| kosten nieuwe org incl lasten OMS Delft | ||||||||
| begroting 2004 | Rijswijk | Delft | totaal | nieuwe | totaal | |||
| organisatie | ||||||||
| lasten (excl FLO en wvd) | lasten (excl FLO en wvd) | |||||||
| salariskosten | 2.089 | 3.985 | 6.074 | salariskosten | ||||
| salarissen | salarissen | 5.850 | ||||||
| ov personele lasten | 141 | 142 | 283 | ov personele lasten | 283 | |||
| materiele kosten | 399 | 832 | 1.231 | materiele kosten | 1.231 | |||
| regionale aangelegenh | 249 | 432 | 681 | regionale aangelegenh | 681 | |||
| overhead | 399 | 1.396 | 1.795 | overhead | 1.795 | |||
| rampenbestrijding | 15 | 15 | rampenbestrijding | 15 | ||||
| bezuiniging | -60 | -60 | bezuiniging | -60 | ||||
| totaal lasten | 3.232 | 6.787 | 10.019 | totaal lasten | 9.795 | |||
| baten (excl wvd) | baten (excl wvd) | |||||||
| leges | 78 | 35 | 113 | leges | 113 | |||
| 0 | ||||||||
| inkomstenoverd | 175 | 181 | 356 | inkomstenoverd | 356 | |||
| vrijval reserve versterking brandweer Delft | 63 | 63 | vrijval reserve versterking Brandweer | 63 | ||||
| totaal baten | 253 | 279 | 532 | totaal baten | 532 | |||
| saldo baten en lasten | -2.979 | -6.508 | -9.487 | saldo baten en lasten | -9.263 | |||
| knelpunten | ||||||||
| Rijswijk | ||||||||
| onderbezetting uitrukdienst, | ||||||||
| preparatie en bedrijfsbureau | 310 | |||||||
| Delft | ||||||||
| implementatie leidraad | 70 | |||||||
| opleiden en oefenen | ||||||||
| onbezetting handhaven (3 fte S6) | 120 | |||||||
| wegvallen bekostiging 6 fte uit wvd | 240 | |||||||
| totaal knelpunten | 740 | |||||||