Door het Algemeen bestuur Hulpverleningsregio
Haaglanden (HRH) is op 21 april 2004 de ontwerpbegroting
2005/meerjarenbegroting 2006-2008 aan
de raden van de in de HRH deelnemende gemeenten toegezonden.
Deze procedure is erop gericht om uiterlijk eind
juni 2004, de (eventueel op de basis van gemaakte opmerkingen aangepaste)
ontwerp begroting te kunnen sturen aan het Algemeen bestuur HRH ter bespreking
in de vergadering van 7 juli 2004. Het is aan het Algemeen Bestuur HRH om de
begroting formeel vast te stellen.
1.
Ontwerpbegroting HRH 2005
Uitgangspunt in de begroting is gebaseerd op de
door het Algemeen Bestuur HRH in
december 2003 geaccordeerde kaderbrief.
De ingrediënten hiervoor waren onder andere de begroting 2003, het niet
toevoegen van nieuw beleid, het BTW compensatiefonds en het begroten op basis
van de trend (voorcalculatie).
Dit alles resulteert voor het jaar 2005 in een
bijdrage per inwoner van 2,29 Euro (en is daarmee 15 eurocent verlaagd t.o.v.
2004)
De feitelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten
wordt daarnaast gunstig beïnvloed door een tweetal zaken. De invoering van het
BTW compensatiefonds in relatie tot investeringen en de overheveling van
Pro-actie en Preventie middelen.
Samengevat
Bijdrage per inwoner 2004 2,44 euro
Mutaties
Toename FLO kosten
+/+ 0,02 euro
Voorcalculatorische trend +/+ 0,04
euro
BTW compensatie 2005 -/- 0,21
euro
2005 (per inwoner)
Bijdrage gemeente Delft
220.984,00 euro (op basis van CBS 1-1-2003, incl. correcte herindeling)
2. Ontwerpmeerjarenbegroting
2006-2008
De ontwerp meerjarenbegroting 2005-2008 HRH is
opgezet conform de uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2003. Meegenomen zijn
trendmatige kostenstijgingen en voorzienbare FLO-verplichtingen.
Op grond van deze uitgangspunten ontwikkelt de
bijdrage per inwoner zich als volgt:
Jaar Bijdrage
per inwoner Bijdrage gemeente Delft
2006 2,33
euro 225.404
2007 2,38 euro 229.912
2008 2,43
euro 234.510
3. Geraamde incidentele lasten 2005
Bij de begroting 2005/meerjarenbegroting 2006-2008
zijn in de risicoparagraaf een aantal risico’s voorzien.
Resumerend
1. De ontwerpbegroting 2005 leidt tot een gemeentelijke bijdrage per inwoner van 2,29
euro (in 2004 2,44 euro).
Ontwerp meerjarenbegroting 2005/meerjarenbegroting
2006-2008
Er ontbreekt een meerjaren
investering-/financieringsstaat, zodat het niet mogelijk is een deugdelijke
meerjarenraming op te stellen.
Voorstel
Hoogachtend,
J. Bron
Commandant