Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling

van het Recreatieschap Midden-Delfland

 

 

Contactpersoon     :   H. Franken Ons kenmerk:   MD/2504408/HF/eg

Doorkiesnummer    :   010-2981088                                                                        Uw kenmerk     :                                

Betreft        :   Ontwerp-Programmabegroting 2006                                                                              Bijlagen   :                                                    -1-

 

 

 

Schiedam, 19 mei 2005

 

 

 

Geacht College,

 

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 13 mei 2005 is de concept-programmabegroting 2006 behandeld. u ontvangt hierbij de ontwerp-programmabegroting 2006 ter voldoening aan het gestelde in artikel 33, lid 1, van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatieschap Midden-Delfland. Deze ontwerp-programmabegroting is door het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland op 13 mei 2005 voorlopig vastgesteld.

 

Artikel 33, lid 5, geeft aan, dat de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling blijk van hun

gevoelen kunnen geven over de ontwerp-programmabegroting. Uw eventuele reactie zullen wij dan voegen bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland.

 

Wij zijn voornemens de onderhavige begroting ter vaststelling aan de Midden-Delflandraad aan te

bieden in de vergadering van 1 juli 2005.

 

Enkele opmerkingen met betrekking tot de voorliggende Ontwerp-Programmabegroting

2006:

 

Begrotingsbeeld:

De bijdrage van de deelnemers in de programmabegroting van baten en lasten 2006 bedraagt

€ 2.609.301,=

Vergeleken met de begroting 2005 geeft dit het volgende beeld.

 

                                      Begroting 2005                                   Begroting 2006

Bijdrage deelnemers:      €  2.598.666,=                                       €  2.609.301,=

 

In vergelijking met de programmabegroting 2005 zijn de producten geïndexeerd met 1,73% voor de verwachte loon- en prijsontwikkeling. Vanwege veranderingen van opvattingen in producten en/of programma’s zijn er financiële budgettair neutrale verschuivingen opgetreden ten opzichte van de begroting 2005. Dit heeft tot gevolg dat vergelijking met het begrotingsjaar 2005 in de praktijk wat lastig is. In het tarief van de dienstverlening G.Z-H zijn voor het begrotingsjaar 2006 voor het eerst opgenomen de lasten met betrekking tot de steunpunten in uw gebied.

Deze lasten zijn dus verminderd in de post leveranties diensten derden en opgenomen onder dienstverlening G.Z-H, een en ander verloopt budgettair neutraal.

 

Groot onderhoud

Bij de behandeling van de programmabegroting 2005 is besloten om de realisatie van de additionele producten in de programmabegroting 2006 aan de Midden-Delflandraad voor te stellen om het Dagelijks Bestuur projecten met betrekking tot het Groot Onderhoud te mandateren door middel van een zogenaamde programmafinanciering. Bij de behandeling van de jaarrekening 2005 (mei vergadering Dagelijks Bestuur in 2006) zal dit besluit worden geëvalueerd. Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld te mandateren om ten behoeve van de realisatie van additionele projecten met betrekking tot Groot Onderhoud in 2006 € 633.600,= te onttrekken uit de Voorziening Groot Onderhoud.

 

Additioneel

Ten aanzien van additionele projecten wordt opgemerkt dat deze in dit kader geen onderwerp van

besluitvorming zijn, tenzij de Midden-Delflandraad in een eerder stadium voor een categorie van projecten, zoals groot onderhoud, reeds haar goedkeuring heeft verleend.

 

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur van

het Recreatieschap Midden-Delfland

 

 

ir. L.P. Klaassen

directeur G.Z-H