Bijgaand wordt u aangeboden de
(concept)ontwerpbegroting 2005 van het Recreatieschap Midden-Delfland.
De gemeente Delft participeert in het
Recreatieschap Midden-Delfland en draagt bij in het nadelig exploitatiesaldo.
In de ontwerpbegroting 2005 wordt de Delftse bijdrage gesteld op € 244.182,--.
De begroting van de gemeente Delft voorziet in een
jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap. In de meerjarenraming van de
gemeente Delft is de bijdrage voor 2005 geraamd op € 299.590,--. Ten opzichte
van de ontwerpbegroting van het recreatieschap ontstaat in 2005 een voordeel
van € 55.408,--. Volgens een Collegebesluit van juni 2000 zijn deze voordelen
tot en met 2004 gestort in de ”reserve Investeringen in Midden-Delflland”.
Collegebesluit bij begroting 2004 van het
recreatieschap Midden-Delfland.
Bij de besluitvorming over de begroting 2004 van
het recreatieschap hield u een voorbehoud met betrekking tot de voorziene groei
van de jaarlijkse bijdrage na 2004. U sprak de voorkeur uit voor een
stabilisatie van Delftse bijdrage op het niveau van 2004 (afgezien van
mogelijke trendmatige stijgingen) Hierover is nader informatie ingewonnen bij
het bestuur van het recreatieschap Midden-Delfland dat u als volgt informeerde
(samengevat):
Deze informatie geeft aanleiding het volgende te
concluderen.
In de statuten van de gemeenschappelijke regeling
Midden-Delfland (laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad in 1988) zijn de
percentuele bijdragen van de deelnemers vastgelegd. Voor Delft bedraagt deze 16%
van de helft van het nadelig saldo over enig boekjaar.(ca 50% van het nadelig
exploitatiesaldo –exclusief kapitaallasten- komt voor rekening van het rijk).
Op basis van de in 1980 gemaakte afspraken zou een Delftse bijdrage in 2004
maximaal € 428.931,--mogen bedragen (aantal inwoners 96606 x € 4,44). De
werkelijke bijdrage van Delft in 2004 bedroeg
€ 254.509,-- en voor 2005 wordt deze begroot op € 244.182,--. Op de
langere termijn wordt wel een stijging van de bijdragen voorzien; Deze bedragen
blijven binnen de afgesproken marge en passen binnen het vastgestelde
gemeentelijk meerjarenperspectief van de bijdragen aan Midden-Delfland zoals
onderstaand overzicht laat zien:
Delft Recreatieschap
2005: € 299.590,-- €
244.182,--
2006: € 299.590,-- €
282.475,--
2007: € 290.590,-- €
284.860,--
2008: € 290.590,-- €
287.175,--
De ontwikkelingen van het recreatieschap
Midden-Delfland blijven voor zover het de Delftse bijdrage betreft binnen de
door de gemeenteraad aangegeven financiële kaders. Er is derhalve op basis van
vorenstaande geen aanleiding het
financiële beleid ten aanzien van het recreatieschap te heroverwegen.
Uw College dient een besluit te nemen over de
bestemming van het voordelige saldo dat in 2005 ontstaat tussen de geraamde en
werkelijke bijdrage aan het.recreatieschap Midden-Delfland, te weten €
55.408,--.
Programmabegroting 2005 Recreatieschap
Midden-Delfland.
Het besluit Begroting en Verantwoording heeft voor
het recreatieschap Midden-Delfland gevolgen gehad voor de opzet en de inhoud
van de begroting. Werden voorheen het jaarplan en de begroting als separate
stukken behandeld, nu zijn deze samengevoegd tot één document: de
programmabegroting. Deze is vervolgens onderverdeeld in 3 programma’s:
Toelichting op de
algemene dekkingsmiddelen.
Het programma bestuur omvat de interne en externe
dienstverlening van de organisatie van het recreatieschap Midden-Delfland en de
ondersteuning van het schapsbestuur. Deze wordt uitgevoerd door de Groenservice
Zuid-Holland waarmee een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten.
Het programma beheer omvat de instandhouding en het
laten functioneren van de huidige recreatiegebieden. Hierin is een aantal
speerpunten benoemd:
-
uitvoering geven aan het beleidsprogramma
recreatieschap Midden-Delfland 2003-2006. (In juni 2003 stemde de gemeenteraad
in met dit plan): een belangrijk beoogd maatschappelijk effect is de
instandhouding en verdere ontwikkeling van de recreatiemogelijkheden voor de
inwoners in deze regio.
-
klantgerichte werkwijze: onder andere een beperkt
recreantenonderzoek.
-
Gebiedsbeheer: handhaven kwaliteit door
(groot)onderhoud.
De hoofdaccenten voor 2005 liggen op de
bestuurlijke uitbreiding van het recreatieschap en de realisatie van
verschillende recreatieve voorzieningen.
Onderdelen hiervan zijn:
-
uitvoeren van het communicatieplan 2005
-
toekomstverkenning
-
routestructuurplan
-
uitvoeren zuidrand Abtswoude (in kader van
reconstructie)
-
watersportactieplan
-
waterkwaliteit Krabbeplas
-
kwaliteitsverbetering Broekpolder
-
Inrichting DOP/NOAP-terrein
-
Zweth-Schiezone
-
Inpassing A4.
Toelichting op algemene dekkingsmiddelen
Het totale nadelige exploitatiesaldo voor het
dienstjaar 2005 bedraagt € 2.598.666,--. In de programmabegroting is geen
inflatiecorrectie van 1,5%/1,75% toegepast. Op basis van de verdeelsleutel,
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Midden-Delfland, bedraagt de
bijdrage van Delft € 244.182,--. (In
2004: € 254.509,--).
De meerjarenbegroting van lasten en baten naar
programma laat in perspectief een stijging zien van de lasten van €
3.233.758,-- in 2005 naar €
3.625.133,-- in 2008. De stijging is onder meer het gevolg van toenemende
kapitaal- en beheerlasten als gevolg van de inrichting van Holierhoek 2e
fase (nabij Vlaardingen) en de inrichting van Akkerdijk/Poldervaart/Woudhoek
(bij Schiedam) in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland. Deze
gebieden komen na gereedkomen in exploitatie bij het recreatieschap.
De ontwerpbegroting van het recreatieschap zal, na
instemming van de deelnemende gemeenten, worden aangeboden aan het bestuurlijk
orgaan van Midden-Delfland: de Middendelflandraad. Deze stelt de begroting
vast.
De definitieve begroting 2005 van het
recreatieschap Midden-Delfland wordt na vaststelling ter kennis gebracht van de
gemeenteraad; de ramingen van de Delftse bijdragen worden verwerkt in de
begroting 2005 en meerjarenraming.
Ik stel u voor:
a.
toevoegen aan reserve investeringen in Midden-Delfland of
b.
incidenteel inzetten als aandeel in bezuinigingstaakstelling
voor de begrotingspost Midden-Delfland.
Hoogachtend,
Hans
Kluver
Vakteam welzijn