| KOSTPRIJSBEREKENING PSZ DELFT | ||||||
| Basisgegevens | PSZ | PSZ | PSZ | VVE | eenheid | |
| Aantal uren open per dagdeel | 3 | 3 | 3 | 3 | uur | |
| Aantal weken open per jaar | 40 | 40 | 40 | 40 | weken | |
| Capaciteit per lokaal | 15 | 20 | 18 | 18 | kinderen | |
| Kindbezetting | 90 | 90 | 90 | 90 | procent | |
| Aantal bezette plaatsen | 13,5 | 18 | 16,2 | 16,2 | kinderen | |
| Indirecte overheadkosten | 35 | 35 | 35 | 35 | procent | |
| Basisgevens personeelskosten | ||||||
| Aantal leidsters per groep | 1 | 2 | 2 | 2 | leidsters | |
| Aantal uren per dagdeel | 3 | 3 | 3 | 3 | uur per leidster | |
| Extra uren per dagdeel (werving, huisbez, monitor, toeleiding, ouderavonden enz) | 28 | procenten | ||||
| Inval (ziekte, bijz.verlof,scholing) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | procent | |
| gemiddelde salarisschaal leidsters CAO Welzijn | 19 | 19 | 19 | 19 | schaal | |
| Uren directe overhead | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | uur | |
| salarisschaal dir. overhead CAO Welzijn | 28 | 28 | 28 | 28 | schaal | |
| Deskundigheidsbevordering | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | procenten | |
| Extra deskundigheidsbevordering VVE | 3,2 | procenten | ||||
| Reis en verblijfkosten | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | procenten | |
| Kosten kinderopvang eigen personeel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | procenten | |
| KOSTPRIJS PER DAGDEEL | ||||||
| Salariskosten | 3.168 | 6.337 | 6.328 | 8.080 | ||
| Basisgegevens Huisvestingskosten | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | ||
| Schoonmaak (incl. personeel) en afvalverwerking | ||||||
| OZB en zakelijke lasten | ||||||
| Onderhoud gebouwen en onderhoud en afschrijving inventaris | ||||||
| Gas / water / elactra / CAI | ||||||
| Uitvoerende Overhead en overige personele kosten | 506 | 506 | 506 | 506 | ||
| Abonnementen, druk en kopieerklosten, porti | ||||||
| Telefoon, fax, internet, contributies en lidmaadschappen | ||||||
| Kantoorbenodigdheden en overige kantoorkosten | ||||||
| Onderhoudkosten apparatuur / software | ||||||
| Activiteitskosten | 661 | 661 | 916 | 916 | ||
| Voeding, luiers, linnengoed, kleding & bewassing | ||||||
| huishoudelijke artikelen / kleine aanschaf. | ||||||
| Speelgoed en Materiaal en speciale activiteiten | ||||||
| Ouderavonden bijeenkomsten en overige activiteitskosten | ||||||
| Totaal directe kosten PSZ per groep / dagdeel / jaar | 5.664 | 8.833 | 9.080 | 10.832 | ||
| 35% indirecte overhead | 1.983 | 3.092 | 3.178 | 3.791 | ||
| totale kosten PSZ per groep / dagdeel / jaar | 7.647 | 11.925 | 12.258 | 14.623 | ||
| KOSTPRIJS PER KINDPLAATS PSZ | ||||||
| per kindplaats per 2 dagdelen | 1.020 | 1.192 | 2.043 | |||
| afgerond | 1.025 | 1.200 | 2.050 | |||
| KOSTPRIJS PER KINDPLAATS VVE | ||||||
| per kindplaats per 3 dagdelen | 2.437 | |||||
| afgerond | 2.450 | |||||
| ter info per kindplaats per dagdeel | 513 | 600 | 683 | 817 | ||
| Prijspeil 2004 (=2003 + 4,5% accres) | 2.142 | 2.560 | ||||