikname nieuwbouw/ 1000

· St. Buurtwerk St. Olofsstraat e.o./ Inloop ‘Klein Delft’/ 15 iedere week

· St. Buurtwerk St. Olofsstraat e.o/ Soos 55+ verstandelijk gehandicapten/ 10 tot 15 mensen per week

· St. Buurtwerk St. Olofsstraat e.o./ Kinderkunstatelier / 15 kinderen

· BWD / activiteiten Nationale Straatspeeldag / 50 kinderen

· Buurtvereniging Amazoneweg e.o. / buurtfeest/ 60 bewoner(tje)s

· Buurtgroep Oosteinde –Oranje Plantage / buurtfeest / 50 bewoner(tje)s

· Theater de Veste / groot Vrijwilligersfeest / 450 vrijwilligers

€ 3.232

€ 3.000

€ 1.500

€ 3.000

€ 1.362

€ 470

€ 1.400

€ 700

€ 230

€ 16.236

Totaal aantal activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 32.492

Het restant van het budget is besteed aan:

verhuizing Vrijwilligerscentrale ( € 25.000), vergoeding tijdelijk beheer Poptahonk (€ 1.900) en aan de uitreiking van de Pluim en Veer (€ 3.000)

2. Mooi zo goed zo (20711)

Begroot € 27.227

Mooi Zo, Goed Zo (MZGZ) is in Delft in 1995 opgestart, in aanvang gefinancierd door het Juliana Welzijns Fonds. De werkwijze van MZGZ is in Delft succesvol te noemen. Voor dit projectmatig opbouwwerk, dat er op gericht is het samenspel tussen bewoners, bedrijven, scholen, gemeente en lokale media te stimuleren en te coördineren, is veel waardering.

MZGZ is onderdeel van de SWD/BWD. Het voor MZGZ bestemde budget wordt beschikbaar gesteld vanuit de middelen van Lokaal Sociaal Beleid. Het budget is bestemd voor personele inzet.

Per jaar worden met de BWD afspraken gemaakt over de aanpak. Deze afspraken worden vastgelegd in een werkplan. Dit werkplan is ook de basis van de evaluatie en de afrekening.

· BWD, Vrijwilligerscentrale / Delftse Pluim en Delftse Veer/ 3 uitreikingen aan 5 categorieën;ongeveer 100 deelnemers per keer.

· Stimuleringsregeling Vrijwilligers / ontwikkelen beleid/ met belanghebbenden en betrokken organisaties

€ 15.000

€ 12.227

Totaal 2 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 27.227

3. Flexibel budget jeugd en Jongeren (22637)

Begroot € 68.624

Dit flexibele budget jeugd en jongeren kan op een aantal manieren worden ingezet.

j In de eerste plaats om initiatieven te kunnen subsidiëren. Dit kunnen initiatieven van burgers zijn, maar ook van instellingen die een bepaald probleem signaleren en daar een passend antwoord op hebben. Momenteel is niet echt sprake van een concrete (op schrift gestelde) aanvraagprocedure inclusief toetsingscriteria; de aanvraag wordt echter wel degelijk getoetst aan het huidige beleid, onder andere op basis van de zogenaamde SMART-criteria. Aan de hand van de aanvraag worden in een gesprek met de aanvrager resultaatgerichte afspraken gemaakt, op basis waarvan subsidiëring geschiedt. De manier waarop financiële en inhoudelijke verantwoording wordt afgelegd, hangt af van de gemaakte afspraken.

k In de tweede plaats wordt het flexibele activiteitenbudget aangesproken bij de ontwikkeling en uitvoering van het integraal jongerenbeleid. Jaarlijks wordt in het voorjaar -na overleg met diverse partijen, een actieprogramma gepresenteerd voor het komende jaar. Een financieel verdeelplan maakt daarvan deel uit, waarin voor een aantal onderdelen een bedrag wordt geclaimd uit het flexibele budget (soms zijn projecten meerjarig en leggen zo automatisch een claim op het budget voor het daaropvolgende jaar. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld het geval met het JIP en het zakgeldproject, die projecten drukken dus ook in 2002 op dit budget). Ieder actieprogramma bevat een evaluatie van de projecten die het jaar daarvoor in gang waren gezet. Vooruitlopend op het actieprogramma kunnen genoemd worden:

· 00000 Zakgeldproject € 11.345

· 00000 JIP € 29.496

l Tenslotte is het mogelijk om met het flexibele budget in te spelen op actuele (nood)situaties. Hierbij kan gedacht worden aan het voorfinancieren van een activiteit om de voortgang niet te frustreren.

· Randstad Uitzendbureau, ingehuurd personeel zomerschool, 16 deelnemers

· Kerade, ingehuurd personeel zomerschool, 16 deelnemers

· Art-Centre/huur ruimte, Summerschool, 30 deelnemers

· Biegstraten, zomerschool, 16 deelnemers

· Benfried, summerschool, 30 deelnemers

· JIP, (sjd), aanvullende subsidie i.v.m. verbouwing en inrichting Brabantse Turfmarkt (bereik n.n.b.)

· Buurtvereniging Fledderus, activiteiten, 30 jongeren

€ 12.671

€ 280

€ 298

€ 680

€ 498

€ 17.200

€ 2.620

· Stg. Ammaam, Somalische vereniging, activiteiten t.b.v. 100 jongeren

· BWD, Eye-catcher, publiciteit

· BWD, activiteiten jongeren, Muyskenlaan, 35 jongeren

· BWD, kadertraining Technica 10, 10 personen

· BWD,organisatie jeugddebat, 40 jongeren

· BWD, jongerenraad, oprichtingssubsidie,

· Opening Muyskenlaan

€ 1.500

€ 2.000

€ 7.500

€ 2.310

€ 2.000

€ 5.000

€ 51

Totaal 11 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 54.669

(te) Veel geld uitgegeven aan Zomerschool/Summerschoolproject, onder meer door laat tijdstip van aanvang, wegvallen subsidie fonds 1818 .

Overige activiteiten/subsidies uitgaven in verhouding met bereik en resultaten. Minder uitgegeven dan begroot (ca. €14.000) doordat de kosten van het JIP en het zakgeldproject zijn afgeboekt van het budget Activiteiten Jeugd en Jongeren.

4. Intensiveringsbijdrage Jeugd en Jongeren

4a. Zomerprogrammaring Jongerenwerk (21881)

Begroot € 31.094

De BWD krijgt opdracht om -in de lijn van de voorgaande jaren- een sluitende zomerprogrammering aan te bieden. Daarin zal expliciet aandacht worden geschonken aan de aanschaf van een tweede mobiele “hangplek”. Op basis van de evaluatie van het afgelopen jaar worden bij voorkeur concrete, meetbare resultaten afgesproken, zoals bij voorbeeld aantal deelnemers, aantal activiteiten, etc. De opdracht bevat tevens de onderwerpen waarop de evaluatie betrekking zal hebben

Zomerschool 2002 primair onderwijs, verkeersproject, 16 kinderen

Zomerschool primair onderwijs , randstad, ingehuurd personeel, 16 kinderen

Zomerschool primair onderwijs, ingehuurd personeel 16 kinderen

Stanislas college, huur ruimte en materialen t.b.v. voorbereiding Jeugddebat, 80 jongeren

B.W.D., organisatie zomeractiviteiten programma, bereik ca. 800 jongeren

€ 590

€ 7.300

€ 232

€ 423

€ 26.330

Totaal 2 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 34.875

Geringe overschrijding, totale bereik ruim 900 jongeren.

4b. Veiligheidsbeleid jongerenaccommodaties (21882)

Begroot € 127.756

Dit budget is bedoeld om de veiligheid binnen de bestaande jongerencentra aan te passen aan de eisen die daaraan worden gesteld ter verkrijgen van de gebruiksvergunning. In het bestedingsvoorstel worden deze maatregelen genoemd.

Aanpassingen Border in opdracht van de gemeente

Aanpassing Culture in opdracht van de gemeente

Naar de BWD, voor project voorbereiding in 2002, uitvoering in 2003

€ 1.814

€ 2.320

€ 123.586

Totaal worden hier 5 gemeentelijke en 5 scouting accommodaties aangepast

€ 127.756

4c. Overlastmeldingen (21883)

Bedrag € 100.020

Vanuit verschillende organisaties, de burgerij en gemeentelijke onderdelen wordt gevraagd om maatregelen ter voorkoming van overlastsituaties, veroorzaakt door jongeren. Een ‘expertmeeting’ wordt voorbereid waarin de vragen helder op tafel zullen komen en het project tot op uitvoeringsniveau kan worden uitgewerkt. Organisaties zoals politie, Gemeente, BWD en Halt kunnen mogelijk helpen het probleem te verhelderen Het is de bedoeling om een samenwerkingsverband te formeren, dat oplossingsrichtingen zoekt en uitwerkt. Uit genoemd budget zullen de kosten voor dit project worden gedekt.

Totale bedrag overgeboekt naar BWD, project voorbereiding in 2002, uitvoering in 2003

€ 100.020

Voor het beschikbare bedrag wordt voor de periode tot 1 januari 2005 een ambulant jongerenwerker aangesteld bij de BWD. Deze jongerenwerker vormt samen met politiefunktionarissen en een veldwerker verslavingszorg de task-force interventie in groepen jongeren, welke overlast veroorzaken.

€ 100.020

4d. Veilig uit en thuis (21884)

Begroot € 21.672

In het kader van het project Veilig uit en Thuis is een samenwerkingsverband tussen gemeente, horeca, politie en justitie gevormd.

Binnen de stuurgroep “Intensiveringsbijdrage jeugd en veiligheid” wordt nagedacht over de besteding van het budget, daarnaast kan dit budget aangewend worden om ideeën binnen dit kader te financieren

Boels, onderhoud Urilift aan de Burgwal

€ 1.170

Rest Budget is niet uitgegeven, zal teruggevorderd worden door Ministerie van Justitie, afrekening september 2003.

4e. Veilige school (21885)

€ 60.352

In samenwerking met de Delftse middelbare scholen is een plan van aanpak criminaliteitspreventie tot stand gekomen. Hierin is aandacht voor:

· middelen: zorg voor veilige voorzieningen in de gebouwen;

· maatregelen: planmatig werken, deskundig omgaan met calamiteiten;

· methodieken: zorg voor sociale binding; leren omgaan met elkaar.

Ook heeft de zorgstructuur zich op de diverse scholen goed weten te ontwikkelen en manifesteren: Op elke school functioneert tegenwoordig een multidisciplinair zorgteam waarin een eerste indicatiestelling plaatsvindt van preventieve hulpverlening aan risicojongeren.

Binnen de werkgroep Veilige School is een bestedingsvoorstel geschreven met een daaraan gekoppelde begroting. Dit budget zal geheel worden besteed zoals daarin staat aangegeven.

Grotius College, uitvoering project, bereik populatie voortgezet onderwijs.

Jeugd Rode Kruis, project Jeugd EHBO (100 leerlingen)

Stichting Onderwijs advies

€ 45.378

€ 175

€ 14.975

Totaal 3 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 60.528

5. Stimuleren deelnemen aan sport (21519)

Begroot € 53.161

De sportstimuleringssubsidie is voor het stimuleren van de deelname aan sport, het verbeteren van de verenigingsstructuur en voor kadervorming, zelfonderzoek en het inpassen van nieuwe ontwikkelingen.

De aanvragen dienen minimaal 8 weken voor de activiteit ingediend te zijn. Ze worden getoetst aan de subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten, de Algemene Wet Bestuursrecht en het Uitvoeringsbesluit Sportstimuleringssubsidie

De subsidie wordt verdeeld op basis van beleidsprioriteiten in 40, 60 en 80% van de subsidiabele kosten, op basis van binnenkomst van de aanvraag en op basis van het op dat moment beschikbare subsidiebudget.

De subsidie-evaluatie vindt plaats via daarvoor ontwikkelde evaluatieformulieren en indien nodig aanvullende gesprekken. Het evaluatieformulier voorziet in evaluatie van de inspanningen om de doelgroep te bereiken, inzicht in doelen en resultaten, lange termijn resultaten, kosten van de activiteiten en eigen bijdragen van deelnemers en verenigingen.

Hierover is meer informatie te vinden in de nota “sportstimuleringsbeleid: uitwerking” waarin deze procedure is vastgesteld door het college van B&W op 12 januari 1993 en gewijzigd op 28 februari 1995.

Organisatie Activiteit deelnemers/bezoekers

Dos, Kennisstad-DUWO internatinaal damtoernooi, 356

Schooldammen 48

Vrouwendammen 57

Concordia Schoolvoetbal 500

Delftse Water Vrienden Opleiding zwemtrainer 8

Koplopers Kinderloop 208

Hudito Opleiding jeugdtrainer 12

Delftse Kegelclub Jongeren 19

School kegelen 58

KFC’71 Keeperstraining 1

Meisje schoolvoetbal 400

Ring Pass Schoolsport 450

Opleiding jeugdtrainer 15

Sectie zwemmen Schoolzwemmen 200

Sectie Korfbal Schoolkorfbal 1045

Phoenix Schooltafeltennis 123

Skania Schoolvolleybal 125

Stichting Ouderenwerk Delft Delftse Senioren Actief(GALM-model) 100

Projectduur van 1½ jaar wekelijks activiteiten vast aantal deelnemers exclusief introducés

VAK-D Schoolvoetbal 640

BWD Buurt Sport Spelen (project 22872)

Haagsportief idem

€ 3.403

€ 279

€ 680

€ 1.388

€ 3.630

€ 1.040

€ 939

€ 775

€ 1.525

€ 119

€ 2.238

€ 1.080

€ 1.532

€ 337

€ 1.294

€ 397

€ 267

€ 14.473

€ 395

€ 7.400

Totaal 14 organisaties die activiteiten organiseerden voor 4.598 deelnemers/bezoekers

€ 43.192

Opmerkelijke veranderingen zijn niet te zien in de verenigingen die aanvragen doen voor subsidie. De Kegelclub heeft de weg gevonden en heeft er goed gebruik van gemaakt om met name jongeren binnen de organisatie verantwoordelijkheid te geven. De Buurt Sport Spelen, een initiatief van Sportvisie werkteam Sporten dicht bij huis, is nieuw en moest in samenwerking met de BWD en een externe uitvoeringsorganisatie worden uitgevoerd. Gelet op de nieuwigheid hiervan (initiatief werkteam, gemeente opdrachtgever voor de uitvoering en projectleider) ziekte van de projectleider, kon het project niet volgens plan worden uitgevoerd. Hierdoor is een bedrag van ongeveer € 10.000,00 niet besteed. Dit bedrag is ingezet voor het project Delftse Senioren Actief. Door de bewoners samenstelling van de wijk waarin het project wordt uitgevoerd was en is specifieke aanpak vereist om ook de allochtone 55 plussers en chronisch zieken bij sport te betrekken.

6. Emancipatie (21446)

Begroot € 14.541

Het flexibele budget emancipatie wordt voor een belangrijk deel ingezet voor kadervorming van de groepen die uit het budget emancipatie worden gesubsidieerd. Daarnaast worden activiteiten gesubsidieerd die aansluiten bij actuele thema’s. De nadruk ligt daarbij op vrouwen in een zwakke positie en op multicultureel werken.

Het criterium voor toekenning is of de activiteit bijdraagt aan:

· het vergroten van emotionele en economische zelfstandigheid en weerbaarheid;

· deelname aan sociaal culturele en/of vormingsactiviteiten, het verrichten van vrijwilligers- of betaald werk;

· deelname aan besturen.

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het Jaarprogramma Maatschappelijke Activiteiten 2001.

Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat de concrete afspraken in de beschikking worden vermeld; dit vormt het uitgangspunt voor de evaluatie.

· Vrouwen Organisatie en Coördinatie - Verkiezingsdebat met alle politieke partijen (aantal deelnemers: 150)

· Vrouwen Oriënteren zich op de samenleving – Kadervorming en oriëntatie op de toekomst

· Breed Welzijn Delft – budget voor het organiseren van de Internationale Vrouwendag rond het thema ‘Wereldverhalen uit Delft’ (aantal deelnemers: ± 500)

· Breed Welzijn Delft - organisatie en uitvoering activiteiten van het Multicultureel Vrouwenkoor (aantal deelnemers: 18)

· Breed Welzijn Delft – organisatie en uitvoering van een toneelproject voor meiden van rond de 12 jaar (aantal deelnemers 14)

· St. Ammaan – kennismakingsbijeenkomst en deelname viering suikerfeest voor oudere Somalische vrouwen (aantal deelnemers: 12)

· Multicultureel vrouwennetwerk – Viering decemberfeest (aantal deelnemers: ± 75)

€ 4.415

€ 408

€ 5.048

€ 1.600

€ 1.179

€ 400

€ 200

Totaal 7 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 13.249

De inhoud van de gesubsidieerde activiteiten richt zich naast kadervorming voor een belangrijk deel op ontmoeting en participatie.

7. Migranten (21454)

Begroot € 8.731

Dit budget is beschikbaar om in de loop van het jaar knelpunten te kunnen oplossen die ontstaan als groepen nieuwe Delftenaren een eigen zelforganisatie opzetten en een beroep doen op financiele ondersteuning voor sociaal-culturele activiteiten, wegens het gebruik van een accommodatie en voor personele ondersteuning bij opzet en vormgeving van hun organisatie en hun activiteiten. Een nieuwe zelforganisatie zal moeten voldoen aan de volgende vereisten om voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking te kunnen komen:

· het moet een organisatie zijn waarin de in Delft wonende personen uit een bepaald land of behorende tot een bepaalde (etnische) groepering zich kunnen herkennen de waardoor ze zich gerepresenteerd voelen;

· de organisatie moet functioneren (zowel bestuurlijk als in haar activiteiten) volgens democratische principes;

· de organisatie moet gericht zijn op het vormgeven van sociaal culturele activiteiten ten behoeve van de (gehele) achterban;

· de organisatie moet willen bijdragen aan de integratie van de eigen achterban in de Nederlandse/Delftse samenleving.

Het budget is toereikend voor 2-3 nieuwe groeperingen.

Van deze voorziening behoefde in 2002 geen gebruik te worden gemaakt. Derhalve 8.731 € minder besteed dan was voorzien. Niettemin is het hebben van een dergelijke financiële marge van belang om op ontwikkelingen te kunnen inspelen.

8. Gemeentelijk internationaal beleid totaal begroot € 51.441

8a. Flexibel budget Stedenband Delft –Esteli

Begroot € 20.941

· Stichtingsprojecten en contactpersoon

De gemeente heeft de afgelopen jaren financieel bijgedragen aan de activiteiten van de stichting door de opbrengst van hun fondsenwervingsactiviteiten tot een aangegeven maximum te verdubbelen. Deze bijdrage werd achteraf verleend. In deze manier van subsidiering is verandering gebracht. De stichting ontvingt in 2002 een -vooraf- vastgesteld bedrag. Dat moest worden aangewend voor de realisering van projecten die de stichting in Esteli (mede) uitvoert of steunt. Het kon ook worden gebruikt ten behoeve van lokale bewustwordingsactiviteiten in Delft of als bijdrage in de kosten van de contactpersoon die de stichting in Esteli heeft.

Aan de subsidie zijn de volgende condities verbonden

· de subsidie mag alleen worden gebruikt voor:

- projecten gericht op versterking van het maatschappelijk middenveld in Esteli;

- het tot stand brengen van duurzame verbetering van de leefomstandigheden en/of voorzieningen voor

burgers in Esteli;

-bevordering van de bewustwording in Delft over de situatie in Esteli

-de kosten van een Delftse contactpersoon in Esteli.

· de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van een project of activiteit, danwel die aan de inzet van een contactpersoon mag als regel niet groter zijn dan 75% van de daaraan verbonden kosten. De stichting moet dus als regel (ten minste) 25% van het totale bedrag uit andere dan deze gemeentelijke subsidie bekostigen.

· Gemeenteprojecten

Voor projecten waarbij het functioneren van (gemeentelijke voorzieningen in) de stad Esteli centraal staan is een deel van het totale budget gelabeld. Hoe dit geld wordt ingezet, wordt bepaald op basis van overleg met de stad Esteli.

· Reizen

Voor bezoeken aan Esteli in het kader van de gemeentelijke samenwerking is jaarlijks een bedrag beschikbaar. Aan het begin van elk half jaar wordt in overleg met de betrokkenen over een eventuele inzet beslist. Als dat voor reizen gelabelde bedrag geheel of deels niet wordt ingezet, dan wordt dit toegevoegd aan het budgetdeel Gemeenteprojecten.

€ 9.000

€ 7.941

€ 4.000

Subsidieontvanger: Stichting Stedenband Delft-Esteli /Betreft bijdrage in kosten van gezamenlijke activiteit met Platform Delft-Mamelodi:Bands for friends. Opbrengt voor project bouw bibliotheek in Esteli. Project tevens gericht op bewustwording in Delft. / aantal deelnemers ca 250

Subsidieontvanger: Stichting Stedenband Delft-Esteli /Betreft toevoeging –via beperkte verdubbeling- aan de opbrengst van Voorlees-estafette en andere fondsenwervingsactiviteiten van de Stichting georganiseerd ten behoeve van het project: bouw van een bibliotheek in Esteli /aantal deelnemers ca 500

· Subsidieontvanger LBSNN / Delftse bijdrage in samenwerkings project Stedelijke Planning in

Nicaragua tbv Esteli

· Project: Samenwerking Brandweer en Reiniging Esteli-Delft (reservering 2003)

€ 1.358

€ 9.000

€ 11.379

€ 22.500

Totaal aantal activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 54.237

Ter nakoming van de gemaakte afspraken met Esteli zijn in 2002 binnen de begrotingspost voor gemeentelijke internationale solidariteit de verschillende budgetten herschikt. Waar dit kon zijn extra bedragen toegedeeld aan de samenwerking tussen Esteli en Delft ten aanzien van brandweer en reiniging. Op deze wijze konden de vervoerskosten van het tramsport van materieel worden gedekt. Omdat eind 2002 bleek dat dit vervoer (pas) begin 2003 kon plaats vinden zijn deze bedragen overgeheveld naar 2003.

8b. Flexibel budget Stedenband Delft -Tshwane

€ 24.000

· Projecten stichtingen en contactpersoon

Voor projecten van het Platform Delft-Mamelodi/Tshwane ontving het Platform jaarlijks een -vooraf- vastgesteld bedrag. Dat bedrag mag ook worden gebruikt als bijdrage in de kosten van een contactpersoon/contactstructuur voor dat Platform. Aan de subsidie zijn de volgende condities verbonden:

j De subsidie mag alleen worden gebruikt voor:

- projecten gericht op versterking van het maatschappelijk middenveld in Tshwane/Mamelodi;

-het tot stand brengen van duurzame verbetering van de leefomstandigheden en/of de voorzieningen van burgers in Tshwane/Mamelodi;

-bevorderen van de bewustwording in Delft over de situatie in Tshwane/Mamelodi

-de kosten van een door Delft te benutten contactpersoon/contactstructuur.

k De gemeentelijke bijdrage aan een project danwel aan de inzet van een contactpersoon mag als regel niet groter zijn dan 75% van de daaraan verbonden kosten. De stichting moet dus als regel (ten minste) 25% van het totale bedrag uit andere dan deze gemeentelijke subsidie bekostigen.

· Stichting Malibongwe

De afgelopen jaren heeft de gemeente de stichting Malibongwe financieel gesteund door -tot een jaarlijks te bepalen bedrag- de fondsen die deze stichting verwierf te verdubbelen. Voor 2002 wordt deze regeling gewijzigd in een tevoren vast te stellen bedrag. Dit bedrag moet worden aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting, zijnde het steunen van vrouwen bij het verkrijgen van een opleiding.

· Gemeenteprojecten

Voor projecten waarbij het functioneren van (gemeentelijke voorzieningen in) de stad Tshwane centraal staan is een deel van het budget gelabeld. De keus wordt jaarlijks gemaakt op basis van overleg met de stad Tshwane.

· Reizen

Voor bezoeken aan Tshwane in het kader van de gemeentelijke samenwerking is een reisbudget beschikbaar. In overleg met betrokkenen wordt over een eventuele inzet beslist. Als blijkt dat het reisbudget niet voor reizen wordt ingezet, wordt dit toegevoegd aan het budgetdeel gemeenteprojecten

€ 6.000

€ 2.000

€ 12.000

€ 4.000

· Subsidieontvanger:Platform Delft-Mamelodi /Betreft bijdrage in kosten van gezamenlijke activiteit met

de Stichting Stedenband Delft-Esteli: Bands for friends./ Opbrengst voor project: Muziekonderwijs

jongeren Tshwane. Project tevens gericht op bewustwording in Delft. Aantal deelnemers: ca 250

· Subsidieontvanger: Platform Delft-Mamelodi / Betreft bijdrage in de kosten van de deelname van een

Jazz Band uit Mamelodi aan het Delfts Jazz Festival / Aantal deelnemers: ca 600

· Subsidieontvanger: Platform Delft-Mamelodi / Betreft bijdrage in de kosten van project: Arts & Craft.

Vrouwen die kunst(nijverheid) maken worden geschoold in de vaardigheden die nodig zijn om eigen

bedrijf op te zetten. aantal deelnemers: 150

· Subsidieontvanger: Stichting Malibongwe / Betreft bijdrage in de kosten van scholing van individuele

Zuid-Afrikaanse vrouwen via meerjarige studiebeurzen./aantal begunstigden 12

€ 1358

€ 1734

€ 2950

€ 2000

Totaal 4 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 8042

De Stichting Malibongwe is bezig in haar activiteiten nadrukkelijk meer ruimte te scheppen voor het steunen van groepen vrouwen in Tshwane/Mamelodi. Meerjarige (doorlopende) verplichtingen brengen met zich mee dat deze herorientatie enige tijd vergt. De in 2002 verleende bijdrage had betrekking op individuele gevallen. De Stichting is actief betrokken bij het Platform Delft-Tshwane/Mamelodi

De gemeentelijke contacten met Tshwane ten behoeve van de projecten waarin Delft met Tshwane samenwerkt waren in 2002 mogelijk binnen de budgetten van daarvoor op andere wijzen (i.c. de VNG) waren verkregen. Zo konden bezoeken voor het ene project mede worden benut voor de voortgang van andere, bestaande projecten en de voorbereiding van nieuwe initiatieven. Om deze redenen konden de bedragen voor “gemeentelijke projecten” en “reizen” – een totaal bedrag van 16.000€- binnen de post voor gemeentelijke internationale solidariteit op een andere wijze (samenwerking brandweeer-reiniging Delft-Esteli) worden ingezet.

8c. Flexibel budget Samenwerking met meerdere partners

Begroot € 6.000

Voor 2002 en 2003 wordt jaarlijks € 6.000 ingezet voor de kosten van het internationale samenwerkingsproject Water in the World.

· Kosten vertaling document over “Water in de Wereld”

€ 258

Totaal - activiteiten, waarvoor totaal besteed

Het project Water in de Wereld heeft in 2002 vertraging opgelopen. Hierdoor is het geraamde bedrag niet voor dit project gebruikt, maar toegevoegd aan het bedrag benodigd voor de samenwerking brandweer-reinging Delft-Esteli. In 2003 zal het project Water in de Wereld worden afgerond en beëindigd.

8d. Subsidie Kristalnacht herdenking

Begroot € 500

De betreffende subsidie in voor 2002 noch aangevraagd noch verleend. De geraamde 500€ is toegevoegd aan het bedrag benodigd voor de samenwerking brandweer-reiniging Delft-Esteli.

9. Veiligheidsbeleid totaal begroot € 85.985

9a. Integraal veiligheidsbeleid, activiteiten OOV en flexibel veiligheidsbeleid (9d) ( 20446 / 20448 / 21918)

Begroot € 49.565

Het budget Integraal Veiligheidsbeleid/activiteiten OOV / Flexibel beleid wordt ingezet om projecten die liggen op of raakvlakken hebben met het gebied van Integraal Veiligheidsbeleid te bekostigen. Met name thema’s die onder het Integraal veiligheidsbeleid vallen (voor de periode 1999 – 2003: Veilige school, Veilig uit, Wijkveiligheid en Veilig Wonen) kan voor het oplossen van knelpunten een beroep worden gedaan op dit totaalbudget. Criterium is dat de projecten bij moeten dragen aan het verhogen van de (sociale) veiligheid op het betreffende beleidsterrein.

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden gehonoreerd. De beleidsmedewerker met het veiligheidsprobleem kan in overleg met de projectcoördinator integraal veiligheidsbeleid een bedrag toegewezen krijgen ten laste van dit projectnummer. De aanvrager zal de nota schrijven waarbij duidelijk wordt gemaakt dat dekking wordt verkregen vanuit bovenstaand projectnummer.

De aanvrager zal ook zorg moeten dragen voor duidelijke afspraken met betrekking tot de afrekening van de subsidie.

· Politie Haaglanden – Toeristen slachtofferhulp,

(extra toegevoegd aan het budget 21456 Slachtofferhulp van € 21.949, wordt structureel

· B & A Groep – Onderzoek omvang gokverslaving speelautomaten

· (Interne vergader/kantoorkosten / stadspost voor informatie verstrekking)

· Grotius College – voortzetting project Veilige School

· Organisatiekosten (intern)

· Stadskrant, publiciteit Oud en Nieuw campagne

· BWD – Activiteiten in kader Oud en nieuw viering

· Kosten aanplakborden legale plakplaatsen € 4.000

· is in 2002 uitgevoerd maar ten onrechte in 2003 betaald.

€ 7.007

€ 13.432

€ 5.343

€ 4.885

€ 167

€ 1.494

€ 8.110

(€ 4.000)

Totaal 21 BWD activiteiten en 4 overige activiteiten waarvoor is besteed

€ 40.438

Uit dit budget is voor € 7.007 bijgesprongen bij TAS (t.a.v. het budget voor TAS wordt bij de begrotingsvoorstellen 2004 voorgesteld dit structureel over te hevelen naar Slachtofferhulp) en een bijdrage van € 9.604,20 geleverd in de kosten van Oud en Nieuw / Jongerenactiviteiten Kerstvakantie . Halverwege 2002 is gestart met de evaluatie van het Integraal Veiligheidsbeleid 1999 – 2003, waardoor er geen nieuwe initiatieven zijn ondernomen in het kader van deelprojecten Veilige School, Veilig Uit, Wijkveiligheid en Veilig Wonen. Dit leidde tot een onderbesteding uit het budget. Eeen deel van de onderbesteding wordt tevens veroorzaakt door de aangegeven onjuiste boeking van de legale aanplakplaatsen.

Het budget voor TAS wordt bij de begrotingsvoorstellen 2004 voorgesteld dit structureel over te hevelen naar slachtofferhulp.

9b. Jongerenactiviteiten kerstvakantie/Oud & Nieuw (20447)

Begroot € 13.920

Het budget jongerenactiviteiten wordt ingezet om in de kerstvakantie en tijdens de Oud & Nieuw-viering activiteiten te financieren die door de BWD worden georganiseerd.

De BWD zal een offerte hiervoor indienen. Na goedkeuring hiervan zal de BWD over het aangevraagde bedrag kunnen beschikken.

Conform de daarvoor geldende regeling en eventuele afspraken daarover zal de BWD zorg moeten dragen voor afrekening en verantwoording van de verkregen subsidie.

· BWD- activiteiten in het kader van Oud en Nieuw

Stichting Wijkwerk Wippolder (tieners)

Jongerencentrum Wippolder (Muyskenlaan) (jongeren)

Jongerencentrum The Border (tieners en jongeren)

Jongerencentrum Project Mozartlaan (tieners en jongeren)

Buurthuis Voorhof II (jongeren)

Buurthuis de Wending (tieners en jongeren)

Buurtcentrum Delft Noord (tieners en jongeren)

Buurtjongerengroep De Geerweg (gemengd)

Jongerencentrum De Viking (gemengd)

De BWD constateert in haar evaluatie: ‘Geconcludeerd kan worden dat de procedure die leidt tot de totstandkoming, verdeling en storting van het activiteitenbudget goed is verlopen’. De jaarwisseling in Delft is mede door deze activiteiten over het algemeen rustig en veilig verlopen (zie Evaluatie Oud en Nieuw 2002/2003).

· Organisatiekosten intern

€ 12.583

€ 1.532

Totaal 32 BWD activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 14.115

Het totaalbudget voor de Oud- en Nieuwviering is onvoldoende. Voor de jaarwisseling 2002/2003 is incidenteel bijgesprongen uit het budget Ïntegraal veiligheidsbeleid”en äctiviteiten OOV” (zie hiervoor € 9604,20) en de wijkbudgetten (€ 10.000). Dit is voor 2003/2004 e.v. niet meer mogelijk. Bij de programmabegroting 2004-2007 is daarom voorgesteld het budget voor de Oud- en Nieuwvierung als onderdeel van het Integraal Veiligheidsbeleid met € 20.000 structureel te verhogen.

9c. Bureau Halt (20449)

Budget na begrotingswijziging € 22.500

Het budget bureau Halt wordt besteed ten behoeve van de werkzaamheden die door bureau Halt in Delft worden uitgevoerd in het kader van voorlichting op scholen, deelname in de zorgteams voortgezet onderwijs.

Bureau Halt dient ieder jaar een subsidieaanvraag in bij het college van B&W (vakteam Welzijn). Met Halt worden productafspraken gemaakt met betrekking tot de besteding van de subsidie.

· Halt Haaglanden – Het aantal Halt-afdoeningen (leeftijdsgroep 12 – 18 jaar) in 2002 bedroeg 72; het aantal Stop-reacties (leeftijdsgroep tot 12 jaar) 5; aan voorlichting werden in totaal 96 activiteiten (lessen in het basis en voortgezet onderwijs) besteed

€ 23.660

Totaal 173 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 23.660

Het resultaat van de Halt-inzet verschilt weinig t.o.v 2001 Jaarlijks bewijst de Haltaanpak haar nut.

10. Amateurkunst Totaal begroot € 261.283

10 a. Culturele organisaties en openbare presentaties (21536)		Begroot € 51.279
Dit budget is bedoeld voor de activiteitensubsidies door Delftse instellingen voor amateurkunst. Vooruitlopend op vast te stellen beleid in een nieuwe amateurkunstnota zullen er in 2002 twee aanvraagrondes worden gehouden. Inleverdata zijn daarbij 1 november 2001 en 1 mei 2002. In de eerste ronde kunnen aanvragen worden ingediend voor activiteiten gedurende het gehele jaar. In de tweede ronde uitsluitend voor het tweede halfjaar. In de eerste ronde kan maximaal 50% van het budget worden besteed aan activiteiten in het eerste halfjaar en maximaal 25% voor activiteiten in het tweede halfjaar. Voor de tweede ronde resteert derhalve minimaal 25% van het beschikbare budget. De subsidieaanvragen worden ingediend bij het college van B&W (vakteam CKE). Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. Bij overvraging van de beschikbare subsidiebudgetten is een ponds-ponds subsidieverdeling mogelijk. Hierbij wordt dit beschikbare budget evenredig naar de subsidievraag verdeeld over die aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria. De criteria voor dit subsidiebudget zijn: (SAK-nota 1988): · Draagt deze openbare presentatie bij aan het culturele klimaat in Delft? · Tot welke discipline amateurkunst behoort deze openbare presentatie? · Op welke datum zal de openbare presentatie zijn? · Hoe sterk is de organisatie en hoeveel publiciteit wordt er gemaakt? · Is de openbare presentatie: - emancipatorisch van aard? - stimulerend of grensverleggend op cultureel of recreatief gebied? - gericht op jeugd en jongeren? Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan op het door B&W vastgestelde aanvraagformulier. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht.
· Delfts A Capella Koor / thematisch koorconcert / 50 bezoekers	€ 350
· Ars Vocalis / concert	€ 1.250
· Delft Blue Big Band / optreden Open Monumentendag	€ 300
· Buddy’s / optreden Open Monumentendag	€ 300
· Cantarella / Mattheus Passion	€ 2.000
· Cantiamo / optreden Burgerzaalconcert	€ 170
· Con Sequenza / optreden Open Monumentendag	€ 160
· Con Sequenza / concert	€ 210
· Kamerkoor Delft Blue / VOC concert	€ 450
· Kamerkoor Delft Blue / Duits concert	€ 520
· Delfts Blok / improvisatie-cabaret voorstelling	€ 1.250
· Delfts Blok / theatervoorstelling december	€ 1.320
· Delftse Concert Vereniging / concert	€ 350
· Delftse Sanghers concert	€ 3.500
· Delftse Sanghers / optreden Burgerzaalconcert	€ 182
· Delfts Eenakterfestival	€ 4.500
· Eik en Linde / optreden Open Monumentendag	€ 450
· Evenementenbureau / Open Monumentendag	€ 2.439
· Evenementenbureau / Burgerzaalconcerten	€ 1.395
· Excelsior / voorjaarsconcert	€ 500
· Excelsior / deelname Open Monumentendag	€ 300
· Fedratie Delftse Zangkoren / Jubileummanifestatie	€ 2.270
· Koninklijke Harmoniekapel Delft / Harmoniefestival Botanische tuin	€ 450
· Koninklijke Harmoniekapel Delft / kerstconcert	€ 635
· Vereniging voor huismuziek / deelname Open Monumentendag	€ 125
· DSV Sint Jansbrug / 11^e lustrum	€ 1.500
· Delftse Komedie / kleinkunst	€ 1.380
· Delftse Komedie / theaterproductie	€ 1.170
· Delftse Komedie / Eenakter	€ 1.500
· Muziekgroep Koorts / strijdliedconcert	€ 920
· Krashna Musika / concert	€ 1.000
· Messa di Voce / concert	€ 800
· Natte sneeuw	€ 660
· Nieuw Kamerkoor Delft / concert	€ 300
· Prins Hendrik / deelname Open Monumentendag	€ 300
· Prins Hendrik / deelname Burgerzaalconcerten	€ 140
· Robbedoezen / decemberactiviteiten	€ 1.200
· Robbedoezen / jaarconcert	€ 575
· Prinsenstad Mannenkoor / concerten	€ 780
· Prinsenstad Mannenkoor / deelname Burgerzaalconcerten	€ 250
· Rits Musicalgezelschap / voorstelling	€ 1.500
· Rits / Anjercollecte	€ 795
· Sanctus Virgilius / musical	€ 2.050
· Kathokiek Seniorenkoor / deelname Burgerzaalconcert	€ 225
· De Spieghel / eenakter	€ 1.500
· Studenten Toneel Gezelschap	€ 900
· Delfts Symphonie Orkest / concert	€ 1.350
· Delfts Symphonie Orkest / optreden Open Monumentendag	€ 200
· Gemengd Koor Tanthof / lustrumconcert	€ 345
· Delfts Toneelgezelschap / kindervoorstellingen	€ 400
· Delfts Toneelgezelschap / Jacques en zijn Meester	€ 670
· Delfts Toneelgezelschap / Donkere dagen	€ 2.500
· Kamerkoor Tourdion / concert oude muziek	€ 250
· TU Dagorkest / deelname Open Monumentendag	€ 100
· TU Dagorkest / deelname Burgerzaalconcerten	€ 100
· Muziekvereniging TU Prometheus/ kerstconcert	€ 275
· TU Prometheus / deelname Open Monumentendag	€ 200
· Showgroep Valentine / theatershow	€ 3.175 (bedrag overgeheveld 2001
· VEP / Deelname Open Monumentendag	€ 200
Totaal 59 activiteiten, waarvoor totaal besteed	€ 51.411

10 b. Culturele Amateur Manifestatie (21532)

Begroot € 9.076

Er wordt ook een (gelabeld) subsidiebudget toegevoegd van € 9.076,= voor een culturele amateur Manifestatie.

· ‘Verwacht de amateur’; amateurkunstmanifestatie op 1 december 2002

9.076

Totaal 1 activiteiten, waarvoor totaal besteed

9.076

10c. Zomernota 2002-2005 (nieuw)

Begroot € 45.000

In de Zomernota is een aanvullend subsidiebudget beschikbaar gesteld om de participatie te vergroten en beter tegemoet te komen aan gemaakte kosten voor het beoefenen van amateurkunst. In de nieuwe amateurkunstnota wordt hierop teruggekomen.

· De Nieuwe Amateur Subsidieontvanger / activiteit / kengetal (bv ongeveer aantal deelnemers)

· Amateurkunstgids/site (eenmalig 5000 exemplaren)

· Uitladder (tweewekelijks 5600 exemplaren)

· Amateurkunstprijs (gereserveerd 2003)

€ 16.000

€ 22.275

€ 4.500

€ 2.225

Totaal 4 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 45.000

10 d. Subsidie amateurkunst (21540)

Begroot € 7.025

Dit subsidiebudget is ook een (gelabeld) budget voor culturele verhuringen. Hieruit worden geen subsidies verstrekt voordat hiervoor de criteria zijn vastgesteld in de nieuwe amateurkunstnota. De subsidieaanvragen worden ingediend bij het college van B&W (vakteam CKE). Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken.

Met ingang van 2003 wordt het volledige bedrag opgenomen in het budget voor amateurkunstsubsidies

10 e. Poppodium (21547)

Begroot € 4.847

Ter stimulering van het popbeleid en een poppodium in Delft is dit budget beschikbaar voor een Delftse culturele instelling die hiervoor een geschikt plan indient. Door middel van een bekendmaking (criteria) wordt dit budget voor aanvragen open gesteld in de loop van het jaar 2002. De subsidieaanvragen worden ingediend bij het college van B&W (vakteam CKE). Aanvragen, die worden ingediend voorafgaand aan een bekendmaking worden niet in behandeling genomen en om deze reden afgewezen. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. Het subsidiebudget zal aan slechts één aanvrager worden toegewezen. De overige aanvragen worden als zodanig afgewezen.

Met ingang van 2003 wordt het volledige bedrag opgenomen in de herijking van het c-klein C-groot budget.

10f. Van c-klein naar C-groot (21551)

Begroot € 69.599

In de algemene cultuur nota van c-klein naar C-groot is aan benoemde culturele beleidsgebieden (vier cultuurprofielen) een subsidiebudget gehangen. De subsidieaanvragen kunnen gedurende het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam CKE) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht.

Evaluatie van c-klein C-groot wordt in juni in de raadscommissie CKE behandeld.

10g. Culturele Activiteitenfonds (21544)

Begroot dotatie 2002

€ 22.272

Jaarlijkse storting in de reserve culturele activiteiten (80169). Voor deze reserve bestaan geen specifieke criteria. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam CKE) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht.

In 2002 zijn aan de volgende instellingen voor beschreven activiteiten subsidies of bijdragen uit dit budget gedaan:

Aanvullende subsidie Paul Tetar van Elven

Stichting voor Authentieke Muziek Seizoen 2001/2002

Idem Seizoen 2002/2003

St. Jansbrug; subsidie literaire dag in kader van 55-jarig bestaan

St. Delfts Jazz: Subsidie voor uitwisseling musici Malmelodi

Panfluitfestival 2002

Jubileumcadeau 75 jaar Paul Tertar van Elven

St. Vluchtelingenwerk subsidie Panelenproject

Vereniging Delftse Werkgroep Homosexualiteit: theaterproject The War Fuck subsidie

World Art Delft: subsidie Artists in Exile

€ 7.500

€ 2.300

€ 3.630

€ 1.000

€ 2.300

€ 1.180

€ 750

€ 250

€ 1.000

€ 4.500

Totaal

€ 24.410

10h. Jongeren en cultuur (21941)

Begroot € 52.185

Dit budget is geheel bedoeld als gemeentelijke inspanningsverplichting en aanvulling op de gelden die van het ministerie van OcenW worden ontvangen in het kader van het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004. Er kunnen geen aanvragen worden gedaan.

Doelstelling:

In november 2002 heeft Delft City Beats plaatsgevonden. Deze eerste editie was een groot succes.

Bezoekersprofiel:

· Bijna tweederde deel (61%) van de bezoekers komt uit Delft en 7% uit aangrenzende gemeenten. De rest van de bezoekers komt van buiten de regio.

· Iets meer dan de helft van de bezoekers (53%) zit in de leeftijdsklasse 16-25 jaar en 32% heeft een leeftijd van 26-35 jaar.

· Het festival blijkt allochtonen te bereiken (14%).

· Totaal aantal bezoekers is 4000.

De tweede editie vindt plaats in 2004.

11. Beeldende kunst fonds (reserve) (80170), 2002

Begroot € 35.355

1. Mw. C. Linaris-Coridou, productiesubsidie

2. Mw. G. Stuut, productiesubsidie

3. Stichting Op Visite, tentoonstelling Blauwdruk, projectsubsidie

4. Dhr. R. van Oijen, projectsubsidie

5. Dhr. P. Peereboom, productiesubsidie

6. Dhr. S. vd. Kruit, productiesubsidie

7. Tentoonstelling De Plek, september 2002

8. Project Buiten de Muren

9. onkosten / projecturen Adviescommissie Beeldende Kunst

€ 1.815,-

€ 1.500,-

€ 9.075,-

€ 3.000,-

€ 1.815,-

€ 51.000,-

€ 10.000,-

€ 5.000,-

Totaal

€ 85.020,-

Het uitgekeerde bedrag is hoger dan de gemeentelijke bijdrage over 2002 omdat het beeldende kunstfonds een reserve is en hiervoor ook bijdragen komen vanuit de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van OC & W.

12. Evenementen totaal begroot, na goedgekeurde begrotingswijzigingen € 171.069

12 a. Culturele Delftse evenementen (21545)

12 b. Recreatieve manifestaties (21508)

12 c. Toeristisch beleid (80012)

Begroot € 36.497

Begroot € 10.179

Begroot € 124.393

Met ingang van het begrotingsjaar 2000 wordt deze subsidiebudgetten geheel gestort in de reserve Evenementen (80233)zie hieronder.

12 Reserve evenementen (80233)

Begroot Pro Memoria

Vanuit hierboven genoemde budgetten (21545, 21508 en 80012) wordt deze reserve jaarlijks gevuld.

Subsidieverstrekking is geregeld in een door de raad vastgestelde Uitvoeringsregeling Activiteitensubsidie stedelijke Evenementen. B&W vragen de ingestelde Evenementencommissie om advies voor de aanvragen voor de zogenaamde A-evenementen. De subsidieverdeling is gemandateerd aan het college van B&W. De betreffende nota’s worden ook vertaald in begrotingswijzigingen, zodat de budgettering voor de subsidie-uitgiftes administratief als onttrekking uit de reserve evenementen (80233) naar diverse projectnummers wordt verwerkt.

Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat een evaluatie over de subsidies plaatsvindt door middel van het door de subsidieontvangers ingediende verzoek tot vaststelling van de subsidies. Hierbij wordt naast een financiële verantwoording gevraagd om een inhoudelijke verantwoording van de activiteiten die door deze subsidies zijn gerealiseerd. Dit is over het jaar 2002 met alle subsidieontvangers gebeurd.

B-evenementen (meerjarenafspraken)
1. Delft Chamber Music Festival

2. St. Straattheaterfestival Delft: Mooi Weer Spelen 2002

A-evenementen
Lichtjesavond 2002, Donkere Dagen van Delft en Schaatsbaan 2002 (totaal subsidie € 36.500)

African Festival Delft 2002

Delftse Boekenbende

TU Delft: Botanische Tuin: muziekevenementen zomer 2002

Evenementenbureau Delft: Stedelijke activiteiten Koninginnedag 2002

Chr. Showorkesten Excelsior e.a. Jeugdtaptoe 2002 (totaalsubsidie € 2.234)

Federatie van Delftse Zangverenigingen: Stedelijk Kerstconcert 2002

Filmhuis: Filmevenement M-Zap 2002

De Koninck Bluesfestival 2002

Stichting Delfts Jazz: Delfts Jazz en Blues Festival 2002

Stichting Literaire salon De Omslag: Het Grote Gebeuren 2002

Varend Corso Westland

Westerpop 2002

€ 22.690

€ 10.000

€ 22.690

€ 10.000

€ 2.269

€ 12.000

€ 500

€ 1.400

€ 1.990

€ 2.269

€ 8.000

€ 4.538

€ 7.000

€ 22.500

Totaal 16 activiteiten (ongeveer 200 evenementen, manifestaties, voorstellingen, meerdaagse evenementen e.d.), waarvoor totaal besteed door middel van subsidies het hiernaast aangegeven bedrag. Aantallen bezoekers van enkele honderden tot tienduizenden.

€ 173.036

13. Gehandicaptenbeleid (21009)

Begroot € 11.850

De projectsubsidies gehandicaptenbeleid dragen, middels projecten en activiteiten die worden opgezet door belangenorganisaties, bij aan het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een functiebeperking om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

De aanvraagformulieren worden aan de belangenorganisaties toegestuurd, waarin de mogelijkheid wordt geboden voor een bepaalde datum voor het betreffende jaar subsidie aan te vragen in de vorm van projecten. Er wordt aangegeven dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt op het gebied van volwaardig deelnemen aan de maatschappij van mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte. Tevens wordt aangegeven hoeveel geld er beschikbaar is en dat de subsidie wordt verdeeld als budget, dat wil zeggen gekoppeld aan prestatie-eenheden c.q. een activiteitenbeschrijving, maar ‘vrij’ besteden.

Wanneer de projectvoorstellen zijn ingediend wordt bij onduidelijkheid of onvolledigheid een toelichting of uitleg gevraagd over het voorstel. Daarna wordt, indien noodzakelijk samen met de organisatie, bepaald wat de producten zijn die de organisaties zullen leveren.

Daarna wordt een verdeelvoorstel gemaakt, dat wordt behandeld in B&W en ter kennisname gestuurd aan de commissie Werk, Zorg en Onderwijs.

Bij de verdeling van de subsidie wordt gekeken naar de criteria belangenbehartiging en voorlichting, in relatie tot de taak die het panel gehandicaptenbeleid heeft op dit gebied. Verder hangt de hoogte van de subsidie af van het ingediende project en de grootte van de organisatie: grotere organisaties krijgen doorgaans meer subsidie dan kleinere, temeer omdat ze over meer mogelijkheden beschikken om projecten op te zetten/activiteiten te organiseren. Tot slot wordt er, conform de afspraken van het JMA, geen directe subsidie gegeven voor huisvestingskosten en overhead. Deze kosten kunnen (deels) verwerkt worden in de projectbegroting.

Bij de evaluatie zal, aan de hand van de ingevulde formulieren, gekeken worden of de afgesproken producten geleverd zijn en de daarmee beoogde resultaten zijn gehaald. Hetzelfde geldt voor activiteiten, hoewel de beoogde effecten hiervan vaak moeilijk meetbaar zijn te maken (vaak is het doel kennisvergroting onder de doelgroep).

Wanneer de beoogde resultaten zijn behaald wordt de subsidie definitief toegekend. Wanneer dit niet of onvoldoende het geval is wordt gekeken naar de oorzaak en indien nodig de subsidie bijgesteld. Tevens wordt hiermee rekening gehouden bij eventuele aanvragen in de volgende jaren.

· Vereniging van Delftenaren met een Functiebeperking / project ‘samen er tegenaan’

Reumapatiënten Vereniging Delft e.o. / Hydrotherapie voor Reumapatiënten / wekelijks zeven groepen van 15 personen per groep

· Organisatie voor Gehandicapten in Delft / Spreekuur/

· Organisatie voor gehandicapten in Delft / Informatieverstrekking

Nederlandse vereniging van Blinden en slechtzienden / lotgenotencontact / 2 bijeenkomsten voor 30 leden

€ 2.500

€ 1.700

€ 3.200

€ 6.100

€ 435

Totaal 5 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 13.935

Beknopte analyse: vanwege het totaal aangevraagde bedrag van € 88.241,- heeft een strenge selectie moeten plaatsvinden. In de in de loop van 2003 te verschijnen nota gehandicaptenbeleid zal aandacht worden besteed aan de criteria voor toekenning.

Het begrote subsidiebedrag is eenmalig overschreden met € 2.067 in verband met lopende verplichtingen van de OGD t.a.v. haar huisvesting, waarin de gemeente heeft willen tegemoetkomen.

14. Volksgezondheid totaal budget € 42.777

14a. Projectsubsidies vrouwengezondheid (21032)

Begroot € 29.665

De projectsubsidies vrouwengezondheid hebben als doel de gezondheidssituatie van vrouwen in een achterstandspositie te verbeteren door middel van het subsidiëren van relevante projecten en activiteiten.

In het jaar 2002 worden de projectsubsidies vrouwengezondheid voor 2 doelen aangewend, te weten:

j subsidiëring Vrouwengezondheidscentrum

Voor het jaar 2002 wordt € 13.783 gereserveerd voor het Vrouwengezondheidscentrum (VGC). In het jaar 2001 is aan het VGC een overgangssubsidie verstrekt. De subsidiebesprekingen voor het jaar 2002 met het VGC richten daarom op een nieuwe wijze van subsidiëren en een nieuwe rol van het VGC. Hierbij wordt gekeken naar een intensieve samenwerking tussen het VGC en de GGD Delfland. Doelstelling daarvan is dat een breder inzetbaar en meer samenhangend aanbod van preventie en gezondheidsvoorlichting voor specifieke doelgroepen ontstaat.

k. bestrijding huiselijk geweld

In het kader van de bestrijding van huiselijk geweld is € 15.882 gereserveerd voor beroepsgroepentraining (zie nota ‘huiselijk geweld’ d.d. 6-9-2001). Deze training richt zich op het vergroten van de herkenning van huiselijk geweld door hulpverleners en op de verwijsmogelijkheden voor slachtoffers naar hulpverlening.

Voor de genoemde onderdelen moet een nadere werkwijze nog vastgesteld worden:

j subsidiëring Vrouwengezondheidscentrum

Met betrekking tot de nieuwe rol en de subsidiëring van het Vrouwengezondheidscentrum wordt gestreefd eind 2001 / begin 2002 een notitie door het College van B&W vast te laten stellen. In deze notitie wordt het bovenstaande nader uitgewerkt.

k bestrijding huiselijk geweld

Onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep huiselijk geweld wordt hiervoor een uitvoeringsplan ontwikkeld.

Gezien de eerder genoemde acties worden evaluatiecriteria voor beide onderdelen in een later stadium opgesteld.

14b. Projectsubsidies volksgezondheid (21031)

Begroot € 13.112

De projectsubsidies volksgezondheid dragen bij aan het voorkomen van lichamelijke of psychische ziekten door middel van het beschikbaar stellen van middelen voor preventieprojecten.

Aan organisaties die werkzaam zijn op het terrein van de volksgezondheid is voor het jaar 2002 in augustus 2001 een uitnodiging verstuurd om projectaanvragen voor 15 september 2001 in te dienen. Hierbij de volgende subsidiecriteria aangegeven:

· Het projectvoorstel ligt op het terrein van volksgezondheid.

· Het projectvoorstel beschrijft duidelijk: doelstelling, doelgroep, aanleiding van het project, activiteiten die binnen het project worden uitgevoerd, organisatie, duidelijk gespecificeerde begroting, planning.

· Het project moet preventief van aard zijn, want op dat terrein ligt de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

· Er is voor het project geen andere financieringsmogelijkheid.

· De instelling levert zelf ook een financiële bijdrage aan het project.

· De activiteiten zijn in principe eenmalig en kortdurend (niet langer dan een jaar).

· Voorstellen waarin diverse instellingen samenwerken hebben nadrukkelijk de voorkeur.

· De projecten zijn laagdrempelig waardoor zij makkelijk toegankelijk zijn voor de doelgroep.

Alle aanvragen voor het jaar 2002 zijn ontvangen. Bekeken wordt of de projectaanvragen aan de gevraagde subsidiecriteria voldoen. Daarna wordt een verdeelvoorstel opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan het College van B&W en ter kennisname gestuurd aan de raadscommissie werk, zorg en onderwijs. Doelstelling is om de projectsubsidies volgens de procedure van de subsidiebundel te laten lopen. Hiertoe zijn twee acties nodig:

· de subsidieaanvragen worden voor het einde van 2001 beoordeeld en toegekend zodat de projectsubsidies volksgezondheid voortaan per kalenderjaar lopen;

· na de besluitvormingsprocedure ontvangen de instellingen waarvan de projectanvraag is toegekend een voorlopige beschikking en instellingen waarvan de projectaanvraag niet is toegekend, ontvangen een afwijzingsbeschikking. Hierin wordt tevens aangegeven welke resultaat/output meting ten behoeve van de evaluatie tijdens het project geregistreerd moet worden.

Instellingen waarvan een projectaanvraag is gehonoreerd dienen uiterlijk voor 1 mei 2003 een financiële en inhoudelijke verantwoording van de gelden in te leveren, waarbij de gevraagde kengetallen voor de evaluatie vermeld dienen te worden. Daarna wordt de projectsubsidie definitief toegekend.

· diverse instellingen / instructie beroepsgroepenvoorlichters en opstarten voorlichting l 10 voorlichters geschoold /enkele voorlichtingsbijeenkomsten, vervolg in 2003

· Vrouwengezondheidscentrum / diverse activiteiten, gericht op sexespecifieke en cultuurspecifieke gezonheidsproblematiek

· NVVS / voorlichting

· RPCP Lotus / Lotgenotencontact familie van verslaafden /

€ 12.471

€ 27.972

€ 1.815

€ 2.723

Totaal 4 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 44.982

De subsidie aan de NVVS is eenmalig verstrekt vanuit de post preventieve gezondheidszorg vanwege een tekort op het budget gehandicaptenbeleid.

De subsidie aan het vrouwengezondheidscentrum wordt op dit moment ge-herijkt, en meer in overeenstemming gebracht met het beginsel van activiteitgericht subsidiëren, gericht op die activiteiten van het VGC die tot het verantwoordelijkhedenpakket van de gemeente behoren.

Het project gericht op lotgenotencontact voor familie van verslaafden, van RPCP/Lotus heeft in 2002 gestalte gekregen. Het streven is nu naar uitbreiding naar de regio. Voor 2003 worden daarvoor regionale middelen voor verslavingszorg ingezet.

De beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld is ook in 2002 van de grond gekomen. Voorlichters zijn geschoold, en er is een begin gemaakt met de daadwerkelijke voorlichting. Knelpunt is onder meer het grote beroep dat op huisartsen wordt gedaan voor bij- en nascholing.

De overschrijding die heeft plaatsgevonden is binnen de subfunctie opgevangen.

15. Projectsubsidie Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg (22013)

(Voorheen projectsubsidieverslavingszorg (22109) en Projectsubsidie dak- en thuislozen)

Begroot € 548.200

De budgetten maatschappelijke opvang en verslavingszorg zijn door VWS medio 2001 samengevoegd tot 1 budget. Het verzoek is gedaan om beide budgetten vanaf 2001 ook samen te voegen in de gemeentebegroting. Het is wenselijk beide projectsubsidies samen te voegen en te voorzien van een nieuw projectnummer.

Deze projectsubsidie zal voor de volgende terreinen worden ingezet:

j Verslavingszorg aan de hand van nader te definiëren beleidsuitgangspunten in het najaar van 2001.

Het beleid wordt geformuleerd vanuit:

· uitkomsten van de werkconferentie verslavingszorg van de gemeente Delft in oktober 2001;

· trends o.a. waargenomen binnen de verslavingszorg in Delft;

· Preventieplatform Verslavingszorg Delft.

T.a.v. 2001 zijn er een aantal extra preventieactiviteiten van Parnassia gehonoreerd. Een aantal van deze activiteiten zal een doorloop hebben in 2002. Definitieve afspraken hierover worden eind 2001 vastgelegd aan de hand van evaluatie en beleidsprioriteiten.

k Maatschappelijke opvang

In de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg (cie.extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven.

Als uitgangspunten zijn aangegeven:

· de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg);

· een vraaggestuurd en integraal aanbod;

· expliciet aandacht voor de risicogroepen;

· herstructurering van de sector.

Concreet moet dat onder meer leiden tot:

· samenwerking of fusie;

· verbeteren crisisopvang;

· realiseren laagdrempelige nachtopvang;

· verbeteren van de keten preventie/opvang/nazorg

l Huiselijk geweld.

Voor de budgetinvulling aanpak huiselijk geweld in 2002 worden nog nadere afspraken gemaakt

m Dienstencentrum Over De Brug

Voor activiteiten bezoekers Dienstencentrum over de Brug c.q. voor personen die worden opgevangen in de nachtopvanginstellingen. Hierover volgen nog nadere voorstellen.

financieel overzicht projectsubsidies pagina welzijn

· Project schoonhouden openbare ruimte (Dienstencentrum over de Brug)

· Voorkomen huisuitzettingen (BAW): bijzondere aandacht woonproblematiek

· Begeleiding 1^e fase uitwerking samenwerking

· AA Werkgroep

· Huiselijk geweld

· Onderzoek gebruiksruimte

· Subsidie DELFT

· Cursussen Vrijwilligers Gezondheidscentrum

· Haalbaarheidsonderzoek

· Kringloop/Weesfietsenproject

€ 22.668

€ 12.025

€ 89.250

€ 964

€ 3.732

€   21.301
€   15.050
€     8.652
€     9.710
€     3.150

Totaal 13 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 186.502

Het restant is overgeheveld naar 2003.

FINANCIEEL OVERZICHT EVALUATIE SUBSIDIEBUNDEL 2002: PROJECTBUDGETTEN

Financieel overzicht Evaluatie Subsidiebundel 2002: Projectbudgetten

Project-
nummer		Projectbudget		specificatie	specificatie	begroting	werkelijk
intern				begroot	werkelijk	2002	2002


		Vakteam Welzijn				698.349	579.767


21476		Projecten Buurt en wijkwerk				70.245	32.492
							(29.900)

20711		Mooi zo goed zo				27.227	27.227

22637		Flexibel budget jeugd en jongeren				68.624	54.669

		Jongeren en Veiligheid (stimuleringssubsidie 2001 en 2002)
21881			Zomerprogrammering Jongerenwerk			31.094	34.875
21882			Veiligheidsbeleid jongerenaccommodaties			127.756	127.756
21883			Jongerenparticipatie overlastmeldingen			100.020	100.020
21884			Veilig uit en thuis			21.672	1.170
21885			De veilige school			60.352	60.528

21519		Stimuleren deelnemen aan sport				53.161	43.191
							(10.000)

21446		Budget projectsubsidie emancipatie				14.541	13.249

21454		Flexibel projectbudget migranten				8.731	0

21448		Gemeentelijk Internationaal Solidariteitsbeleid				51.441	30.037

			Flexibel budget stedenband Delft-Esteli	20.941	21737
			Flexibel budget stedenband Delft-Tshwane	24.000	8042
			Flexibel budget samenwerking meerdere partners	6.000	258
			Subsidie Kristalnacht herdenking	500	0
				51.441	30.037
			overgeheveld van 2001	17.065
			overgeheveld naar 2003		32.500
				68.506	62.537

		Veiligheidsbeleid
20446			Integraal veiligheidsbeleid	14.260		49.565	40.438
20448			Activiteiten OOV	21.692			(4.000)
21918			Flexibel veiligheidsbeleid	13.613
				49.565	49.565
20447			Jongerenactiviteiten kerstvakantie			13.920	14.115
20449			Bureau halt OOV			22.500	23.660


		Vakteam Cultuur				470.882	522.646


	Amateurkunst

21536		Culturele organisaties en openbare presentaties		51.279	51.411	54.454	54.586
			overgeheveld uit 2001	3.175	3.175
				54.454	54.586

21532		Culturele Amateurmanifestatie				9.076	9.076

00000		Zomernota 2002-2005 Amateurkunst				45.000	45.000

21540		Subsidie amateurkunst				7.025	7.025

21547		Poppodium				4.847	4.847

21551		Van c-klein naar C-groot				69.599	69.599

21544		Culturele activiteitenfonds				22.272	22.272

21941		Jongeren en Cultuur				52.185	52.185

	Beeldende kunst

21542		Beeldende kunst fonds				35.355	85.020

	Evenementen

21545		Culturele (Delftse) evenementen		36.497		171.069	173.036
21508		Recreatieve manifestaties		10.179
80012		Toeristisch beleid		124.393
				171.069


		Vakteam Beleid en Projecten				602.627	245.419


21009		Projectsubsidie gehandicaptenbeleid				11.850	13.935

21032		Projectsubsidie vrouwengezondheid		29.665		42.777	44.982
21031		Projectsubsidie preventieve volksgezondheid		13.112
				42.777	44.982


22109		Projectsubsidie verslavingszorg		297.319		548.000	186.502
22013		Projectsubsidie dak- en thuislozen		240.607
			totaal (in 2002 samengevoegd)	537.926
			indexering ministerie?	?
			Totaalbudget 2002	548.000	186.502
			naar stichting Jeroen (budgetsubsidie)		74.433
			naar stichting Ricardis (budgetsubsidie)		93.173
					354.108
			Overheveling naar 2003		193.892
					548.000

		*	De indexering van de rijksgelden wordt medio 2002 bekendgemaakt


		Totaal projectbudgetten				1.771.858	1.347.832

a. Culturele Delftse evenementen....................................................................... 91

Het beoogde resultaat van 90 % bereik aan de zomer- en winteractiviteiten is niet gehaald. In 2003 zullen de activiteiten met het oog op de kosten/-batenanalyse op een andere manier worden georganiseerd.

Maaltijdservice: De resultaten van de structurele enquête dienen in 2003 als basis voor een voortdurende kwaliteitsbewaking.

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

Algemeen:

· Samenwerking in de opvang

· Afspraken zijn vastgelegd in het

jaarwerkplan 2001 (conform 2000).

· Er wordt gewerkt met kwartaal verslagen.

· In 2003 is Parnassia overgestapt naar een andere, landelijk gehanteerde kostprijssystematiek BAV (Bekostigingssystematiek Ambulante Verslavingszorg). Dit heeft geresulteerd in een nieuwe productencatalogus met eenduidig genormeerde producten.

· samenwerking in de dag- en nachtopvang

· samenwerking in de dag- en nachtopvang

11. Parnassia Hans Vlaanderen hvlaanderen@delft.nl

Begroot € 70.245

Begroot € 27.227

· 00000 JIP € 29.496

Binnen de werkgroep Veilige School is een bestedingsvoorstel geschreven met een daaraan gekoppelde begroting. Dit budget zal geheel worden besteed zoals daarin staat aangegeven.

Begroot € 53.161

Organisatie Activiteit deelnemers/bezoekers

Totaal 14 organisaties die activiteiten organiseerden voor 4.598 deelnemers/bezoekers

Begroot € 14.541

Begroot € 8.731

Begroot € 36.497

Begroot € 10.179

Begroot Pro Memoria

Begroot € 11.850

Begroot € 29.665

Begroot € 13.112

Begroot € 548.200

a. Culturele Delftse evenementen .......................... Hans Speetjens.... hspeetjens@delft.nl

a. Culturele Delftse evenementen....................................................................... 91

Het beoogde resultaat van 90 % bereik aan de zomer- en winteractiviteiten is niet gehaald. In 2003 zullen de activiteiten met het oog op de kosten/-batenanalyse op een andere manier worden georganiseerd.

Maaltijdservice: De resultaten van de structurele enquête dienen in 2003 als basis voor een voortdurende kwaliteitsbewaking.

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

Algemeen:

· Samenwerking in de opvang

· Afspraken zijn vastgelegd in het

jaarwerkplan 2001 (conform 2000).

· Er wordt gewerkt met kwartaal­­­ verslagen.

· In 2003 is Parnassia overgestapt naar een andere, landelijk gehanteerde kostprijssystematiek BAV (Bekostigingssystematiek Ambulante Verslavingszorg). Dit heeft geresulteerd in een nieuwe productencatalogus met eenduidig genormeerde producten.

· samenwerking in de dag- en nachtopvang

· samenwerking in de dag- en nachtopvang

11. Parnassia Hans Vlaanderen hvlaanderen@delft.nl

Begroot € 70.245

Begroot € 27.227

· 00000 JIP € 29.496

Binnen de werkgroep Veilige School is een bestedingsvoorstel geschreven met een daaraan gekoppelde begroting. Dit budget zal geheel worden besteed zoals daarin staat aangegeven.

Begroot € 53.161

Organisatie Activiteit deelnemers/bezoekers

Totaal 14 organisaties die activiteiten organiseerden voor 4.598 deelnemers/bezoekers

Begroot € 14.541

Begroot € 8.731

Begroot € 36.497

Begroot € 10.179

Begroot Pro Memoria

Begroot € 11.850

Begroot € 29.665

Begroot € 13.112

Begroot € 548.200

a. Culturele Delftse evenementen .......................... Hans Speetjens.... hspeetjens@delft.nl

· Er wordt gewerkt met kwartaal verslagen.