De
overleggen hebben in het derde kwartaal plaatsgevonden op: 11 juli
(schriftelijk), 20 augustus, 26 augustus, 10 september, 17 september,
30 september 2003
Overzicht
bezetting, overzicht inkomsten ouderbijdragen, overzicht financiën peuterwerk
Het
bezettingsoverzicht is geactualiseerd op basis van de aangepaste afspraken. In
2003 worden als volgt opvangplaatsen gekocht:
· 110 kindplaatsen hele dagopvang;
· 14 halve dagopvang;
· 72 buitenschoolse.
Nieuwe instroom is alleen toegankelijk voor
doelgroepouders in het kader van activering en inburgering en sociaal-medisch
geïndiceerden. Eind september zijn voor deze doelgroepen nog 7,9 kindplaatsen
hele dagopvang en 1,3 buitenschoolse opvang beschikbaar.
De
bezette kindplaatsen zijn verdeeld als volgt:
· in de hele dagopvang 27,4 plaatsen bezet door kinderen van
doelgroepouders;
· 47 door kinderen van ouders die werken maar
die niet onder een CAO-regeling vallen met een kinderopvangvoorziening;
· 2,4 kinderen maken gebruik op basis van een
sociaal-medische indicatie.
· het gebruik van de buitenschoolse opvang ligt
op 8 doelgroepkinderen
· en 59,5 zonder CAO-regeling.
In
de productafspraken (subsidiebundel 2003) zijn de inkomsten ouderbijdragen
voor heel 2003 begroot op € 645.672,--. Een extrapolatie van de werkelijke
inkomsten ouderbijdragen t/m 7 april 2003 levert een bedrag van € 718.891,--
op.
De
inkomsten ouderbijdragen zijn tot dan toe hoger dan begroot. Die worden vanaf 1
juli 2003 lager door twee oorzaken:
Ons
kenmerk: 341114
j door de invoering van de nieuwe ouderbijdragentabel per 1
juli2003;
k omdat er instroom van ouders met een laag inkomen is te
verwachten.
Het
overzicht financiën peuterwerk tot en met augustus geeft aan dat er werkelijk
beschikbaar is € 729.415,-- -uitgegeven
€ 726.839- verschil
€
2.576,--. De afwijking zit in het feit dat per 1.augustus 2003 de personeelskosten
van de CB-medewerkers hoger zijn door de oprichting per die datum van de
Stichting Delftse Peuterspeelzalen; de door Octopus BV doorberekende overhead
is met eenzelfde bedrag verlaagd.
Een
aantal overleggen is gewijd aan de ontwikkelingen van het peuterwerk. De
verschillende fasen van de kostprijsberekeningen en de concept koersnota zijn
besproken. Naar aanleiding van de aangekondigde rijksbezuinigingen is
duidelijk gemaakt dat de herziening van het peuterspeelzaalbeleid stagneert,
maar dat er wel productafspraken voor 2004 gemaakt moeten worden. Gezien de
onvolledige bezetting op de zalen, de afgenomen behoefte en de omvang van het
budget moeten deze afspraken leiden tot sluiting van een aantal zalen. Er zijn
afspraken gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden tussen de gemeente en
de Stichting Peuterspeelzalen. Daarnaast zijn de uitgangspunten besproken.
Belangrijkste uitgangspunten zijn: garantie op werkgelegenheid van leidsters
en herplaatsingsmogelijkheden voor peuters in de buurt.
Met
ingang van 1 januari 2004 worden de taken overgenomen die Octopus voor de
gemeente verzorgde in het kader van de subsidieplaatsen: toetsing, berekening
ouderbijdragen, afsluiten contracten namens ouders, wachtlijst- en budgetbeheer
en managementrapportage. Vanaf dat moment worden deze taken vanuit de sector Werk,
Inkomen en Zorg, vakteam Sociale Dienstverlening verzorgd. Ouders hebben vanaf
dan al keuzevrijheid, vooruitlopende op de inwerkingtreding WBK per 2005.
Alle
ouders die van een subsidieplaats gebruik maken is om toestemming gevraagd alle
benodigde gegevens van Octopus over te dragen aan de gemeente. Hiertegen is
uiteindelijk door niemand bezwaar gemaakt.
De
gemeente draagt zorg voor informatievoorziening aan alle Delftse
kinderopvangaanbieders over de veranderingen en voor alle potentiële klanten.
De
definitieve jaarrekening 2002, inclusief de accountantsverklaring is ontvangen
(zie opmerkingen over conceptjaarrekening vorige kwartaalrapportage).
-----------