Met de ontvlechting van de brandweren Delft en Rijswijk uit hun respectieve gemeentelijke organisaties en de fusie van beide korpsen in één nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Delft – Rijswijk[1] per 1 januari jl., ontstaat een eigen verantwoordelijkheid van de brandweer ten aanzien van de producten in de planning- en verantwoordingscyclus. Voor u ligt de eerste programmabegroting van Brandweer Delft - Rijswijk; een begroting die voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (voorheen de comptabiliteitsvoorschriften). Het is de eerste maal dat u een programmabegroting wordt aangeboden vanuit Brandweer Delft-Rijswijk. U wordt dan ook verzocht dit te beschouwen als een eerste stap waarmee een basis wordt gelegd die in de komende jaren verder geoptimaliseerd en verfijnd zal worden om uiteindelijk een slag te maken naar een kwalitatief goede programmabegroting.

In deze inleiding zijn kort de functies weergegeven van de programmabegroting en is ingegaan op de vraag welke informatie hierin te vinden is.

1.2 Functies programmabegroting

De programmabegroting van Brandweer Delft – Rijswijk dient een viertal functies:

Tabel 1: functies programmabegroting

Functie	Omschrijving
Autorisatie	Door het vaststellen van de begroting geeft het Algemeen Bestuur van de GR toestemming aan het Dagelijks Bestuur tot het doen van uitgaven tot maximaal de bedragen die in de begroting zijn genoemd en het realiseren van de inkomsten tot tenminste de bedragen die in de begroting zijn genoemd.
Allocatie	In de begroting wordt de verdeling van de middelen over de verschillende bestedingsmogelijkheden vastgelegd. Daarmee wordt ook de samenhang tussen beleid en financiën inzichtelijk gemaakt.
Beheer	Door het vastleggen en vaststellen van verschillende beheers- (of uitvoerende) aspecten van het beleid, zoals de hoeveelheid geld, inzet van personeel of weergeven van prestatie-indicatoren, is de begroting een instrument waarmee de uitvoering van het beleid beheerst kan worden.
Controle	De jaarrekening wordt afgezet tegen de begroting om na te gaan wat er van de taakstellingen in de begroting gerealiseerd is. De begroting fungeert dus als planning waaraan de realisatie wordt getoetst.

1.3 Informatie programmabegroting

Kenmerkend voor deze begroting is dat het is opgebouwd uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. Tevens is hierin de meerjaren productenraming opgenomen, geïnitieerd vanuit de wens van Brandweer Delft – Rijswijk om te komen tot één integraal meerjaren begrotingsdocument.

1.3.1 Beleidsbegroting

De beleidsbegroting omvat onder andere het programmaplan en een aantal – binnen het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) – voorgeschreven paragrafen.

Een programma is een pakket van samenhangende en/of soortgelijke producten en activiteiten en geldmiddelen, die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijk effecten. De programmabegroting dient inzicht te bieden in de (beleids-)inhoudelijke voornemens van de GR. Per programma moet daarvoor een antwoord worden gegeven op de drie zogenaamde W-vragen:

1. Wat willen we bereiken?

2. Wat gaan we daarvoor doen?

3. Wat gaat het kosten?

Bij de eerste vraag gaat het om het beoogde maatschappelijke effect van het programma. Dit kan worden vertaald naar een of meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Bij de tweede vraag wordt ingegaan op de bijdrage van Brandweer Delft - Rijswijk (de investeringsprojecten en nieuwe activiteiten) aan het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect (de gewenste en/of verwachte output) en het kader, de beleidsvoornemens waarbinnen dit gerealiseerd moet worden. De derde vraag, tenslotte, gaat in op de vraag welke baten en lasten worden toegewezen aan het programma om de gewenste effecten te bereiken.

De vanuit het BBV verplichte paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de (meerjarige) financiële positie. De paragrafen dienen als instrument om de beleidskaders van de betreffende onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

1.3.2 Financiële begroting

De financiële begroting bestaat voornamelijk uit een overzicht van baten en lasten per programma en een vooruitblik naar het meerjarenperspectief en de financiële positie van Brandweer Delft - Rijswijk. Een vergelijking met vorige jaren is niet te maken, omdat de GR is ingesteld per 1 januari 2005. Het gehanteerde uitgangspunt voor de gepresenteerde begroting is de eerder genoemde primitieve programmabegroting.

1.3.3 Productenraming

De meerjaren productenraming is doorgaans een afzonderlijk begrotingsdocument bedoeld voor het management en het Dagelijks Bestuur. Het integreren hiervan in de onderhavige programmabegroting is bewust nagestreefd door Brandweer Delft – Rijswijk. Ten eerste beschikt zij hiermee over één integraal begrotingsdocument. Daarnaast vergroot zij hiermee de transparantie in de informatieverschaffing naar haar stakeholders.

1.4 Opzet programmabegroting

De onderhavige programmabegroting van Brandweer Delft – Rijswijk bestaat uit twee delen, zoals gemeengoed is. Het eerste deel bestaat uit de beleidsbegroting (hoofdstuk 2), waarin eerst het programma is gedefinieerd langs de drie W-vragen en vervolgens de relevante paragrafen uit het BBV zijn toegelicht (hoofdstuk 3). In het tweede deel is de financiële begroting opgenomen (hoofdstuk 4). De informatie hierin is (deels) al verwerkt in de 3^e W-vraag in de beleidsbegroting.

2 Beleidsbegroting

Conform het BBV is Brandweer Delft – Rijswijk als GR vrij in de keuze van het aantal programma’s en de inhoudelijke indeling. Vóór de oprichting van de GR kenden de respectievelijke begrotingen van de gemeenten Delft en Rijswijk één programma Veiligheid respectievelijk Veiligheid en Openbare Orde, waaronder ook de brandweer werd gerekend. In de financiële uitwerking van de oprichting van de GR, uitmondend in het overzicht “Primitieve programmabegroting GR brandweer Delft – Rijswijk 2005 – 2009” [2], zoals behandeld in de gemeenteraden van Delft en Rijswijk in het najaar van 2004, is sprake van een indeling naar de volgende producten:

Brandweer Algemeen
Veiligheid
Werken Derden
Regionale brandweer

Brandweer Delft - Rijswijk heeft hierin geen wijzigingen aangebracht, maar de gehanteerde indeling in 1 programma en 4 producten, conform overgenomen. In de navolgende paragrafen is het programma gedefinieerd en beschreven volgens de 3 W-vragen.

2.1 Programma Veiligheid

Brandweer Delft – Rijswijk onderkent in aansluiting bij de programmabegrotingen van de gemeenten Delft en Rijswijk één programma: Veiligheid.

2.1.1 Beschrijving programma

Het programma omvat het waarborgen van veiligheid in het verzorgingsgebied van Brandweer Delft – Rijswijk, bestaande uit het grondgebied van de gemeenten Delft en Rijswijk alsmede een deel van de nieuwbouwwijken in Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp).

2.1.2 Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijk effect is vergroting van de fysieke veiligheid in het verzorgingsgebied van Brandweer Delft - Rijswijk.

De doelstellingen op het gebied van veiligheid, zoals beschreven in de beide gemeentelijke begrotingen, zullen voor zover van toepassing en indien mogelijk, door de GR nagestreefd worden ter waarborging en optimalisering van de veiligheid in beide gemeenten. Meer concreet en in lijn met de gestelde kaders[3] richt Brandweer Delft – Rijswijk zich op:

· Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

· Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

· Het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen als bedoeld in artikel 1 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen;

· Het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening bij rampen en zware ongevallen.

Brandweer Delft – Rijswijk heeft binnen het programma Veiligheid prioriteiten benoemd. Deze zijn opgenomen in het overzicht op de volgende pagina. Hierbij zijn, voor zover mogelijk, tevens aangegeven de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Per prioriteit zijn ook de activiteiten benoemd die Brandweer Delft – Rijswijk voor de komende jaren heeft gepland.

Tabel 2: prioriteiten

Prioriteit	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling	Activiteiten 2006 - 2009
Afronden fusie	· Kwaliteitsverbetering en versterking brandweer door het oplossen van knelpunten bij beide korpsen. · Versterken positie binnen hulpverleningsregio haaglanden.		vanaf 2006: · Gelijkstellen van alle procedures en werkwijzen (intern en extern) · Op basis van verbeterplan werken aan kwaliteitsverbetering · Het afronden van de boedelscheiding · Opstarten functiewaardering
Gebruiks-vergunningen	· Verstrekken van gebruiksvergunningen aan alle vergunningplichtige objecten in Delft en Rijswijk · verstrekken en controleren van tijdelijke gebruiksvergunningen i.v.m. evenementen	Vanaf 2006: · Alle benodigde nieuwe vergunningaanvragen in procedure brengen	2006-2008: · Nieuwe vergunningen verlenen ook van objecten waar men niet reageert op aanschrijvingen om een vergunning aan te vragen · Controle en handhaving volgens een meerjarenplanning.
Verbeterplan	· Kwaliteitsverbetering · Betere borging beleid(sdoelstellingen)		Nader beschouwen van de afzonderlijke verbeterplannen n.a.v. de audits van Delft en Rijswijk en hier een geïntegreerd verbeterplan van maken en uitvoeren (2006-2009).
Regionale samenwerking	Samenwerken voor een betere kwaliteit en voorbereiding op veiligheidsregio’s.		· Actief deelnemen in de regionale samenwerking om voorbereid te zijn op komende ontwikkelingen. · De gemeenten hierover adviseren Vervullen van regionale piketfuncties. · Deelnemen in commissies en werkgroepen met als doel de kwaliteit van samenwerking op elk vlak te verbeteren en invloed uit te oefenen op de vorming van de veiligheidsregio.

2.1.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Deze vraag betreft zowel de organisatorische opzet van Brandweer Delft – Rijswijk als de uitwerking van de prioriteiten.

De inrichting van de organisatie van Brandweer Delft - Rijswijk is een afspiegeling van de veiligheidsketen:

· Pro-actie: het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid ter voorkoming van het ontstaan daarvan, o.a. door in de vroegste fase van planning gevaren te voorkómen of te vermijden;

· Preventie: het nemen van maatregelen vóóraf ter voorkoming van het ontstaan van incidenten (het zoveel mogelijk beperken van inbreuken op de veiligheid)[4];

· Preparatie: de voorbereiding op te nemen acties bij inbreuken op de veiligheid;

· Repressie: de daadwerkelijke incidentbestrijding gericht op de bronbestrijding, de effect- en gevolgbestrijding, maar ook op de hulpverlening aan mogelijke slachtoffers in acute noodsituaties;

· Nazorg: de zorg om zo snel mogelijk weer terug te keren naar de ‘normale’ verhoudingen, evaluatie van bestreden incidenten, zorg om eigen personeel.

Daarnaast heeft Brandweer Delft – Rijswijk onderstaande taken geïntegreerd in haar nieuwe organisatie:

· Rampenbestrijding: de voorbereiding en coördinatie ter bestrijding van rampen en zware ongevallen waarbij een gecoördineerde inzet van verschillende interne en/of externe disciplines aan de orde is en het beperken van het risico van voorzienbare rampen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding op en communicatie rondom rampen en zware ongevallen. Hiervoor moeten de gemeenten beschikken over een rampenplan en rampbestrijdingsplannen voor voorzienbare grote incidenten. De coördinatie van de gemeentelijke voorbereiding is opgedragen aan Brandweer Delft-Rijswijk.

· Dienstverlening: het verlenen van (brandweer)diensten, zoals het verzorgen van BHV opleidingen en het vervullen van bedrijfsbrandweertaken, die buiten de wettelijke taak vallen alsmede het optreden bij niet-spoedeisende ongemakken;

· Beheer: gericht op de continuïteit van de (taakuitoefening door de) organisatie.

De invulling van de prioriteiten voor 2006 - 2009 is hieronder in de respectieve kaders toegelicht.

Prioriteit Gebruiksvergunningen

Er zijn 3 vacatures die zo spoedig mogelijk zullen worden ingevuld om vanaf 2006 systematisch te kunnen controleren en waar nodig handhaven.

Prioriteit Verbeterplan

De beide verbeterplannen gaven met name aan dat beleidsuitgangspunten beter moeten worden vastgelegd. Hier is reeds deels aan voldaan door middel van het Organisatie- en beleidsplan Brandweer Delft-Rijswijk. De overige verbeterdoelstellingen worden nader in kaart gebracht en op elkaar afgestemd. Het Organisatie- en beleidsplan wordt nader uitgewerkt in meerjarenplannen voor de beide sectoren en de onderliggende afdelingen.

Prioriteit Regionale samenwerking

Vanwege het kabinetsstandpunt veiligheidsregio zullen de komende jaren in het teken staan van de organisatorische invulling van de veiligheidsregio. Hierin wil Brandweer Delft - Rijswijk een prominente rol vervullen. Ook zullen diverse regionale piketfuncties vanuit Brandweer Delft - Rijswijk worden ingevuld. Om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen worden diverse mensen opgeleid en geoefend in regionaal verband.

2.1.4 Wat mag het kosten?

De lasten voor het programma Veiligheid en de daarbinnen onderscheiden producten zijn gebaseerd op het programma Veiligheid van de gemeente Delft respectievelijk het programma Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Rijswijk. Met de instelling van de GR door de beide gemeenteraden is vooropgesteld dat de exploitatie van Brandweer Delft – Rijswijk binnen dit kader moet worden gerealiseerd. Een vergelijking met voorgaande jaren is niet te maken, omdat de GR is ingesteld per 1 januari 2005.

Tabel 3: Programmabegroting 2006 – 2009 (bedragen x € 1)

Toelichting op de programmabegroting:

Een historische vergelijking is niet echt te maken, omdat de GR is ingesteld per 1 januari 2005. Als extra referentie zijn in bovenstaand overzicht de primitieve begrotingscijfers over 2005 toegevoegd;

Ongeveer 75% van de totale lasten betreft personele vaste lasten;

Van de overige dekkingsmiddelen is ongeveer 45% afkomstig van werken voor derden en de overige 55% van werkzaamheden die voor de deelnemende gemeenten worden verricht op declaratiebasis;
In de meerjarenraming zijn de verwachte loon- en prijsontwikkelingen nog niet opgenomen (zie ook paragraaf 3.2);
Tot de overige dekkingsmiddelen wordt gerekend de declarabele werkzaamheden die Brandweer Delft – Rijswijk zal uitvoeren voor de deelnemende gemeenten alsmede de inkomsten uit werken voor derden;
Brandweer Deflt – Rijswijk kent geen structurele winstdoelstelling. Ten behoeve van het egaliseren van periodieke resultaten (positief danwel negatief) zal een reserve worden opgebouwd. Tevens is het niet uitgesloten dat Brandweer Delft – Rijswijk toegestaan zal worden bestemmingsreserves te vormen. Over deze reserves (aard, maximale omvang, regels voor toevoeging of onttrekking) zullen in 2005 nog afspraken worden gemaakt met de deelnemende gemeenten, waarna vaststelling hiervan zal plaatsvinden door het AB;
De GR doet zelfstandig aangifte voor BTW-plichtige ondernemingsactiviteiten, terwijl de overige (betaalde) BTW zal worden teruggevraagd bij het BTW-compensatiefonds (via de deelnemende gemeenten).

Brandweer Delft – Rijswijk kent binnen het programma Veiligheid een viertal producten ter realisering van de genoemde maatschappelijke doelstelling en prioriteiten. De productenraming is opgenomen in hoofdstuk 4.2

2.1.5 Prestatie indicatoren

Teneinde het bereiken van het gestelde maatschappelijke effect te kunnen meten, zal Brandweer Delft – Rijswijk in de 2e helft van 2005 beleidsplannen opstellen per sector waarin prestatie indicatoren en normen nader zullen worden vastgelegd. Deze dienen zijn onderdeel van het instrumentarium van het management om de activiteiten te kunnen sturen, maar zijn tevens geschikt om het bereiken van het gestelde maatschappelijk effect te kunnen meten. De prestatie-indicatoren zullen SMART worden geformuleerd, voorzover praktisch haalbaar en indien noodzakelijke en/of gewenst voor de sturing.

Vooruitlopend op de uitwerking van deze beleidsplannen, heeft Brandweer Delft – Rijswijk in tabel 4 op de volgende pagina voor de primaire activiteiten binnen de producten Brandweer Algemeen en Veiligheid de belangrijkste (voorlopige) indicatoren en normen opgenomen[5]:

Tabel 4: (voorlopige) prestatie indicatoren

Product / activiteit	Prestatie indicator	Prestatie norm	Toelichting
Brandweer Algemeen / Repressief optreden	· Paraatheid	· Repressief personeel 99% van de tijd paraat · Operationeel commando op piketbasis 100% beschikbaar	· 12 pers. Delft, 8 pers. Rijswijk, volgens normen opgeleid en geoefend. Plotselinge uitval en niet tijdige invulling bezetting bij uitdiensttreding gesteld op max. 1%. · Tijdens inzet van personeel voor daadwerkelijk repressief optreden wordt in 80% van de gevallen de paraatheid binnen 20 minuten weer op peil gebracht door het in overwerk in dienst roepen van personeel.
Veiligheid / vergunningverlening Adviezen bouw- en milieuvergunningen	· Doorlooptijd	· Verlening gebruiksvergunning binnen afgesproken (niet-fatale) termijn 90% · Adviezen op bouwplannen binnen afgesproken termijn 100%	· Deze normen gelden bij volledigheid van de (ingezonden) documenten
Veiligheid / Controle en handhaving	· Wijze van uitvoering	· 90% conform beleidsplan	· 10% is gereserveerd voor niet geplande controles op verzoek van andere diensten of burgers
Veiligheid / Rampenbestrijding	· Actualiteit plannen · Actualiteit kennis gemeentepersoneel belast met rampenbestrijding	· Conform vastgestelde criteria, maar minimaal 1x per 4 jaar · Opleiden en oefenen conform beleidsplan	· Criteria in beleidsplan Rampenbestrijding · Brandweer faciliteert en organiseert

3 Verplichte paragrafen BBV

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, waar ook de GR moet voldoen, geeft Brandweer Delft – Rijswijk hieronder inzicht in een aantal specifieke relevante onderwerpen.

3.1 Paragraaf lokale heffingen

Brandweer Delft – Rijswijk legt geen eigen lokale heffingen op noch int zij enige heffingen voor de deelnemende gemeenten. Conform de inzet bij de instelling werkt de GR momenteel aan voorstellen ter uniformering van de tarieven inzake verstrekte diensten voor het totale werkgebied middels een eigen verordening van de GR (nu nog gemeentelijke verordeningen). Het streven is om dit vanaf 2006 gerealiseerd te krijgen. De financiële consequenties zullen in de volgende meerjarenbegroting zichtbaar worden gemaakt.

3.2 Paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een buffer om niet voorziene financiële tegenvallers (risico’s) op te vangen ten behoeve van continuïteit in de exploitatie van de taakuitoefening van Brandweer Delft-Rijswijk. De aard van deze buffer (reserves, garantstellingen, etc.) alsmede de omvang en de wijze van vorming zijn nog niet overeengekomen tussen de GR en de deelnemende gemeenten. Dit is voorzien voor 2005, onder andere op basis van een nader uit te voeren risicoanalyse. Tevens zullen in 2005 aanvullende afspraken over financiering en de bestemming / verrekening van exploitatieoverschotten of –tekorten worden gemaakt.

Gebleken is dat het financiële kader van de gemeente Delft 0,3 mln. euro lager dient te zijn dan waarvan bij de oprichting van de GR is uitgegaan. Dit als gevolg van een fout in de doorrekening van aan te brengen correcties. De consequenties hiervan voor de brandweerbegroting worden uitgezocht en zullen via reguliere begrotingswijzigingen worden ingebracht. Dit geldt ook voor overig geconstateerde verschillen en correcties ten opzichte van de primitieve begroting (deels reeds aangekondigd in het organisatie en beleidsplan, zoals o.a. kosten facilitaire dienstverlening. En deels op basis van nieuw verworven inzicht, o.a. een herberekening van de verwerking van baten en lasten werken voor derden).

Bij een eerste aansluiting op hoofdlijnen van de budgetten uit de eerder genoemde primitieve begroting met de begroting van de gemeente Delft en Rijswijk zijn een aantal zaken naar voren gekomen, die verdere uitwerking behoeven:

a) In de primitieve begroting van de GR is voor ca. 0,39 mln. euro aan kapitaalslasten opgenomen. Dit is nog niet meegenomen in de begrotingswijziging voor de ontvlechting van de budgetten van de brandweer Delft uit de begroting van de gemeente Delft omdat de storting in de reserve zelf en de daaruit te dekken kapitaallasten administratief één geheel vormen.Bij de overdracht van de activa aan Brandweer Delft - Rijswijk zal een budget voor kapitaallasten opgenomen worden in de bijdrage aan de GR. Onmisbare stappen hiervoor zijn het opstellen van de overdrachts- en de beginbalans;

b) De kosten van de nieuwe huisvesting zullen naar verwachting tot hogere huisvestingslasten voor Brandweer Delft – Rijswijk leiden, voor beide gemeenten overigens budgettair neutraal omdat met deze kapitaallasten in de gemeentelijke begrotingen al rekening gehouden wordt. Overigens vindt op dit moment onderzoek plaats naar de vanuit BTW-oogpunt meest geschikte vorm van levering van de in aanbouw zijnde brandweerkazerne te Delft;

c) De financiële middelen voor de rampenbestrijding zijn vanuit de gemeente Rijswijk in de meerjarenraming niet opgenomen. Afgesproken is om in 2005 de uitgevoerde werkzaamheden te declareren en vanaf 2006 het budget over te doen gaan naar de GR middels een begrotingswijziging.

Binnen de huidige kaderstelling voor het programma is een beperkte ruimte om risico’s op te vangen in de exploitatie van Brandweer Delft – Rijswijk. In de onderhavige meerjarenraming zijn nog niet opgenomen:

verwachte loon- en prijsontwikkeling;
onvoorziene uitgaven (bijv. 0,2% - 0,3% van de totale lasten);
incidentele baten en lasten;

De redenen hiervoor zijn:

taakstelling: de GR diende zich bij het opstellen van haar begroting te conformeren aan het uitgangspunt bij de oprichting, namelijk de kaderstelling in de primitieve begroting 2005 – 2009, versie 1.2 d.d. 08-11-2004;
herkenbaarheid: tussen de primitieve begroting en de programmabegroting is een directe aansluiting;
besluitvorming: de primitieve begroting is de laatst geaccordeerde begroting; wijzigingen hierin kan de GR niet eigenstandig aanbrengen.

Daarnaast zullen, naar verwachting, de risicoanalyse en de nog te maken afspraken in het kader van de afwikkeling van de boedelscheiding leiden tot begrotingswijzigingen. De GR zal uiterlijk in het najaar van 2005 alle noodzakelijke begrotingswijzigingen middels het reguliere proces hiervoor aanbieden ter besluitvorming.

3.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Delft – Rijswijk beschikt over een in aard en omvang beperkt aantal kapitaalgoederen. De gebouwen en terreinen blijven eigendom van de respectieve gemeenten, die daarmee tevens de verantwoordelijkheid voor de instandhouding daarvan behouden. Het inventaris wordt door de gemeente Delft ter beschikking gesteld tegen een vaste prijs per werkplek. De gemeente Delft blijft eigenaar hiervan en voert tevens het beheer uit.

Het rijdend materieel en overige vaste activa zal in 2005 door Brandweer Delft – Rijswijk worden overgenomen tegen betaling van de taxatiewaarde (peildatum 2003, geïndexeerd naar ultimo 2004). Voor de instandhouding van deze activa hanteert de GR een lange termijn investeringsplanning o.b.v. het stelsel van afschrijvingen conform de bepalingen uit de Financiële Verordening van de GR. In bijlage 1 is de meerjaren investeringsplanning van de GR, zoals opgesteld voor de oprichting van de GR, opgenomen ter informatie. Een voorstel voor kredietverlening ter autorisatie van de investeringen voor 2006 zal in het najaar 2005 separaat worden voorgelegd aan het AB.

3.4 Paragraaf financiering

De GR beschikt over een eigen Financiële Verordening, Controle Verordening en Treasury Statuut. Voor expertise (advies en ondersteuning) bij treasuryzaken kan Brandweer Delft – Rijswijk terecht bij het Vakteam Strategie & Control (S&C), afdeling Treasury en Riskmanagement (TRM) van de gemeente Delft.

Brandweer Delft – Rijswijk bankiert bij de BNG. Eventuele investeringskredieten kan zij daar verkrijgen tegen vrijwel dezelfde voorwaarden die voor de deelnemende gemeenten gelden. De afdeling TRM adviseert en begeleidt de GR hierin.

De personele lasten worden nog steeds door de deelnemende gemeenten betaald, omdat – door het uitblijven van een akkoord met de bonden – een formele plaatsing in de nieuwe organisatie nog niet is uitgevoerd. De financieringspositie van de GR is daarmee nog beperkt.

In de meerjarenraming is gerekend met een rente van 5% voor de kapitaalslasten van investeringen.

3.5 Paragraaf bedrijfsvoering

De sector Bedrijfsvoering van Brandweer Delft – Rijswijk levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het gebied van beheer en bedrijfsvoering van de organisatie. Doelstelling is dat de wijze van managen, organiseren en beheren van de brandweerorganisatie voldoet aan de eisen die aan hedendaags management kunnen worden gesteld. Tevens is het gewenst dat eigen activiteiten van de brandweer op het gebied van bedrijfsvoering aansluiten bij de gemeentelijke organisatie die aanvullende ondersteuning biedt. Om alle taken in de veiligheidsketen op een volwaardige manier te vervullen en op elkaar af te stemmen wordt voor Brandweer Delft-Rijswijk een moderne en slagvaardige bedrijfsvoering nagestreefd die aansluit bij de operationele kwaliteiten waarover de nieuwe brandweerorganisatie beschikt.

In de komende jaren legt de bedrijfsvoering zich toe op het afronden van de fusie door o.a. het integreren en stroomlijnen van processen, e.d. Daarnaast speelt de bedrijfsvoering een coördinerende rol bij de uitvoering van het verbeterplan (zie ook hoofdstuk 2).

3.6 Paragraaf verbonden partijen

De GR Brandweer Delft – Rijswijk heeft geen bestuurlijke en/of financiële belangen in andere publiek- of privaatrechtelijke organisaties. Brandweer Delft-Rijswijk beschikt over een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De bestuursleden leggen verantwoording af aan de bestuursorganen die hen hebben afgevaardigd (in casu de beide gemeenteraden). De directeur/commandant is ambtelijk verantwoordelijk en legt verantwoording af aan het DB.

3.7 Paragraaf grondbeleid

De GR Brandweer Delft – Rijswijk bezit geen eigen grond. Daar tevens de huisvesting, inclusief de daarbij behorende terreinen worden gehuurd van dan wel ter beschikking worden gesteld door de deelnemende gemeenten, voert de GR Brandweer Delft – Rijswijk geen eigen grondbeleid.

4 Financiële begroting

Bij een beleidsbegroting bestaande uit meerdere programma’s is het ten behoeve van de inzichtelijkheid aan te bevelen de financiële consequenties op totaalniveau te resumeren. Brandweer Delft – Rijswijk heeft één programma: Veiligheid.

4.1 Programmabegroting 2006 – 2009 (bedragen x € 1)

Toelichting op de programmabegroting:

Een historische vergelijking is niet echt te maken, omdat de GR is ingesteld per 1 januari 2005. Als extra referentie zijn in bovenstaand overzicht de primitieve begrotingscijfers over 2005 toegevoegd;

Ongeveer 75% van de totale lasten betreft personele vaste lasten;

Van de overige dekkingsmiddelen is ongeveer 45% afkomstig van werken voor derden en de overige 55% van werkzaamheden die voor de deelnemende gemeenten worden verricht op declaratiebasis;
In de meerjarenraming zijn de verwachte loon- en prijsontwikkelingen nog niet opgenomen (zie ook paragraaf 3.2);
Tot de overige dekkingsmiddelen wordt gerekend de declarabele werkzaamheden die Brandweer Delft – Rijswijk zal uitvoeren voor de deelnemende gemeenten alsmede de inkomsten uit werken voor derden;
Brandweer Deflt – Rijswijk kent geen (structurele) winstdoelstelling. Ten behoeve van het egaliseren van periodieke resultaten (positief danwel negatief) zal een reserve worden opgebouwd. Tevens is het niet uitgesloten dat Brandweer Delft – Rijswijk toegestaan zal worden bestemmingsreserves te vormen. Over deze reserves (aard, maximale omvang, regels voor toevoeging of onttrekking) zullen in 2005 nog afspraken worden gemaakt met de deelnemende gemeenten, waarna vaststelling hiervan zal plaatsvinden door het AB;
De GR doet zelfstandig aangifte voor BTW-plichtige ondernemingsactiviteiten, terwijl de overige (betaalde) BTW zal worden teruggevraagd bij het BTW-compensatiefonds (via de deelnemende gemeenten).

4.2 Productenraming 2006 – 2009 (bedragen x € 1)

Toelichting op de productenraming:

Ca. 75% van de totale lasten betreft personele vaste lasten;
Van de totale baten is ongeveer 45% afkomstig van werken voor derden. De overige baten zijn werkzaamheden die voor de deelnemende gemeenten worden verricht op declaratiebasis;

· Brandweer algemeen: Binnen het product brandweer algemeen voert de brandweer de volgende werkzaamheden uit: het opstellen van procedures voor sleutelkluizen, het verzorgen van bluswatervoorziening, het opstellen van inzetprocedures en uitrukvoorstellen alsmede het feitelijke repressieve optreden;

· Veiligheid: omvat 3 elementen;

Pro-actie; het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties, bijvoorbeeld door vanuit veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen op het maken van ruimtelijke en infrastructurele plannen. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit via de HRH toegekende PVPP-gelden (ministerie van BZK).

Rampenbestrijding; richt zich op de voorbereiding en de inzet ten tijde van rampen, crisis en grootschalige incidenten.

Preventie; het voeren van overleg met bedrijven en projectontwikkelaars over grote bouwprojecten en het adviseren van beide gemeenten over de brandveiligheidsaspecten van bouw- en milieuvergunningen. Het verstrekken van gebruiksvergunningen en tijdelijke gebruiksvergunningen en controle en handhaving van zowel gebruiksvergunningen als de brandveiligheidsaspecten van milieu- en bouwvergunningen.

Werken derden; werkzaamheden met als uitgangspunt de brandveiligheid in het verzorgingsgebied verhogen. De brandweer zal bij afwegingen omtrent eventuele nieuwe activiteiten steeds meenemen of de inspanningen opwegen tegen de baten (verhoging brandveiligheid)

· Regionale brandweer: De gemeenten Delft en Rijswijk participeren in de Hulpverleningsregio Haaglanden op grond van een gemeenschappelijke regeling. De gemeenten zijn hierin deelnemer en de brandweer verricht taken voor de regionale brandweer Haaglanden (Openbaar Meld Systeem). Ten aanzien van rampenbestrijding wordt regionaal samengewerkt en zijn een aantal gemeentelijke taken regionaal georganiseerd of gecoördineerd in het streven naar efficiency en effectiviteit.

[1] In het vervolg aangeduid als GR of brandweer (Delft – Rijswijk).

[3] De belangrijkste kaders voor de Brandweer Delft – Rijswijk zijn:

· Brandweerwet 1985;

· Wet Rampen en Zware Ongevallen;

· Organisatie en beleidsplan 2005-2008 brandweer Delft – Rijswijk;

· Programmabegroting Rijswijk met de daarin vermeldde randvoorwaarden en uitgangspunten;

· Programmabegroting Delft met het daarin vermeldde beleidskader (Nota “Naar een veiliger Delft”, 2003)

[4] Een belangrijk verschil tussen pro-actie en preventie is dat het bij eerstgenoemde meer gaat om veiligheid als onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming. Preventie betreft het uitdenken van maatregelen, die het beleid ten aanzien van rampenbestrijding en het voorkomen van calamiteiten omzetten in harde procedures, voorschriften en dergelijke.

[5] Voor een volledig overzicht van de producten, zie hoofdstuk 4.2