1. Stichting VOZH Ricardis totaalbedrag in 2004 € 708.039

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Bezettingsgraad per kamer 95,03%; bezettingsgraad per bed 71,85%.

Het verschil is verklaarbaar doordat ook vrouwen zonder kinderen worden opgevangen.

Het aantal verzorgingsdagen (5507) vertoont ten opzichte van 2002 weer een stijging (5374).

Het aantal geholpen personen is 59 (in 2002: 62), maar de gemiddelde verblijfsduur steeg van 109 naar 120,8 dagen.

Het aantal cliënten dat teruggaat naar de situatie van voor de opname loopt verder terug naar 10,3% (2002: 16%). Het aantal cliënten dat in staat is zelfstandig te wonen is ongeveer gelijk gebleven: 65,4% (2002: 58%)

Het aantal cliënten uit de regio is tov 2002 gelijk gebleven (2003: 41,4%, 2002: 41,3%). Het aantal cliënten uit de provincie (buiten de regio) steeg van 17,6% in 2002 naar 31% in 2003, terwijl het aantal cliënten van buiten de provincie daalde van 41,4% in 2002 naar 27,6% in 2003.

Het aantal cliënten met een andere etnische achtergrond was in 2003 kleiner dan de Nederlandse: 46,2% en 53,8% (In 2002: 52,6% en 47,4%)

Algemeen

Bij Ricardis worden onderscheiden 6 functies. Onder functies wordt verstaan: een antwoord op gegeneraliseerde hulpvragen, bestaande uit op hetzelfde doel gerichte taken en activiteiten. Bij iedere functie horen product(en). Het wordt product wordt gebruikt als typering van een geleverde dienst.

Functies:

1. Preventie;

2. Aanmelding en indicatie stelling;

3. Verblijf;

4. Zorgverlening

5. Psychosociale begeleiding

6. Psychosociale behandeling.

De producten zijn uitgebreid beschrijven in het Productenboek 2000 Vozh Ricardis. Hierin worden ook beschreven de kengetallen. Deze worden jaarlijks aangepast.

Daarnaast is bij Ricardis het tweejarig project Op de Rails gestart. Dit is een project voor ambulante hulpverlening aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het project wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke subsidie Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang, aangevuld met een bijdrage van het Zorgkantoor DWO en Fonds 1818. Deze gemeentelijke subsidie is niet verwerkt in de basissubsidie.

Kwaliteitssysteem:

VOZH Ricardis hanteert het kwaliteitssysteem van de Federatie Opvang rond de volgende invalshoeken:

1. Organisatie

2. Medewerkers

3. Accommodatie

4. Hulpverlening.

De cliëntentevredenheid wordt gemeten aan de hand van een uitgebreide vragenlijst.

Er zijn een privacy en klachtenregeling.

In 2004 werden 37 cliëntsystemen geholpen (de afspraak met de gemeente was 50)

Cliëntsystemen waren afkomstig uit:

· 8 buiten provincie

· 15 DWO- regio

· 14 elders uit provincie Zuid- Holland

In samenwerking met Raschida te Den Haag konden 4 crisibedden beschikbaar worden gesteld.

Informatie, advies en consultancy werd gegeven via Raschida te Den Haag (meldpunt voor de vrouwenopvang).

In 2004 realiseerde VOZH Ricardis een bezettingsgraad van 98,13 % per kamer (afspraak met gemeente was 85 %).

De bezettingsgraad per bed was 89,91 % (afspraak met gemeente was 75 %).

VOZH Ricardis verzorgde in 2004 4 x een voorlichtingsbijeenkomst. De bijeenkomsten werden gehouden voor het ministerie v. VWS, het vrouwengilde, organisatie voor allochtone vrouwen en voor de medische faculteit van de Universiteit van Leiden.

In 2004 kwamen 37 aanmeldingen binnen voor het ambulante hulpverleningsproject Op de rails

Wat hebben we hiervoor gedaan

In juni 2003 is het ambulante project huiselijk geweld (Op de rails) van start gegaan.

In november 2003 is de samenwerkingsovereenkomst “Stop huiselijk geweld in Delft” tot stand gebracht. Gemeente, politie en hulpverleningsinstellingen hebben met elkaar afspraken gemaakt om door middel van een ketenaanpak huiselijk geweld in Delft tegen te gaan.

Op 15 december 2003 is door de gezamenlijke opvanginstellingen (Ricardis, SMO, Jeroen en Dienstencentrum over de Brug) met de gemeente het slotdocument “Met oog op de toekomst” ondertekend. Hierin is vastgelegd een nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang op te richten. (is gebeurd in mei 2004)

In 2004 zullen nadere afspraken over producten en kengetallen worden gemaakt met de nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

De kostprijs is gebaseerd op een

bezettingsgraad per bed van 75% en per

cliëntsysteem van 85%;

De relatie tussen de producten en de kosten van de vrouwenopvang wordt voor 1 juli 2004 in een gezamenlijk overleg en discussie nader beoordeeld en heroverwogen.

Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt.

Deze afspraken gaan leiden tot:

· Het oprichten van een nieuwe overkoepelende stichting

· Het ontwikkelen van een visie op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de centrumgemeente Delft, rekening houdende met de gemeentelijke beleidslijnen

· Het opstellen van een gedetailleerd plan waarin wordt aangegeven hoe en wanneer de over te dragen verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen en zullen worden overgedragen aan de nieuwe stichting. De geschatte doorlooptijd van dit proces bedraagt 1,5 tot 2 jaar

Totdat nadere afspraken zijn gemaakt over de beleidsvisie blijven de bestaande afspraken ook die over output gehandhaafd

Deze nadere afspraken moeten onder meer leiden tot duidelijker meetbare afspraken over de te leveren prestaties.

In 2004 werden 37 cliëntsystemen geholpen (afspraak was 50) Door complexe problematiek en problemen met verblijfsstatus was verblijfsduur langer.

Het ambulante hulpverleningsproject Op de rails startte voor 23 systemen de begeleiding.

Het aantal verzorgingsdagen over 2004 was 7.548 (afspraak met de gemeente was 6.296)

De Stichting MOVO werd per 1 mei 2004 opgericht.

De Stichting MOVO wil de volgende doelstellingen realiseren:

· betere afstemming van activiteiten

· verbetring van efficiency en effectiviteit

· adequater in kunnen spelen op zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen

In het jaarverslag 2004 van de Stichting staat aangegeven dat de Stichting de doelstelling tracht te bereiken door het opstellen van een meerjaren inhoudelijk beleidsplan, een meerjaren financieel plan en voorts al hetgeen tot de realisatie van haar doelstelling kan bijdragen.

In 2004 is gewerkt aan:

· de ontwikkeling van missie en visie;

· beschrijving van het primaire en secundaire proces;

· de personele integratie;

De zorginhoudelijke activiteiten werden in 2004 uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de partnerinstellingen.

Kengetal

Voor 2003 is de subsidie voorlopig vastgesteld op € 687.635, aangevuld met een subsidie van € 22.179 voor loonbijstelling 2003.

Voor het project ambulante hulpverlening is subsidie verleend van € 57.368.

Het boekjaar 2003 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 220.

Daarnaast zijn aan Ricardis, als voorlopig beheerder van de subsidies namens de deelnemende opvanginstellingen, voor het voorbereiden, oprichten en opzetten van de nieuwe gezamenlijke stichting voor dag- en nachtopvang subsidies toegekend van resp. € 7.180 voor 2003 en € 107.000 voor 2004. Hiervan is € 6.385 besteed in 2003. Het restant ad € 795 plus het bedrag ad

€ 107.000 voor 2004, totaal € 107.795 kan wordt overgeboekt naar 2004.

· Bezettingsgraad per kamer min. 85% en per bed min 75%

· Het aantal verzorgingsdagen is min 6296

·Opvang van tenminste 50 cliëntsystemen per jaar incl doorlopen van hulpverlening op basis van behandelplannen

· Beschikbaarheid 4 crisisbedden via Bureau Rashida

·250 cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten.

· 4 voorlichtingssessies

· Nadere beoordeling relatie producten/kosten vrouwenopvang voor 1 juli 2004

·Voortgang in de afgesproken samenwerking overeenkomstig gemaakte afspraken

·Leveren van informatie over het aantal en soort aanmeldingen cq opnames bij de opvang

·Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2004 en prognose 2^e half jaar 2004 voor 1 juli 2004.

· Bezettingsgraad per kamer min. 85% en per bed min 75%

· Het aantal verzorgingsdagen is min 6296

· Opvang van tenminste 50 cliëntsystemen per jaar incl doorlopen van hulpverlening op basis van behandelplannen

· Beschikbaarheid 4 crisisbedden via Bureau Rashida

· 250 cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten.

· 4 voorlichtingssessies

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de susbdieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

Financiën:

opgenomen in gemeentebegroting: € 708.039
bedrag opgenomen in subsidiebundel: € 708.039
werkelijk beschikt: € 804.486

Door de accountant van VOZH Ricardis wordt richting bestuur van Ricardis gesignaleerd dat de exploitatie van Ricardis al enkele jaren verliesgevend is.

De accountant acht het van belang dat de oorzaken van de negatieve exploitatiesaldi geanaliseerd wordt en dat consequenties voor de toekomst hieraan verbonden worden in relatie tot de subsidievorm.

De accountant van Ricardis noemt de volgende knelpunten in de subsidierelatie:

· productie- afspraken zeggen weinig tot niets over de resultaten;

· het verband tussen het subsidievolume en de productie- afspraken is niet of nauwelijks aan te geven;

· de kostprijzen die feitelijk gehanteerd worden staan veelal niet in verhouding tot de reële kostprijzen.

2. Parnassia totaalbedrag in 2004 € 497.262

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Preventieactiviteiten:

* De preventieactiviteiten zijn uitgevoerd conform de afspraken in het Jaarwerkplan preventie 2003. Aandachtsgebieden: Basis- en VO-onderwijs, studenten, thuiszorg, jongerencentra, alcoholproblematiek Westland, opvoedingsondersteuning, internetsite voor jongeren. Er is zoveel mogelijk aangegeven hoeveel personen zijn bereikt met voorlichting (zie: Activiteitenplan ambulante verslavingszorg Delft/Westland/

Oostland 2004.

* De voorlichtingsactiviteiten gericht op allochtone jongeren en hun ouders zijn nog niet gestart. In 2004 vindt, in overleg met de zelforganisaties verbonden aan de Werkgroep Migranten Communicatie, nadere invulling plaats.

Hulpvragende verslaafden:

· toeleiding zorg:

- 344 intake contacten (350)*

· psychosociale hulp drugs overig:

- 1754 begeleiding/ behandeling (1300)

- 307 groepsdeelnemers

alcoholgroep (420)

· methadon op locatie:

- 935 abonnementmaanden methadon (700)

· 32 contacten crisisinterventie (30)

· 194 uur casemanagement (400)

· 258 uur outreachende zorg (200)

· 31 uur netwerkparticipatie (100)

Specifieke doelgroepen:

· 4 uur casemanagement allochtonen

Integrale lokale/ wijkgebonden projecten

· geregistreerd onder netwerkparticipatie

T.b.v. de Taskforce interventie jongerengroepen is in 2003 € 5.407 toegekend.

* Toelichting: van 2003 wordt gebruik gemaakt van de landelijk gehanteerde productomschrijvingen (BAV). De afspraken voor 2003 zijn nog gemaakt uitgaande van het oude systeem (NZP). Om een goed vergelijk te kunnen maken zijn bij de realisatiecijfers de omgezette productafspraken tussen haakjes vermeld.

Preventieactiviteiten:

Doel: Bewustwording van het gebruik van genotmiddelen. Prioriteit ligt bij jongeren en onderwijs

Hoe: activiteiten volgens preventiewerkplan Parnassia 2004, gericht op:

- voorlichting basisonderwijs

- voorlichting voortgezet onderwijs

- alcoholproblematiek Westland

- voorlichting studenten + intermediairs

- voorlichting allochtone jongeren en ouders

- voorlichting jongerencentra

- Drugswebsite jongeren

- Scholing thuiszorg-medewerkers in opleiding

- Algemene publieksvoorlichting

Kosten: € 98.420

Toeleiding Zorg:

Doel: consultatie en intake van mensen met verslavingsproblematiek

Hoe: 350 ambulante intakes

Kosten: € 55.878

Psychosociale/ medische hulp drugs:

Doel: Hulp aan drugsverslaafden, gericht op gebruik en psychosociaal functioneren

Hoe: 600 individuele behandelingen (toename cliënten)

Kosten: € 64.260

Psychosociale hulp overig:

Doel: laagdrempelig Doel: hulp aan overige verslaafden (o.a. alcohol, medicijnen)

Hoe: 700 individuele behandelingen

420 eenheden alcoholgespreksgroep

Kosten: € 92.274

Methadonprogramma:

Doel: methadonverstrekking en medische zorg

Hoe: 700 eenheden methadonabonnement (stijgend aantal cliënten).

Kosten: € 74.270

OGZ/bemoeizorg:

Doel: Outreachende bemoeizorg en casemanagement vooral gericht op alcoholproblematiek.

Hoe: 30 contacten crisisinterventie

400 uur casemanagement

200 uur outreachende zorg

50 overleggen netwerkparticipatie

Kosten: € 50.630

Open spreekuur Westlandinloopspreekuur m.n. gericht op alcoholgebruik.

Hoe: 400 spreekuren

Kosten: € 25.960

Wijkgebonden informatieverstrekking:

Hoe: 5 voorlichtingsbijeenkomsten

Kosten: € 1.035

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten Delft € 30.035 Huisvestingskosten Naaldwijk€ 4.500.

Preventieactiviteiten

De preventieactiviteiten zijn uitgevoerd conform de afspraken in het Jaarwerkplan preventie. De activiteiten hadden o.a. betrekking op: voorlichting medewerkers, voorlichting medewerkers vrouwenopvang, preventieactiviteiten binnen jongerencentra, preventieactiviteiten studenten en studentenverenigingen, voorlichting op basisscholen en scholen voor V.O, alcoholproblematiek Westland, drugswebsite jongeren. Voorlichting aan allochtone jongeren en ouders vindt in 2005 plaats.

Evaluatiegegevens zijn opgenomen in het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2005.

Resultaat preventie: € 80.246 (afspraak:

€ 94.461)

Toeleiding zorg:

Er hebben 368 intakes plaatsgevonden (afspraak 350).

Psychosociale- en medische hulp diverse verslavingen:

Er hebben 1794 individuele behandelingen/ begeleiding plaatsgevonden (afspraak 1300).

Alcoholgespreksgroep:

Er waren 286 groepsdeelnemers (afspraak 420)

Methadon op locatie:

Er was sprake van 971 abonnement-eenheden (afspraak 700).

Crisisinterventie:

Er was sprake van 12 contacten (afspraak 30)

Casemanagement:

Er zijn 309 uur casemanagement gerealiseerd (afspraak 400)

Outreachende zorg:

Het aantal uren outreachende zorg betrof 389 (afspraak 200)

Netwerkparticipatie:

Er is 127 uur besteed aan netwerkparticipatie (afspraak 100)

Open spreekuur Westland:

Er is 296 uur besteed (afspraak 400)

Wijkgebonden informatieverstrekking:

Er hebben 7 bijeenkomsten plaatsgevonden (afspraak 5)

Huisvestingskosten:

Delft € 30.035

Westland: € 4.500

Wat hebben we hiervoor gedaan

· In 2003 is de nota Verslavingszorg 2003-2007 Delft/Westland/Oostland vastgesteld. Jaarlijks wordt in het kader hiervan een activiteitenplan gemaakt, waarin evaluatiegegevens opgenomen worden betreffende het voorafgaande jaar.

· De aanvullende preventieactiviteiten zijn vanaf 2004 opgenomen in het basissubsidiebedrag.

· De stijging van het aantal methadonklanten blijft zich doorzetten (in tegenstellingen tot de omringende gemeenten). In 2004 zullen de oorzaken hiervan nader worden geanalyseerd. T.b.v. deze doelgroep is gevraagd om een verdiepingsslag vanuit het Cliënt Monitoring Systeem.

· De afgesproken uren casemanagement zijn niet gehaald vanwege de achterblijvende vraag van de cliënten naar dit product.

· Het aantal uren outreachende zorg is niet gehaald vanwege langdurige ziekte van personeel. Aangezien de inzet van verslavingszorg richting zorgmijders een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen is, zal er in 2004 sprake moeten zijn van voldoende inzet op dit terrein. Parnassia participeert vanaf 2004 in een bemoeizorgteam van GGZ-Delfland en Parnassia, gericht op zorgmijdende verslaafden met psychische problematiek.

· Vanwege de overgang naar een nieuw registratiesysteem is in 2003 sprake geweest van onvoldoende tussentijdse rapportage. Voor 2004 is e.e.a. weer op orde.

· Parassia heeft actief deelgenomen aan het verslavingsplatform en de daaraan verbonden werkgroepen.

· Een veldwerker van Parnassia neemt, bij wijze van experiment, vanaf november 2003 deel aan het interventieteam taskforce jongerengroepen. In mei 2004 vindt een evaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie wordt de deelname van de verslavingszorg aan het interventieteam nader bepaald.

· N.a.v. de Nota verslavingszorg 2003 – 2007 zijn een aantal nieuwe activiteiten ingezet. Deze worden zijn zo veel mogelijk meegenomen in de subsidieaanvraag 2004.

· Parnassia neemt deel aan het preventieplatform.

· De aanvullende preventieactiviteiten zijn opgenomen in het basissubsidiebedrag en het werkplan 2004.

· Gestreefd wordt naar voorlichting op alle basis- en V.O. scholen binnen.

· Parnassia participeert in het interventieteam jongeren. Hiervoor is een apart subsidieverzoek ingediend. Het betreft een experiment. Evaluatie vindt plaats in mei 2004

· Parnassia gaat participeren in het Mobiel Behandelteam dubbelproblematiek van GGZ-Delfland/Parnassia. Dit team gaat zich mede richten op zorgmijdende verslaafden.

· Met Parnassia, GGZ-Delfland, DodB en GGD worden (o.a. in het kader van OGGZ-beleid) afspraken gemaakt over samenwerking gericht op bemoeizorg verslaafden.

· Parnassia en GGZ-Delfland gaan samenwerken op o.a. het gebied van alcoholzorg. De gemeente wordt in het overleg betrokken.

· Er wordt gestreefd naar een grotere bekendheid van de lokale verslavingszorg door o.a. het uitbrengen van een folder t.b.v. intermediairs en verwijzers.

· In 2004 vindt, in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid, invulling plaats van alcoholmatigingsbeleid (gericht op Horeca en niet commerciële Horeca) en coffeeshopbeleid. Over de mogelijke bijdrage van Parnassia vindt zonodig overleg plaats

· In het kader van de Veelplegersaanpak wordt de bijdrage van verslavingszorg- en verslavingsreclassering verder vormgegeven.

Resultaten en evaluatiegegevens over 2004 zijn opgenomen in het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2004. Enkele belangrijke conclusies m.b.t. de activiteiten waar Parnassia bij betrokken is:

Preventie:

Er is veel aandacht besteed aan preventie binnen het sociaal cultureel werk

De (interactieve) drugswebsite voor jongeren

blijkt een groot succes.

Op bijna alle locaties van het voortgezet onderwijs vinden voorlichtingsactiviteiten plaats voor leerlingen en ouders. Er wordt nog niet voldaan aan de doelstelling van een kwalitatief en samenhangend preventiebeleid. In 2005 zullen hier bindende afspraken over worden gemaakt.

De voorlichting binnen het basisonderwijs krijgt in Delft en Westland nog onvoldoende gestalte. In 2005 zal dit extra worden gestimuleerd. In Pijnacker-Nootdorp doen inmiddels vrijwel alle scholen mee.

Binnen de gemeente Westland heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden over alcoholmatigingsbeleid. Dit heeft nog niet geleid tot veel concrete activiteiten.

Eind 2004 is gestart met preventieactiviteiten binnen de coffeeshops.

Eind 2004/ begin 2005 is een Quick scan gehouden onder Delftse jongeren m.b.t. uitgaansdrugs. Deze zal als input dienen voor genotmiddelenbeleid in de horeca en de paracommerciële horeca.

Zorg:

In 2004 is een folder uitgekomen voor DWO t.b.v. een grotere lokale bekendheid van het aanbod van Parnassia

Er is inmiddels sprake van een intensieve samenwerking tussen GGZ-Delfland en Parnassia m.b.t. alcoholzorg. In 2005 wordt gewerkt aan en ketenaanpak alcoholzorg. De versterking van de eerste lijns-alcoholzorg zal hier onderdeel van uit maken.

Parnassia heeft geparticipeerd in het ACT team gericht op zorgmijdende verslaafden met psychiatrische problematiek (outreachende zorg) Binnen dit kader zijn voor 2005 specifieke afspraken gemaakt voor inzet t.b.v. de dagopvang.

Het aantal methadongebruikers blijft een licht stijgende lijn vertonen. Oorzaak ligt in de verhuizing van een aantal methadongebruikers van Den Haag naar Delft. Vanaf 2005 wordt methadonverstrekking ondergebracht in de AWBZ. Als gevolg hiervan is een bedrag aan de doeluitkering onttrokken.

De inzet van Parnassia in het interventieteam overlastgevende jongerengroepen is gestopt omdat deze constructie niet bleek te werken. Parnassia blijft betrokken bij het signaleringsbeleid d.m.v. consultatie, preventie en toeleiding naar zorg.

Het spreekuur in het Westland werd slecht bezocht. In 2005 wordt getracht tot een groter bereik te komen. Eind 2005 wordt besloten tot al dan niet instant houden van het spreekuur.

Over 2004 is een verbeterde registratie ontvangen gericht op in- en uitsroom van clienten uit DWO. In 2005 wordt gestart met het ontwikkelen van een monitor verslavingsbeleid als onderdeel van de monitor OGGZ.

Kengetal

· Er is voldaan aan de subsidievoorwaarden en het nakomen van de productieafspraken (zie: resultaat in 2003)

· Parnassia hanteert vanaf 2003 de Bekostigingssystematiek Ambulante Verslavingszorg met bijbehorende standaard-productomschrijvingen (vastgelegd in de Productcatalogus 2003).

· Door de overgang naar een nieuw registratiesysteem (Psygis) hebben er in 2003 geen tussenrapportages plaatsgevonden. Vanaf 2004 wordt weer gestart met kwartaal-rapportages.

· Clientgegevens worden verder vastgelegd in het Client Monitoring Systeem.

· Ieder half jaar vindt evaluatie plaats van preventieactiviteiten aan de hand van registratiecijfers en inhoudelijke rapportage.

Er is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

De productieafspraken zijn over het algemeen nagekomen. Bij sommige producten was sprake van een onderproductie. Bij enkele producten was sprake van een overproductie. In totaal was er sprake van een overproductie:

Binnen het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2005 is een analyse gemaakt van de resultaten in 2004. Dit heeft geleid tot voorstellen t.b.v. 2005

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2004 € 497.262
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 497.262
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 497.262

3. Stichting over de Brug totaalbedrag in 2004 € 302.297

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

· 249 dagen open geweest

· 11230 bezoekers (drempeloverschrijdingen)

· 40 keer gebruik gemaakt van sanitaire voorzieningen

· 1120 verstrekte maaltijden

· geen verstrekkingen preventieve medische zorg

· 985 kontakten individuele psychosociale hulp

· 1134 kontakten budgetteringshulp

· 39 keer onderzoek/ straathoekwerk

· 9 voorlichtingssessies

· 143 werkdagen project Schoonhouden openbare ruimte

Opvang huiskamer:

Doel: Laagdrempelige dagopvang voor verslaafden, daklozen en psychiatrische patiënten.

Hoe: Huiskamerinloop met de mogelijkheid deel te nemen aan recreatieve activiteiten. 245 dagen per jaar open van 11.00 tot 18.00 uur. Raming: gemiddeld 45 bezoekers per dag. Vanwege de stijging van het aantal bezoekers is het aantal begeleidingsuren in de huiskamer uitgebreid.

Kosten: € 135.220

Gebruik sanitaire voorzieningen:

Doel: Mogelijkheid tot douchen en kleding wassen + herstellen.

Hoe: 200 douche- en wasbeurten

Kosten: € 211

Verstrekken van maaltijden:

Doel: cliënten verzorgen + nuttigen een warme of koude maaltijd

Hoe: 1800 cliënten gebruiken een maaltijd

Kosten: € 4.286

Schoonhouden openbare ruimte:

Doel: cliënten houden onder begeleiding de openbare ruimte schoon. Ze krijgen daarvoor een vergoeding en een lunch. Het projekt is in 2003 uitgebreid van 2 naar 3 dagen per week.

Kosten: € 61.686

Activiteiten:

Doel: cliënten stimuleren in groepsverband aan activiteiten deel te nemen (indoor en outdoor).

Hoe: 20 activiteiten

Kosten: € 15.258

Preventieve medische zorg:

Doel: preventieve medische zorg aan verslaafden.

Hoe: 50 X verstrekken van schone spuiten

Kosten: € 211

Individuele psychosociale hulp:

Doel: zoeken naar oplossingen voor individuele problemen van bezoekers

Hoe: 1500 uur per jaar

Kosten: € 67.745

Budgetteringshulp:

Doel: hulp bij het beheren van inkomsten (o.a. betalingen verrichten en inkomens-beheer per kas) en schuldaflossing

Hoe: 750 uur per jaar individuele hulp

Kosten: € 15.581

Straathoekwerk:

Doel: In contact komen met zorgmijdende verslaafden, hulp aanbieden + verwijzen

Hoe: 40 uur per jaar verslaafden benaderen op plekken waar ze zich ophouden

Kosten: € 1.888

Voorlichting:

Doel: voorlichting over drugsgebruik aan bijv scholieren m.m.v. een ervaringsdeskundige

Hoe: 5 voorlichtingssessies per jaar op aanvraag

Kosten: € 211

· gemiddeld aantal bezoekers per dag: 66

· geopend 260 dagen

· 26 x gebruik van sanitaire voorzieningen (registratie is onregelmatig)

· 1216 x gebruik van maaltijden

· 24 personen namen deel aan project ‘schoonhouden openbare ruimten’, project is uitgebreid naar 4 dagen per week

· 18 x werd groepsactiviteit georganiseerd

· verstrekking van schone spuiten is tot minimum teruggelopen

· aanbod individuele psychosociale hulpverlening was 954 uur

· aanbod budgetteringshulp: 1360 uur

· straathoekwerk: 13 uur

· georganiseerde voorlichtingssessies: 2

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Wat hebben we hiervoor gedaan

· Het werkproject Schoonhouden openbare ruimte is uitgebreid naar 3 dagen per week

· De samenwerking binnen het convenant met de maatschappelijke opvanginstellingen heeft nog niet geleid tot wijzigingen in de afspraken.

· Vanaf 2004 start een bemoeizorgteam van GGZ-Delfland/Parnassia, gericht op zorgmijdende verslaafden met psychische problematiek. Met DodB zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

· In 2003 zijn een aantal mogelijkheden onderzocht t.b.v. de nieuwe locatie. In 2004 vindt besluitvorming plaats

· DodB heeft deelgenomen aan het preventieplatform. De voorlichtingsactiviteiten vanuit DodB zijn gering omdat deze voornamelijk door GGD, Parnassia en PRAT worden uitgevoerd.

· Er is gewerkt met tussentijdse inhoudelijke- en financiële rapportages

· Er heeft huiskameroverleg plaatsgevonden

· Er zijn afspraken gemaakt om de huisregels beter te hanteren

Met het bestuur is afgesproken dat:

· Er nadere afspraken worden gemaakt met GGZ-Delfland en Parnassia over consultatie en zorg t.b.v. bezoekers van DodB

· DodB betrokken wordt in de aanpak van zorgmijdende verslaafden

· Er een betere invulling wordt gegeven aan activiteiten in de huiskamer dmv een vast activiteitenp[an en een computercursus.

· Er een strikter huisregelbeleid wordt gevoerd in en om het pand.

· Er betere afspraken gemaakt worden met politie over het terugdringen van overlast rond het pand. Alcohol- en drugsgebruik rond het pand wordt zoveel mogelijk tegengegaan

· Er een strikter postadressenbeleid wordt gevoerd aan de hand van de nota De Oostsingel 76 als briefadres voor bijstandgerechtigden.

· Budgetteringshulp niet tot de taak van DodB zou moeten behoren. De gemeente zoekt naar een andere invulling. Wanneer dit in 2004 gerealiseerd is wordt het subsidiebedrag t.b.v. budgettering overeenkomstig verminderd.

Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt.

Deze afspraken gaan leiden tot:

· Het oprichten van een nieuwe overkoepelende stichting

· Het ontwikkelen van een visie op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de centrumgemeente Delft, rekening houdende met de gemeentelijke beleidslijnen

Totdat nadere afspraken zijn gemaakt over de beleidsvisie blijven de bestaande afspraken ook die over output gehandhaafd

Deze nadere afspraken moeten onder meer leiden tot duidelijker meetbare afspraken over de te leveren prestaties.

· in 2004 was er sprake van een grotere toeloop en daardoor verhoogde druk op het huiskamerproject

· door druk op het huiskamerproject zijn er minder mogelijkheden voor het organiseren van gerichte activiteiten en groepsactiviteiten (activiteitenplan werd niet opgesteld)

· door toename financiële problematiek grotere druk op budgetteringshulp (budgetteringshulp wordt in 2005 overgedragen aan STOED)

· extra druk door ziekteverzuim (circa 30 %)

· in 2004 werd samengewerkt met ACT en BAW

· er zijn geen vaste samenwerkingsafspraken met Parnassia en GGZ Delfland

· om overlast te beperken vindt regelmatig overleg plaats met de politie

· postadressenbeleid wordt in 2005 onder de loep genomen

De Stichting MOVO werd per 1 mei 2004 opgericht.

De Stichting MOVO wil de volgende doelstellingen realiseren:

· betere afstemming van activiteiten

· verbetering van efficiency en effectiviteit

· adequater in kunnen spelen op zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen

In 2004 is gewerkt aan:

· de ontwikkeling van missie en visie;

· beschrijving van het primaire en secundaire proces;

· de personele integratie.

De zorginhoudelijke activiteiten werden in 2004 uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de partnerinstellingen.

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Kengetal

· Er is sprake van een voordelig saldo over 2003 van € 8.696

· Er is voldaan aan de subsidievoorwaarden en het nakomen van de productieafspraken (zie: resultaat in 2003)

· Voortgang in de afgesproken samenwerking

· Levering van informatie over aantallen

· Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2004 en prognose 2^e half jaar 2004 voor 1 september 2004.

Kengetallen:

· Aantal bezoekers per dag 50 – 70

· Openingstijden 11.00 tot 17.30 uur

(dagelijks, behalve weekenden en feestdagen)

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de subsidieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2004 € 302.297
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 302.297
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 302.297

resultaat (positief): € 28.657,- Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Een groot deel van deze reserve is bestemd voor de verhuizing naar de nieuwe lokatie (bedrag boven de toegestane 5 % van het subsidiebedrag van het voorgaande jaar)

4. Stichting Maatschappelijke Opvang totaalbedrag in 2004 € 441.940

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan.

Daarnaast begeleid SMO in het kader van het BAW (Bijzondere Aandacht Woonproblematiek) een vorm van laatste kans beleid in Delft. Deze aantallen nemen steeds meer toe.

Het nadelig exploitatieresultaat over 2003 bedraagt € 65.989 Dit wordt vooral veroorzaakt door meer BAWplus gevallen, niet volledig benutten Schieweg in 2003 tijdens verbouwing en gedeeltelijke terugbetaling OGGZ.

Hierover volgt nog overleg met SMO

Voor de verbouwingskosten van vervangende huisvesting (Spoorsingel 7en 8) is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van € 250.000. Dit bedrag is nog steeds beschikbaar.

· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen.

· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten.

· Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten.

· Psychosociale hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.

· Crisisopvang bieden bij noodsituaties

· Begeleiding in kader BAWplus

In 2004 is het aanbod als volgt:

· Houttuinen: 5 plaatsen sociaal pension

· Houttuinen: 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang

· Wateringen:: 17 plaatsen opvang

· Schieweg: 15 plaatsen opvang

· Van Leeuwenhoeksingel: 6 plaatsen

· Begeleiding 8 personen cq gezinnen (BAWplus)

Voor de 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang Houttuinen en Schieweg is SMO de vertegenwoordiger mede namens de overige dag- en nachtopvanginstellingen Stichting Jeroen, Stichting Ricardis en Stichting Dienstencentrum over de Brug

In 2004 was het aanbod:

· Houttuinen: 6 plaatsen sociaal pension

· Houttuinen: 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang

· Wateringen: 16 plaatsen opvang

· Schieweg: 15 plaatsen opvang

· Van Leeuwenhoeksingel: 6 plaatsen opvang

Bezettingsgraad in 2004:

· Houttuinen: 91 %

· Wateringen: 98 %

· Schieweg: 99 %

· Van Leeuwenhoeksingel: 78 %

BAWplus: gemiddeld werden door het gehele jaar heen 14 systemen i.h.k.v BAWplus in behandeling genomen, hieraan werd 100 % van de beschikbare uren besteed.

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Wat hebben we hiervoor gedaan

In 2004 zullen nadere afspraken over producten en kengetallen worden gemaakt met de nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Daarbij behoort ook het opzetten van een gezamenlijk meld- en registratiesysteem om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen, problematiek en richting van doorstroming.

Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt.

Deze afspraken gaan leiden tot:

· Het oprichten van een nieuwe overkoepelende stichting

· Het ontwikkelen van een visie op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de centrumgemeente Delft, rekening houdende met de gemeentelijke beleidslijnen

Totdat nadere afspraken zijn gemaakt over de beleidsvisie blijven de bestaande afspraken ook die over output gehandhaafd.

Deze nadere afspraken moeten onder meer leiden tot duidelijker meetbare afspraken over de te leveren prestaties.

De subsidie voor 2004 is voorlopig vastgesteld op € 441.940,--Van subsidie 2004 wordt € 50.000,-- als incidenteel beschouwd. Nadere (structurele) invulling van dit bedrag in relatie tot gezamenlijk te ontwikkelen beleidsvisie.

Voor 1 april 2004 zal de ontwikkeling van de exploitatie mede in relatie tot de verleende subsidie in een gezamenlijk overleg worden geëvalueerd.

De SMO bood gedurende het gehele jaar laagdrempelige dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen.

Aan de opgevangen cliënten werden maaltijden en sanitair geboden.

Tevens werd aan opgevangen cliënten maatschappelijke en psychosociale begeleiding gegeven door gediplomeerde functionarissen (SPW I, II en III).

SMO bood crisiopvang in noodsituaties en begeleiding i.h.k.v. BAWplus.

De maximale verblijfstijd voor een verblijf binnen de SMO is formeel +/- 9 maanden.

Verschillende cliënten verblijven langer dan een jaar binnen de SMO .

Voor de toelating tot de nachtopvang heeft men een pasjessysteem. Pasjes zijn te verkrijgen via de Stichting Dienstencentrum Over de Brug.

De Stichting MOVO werd per 1 mei 2004 opgericht.

De Stichting MOVO wil de volgende doelstellingen realiseren:

· betere afstemming van activiteiten

· verbetering van efficiency en effectiviteit

· adequater in kunnen spelen op zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen

In 2004 is gewerkt aan:

· de ontwikkeling van missie en visie;

· beschrijving van het primaire en secundaire proces;

· de personele integratie.

De zorginhoudelijke activiteiten werden in 2004 uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de partnerinstellingen.

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Kengetal

Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang zal dit prioriteit moeten krijgen

·Voortgang in de afgesproken samenwerking

·Leveren per kwartaal van informatie over het aantal en soort aanmeldingen cq opnames bij de opvang

· Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2004 en prognose 2^e half jaar 2004 voor 1 juli 2004.

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de subsidieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2004 € 441.940
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 441.940
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 614.822

5. Stichting Jeroen totaalbedrag in 2004 € 122.076

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan.

Opvang wordt geboden in pand Simonsstraat en begeleiding van clienten in een aantal zelfstandige woningen. Totaal 17 units.

Blijvende deskundigheidsbevordering van het personeel is noodzakelijk.

Over 2003 is er een voordelig saldo van

€ 1827 dat wordt bijgeschreven bij het vermogen.

Prioriteit voor 2004 blijft de realisatie van nieuwe huisvesting voor cliënten. Het huidige pand aan de Simonsstraat is onvoldoende geschikt voor de opvang van cliënten.

Voor de verbouwingskosten van vervangende huisvesting is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van

€ 119.000. Dat bedrag is nog steeds beschikbaar

Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functie loongebouw.

De stichting biedt laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder, die in de knel zijn geraakt door problemen op verschillende gebieden en zo zijn vastgelopen dat het hen ontbreekt aan onderdak.

Dat houdt in:

· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen.

· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten.

· Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten.

· Psychosociale hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.

· Crisisopvang bieden bij noodsituaties

In 2004 is het aanbod van Stichting Jeroen:

Totaal 17 units in het pand aan de Simonsstraat en een aantal zelfstandige woningen

Dat betekent:

· opvang van tenminste 40 dak- en thuislozen

· 40 keer aanmelding en probleemdiagnose

·365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening, 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding

Stichting Jeroen bood laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder met of zonder kinderen.

In 2004 werden 38 personen opgenomen.

Per dag melden 1 à 2 personen zich aan. Jeroen kan hier geen registratie van overleggen.

Gemiddelde verblijfsduur + ongeveer ½ jaar

Totaal aantaal verblijfsdagen: 10.037

Beschikbaar gesteld werden:

17 plaatsen in de Simonsstraat en 7 zelfstandige woningen

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Wat hebben we hiervoor gedaan

In 2004 zullen nadere afspraken over producten en kengetallen worden gemaakt met de nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Daarbij behoort ook het opzetten van een gezamenlijk meld- en registratiesysteem om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen, problematiek en richting van doorstroming.

Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt.

Deze afspraken gaan leiden tot:

· Het oprichten van een nieuwe overkoepelende stichting

· Het ontwikkelen van een visie op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de centrumgemeente Delft, rekening houdende met de gemeentelijke beleidslijnen

Totdat nadere afspraken zijn gemaakt over de beleidsvisie blijven de bestaande afspraken ook die over output gehandhaafd

Deze nadere afspraken moeten onder meer leiden tot duidelijker meetbare afspraken over de te leveren prestaties.

Geboden werd:

· laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen

· facilitaire zorg (maaltijd, sanitair)

· maatschappelijke begeleiding

· psychosociale hulpverlening

· crisisopvang bieden bij noodsituaties

door HBOers sph in opleiding of MBOers sph (begeleiding is 14 uur per dag aanwezig)

Na uitplaatsing wordt door Jeroen nog nazorg geboden. Verwijzing naar reguliere hulpverlening is beperkt mogelijk.

De Stichting MOVO werd per 1 mei 2004 opgericht.

De Stichting MOVO wil de volgende doelstellingen realiseren:

· betere afstemming van activiteiten

· verbetering van efficiency en effectiviteit

· adequater in kunnen spelen op zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen

In 2004 is gewerkt aan:

· de ontwikkeling van missie en visie;

· beschrijving van het primaire en secundaire proces;

· de personele integratie.

De zorginhoudelijke activiteiten werden in 2004 uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de partnerinstellingen.

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Kengetal

Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang zal dit prioriteit moeten krijgen

· Voortgang in de afgesproken samenwerking

· Leveren van informatie over het aantal en soort aanmeldingen cq opnames bij de opvang

· Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2004 en prognose 2^e half jaar 2004 voor 1 juli 2004.

Beschikbaar:

17 plaatsen in de Simonsstraat en 7 zelfstandige woningen

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de susbdieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2004 € 122.076
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 122.076
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 182.612

Door Stichting Jeroen werd op 5 november 2004 het verzoek gedaan meerkosten als thv € 8.400,- als gevolg van de invoering van het functieloongebouw aanvullend te subsidiëren. Echter op 27 september 2004 ontving Stichting Jeroen een bedrag thv € 2.986,- zijnde een bijdrage voor de arbeidskostenontwikkeling 2004. Door Stichting Jeroen is tegen de hoogte van dit bedrag geen bezwaar gemaakt.

7. Streekdierentehuis het Julialaantje totaalbedrag in 2004 € 65.221

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Er zijn 52 zwerfhonden en 101 zwerfkatten opgevangen.

Het jaarverslag ligt in concept bij de accountant en is nog niet gereed. Volgens de nog niet door de accountant goedgekeurde gegevens is de omvang van de opvang vergelijkbaar met 2002.

Het verslag met accountantsverklaring is in de eerste helft van juni te verwachten.

Dieren die binnen de gemeentegrenzen worden gevonden, en waarvan aangifte is gedaan, worden gedurende drie weken namens de gemeente in bewaring gehouden door het streekdierentehuis.

Na afloop van de periode, indien de eigenaar het dier niet heeft geclaimd, wordt het om niet in eigendom gegeven van het streekdierentehuis.

De gemeente vergoedt de opvang gedurende drie weken, volgens een vastgesteld tarief, maar met inachtneming van een minimum en een maximum bedrag op jaarbasis.

Basis voor e.e.a. is Burgerlijk Wetboek, vijfde boek, tweede titel, artikel 8 lid 3, over gevonden roerende zaken, en wel in die gevallen dat het dieren betreft.

Er zijn 54 zwerfhonden en 90 zwerfkatten opgevangen.

Het jaarverslag ligt in concept bij de accountant en is nog niet gereed. Volgens de nog niet door de accountant goedgekeurde gegevens is de omvang van de opvang vergelijkbaar met 2003.

Het verslag met accountantsverklaring is in de eerste helft van juli te verwachten.

Wat hebben we hiervoor gedaan

De gemeente vergoedt opvang voor die dieren die zij op grond van genoemd wetsartikel in bewaring neemt, tot een maximumbedrag, voor een periode van drie weken.

De kosten voor opvang van dieren die retour naar de eigenaar gaan worden bij de eigenaar in rekening gebracht.

Het streekdierentehuis verplicht zich, zowel gedurende de drie weken als na overdracht, het dier zo goed mogelijke levenskansen te bieden.

De kwaliteit van de opvang wordt daarnaast verder gegarandeerd doordat het streekdierentehuis moet voldoen aan het ‘honden- en kattenbesluit’.

Aandachtspunt is de voorgenomen intrekking van dat besluit, datum nog niet bekend, waardoor wellicht aanscherping van kwaliteitsafspraken nodig is. Op het moment dat hierover duidelijkheid is wordt de overeenkomst heroverwogen.

Verstrekken van een subsidie op tariefbasis. De gemeente betaalt een jaarlijks bijgesteld tarief per zwerfhond of- kat die naar het streekdierentehuis wordt gebracht met een minimun van € 45.378 en een maximum van € 65.221 op jaarbasis.

De tarieven voor 2004 bedroegen:

€ 24,51 per dag voor een zwerfhond

€ 9,58 per dag voor een zwerfkat.

beide voor een maximale periode van 21 dagen.

Kengetal

52 opgevangen honden

101 opgevangen katten

Bron: informatie streekdierentehuis ’t Julialaantje

Aantal opgevangen zwerfhonden

Aantal opgevangen zwerfkatten

Aantal retour naar eigenaar

Aantal naar nieuwe eigenaar

Aantal euthanasie

Kosten

NB: deze cijfers zijn bedoeld om een beeld te vormen. Het streekdierentehuis is voor wat betreft aantal euthanasie en aantal retour naar eigenaar afhankelijk van de aangeboden dieren, en van de eigenaren die hun dier komen claimen.

Subsidie minimaal €45.378,02, maximaal € 65.221,-

54 opgevangen honden

90 opgevangen katten

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting € 63.322
aangegeven in de beschikking minimaal 45.378,02 maximaal € 65.221
bedrag opgenomen in de beschikking € 45.378
Te beschikken bedrag op basis van verantwoording € 45.901
Resultaat (begroting -/- vaststelling beschikking) niet besteed € 17.421

8. Breed Welzijn Delft totaalbedrag in 2004 € 2.314.032

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

We hebben geconcludeerd dat de BWD een halfjaars rapportage heeft gemaakt en aan het eind van het jaar geen aparte inhoudelijke verantwoording naast het jaarverslag. Voor 2004 is afgesproken dat er wel een aparte inhoudelijke jaarverantwoording van het productenboek 2004 komt.

Organisatorisch en sociaal cultureel werk:

In diverse wijken is het activiteitenaanbod vernieuwd, door vergrote aandacht voor ICT: in Wippolder en Delft-Noord zijn programma’s aangeboden aansluitend op de venstertafels voor digitale diensten.

In Hof van Delft springt het multimediaal pleinfestival eruit.

In Tanthof en Wippolder de interculturele activiteiten: voorlichting, informatiespreekuur, wereldmuziek, wijktheater.

Sociaal-cultureel werkers besteedden naast deze activiteiten tijd aan ondersteuning van vrijwilligers en besturen.

De BWD heeft te maken met 21 locaties in Delft. Op de grotere locaties met meer dan een gebruiker is een organisatorisch (facilitair) medewerker actief.

Jongerenwerk

De uitbreiding van formatie jongerenwerk heeft een impuls gegeven aan het werk.

Alle wijken (m.u.v. de binnenstad) hebben een accommodatie waar jongeren terecht kunnen. Door vraaggericht werken binnen de gestelde kaders, bieden de locaties verschillende activiteiten aan. Gemiddeld bezoek is 250 -300 jongeren per week.

Succesvolle projecten gericht op jongeren:

· sport, spel, cultuur: deelname van 1350 tieners en jongeren;

· skatesafe/skatefun: deelname van 400 jongeren aan de cursus;

· zomeractiviteiten: bereik 3150 kinderen in drie weken, waarvan 75% allochtoon;

· zomerschool: 90 deelnemers;

· tieneractiviteiten Heilige Land;

· meidenwerk: deelname van 250 meiden aan langlopende cursussen en losse activiteiten;

· Technika 10: 10 jarig bestaan, 45 meiden leerden websites bouwen;

· informatie- en voorlichtingsactiviteiten in het verlengde van de doelstellingen van het JIP.

Specifieke participatieprojecten:

· de jongerenraad, bestaande uit 13 jongeren;

· SkateJam, begeleid door 50 jongeren;

· I-Catcher, met mede werking van 75 jongeren en 50 jongeren die meededen aan een afsluitend debat;

· podium Enjoi, met inzet van 75 jongeren. Deelname van 12 bands en ruim 1100 bezoekers;

· Cycloop, een film gemaakt door 3 jongeren.

Daarnaast:

· individuele trajectbegeleiding, gericht op jongeren met een meervoudige problematiek. Via deelname aan het gemeentelijk project sluitende aanpak 18-23 jarigen: 152 intakes, met 75% uitstroom naar hulp, werk of school binnen 6 maanden;

· het zakgeldproject: 33 jongeren zijn bemiddeld (streefcijfer was 30);

· in september 2003 is het interventieteam gestart, dat zicht moet krijgen op groepen jongeren die overlast veroorzaken.

Beheer

Op 31 december waren 14 ID-medewerkers in dienst (eind 2002: 23). Van WIW-medewerkers waren er nog 15 (2002: 24).

Vacatures zijn niet meer opgevuld als gevolg van aankondiging van gewijzigde regelgeving rond gesubsidieerde arbeid.

Opbouwwerk: wijken

Het opbouwwerk in de wijken richt zich op de participatie van bewoners en wil bestaande netwerken in stand houden en waar mogelijk uitbreiden.

Wijkopbouwwerkers ondersteunen de wijkkranten, de wijkplatforms en bemiddelen bij overlastproblematiek.

Specifieke resultaten in wijken: een kinderclub in Buitenhof, samenstelling bestuur Ooievaarsnest (Heilige Land), de week van de leefbaarheid in Hof van Delft (met 429 actieve bewoners).

Opbouwwerk: groepen

In september 2003 is het migrantenopbouwwerk van start gegaan. Punt van aandacht vormt de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de organisaties. Er is een inventarisatie van de problematiek gemaakt.

De WMC is ondersteund door inzet van een opbouwwerker.

Het Panel gehandicapten en twee werkgroepen daarvan zijn ondersteund, o.a. door een cursus voor de leden te organiseren.

Het vrouwenopbouwwerk is voortgezet, met ondersteuning van organisaties en begeleiding van activiteiten, waaronder de internationale vrouwendag (600 bezoeksters, waarvan 2/3^e allochtoon).

Het project D’ruit is bekender gemaakt met als gevolg een groter aantal aanmeldingen en huisbezoeken: 49 doorverwijzingen naar hulpverlenende instellingen.

Conversatiegroepen: 50 deelnemers rondden de taalcursus af.

Project bezoekvrouwen: vergroot bereik: 1315 contacten, waarna deelname door 41 vrouwen aan cursussen. Er zijn 243 huisbezoeken afgelegd.

Bureau vrijwilligerswerk

Een duidelijke positionering van de volgende onderdelen:

· 637 informatieverstrekking;

· 114 geslaagde bemiddelingen;

· 96 accountgesprekken met organisaties;

· 3 projecten maatschappelijk ondernemen, waarvan 2 succesvol afgerond;

· deelname aan 2 promotie-evenementen;

· een cursus aan 21 organisaties.

Het productenboek 2004 is verdeeld in het algemene kader voor 2004, accenten in het werk per wijk en accenten in stedelijke functies.

Het algemene kader komt als eerste aan bod, vervolgens de accenten per wijk en ten derde de stedelijke functies.

Het algemene kader

Integratie en participatie

· BWD brengt huidige activiteiten in kaart die een bijdrage kunnen leveren aan integratie en participatie

· BWD maakt intern per wijk afspraken over de inzet op dit gebied

· BWD werkt mee aan gemeentelijk initiatief tot het aanbrengen van samenhang tussen de vele projecten op het gebied van integratie en participatie

Accommodaties

· Per accommodatie wordt een participatiestructuur ontwikkeld en ingevoerd

· Gemeente en BWD maken nadere afspraken over de inzet van de BWD per wijkinformatiepunt

Verbreding

· BWD is alert op mogelijke samenwerkingsprojecten met de SOD

Gesubsidieerde medewerkers

· BWD spant zich in om ID-medewerkers door te laten stromen naar een reguliere baan

· BWD realiseert het beheer van alle accommodaties mede met behulp van WIW-medewerkers

Formatie sociaal cultureel, opbouw- en organisatorisch werk

· In Voorhof wordt formatie sociaal cultureel werk toegevoegd.

· Wijkopbouwwerkers besteden minimaal driekwart van hun beschikbare tijd aan ondersteuning van bewoners in het wijkaanpakproces en een kwart aan overige samenlevingsopbouwvragen

Formatie jongerenwerk

· De extra formatie jongerenwerk wordt ingezet op uitbreiding openingstijden jongerencentra en op specialismen

· Met de uitbreiding wordt het jongerenwerk in Wippolder, Hof van Delft en Voorhof versterkt

De accenten per wijk

De personele formatie per wijk, uitgedrukt in bruto-uren, is als volgt berekend:

16 uur opbouwwerk, 16 uur sociaal cultureel werk (Voorhof en Hof van Delft beide 32 uur), 16 uur organisatorisch werk, 81 uur jongerenwerk, 4 x inzet WIW / beheer

Vrijenban

Wijkopbouwwerk:

De in 2003 ontwikkelde consultatie-methodiek betreffende de wijkaanpak wordt in 2004 toegepast.

Ondersteuning van het bestuur van buurtgebouw “Het Ooievaarsnest”.

Sociaal cultureel werk:

De wijk bekend maken met de mogelijkheden van het in 2004 te realiseren wijkinformatiepunt in buurtcentrum Delft Noord.

Intensivering van activiteiten voor 50+ doelgroep.

Jongeren-/tienerwerk:

De Viking: realiseren van een activiteitenaanbod dat aansluit bij de belevingswereld van de uit heel Delft afkomstige doelgroep.

The North: Doorstroming van de doelgroep van het jongerencentrum naar het buurthuis, van de “oudere” jongeren naar het vrijwilligerskader van het jongerencentrum, instroom van tieners, oprichting van een activiteitencommissie als participatievorm.

Heilige Land: ingebruikname tienerruimte; in samenspraak met tieners en bestuur de inrichting en een activiteitenprogramma voorbereiden en uitvoeren.

Geerweg: tienerwerker ondersteunt de tieners bij realisering activiteiten in nieuw activiteitengebouw en ontwerpt en realiseert tot de oplevering samen met de tieners een alternatief activiteitenprogramma.

Wippolder

Wijkopbouwwerk:

De in 2003 ontwikkelde consultatiemethodiek betreffende de wijkaanpak wordt in 2004 toegepast. Realisatie van het intergenerationele project “De straat maak je zelf” in samenwerking met Stichting Ouderenwerk Delft en met overige BWD-functies in de wijk. Ondersteunen en helpen realiseren van bewonersinitiatieven, zoals wijktheater en volkskerstzang.

Sociaal cultureel werk:

Na de geslaagde opstart van activiteiten in het buurtcentrum wordt het ambulante aspect versterkt: verdere afstemming vraag en aanbod van binnenactiviteiten en ondersteuning van buitenactiviteiten. Mede-organiseren van “De straat maak je zelf”, begeleiding van themabijeenkomsten en groepsactiviteiten.

Jongeren-/tienerwerk:

Muyskenlaan: Uitbreiding openingstijden. Realisatie van een recreatief, informatief, creatief, cultureel en sportief activiteitenprogramma. Oprichting van een activiteitencommissie als participatievorm. Versterking van het vrijwilligerskader van het jongerencentrum. Specifieke activiteiten-programma voor meiden. Medewerken aan “De straat maak je zelf”. Aanpak overlast door jongeren in de wijk en in samenwerking met de “Taskforce” de problematiek adviserend en curatief mede aanpakken. In het tienerwerk ligt het accent op het binnenhalen van allochtone tieners.

Hof van Delft

Wijkopbouwwerk:

Ondersteuning bewonersinitiatieven rond ontwikkeling Vermeertoren. Totstandkoming programma Brede School voortgezet onderwijs in Westerkwartier in samenwerking met jongerenwerk in De Wending. Aanpak problemen hanggroep in het “Olofparkje” in samenwerking met jongeren(opbouw)werk.

Sociaal cultureel werk:

Ondersteuning buurthuisbestuur inzake voorbereidingen van buurtcentrum in Vermeertoren. Aanpak handhaving Tabakswet. Communicatie met gebruikers buurthuis over overgang bestuurs-verantwoordelijkheid van buurthuisbestuur Olof naar BWD. Aanpak beleid inzake alcoholgebruik in De Wending.

Jongeren-tienerwerk: Ondersteuning vrijwilligersgroep jongerenwerk. Aanpak alcoholproblematiek. Verdere ontwikkeling van scholierencafé en van een programma Brede School voortgezet onderwijs.

Buitenhof

Wijkopbouwwerk:

Continuering werkzaamheden wijkaanpak. Activiteitenvraag in buurtgebouw JOVB Buitenhaven. Aanpak jeugdproblematiek Eraflats. Aanpak overlast jongerenwerk Project Mozartlaan.

Sociaal cultureel werk:

Intensivering ondersteuning buurthuis Fledderus.

Jongeren-/tienerwerk:

Project Mozartlaan: Versterking jongerenwerk. Uitbreiding openstellingstijden voor tienerwerk. Investeren in de communicatie met de omwonenden vanwege terugdringing ondervonden overlast in samenwerking met het wijkopbouwwerk. Extra aandacht aan culturele onderdeel van het activiteiten-programma in samenwerking met “De nieuwe amateur”. Ontwikkeling van nieuwe invulling voormalige garage.

Voorhof

Wijkopbouwwerk:

Ontwikkeling consultatiemethodiek. Extra aandacht aan de wijkontwikkeling Poptahof. Deelname aan beheerteam Poptahof.

Sociaal cultureel werk:

Inrichting van de nieuwgebouwde multifunctionele wijkaccommodatie Poptahof, overheveling van bestaande activiteiten en aanpak van nieuwe en vernieuwende activiteiten met participatie van bewoners, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging van allochtone en autochtone wijkbewoners. Begeleiding van het bestuur van Stichting Wijkwerk Poptahof in de huidige overgangsfase.

Jongeren-/tienerwerk:

Continuering en verdere ontwikkeling van het werk. Organisatie, ontwikkeling en vernieuwing van het jongerenwerk en inzet op openingstijden in het nieuwe Poptahof met centrale plaats voor jongerenparticipatie.

Tanthof

Wijkopbouwwerk:

Ondersteuning bewonersbelangengroep Sandinoweg inzake terugdringing verkeersoverlast, verbetering doorstroming en verkeersonveiligheid. Ondersteuning en verbreding belangenplatform Tanthof.

Sociaal cultureel werk:

Nader onderzoek naar activiteitenbehoefte van verschillende doelgroepen in samenwerking met overige BWD-functies en organisaties in de wijk. Aandacht voor nieuwbouw wijkaccommodatie.

Jongeren-/tienerwerk:

Indien BWD programmatisch verantwoordelijk wordt voor The Border, wordt tienerwerk aldaar ondergebracht.

Stedelijke functies

Stedelijk buurtwerk

Sportopbouwwerk: Stuurt alle spel- en sport-activiteiten binnen de BWD aan (waaronder whoz next, zomeractiviteiten).

Stedelijk jongerenwerk

Jongerenparticipatie:Zowel stedelijk als wijkgericht: Jongerenparticipatie in de wijken wordt in 2004 geïntensiveerd vanuit de jongerencentra en op vindplaatsen in de wijken. Ontwikkelen en toepassen participatiestructuren per jongerencentrum.

Voortzetting van Whoz next = Stimuleren van jongerenparticipatie in de woonom-geving, op school en bij de sportvereniging. In 2004 worden sportverenigingen nadrukkelijk betrokken.

Jongereninformatie: Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal gericht op bezoekers jongerencentra. Ontwikkeling van thema “Normen en Waarden”. Verdere thema’s: alcohol en drugs, huisvesting, rookverbod.

Periode rond oud en nieuw: activiteiten in kerstvakantie en oudejaarsnacht (incl. beveiliging).

Taskforce

De BWD levert een ambulant jongerenwerker als lid van het interventieteam die overlastgevende groepen jongeren in beeld brengt en vervolgacties richting jongerenwerk, hulpverlening, justitie in gang zet.

Jaarprogramma sport, spel en cultuur

In alle wijken van Delft gedurende alle weken uitvoering van sport en spel gemiddeld 2 uur per week en van cultuur gemiddeld 1 uur per week, afgestemd op de wensen van de jongeren 10 – 24 jaar.

Individuele trajectbegeleiding (RMC)

Individuele trajectbegeleiding is gericht op monitoring van voortijdig schoolverlaters met het doel herinstroom op school of toeleiding naar werk: Voortzetting.

Kinderwerk

Onderzoek naar behoefte sociaal culturele activiteiten voor kinderen. Na afronding onderzoek wordt met gemeente over verdere stappen overlegd.

Bureau vrijwilligerswerk

Uitvoering van bemiddeling tussen vraag en aanbod, en de Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk.

Verenigingsondersteuning sportsector

Opening sportloket en aantrekken vereni-gingsondersteuner. Prioriteit aan het stimuleren en helpen ontwikkelen van een actief jeugd- en jongerenbeleid binnen de Delftse sportverenigingen. De functie wordt onderdeel van het Bureau Vrijwilligerswerk.

Migrantenopbouwwerk

Ondersteuning migrantenorganisaties en Werkgroep Migranten Communicatie. Versterking van de participatie van de achterbannen in de migrantenorganisaties en van participatie en integratie van allochtonen in schoolbesturen, commissies e.d.

Afzonderlijke aandacht voor participatie van allochtone jongeren. Nog nadere afspraken tussen BWD en gemeente over de beoogde prestaties.

Vrouwenopbouwwerk

Inzet op zowel autochtone als allochtone vrouwen ter versterking van het kader en verbetering van de samenwerking van diverse Delftse vrouwenorganisaties.

Specifieke aandacht voor en ondersteuning van Vrouw/Kind Centrum i.o.

Organiseren themabijeenkomsten rond emancipatie en integratie.

Hulp bij organisatie van Internationale Vrouwendag.

Ondersteuning bezoekvrouwen en opzet van het project “Ken je stad”.

DàRuit

Uitbreiding naar alle wijken in Delft. Verdere vormgeving van samenhang met bezoekvrouwen. Het project wordt ondersteund en begeleid door het sociaal driehoeksoverleg van Stichting Ouderenwerk Delft, Stichting Maatzorg, BWD en gemeente.

Brede Schoolprogramma

Skate safe / skate fun

Voortzetting van deze Brede Schoolactiviteit.

Brede School VO

Totstandkoming Brede School VO in Westerkwartier, waaronder verdere ontwikkeling van scholierencafé.

Kinderwerk

Onderzoek naar behoefte sociaal culturele activiteiten van kinderen.

Zomerschool

Over de vormgeving 2004 nadere afspraken maken met gemeente (Brede School).

We hebben geconstateerd, dat de BWD een eindrapportage Productafspraken 2004 heeft geproduceerd. Conform de gemaakte afspraken. Deze eindrapportage is besproken in het accountoverleg gemeente BWD en voorgelegd aan de portefeuillehouders. De gemaakte opmerkingen zijn in deze tekst verwerkt.

Het algemene kader

Integratie en participatie

Er is gericht aandacht besteed aan samenwerking en afstemming tussen het project Bezoekvrouwen en CPO. Binnen de BWD is aandacht besteed aan samenhang tussen het project Bezoekvrouwen en het project D’ruit. Daarnaast is gewerkt aan stappen, te komen tot bundeling van expertise inzake migrantenwerk.

Accommodaties

q De invoering van een participatie structuur is gestart, zowel in de wijkaccommodaties als in de jongerencentra. In de Vleugel Poptahof is een programmaraad actief. In de The North, jongerenruimte aan de Bras, en het jongerencentrum aan de Muyskenlaan zijn activiteitencommissies.

q Het sociaal cultureel werk en het tienerwerk maken gebruik van de computers in de wijkinfopunten.

q BWD en SOD werken samen in het project “De buurt voor alle leeftijden”. Daarnaast is regelmatig overleg tussen beide directeuren

q In 2004 zijn 3 ID-medewerkers doorgestroomd naar reguliere functies.

Formatie sociaal cultureel-, opbouw- en organisatorisch werk

q Na de ingebruikname van De Vleugel is de formatie sociaal cultureel werk in Voorhof op niveau gebracht.

q De wijkopbouwwerkers besteden driekwart van hun tijd aan actieve inzet in de wijkaanpak. Maandelijks vindt er coördinatieoverleg plaats tussen wijkopbouwwerkers en wijkcoördinatoren.

Formatie jongerenwerk

q De uitbreiding met 5 fte is in de loop van 2004 gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding van de openingstijden. Daarnaast is elke nieuw aangestelde jongeren- of tienerwerker een deel van zijn/haar tijd flexibel inzetbaar.

q De extra inzet is gegaan naar de Mozartlaan en The Border, gezien de grote bezoekers aantallen, elk 1 fte. Daarnaast is extra tiener- en jongerenwerk ingezet in de Wippolder, tienerwerk in Het Ooievaarsnest, meidenwerk in De Border en tienerwerk in Voorhof II.

De accenten per wijk

Afgezien van het ontstaan en invullen van vacatures en de problemen rond gesubsidieerde arbeid is de bruto-formatie op het afgesproken niveau.

Vrijenban

Wijkopbouwwerk

De bestuursondersteuning van Het Ooievaarsnes is ter hand genomen.De wijkopbouwwerker is onder meer actief bij de totstandkoming van de wijkkrant, in de werkgroep buurtsuper, in het herstructureringsproces Bomenwijk, in de herontwikkeling van het Koepoortgebied, oplossen overlast problemen jongeren aan de Bras en bij de realisatie van een tienerspeelplek in de Bomenwijk.

Sociaal cultureel werk:

Gerealiseerd is een aanbod van computercursussen voor 16 deelnemers en een vrije inloop met gemiddeld 14 deelnemers. Voor 55 + ‘ers is er yoga, klussen voor en door senioren en bridgen.

Jongeren- en tienerwerk

In de Viking is een activiteitenprogramma ontwikkeld voor een nieuwe, voornamelijk jongere doelgroep. Dit heeft geresulteerd in een gemiddeld bezoekersaantal van 45 jongeren op de dagen in de week en 50 tot 150 in het weekend.

In The North is de doorstroming van een oudere naar een jongere groep gaande. Gemiddeld aantal bezoekers 13. In samenwerking met anderen is een overlastgevende groep aangepakt.

In Het Ooievaarsnest zijn tieneractiviteiten gestart. Gemiddeld komen er 20 tieners.

Aan de Geerweg worden tieneractiviteiten georganiseerd in het speeltuingebouwtje. De groep bestaan uit 20 tot 25 tieners.

Wippolder

Wijkopbouwwerk

Samen met het vakteam wijkzaken is gewerkt aan het project “Blik op de Wippolder”. Zo’n 30 buurtbewoners van jong tot oud hebben deelgenomen aan dit fotoproject. Het wijkopbouwwerk heeft geparticipeerd in de aanpak rond de overlast van jongeren in de Prof. Krausstraat. Opnieuw is de kerstviering een succes geworden. Ca. 200 bewoners van de St. Aldegondestraat hebben daar samen van genoten. In het kader van “De buurt voor alle leeftijden” hebben 12 tieners en ouderen elkaar geïnterviewd voor een documentaire.

Sociaal cultureel werk

Het project wereldmuziek is gestart, waaraan 20 kinderen deelnemen. Daarnaast is een internationale koffie-inloop voor vrouwen gestart, hiervan wordt door een groep van 12 vrouwen gebruik gemaakt.

Jongeren-/ tienerwerk

Het jongerencentrum wordt door een vaste doelgroep van ca. 50 jongeren bezocht. Bijna alle autochtoon, 60% jongens en 40% meisjes.Een groep van 20 is betrokken bij voorbereiding, uitvoering, etc..

12 jongeren hebben meegedaan aan een uitwisseling met IJsland.

Het jongerenwerk heeft zich, succesvol, ingezet voor het oplossen van de overlast problemen rond de Prof. Krausstraat en in de TU-wijk.

In de tienerruimte in de wijkaccommodatie komen nu ca. 40 tieners.

Hof van Delft

Wijkopbouwwerk/Sociaal cultureel werk

Zij hebben het de inwoners rond de Vermeertoren ondersteund en geadviseerd en ondersteuning gegeven bij de verhuizing naar de tijdelijke accommodatie. Daarnaast hebben zij een belangrijk aandeel geleverd bij de totstandkoming van de wijkkrant.

Rond De Wending speelden en spelen een aantal problemen. Het scholieren café moest de gezamenlijke activiteiten voor allochtone en autochtone jongeren stoppen, als gevolg van de ontstane spanningen. Daarnaast speelde het alcoholmatigingsbeleid en het anti-rook beleid. Beide stuitten op veel weerstand.

In Hof van Delft zijn veel straatfeesten en FleurOP acties georganiseerd

Jongeren-/ tienerwerk

Positief was het Pinksterpleinfestival. Hieraan is door ca. 35 tieners gewerkt, o.l.v. de Nieuwe Amateur.

De bezoekers groep aan de jongeren activiteiten in De Wending bestaat uit ca. 35 jongeren.

Succesvol werd ingegrepen in de overlastgevende groepen jongeren in het Olofsparkje, hierbij speelde het interventieteam een belangrijke rol.

Buitenhof

Wijkopbouwwerk/ Sociaal cultureel werk

De nieuwe wijkopbouwwerker is vanaf 1 mei actief. De Gilles begroetersgroep is ondersteund. Er is een redactie gevormd voor de wijkkrant. Daarnaast is meegewerkt aan de Delftse wijkaanpak.

Verder is ondersteuning gegeven aan het kinder-, tiener- en jongerenwerk.

Het bestuur van Fledderus wenste geen ondersteuning.

Kinder-, tiener- en jongerenwerk

In de Lisztflat werd iedere woensdagmiddag een creatieve middag voor kinderen tot 13 jaar georganiseerd door vrijwilligers. Deze laatsten werden ondersteund. Het zelfde geldt voor de Eraflats. Het gaat om een groep van 30 kinderen. Een door bewoners georganiseerd voetbaltoernooi werd bezocht door 120 kinderen, tieners en jongeren.

De uitbreiding van de formatie van het project Mozartlaan met 36 uur jongerenwerk heeft geleid tot een ruimere openstelling en vermindering van de overlast.Het bezoekersaantal varieert tussen de 50 en 150 overwegend allochtone jongeren. De kerst – en oud&nieuw activiteiten zijn door 681 jongeren bezocht.

Voorhof

Wijkopbouwwerk

Er is sprake geweest van een personeelswisseling. Per 1 december is de nieuwe opbouwwerker begonnen. De meeste inzet is in het herstructureringsgebied Poptahof geweest. Ondersteuning bewoners en deelname aan het beheerteam.

Sociaal cultureel werk

Heeft zich vnl. beperkt tot ondersteuning van Voorhof II, zorg voor continuïteit en ondersteuning vrijwilligers. Er is een aanbod van 50 activiteiten, bezocht door ca 700 personen.

Het Sport, Spel en Cultuur team heeft de medewerkers van Speelbal ondersteund en getraind.

Verder heeft de BWD meegewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe wijkaccommodatie De Vleugel. Op 3 september is deze officieel geopend. Het wijkcentrum biedt, in overleg met de programmaraad, een grote diversiteit aan activiteiten en cursussen. Dagelijks komen er zo’n 100 bezoekers.

Jongeren-/ tienerwerk.

In Voorhof II is vanaf half juli een nieuwe werker voor 16 uur aan de slag.Hier is iedere vrijdag een tienerinloop die door gemiddeld 60 tieners wordt bezocht. In augustus is door een andere werker de bal opgepakt met de inrichting van de jongerenruimte in de Vleugel. De tienerdisco wordt bezocht door gemiddeld 55 tieners voor het merendeel van allochtone afkomst.

Tanthof

Wijkopbouwwerk

Er is sprake geweest van veel personeelswisselingen.Vanaf 1 december is de nieuwe opbouwwerker van start gegaan. Het belangenplatform Sadinoweg werd ondersteund.

Sociaal cultureel werk

Ook hier is gestart met de voorbereiding van de nieuw te bouwen wijkaccommodatie. De zomeractiviteiten zijn door ca. 60 kinderen bezocht. Voor het eerst is gestart met computercursussen voor ouderen, zo’n 240 deelnemers. Wekelijks bezoeken ca 400 mensen de Boerderij.

Jongeren-/ tienerwerk

In The Border is formatie tienerwerk ingezet. Vanaf 1 juni is The Border ook formeel onderdeel van de BWD. Na een aantal aanloop problemen loopt het inmiddels goed: inzet meidenwerk, betrekken medewerkers uit The Border en het interventieteam om groepen in de wijk te bereiken. Dit heeft geleid tot een meer beheersbare overlastsituatie en een betere aanspreekbaarheid van deze groepen.

Stedelijke functies

Sportopbouwwerk

De sportopbouwwerker stuurt alle spel- en sportactiviteiten binnen de BWD aan, waaronder het samenhangend jaarprogramma sport, spel & cultuur, whoz next, skate safe / skate fun, zomeractiviteiten en buurtsportspelen.

Stedelijk jongerenwerk

Jongerenparticipatie

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

Jongerenraad:

Ondersteuning jongerenraad, waarin 13 Delftse jongeren actief zijn.

Podium Enjoi:

Dit is lokaal muziekfestival georganiseerd door de jongerenraad. 15 jonge Delftse bands hebben meegedaan. Ca. 1600 bezoekers waren tijdens de voorrondes en het eindpodium.

SkateJamDelft:

Op het lokale skatepark “De Middenberm” trok het evenement ruim 6500 bezoekers. 50 jongeren waren actief om het te realiseren.

WhoZnext:

Het hoofddoel is het versterken van competenties bij jongeren. De jongeren hebben activiteiten tijdens de SkateJam ondersteund en daarmee een bijdrage geleverd aan de volgende nevendoelstellingen:

- samenwerking tussen jongeren en betrokken organisaties versterken

- jongeren laten ervaren dat hun initiatieven in Delft gerealiseerd kunnen worden

- promoten van bewegingsactiviteiten als vrijetijdsbesteding van jongeren

Overige activiteiten in dit kader:

Programmeringsraad van jongeren voor de zomeractiviteiten.

Jongerenuitwisseling BoostXtreme, uitwisseling met Ijslandse jongeren.

Filmproject BoostExtreme, een film door jongeren.

Jongereninformatie

Het foldermateriaal voor de centra is geactualiseerd. Er is een projectgroep opgezet van tiener- en jongerenwerkers voor het ontwikkelen van themagericht aanbod, zoals “Normen en Waarden”.

Taskforce

Het interventieteam is werkzaam in een groot aantal wijken. Op twee plaatsen heeft integrale aanpak plaats gevonden. Dit heeft geleid tot meetbare overlast vermindering. Vervolg acties binnen het jongerenwerk verlopen soepel.

Jaarprogramma sport, spel en cultuur

De BWD heeft in het afgelopen jaar alle zeven Delftse wijken met sportieve en culturele activiteiten bediend. De activiteiten zijn opgedeeld in 5 blokken door het jaar heen (700 deelnemers per blok), een blok in de zomer en een blok rond kerst en oud & nieuw. Bij de laatste twee aanzienlijk hogere deelnemersaantallen.

Bij de buurtsportspelen zijn 4 voorrondes en een afsluitende finale gehouden. Aan de bewegingsactiviteiten deden 475 jongeren en 193 volwassenen mee. Aan de culturele activiteiten 160 jongeren en 170 volwassenen.

Individuele trajectbegeleiding

De individuele trajectbegeleidsters werkt vanuit de BWD voor het RMC. (zie voor resultaten jaarverslag RMC.)

Kinderwerk

Het onderzoek heeft plaats gevonden en zal in 2005 worden aangeboden.

Bureau vrijwilligerswerk

Van de overeengekomen 100 accountgesprekken met vrijwilligersorganisaties, hebben er 97 daadwerkelijk plaatsgevonden. 560 potentiële vrijwilligers hebben het bureau bezocht. Gemiddeld telt de vacaturebank 270 vacatures. Er zijn 155 matches tussen organisaties en vrijwilligers tot stand gekomen.

Daarnaast zijn er trainingen en kennisoverdrachtsavonden georganiseerd. 37 organisaties deden mee aan de infomarkt “De vrijwillige straat”.

Verenigingsondersteuning sportsector

Het sportloket heeft 61 vragen beantwoord. De Verenigingsondersteuner heeft bij 25 verenigingen in kaart gebracht wat de vragen zijn. Er is een sportconferentie (31 verenigingen) en een themabijeenkomst kantinebeheer (19 verenigingen) georganiseerd.

Migrantenopbouwwerk

Er is een start gemaakt met een behoefte-inventarisatie bij de zelforganisaties. Er zijn 15 migrantenorganisaties lid van de WMC.

Intern in de BWD is veel aandacht besteed aan de verbetering van de afstemming tussen de ondersteuning van de WMC en van de zelforganisaties.

Afzonderlijke aandacht voor participatie van allochtone jongeren is niet van de grond gekomen.

Vrouwenopbouwwerk

Het vrouwenopbouwwerk van de BWD richt zich op het versterken van de participatie mogelijkheden van (allochtone) vrouwen:

Viering Internationale Vrouwendag:

Workshops 170 vrouwen, feest 300 vrouwen.

Ondersteuning vouwenkoor Wanaisa:

25 vrouwen nemen deel aan de repetities, 7 optredens.

Ondersteuning MultiCultureel vrouwen Netwerk

Ondersteuning diverse vrouwen groepen.

Organisatie diverse kunstprojecten samen met World Art Delft.

Ondersteuning opzet Vrouw/Kindcentrum.

Ondersteuning project bezoekvrouwen:

Er zijn 175 nieuwe vrouwen bezocht en verschillende cursussen opgezet (Ken je stad: 82 deelnemers).

DàRuit

Het project richt zich op het doorbreken van sociaal isolement. Er is uitgebreid naar de wijken Binnenstad en Vrijenban. De afstemming met bezoekvrouwen is geregeld. Het aantal cliënten is gestegen tot 159.

Brede Schoolprogramma

Skate safe / skate fun

Er zijn 16 cursussen georganiseerd,met in totaal 320 kinderen.

Brede School VO

Geen afspraken gemaakt

Zomerschool

In totaal waren er 105 deelnemers. 34 kinderen van 6 tot 9 jaar en 71 kinderen 10 tot 14 jaar.

Wat hebben we hiervoor gedaan

Er is in de overleggen veel aandacht uitgegaan naar de personeelsinzet van de BWD.

Inzicht in de productieve uren, heeft geleid tot een gemeentebesluit om 5 fte extra formatie jongeren- en tienerwerk beschikbaar te stellen.

Met incidentele middelen is gezorgd dat er formatief in het jongerenwerk in 2003 een tijdelijke uitbreiding kwam, waardoor in meer wijken activiteiten konden worden opgezet (passend in de wijkprogramma’s).

Over het hier bedoelde voorstel wordt nog verkennend gesproken. De gemeente moet hierin het initiatief nemen.

Er is een samenwerkingsafspraak gemaakt. Effectuering door middel van een projectmatige aanpak is in 2003 niet van de grond gekomen. Het betreffende project start volgens bijgestelde afspraak in september 2004.

Dit voorstel is begin 2004 door de gemeente ontvangen. Het vormt de onderlegger van een gemeentelijk voorstel in de programmabegroting 2005 e.v.

Voortzetting van het maandelijks ambtelijk voortgangsoverleg.

De BWD doet vóór 1 september 2004 verslag van het verloop van de activiteiten en resultaten over het eerste halfjaar van 2004, geeft knelpunten aan, doet voorstellen ter oplossing van de geconstateerde knelpunten, stelt een prognose op voor het verloop in de tweede jaarhelft van 2004 en geeft daarbij aan wat er nodig is om de productafspraken alsnog te kunnen uitvoeren.

De BWD heeft een rapportage per 30 juni 2004 opgesteld en voor 1 september uitgebracht. Daarover is overleg geweest in het voortgangsoverleg.

Overige zaken

De BWD heeft fors ingezet op imagoverbetering en betere interne en externe communicatie.

Het collegebesluit om het beheer en de programmering van alle wijkaccommodaties over te dragen aan de BWD heeft geleid tot uitgebreid overleg tussen gemeente, BWD en besturen.

Ter voorbereiding op het beheer is een facilitair plan opgesteld.

Wijzigingen in de werkgelegenheidsmaatregelen heeft tot veel problemen geleid. Het nieuwe beheer plan zal hier tot oplossingen moeten leiden.

De rolverdeling tussen BWD en gemeente is onderwerp van gesprek geweest tussen gemeenteraad en BWD. De uitkomst maakt de BWD gelukkig maar vereist verdere uitwerking.

Binnen aan aantal werksoorten wordt gewerkt aan visie ontwikkeling.

De bedrijfsvoering is onderwerp van onderzoek geweest. De BWD beschikt over de goede instrumenten. Er moet echter geïnvesteerd worden in capaciteit en kwaliteit.

Kengetal

De BWD heeft een registratiesysteem in gebruik genomen. Vanaf september 2003 wordt bezoek aan activiteiten geregistreerd.

Einde 2003 is een registratiesysteem operationeel en zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en BWD over te registreren resultaten in 2004. Met behulp van het systeem worden gegevens rond activiteiten, deelnemers en gebuikers-tevredenheid bijgehouden. Er kan worden geëvalueerd op activiteiten, werksoort, doelgroep, wijk, medewerker, leeftijd.

Het registratiesysteem is operationeel, maar heeft nog vele kinderziekten. Door het niet of onvolledig invoeren van gegevens konden geen afspraken worden gemaakt over te registreren resultaten.

Afspraken 2005 en 2006 (verbeterpunten)

Nieuwe overleg structuur:

Accountoverleg:

accounthouder Thea Buurman (accounthouder, sector leefbaarheid)

Integratie&Activering Peter Tangel (programmamanager/WIZ)

hoofd wijkzaken Monique Peltenburg (hoofd wijkzaken)

Jeugd & Brede school Ron Hoeben (programmamanager Jeugd en Brede School)

accountadviseur BWD Arie-Pieter Hoogendam (vakteam VBO, sector leefbaarheid)

management BWD Paul Rensen, Pim van Kan

Doel: volgen en bijstellen van de afspraken met de BWD, productenboek.

Status: strategisch, tactisch en besluitvormend.

Voorzitter: accounthouder

Frequentie: eenmaal per kwartaal

Deeloverleggen:

Wijkopbouwwerk coördinatieoverleg Monique Peltenburg/Paul Rensen

Integratie & activering Peter Tangel/Paul Rensen

Jeugd & Brede School Ron Hoeben/Pim van Kan

Veiligheid Edith v.d. Berg(programmamanager Veiligheid)/Pim van Kan

Gebouwenbeheer Arie Pieter Hoogendam/BWD facilitair

Financiën Arie Pieter Hoogendam/ Paul Rensen

Op belangrijke onderdelen waarover de gemeente met de BWD afspraken heeft gemaakt hebben de betrokken managers (bijgestaan door beleidsmedewerkers) regelmatig overleg met de verantwoordelijke manager van de BWD. Deze overleggen zijn vooral gericht op verheldering van de wederzijdse verwachtingen en op concretisering van de gemaakte afspraken.

Voorbereiding productenboek:

Het productenboek wordt voorbereid d.m.v. standaard formats, waarin gewenst resultaat en middelen worden aangegeven.

Beheer:

Voor 2006 wordt een format aangemaakt, waarin de groei van het gebouwen beheer conform de afspraken tussen gemeente en BWD worden aangegeven.

Financiën:

Voor 2006 worden afspraken gemaakt, gericht op een betere aansluiting van de administraties met het oog op de toetsing van de accountant op rechtmatigheid.

Registratie:

Voor 2006 worden afspraken gemaakt over het registratiesysteem van de BWD als onderdeel van de te ontwikkelen jeugdmonitor.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting2004 - 2007 € 2.314.032
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 2.314.032
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 2.905.090,95

Het verschil is ontstaan door de volgende extra beschikkingen:

q Jaarprogramma sport, spel en cultuur 137.000

q Verenigingsondersteuning 17.720

q Herinneringen uit de wijk 52.583,75

q Delftse Pluim 17.383

q Meidentheater 2.500

q Groot sportevenement 14.221,90

q Kinderactiviteiten Buitenhof 4.000

q Vrouwenkoor Wanaisa 2.300

q Tijdelijk tienerwerk Wippolder 10.000

q Meidenwerk Border 12.400

q SkateJam 6.000

q Aanvullende subsidie Zomerschool 2.500

q Tijdelijke stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk 110.646

q De straat maak je zelf 10.594,50

q Conversatiegroepen 11.000

q Aanvullende subsidie Kers en jaarwisseling 6.150

q Alarminstallatie The North 6.000

q Diverse exploitatie subsidies 88.887.80

q Inrichting De Vleugel 79.192

9. Kwadraad (voorheen Maatzorg) totaalbedrag in 2004 € 632.285

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Op 4 locaties in Delft is tenminste éénmaal per week een spreekuur aangeboden. Het aantal cliënten dat direct in behandeling moet worden genomen, omdat anders de problematiek enorm zou toenemen, stijgt. Meer mensen verliezen hun baan en vermindering van inkomen heeft vaak (mede gezien de inkomens van de cliënten) psychosociale problemen tot gevolg.

Inkomens cliënten:

Tot € 700 21,9%

€ 700 - € 1.050 42,5%

€ 1.400 - € 1.850 9,1%

€ 1.850 of meer 2,2%

Er zijn 799 korte gesprekken gevoerd.

Er zijn 838 intake gesprekken gevoerd.

Aan 1174 cliëntsystemen is hulp verleend. De trend is (ook landelijk) dat het aantal zittingen van de hulpverlening iets toeneemt. Gemiddeld werd tot nu toe uitgegaan van 10 uur per cliënt. Er is een groep cliënten die meer ‘structurele’ begeleiding nodig heeft ten einde zelfstandig te kunnen wonen. De groep uitbehandelde mensen met een psychiatrisch ziektebeeld is hiervan een voorbeeld.

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is de wachttijd voor nieuwe cliënten gestegen naar 6 weken. Bovendien zijn de contacten met huisartsen in de wijken vertraagd en zijn er minder contacten met de 1^e lijnspsychologen en psychiatrisch verpleegkundigen geweest dan gewenst is. Ook zijn er minder scholingstrajecten door de maatschappelijk werkers gevolgd. Dit alles om te voorkomen dat de wachttijd voor cliënten verder oploopt.

Groepsactiviteiten zijn aangeboden op het gebied van Omgaan met angsten, Kinderen van gescheiden ouders, Omgaan met echtscheiding, puber in huis, rouwverwerking, enz.

Het bieden van eerstelijns hulpverlening aan mensen met psychische, relationele en/of materiële hulpvragen. Doel is mensen in staat te stellen weer zelf de draad in hun leven op te pakken.

Afspraken:

1.Het publiekelijk bekend maken waar en wanneer nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden.

2.Aanbieden van tenminste 1 uur spreekuur per week per gezondheidscentrum (Händellaan, Nassaulaan, Veulenkamp, Pootstraat, Eustatiusstraat), waar nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden. Indien nodig en mogelijk wordt de cliënt reeds ‘lichte’ informatie en advies verschaft en/of vindt er een verwijzing naar een andere hulpverleningsinstantie plaats. Zonodig vindt bij acute problemen een eerste psychosociale opvang plaats.

3.Voeren van 747 gesprekken van maximaal één uur, die informatief, verwijzend en adviserend van aard zijn, als ook een kort ondersteunend gesprek.

4.Voeren van 666 intakegesprekken aan de hand waarvan de aard van de problematiek van de cliënt wordt onderzocht en een hulpverleningsplan wordt opgesteld. Bij acute problemen vindt een eerste psychosociale opvang plaats.

5.Aanbieden van procesmatige hulpverlening aan 979 cliëntsystemen.

6.De hulpverlening is gericht op verandering in het psychosociaal functioneren van de cliënt.

7.Ontwikkelen en aanbieden van groepsgesprekken na gebleken behoefte voor cliënten rond een bepaalde problematiek, bijvoorbeeld: training sociale vaardigheden.

8.Bereikbaarheid voor crisissituaties (tijdens kantooruren)

Formatie 8,30 fte

Kostprijs per fte: € 76.453,49

1 fte AMW per 11.627 inwoners

Het totale budget is € 634.564,=

1. Geen gegevens beschikbaar

2. Er worden in 5 gezondheidscentra spreekuren gehouden ( 1 uur)

3. Er zijn 757 gesprekken/korte contacten gevoerd, 10 meer dan de jaarafspraak (10% overschrijden mag)

4. Geen gegevens beschikbaar over intakegesprekken, mogelijk is dit product versleuteld in spreekuur draaien, aantal gevoerder gesprekken 262, de jaarafspraak volgens Kwadraad 202

5. In behandeling zijn 1218 clienten geweest, jaarafspraak volgens Kwadraad 979 verondersteld dat het gelijk is aan “procesmatige hulpverlening”

6. Vanzelfsprekend

7. Aangeboden trainingen (o.a.): sociale vaardigheden, verliesverwerking, assertiviteitstrainingen

8. De bereikbaarheid van Kwadraad is geregeld via het callcenter van Maatzorg/deWerven, na 1700 en in de weekenden wordt men doorgeschakeld met de Zorglijn. Daarnaast zijn er spreekuren op locatie. Vooral in gezondheidscentrum Wippolder loopt het spreekuur goed door samenwerking met de huisartsen in het centrum.

9. Formatie 8.3

10. Kostprijs per fte:: geen gegevens beschikbaar, voor Delft wordt aan personeelskosten 480.225 in rekening gebracht.

11. Bereik per fte: 11.541, afspraak was 11.627

12. Subsidie AMW regulier €623.285, totaal € 639.731

Wat hebben we hiervoor gedaan

Het proces naar certificering heeft enige vertraging opgelopen door de oprichting van Kwadraad.

Naar verwachting is het AMW van Kwadraad HKZ-gecertificeerd eind 2004.

Kwadraad neemt deel aan de regiegroep

1^e-lijn en aan het project ‘Korte lijnen’.

Nog niet gerealiseerd.

1. De gesprekken vinden plaats op één van de vijf locaties van waar uit Kwadraad het AMW in Delft aanbiedt. Zonodig kunnen de gesprekken in de thuissituatie van de cliënt plaatsvinden. Het van te voren opgestelde hulpverleningsplan is leidraad bij de gesprekken.

2. De Delftse huisartsen hebben een vaste maatschappelijk werker als aanspreekpunt.

3. Psychosociale hulpverlening aan Delftse patiënten van het Reinier de Graaf Gasthuis in de ontslagfase uit het ziekenhuis. Het leveren van continuïteit door overdracht, verwijzing of voortzetting na ontslag uit het ziekenhuis in de thuissituatie of elders.

4. De implementatie van het kwaliteits-systeem en de externe certificering van Kwadraad is uiterlijjk maart 2005 gerealiseerd. Klanttevredenheids-onderzoek maakt daar deel van uit.

5. Extra aandacht voor jongeren van 18 t/m 21 jaar uit het RMC traject.

6. Het leveren van een verdere bijdrage vanuit Kwadraad aan het ontwikkelen van de eerstelijns GGZ in de regio.

1. De gesprekken vinden op locatie/in thuissituatie plaats

2. Gerealiseerd

3. Er zijn 23 patiënten begeleid

4. Het kwaliteitssysteem is nog niet geimplementeerd

5. Er is een contactpersoon aangesteld voor het RMC, er zijn 3 aanmelden geweest

6. Kwadraad participeert in de regionale werkgroep van de RCG

Kengetal

Gerealiseerde output 2003:

260 uur spreekuur.

2.305 uur aanmelding en intake

799 korte gesprekken

6.285 uur procesmatige hulpverlening

aan 1174 cliëntsystemen

Output 2004:

312 uur spreekuur

1922 uur aanmelding en intake

747 korte contacten

5242 uur procesmatige hulpverlening

hulpverlening aan 965 cliëntsystemen

Output 2004

Spreekuur 262 (jaarafspraak 202)

Korte contacten 757 (jaarafspraak 747)

In behandeling 1218 (jaarafspraak 979)

Wachttijd 4-6 weken, 40 extra spreekuren in gezondheidscentrum Wippolder

Dit krijgt na overleg vervolg voor 2006

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting € 632.285
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 632.285
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 632.285
resultaat € 0

10. Stichting Peuterspeelzalen Delft totaalbedrag in 2004 € 1.024.669

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

De kostprijzen zijn volgens afspraak niet verhoogd.

Werkelijke inkomsten ouderbijdragen:

Hele dagopvang: € 266.133

Halve dag – verticaal: € 21.514

Halve dag – horizontaal € 75.920

Buitenschoolse opvang: € 121.924

Peuterspeelzalen: € 252.690

Totaal € 738.181

Per saldo is er € 92.508 meer inkomsten ouderbijdragen binnengekomen en aan de gemeente (terug) betaald dan dat er was begroot.

Peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzalen zijn voorzieningen waar kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar in een veilige omgeving met leeftijdgenoten kunnen spelen.

De maximale groepsgrootte is 18 kinderen.

De peuterspeelzalen zijn maximaal 3 uur per dag geopend.

Peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzalen zijn voorzieningen waar kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar in een veilige omgeving met leeftijdgenoten kunnen spelen.

De maximale groepsgrootte is 18 kinderen.

De peuterspeelzalen zijn maximaal 3 uur per dag geopend.

Wat hebben we hiervoor gedaan

Hele dagopvang

Werkelijk: 102,2 kindplaatsen

Terugbetalen 7,8 kindplaatsen

Halve dagopvang verticaal

Werkelijk: 13,5 kindplaatsen

Terugbetalen 0,5 kindplaatsen

Halve dagopvang horizontaal: 3 zalen

Buitenschoolse opvang

Werkelijk: 68,2 kindplaatsen

Terugbetalen 3,8 kindplaatsen

Peuterspeelzalen 15 zalen

Dit leidt tot een verrekening van Octopus met de Gemeente van een terug te betalen bedrag voor niet geleverde kindplaatsen in 2003 van € 135.282.

In de totale afrekening over 2003 is ook het terug te vorderen bedrag van 2002 van

€ 161.774 meegenomen.

De kostprijs voor 2004 is vastgesteld op

€ 1.385 op basis van twee dagdelen.

In de kostprijsberekening is de grondslag gebaseerd op twee gekwalificeerde leidsters per groep.

De Stichting Delftse Peuterspeelzalen verzorgt de planning en plaatsing en int de ouderbijdragen. De ouderbijdragen worden achteraf door de SDP aan de gemeente teruggestort.

Er wordt in 2004 niet afgerekend op minimale bezettingsgegevens

Per januari koopt de Gemeente bij de Stichting Delftse Peuterspeelzalen 1.656 dagdelen. Door sanering van een viertal peuterspeelzalen zijn dit er per december 2004 nog 1.296 dagdelen.

De Verordening Kinderopvang is van toepassing op het peuterspeelzaalwerk.

In 2004 is € 250.000 aan ouderbijdragen voor de maanden januari t/m, oktober ontvangen. In 2005 is de geschatte bijdrage geïnd over november en december ter grootte van € 50.000. Medio 2005 zijn de inkomsten ouderbijdragen definitief vastgesteld op € 308.733. Dit bedrag is ook ontvangen.

Uitgezonderd de maanden juli en augustus was er een bezetting tussen 80 – 86 %.

In de loop van 2004 zijn er vooruitlopend op de formele herziening van het peuterspeelzaalbeleid vier peuterspeelzalen gesloten als gevolg van het stopzetten van subsidie.

Kengetal

Hele dagopvang:

· Doelgroepouders: 26,6 kindplaatsen

· Wel werk - geen CAO: 45,8 kindplaatsen

· Soc.Med. : 2,7 kindplaatsen

Halve dagopvang:

· Doelgroepouders: 1,4 kindplaatsen

· Wel werk - geen CAO: 9,8 kindplaatsen

· Soc.Med.: - kindplaatsen

Buitenschoolse Opvang

· Doelgroepouders: 7,6 kindplaatsen

· Wel werk - geen CAO: 57,3 kindplaatsen

· Soc. Med.: 2,0 kindplaatsen

Eind 2004 is de herziening peuterspeelzaalbeleid vastgesteld. In 2005 vinden de voorbereiding plaats. Het nieuwe beleid moet in 2006 geïmplementeerd zijn.

Kernpunten van het nieuwe beleid zijn: middelen inzetten in voorschoolpeuterspeelzalen, structurele en inhoudelijke samenwerking met een of meerdere basisscholen, kinderen komen drie vaste dagdelen en worden opgevangen in gemengde groepen (zowel doelgroep als niet-doelgroepkinderen) die een afspiegeling vormen van de basisschool waarmee wordt samengewerkt. De wijken waar geen voorschoolpeuterspeelzalen komen (Binnenstad en Tanthof), krijgen een gewone gesubsidieerde peuteropvang. Er komt m.i.v. 2006 een nieuwe inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel. Deze sluit aan bij de systematiek van de tabel voor kinderopvang.

Financiële verantwoording:

bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 1.024.669
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 1.024.669
resultaat € 0

11. Stichting Ouderenwerk Delft totaalbedrag in 2004 € 678.592

Informatie en advies

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Informatiepunt ouderen

Doel: Ondersteuning ouderen bij het maken van afwegingen en keuzes in hun vraag-formulering.

Vanaf januari 2003 wordt samengewerkt met

DUIT en het RIO. DUIT heeft 1x p.w. inloopspreekuur.

Resultaat:

· Klantencontacten 1919

· Verwijzingen 207

156 aanvragen voor regiotaxi, 56 aanvragen voor WVG-voorzieningen. Op twee accom-modaties belastingsspreekuur. Spreekuur

allochtone ouderen en Alzheimer vereniging

Afspraken zijn gemaakt en er wordt samengewerkt met Delfts Uitkerings- en Informatie Team (DUIT), het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). DUIT heeft wekelijks 1x spreekuur, Ouderenadviseurs ondersteunen wekelijks 2 ochtenden bij complexe vragen. Met het RIO wordt afstemming gezocht in het kader van aanvragen van zorg en/of voorzieningen vanuit de Wet Voorzieningen Gehandicapten

Informatieve huisbezoeken

Doel: Informatie verstrekken om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te functioneren. Gegeven te verkrijgen over de leefsituatie van ouderen t.b.v. beleidsontwikkeling en uitvoering

Resultaat:

· 20 vrijwilligers

· 2 trainingen p.j.

· 580 ouderen zijn bezocht

· 86 ouderen hebben aanvullende informatie ontvangen

Ouderenadviseurs

Doel: ondersteuning bieden aan zelfstandig wonende ouderen, het geven van advies en informatie aan deze groep.

Resultaat:

1,5 fte

279 cliënten zijn geholpen. Daarvan waren 6 van allochtone afkomst.

Website Stichting Ouderwerk Delft

Doel: Ouderen informeren en via de site informatie laten opvragen.

Resultaat:

De site werd 2000 keer bezocht.

Delftplus

Doel: Informeren van ouderen.

Maandelijkse informatie pagina in de Delftse Post, met maandelijks een ander thema.

Resultaat

12 x verschenen,

12 verschillende thema’s

Informatie en advies

Ondersteuning aan ouderen bij het maken van afwegingen, keuze en vraagformulering ten aanzien van wonen, zorg en welzijn en ter voorkoming van inadequaat zoekgedrag.

Informatiepunt Ouderen:

Openingstijden 5 ochtenden per week en 1x per week spreekuur van Delfts Uitkerings en Informatie Team (DUIT)

Volgens afspraak uitbreiden infopunt met spreekuren :

1. belasting dienst

2. Altzheimer vereniging

3. voor allochtone ouderen

In 2004 aan 2000 cliënten informatie verstrekken en registratie aantal cliënten

Informatieve huisbezoeken op maat:

Huisbezoeken voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 70 jaar. Tussen 500 en 600 bezoeken worden afgelegd door 18 vrijwilligers. In 2004 worden 6 a 7 nieuwe vrijwilligers getraind en aan het team toegevoegd. Het team wordt door een beroepskracht begeleid.

Ouderenadviseurs:

Twee ouderenadviseurs (1,5 fte) bieden, naast het geven van informatie en advies, ondersteuning en bemiddeling aan zelfstandig wonende ouderen.

· advies en informatie aan

120 cliënten

De toegenomen vraag en complexiteit vergt meer tijd per cliënt.

· in kwartaalevaluatie de ontwikkelingen

hieromtrent verwerken.

· Een tevredenheidsonderzoek onder

cliënten

Informatie en advies

Doel: Ondersteuning ouderen bij het maken van afwegingen en keuzes in hun vraagformulering

Informatiepunt ouderen

Het informatiepunt is 5 ochtenden per week geopend. Hier wordt ook spreekuur gehouden van DUIT, het RIO en belasting

Resultaat:

· 2.321 hulpvragen

378 doorverwijzingen

Uitspringers zijn:

gebruik computereiland (voor gratis internetgebruik 605)
belastingspreekuur 333 en
aanvraag alarmering 321.

Project: 22922: € 19.818,-

Informatieve huisbezoeken

Doel:Informatie verstrekken om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te functioneren. Gegeven te verkrijgen over de leefsituatie van ouderen t.b.v. beleidsontwikkeling en uitvoering

Resultaat:

· 1099 aangeschreven ouderen

· 341 ouderen bezocht door 19

vrijwilligers

· 75 vervolg acties ondernomen

Project: 22455: € 36.473,- (inclusief DUIT)

Ouderenadviseurs

Doel: ondersteuning bieden aan zelfstandig wonende ouderen, het geven van advies en informatie aan deze groep.

Resultaat:

· 750 ouderen zijn bezocht door 2 ou-derenadviseurs.

· Twee nieuwe producten namelijk:

1. nabestaandenplan

2. verhuisplan

Project: 22457: € 90.344

Website Stichting Ouderenwerk Delft

Doel: Ouderen informeren en via de site informatie laten opvragen.

Resultaat:

· de site is in 2004 vernieuwd en daardoor toegankelijker voor ouderen

Delftplus

Doel: Informeren van ouderen.

Delftplus is een maandelijkse informatie pagina in de Stadskrant, met maandelijks een ander thema.

Resultaat

12 pagina’s
12 verschillende thema
ruim voldoende uit lezersonderzoek

Project: 22456

€ 17.370,-

Wat hebben we hiervoor gedaan.

Digitale database wonen zorg en welzijn

Stichting Ouderenwerk Delft levert informatie voor haar doelgroep.

Delft Plus

De maandelijkse uitgave van Delft Plus wordt voortgezet. Elke maand afwisselend een ander thema aangevuld met vaste rubrieken en informatie. Meer dan de helft van de doelgroep is bekend met de pagina.

Ten aanzien van informatie en advies heeft Stichting Ouderenwerk Delft in 2004 de afgesproken kwantitatieve resultaten behaalt. Door middel van evaluatie met de klant worden de producten van Stichtong Ouderenwerk Delft regelmatig aangepast aan de behoefte van haar klanten.

Bron: inhoudelijk en financieel jaarverslag Stichting Ouderenwerk Delft (SOD).

Kengetal

1078 cliënt contacten

156 aanvragen voor Regio taxi

56 aanvragen Wet Voorzieningen

gehandicapten

20 vrijwilligers

Voor informatie en advies zijn minimaal 4.964 ouderen en andere inwoners van Delft bereikt.

Bron: jaarverslag Stichting Ouderenwerk Delft.

In de toekomst (2006) aantal bezoekers en soort vragen per informatiepunt splitsen om duidelijk te krijgen uit welke wijk of informatiepunt de meeste en het soort vragen komt. Deze vraag wordt meegenomen in de productafspraken 2006 en bij de ontwikkeling van het brede informatieloket in het kader van de Wmo

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente € 236.098
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 105.404
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 105.404

Allochtone ouderen

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Allochtone ouderen

Huisbezoeken allochtone ouderen geeft de volgende knelpunten aan:

· onbekendheid met voorzieningen-aanbod en regelgeving;

· er is een kloof tussen het aanbod en wensen allochtone ouderen.

April 2003 is gestart met het project naar advies en informatiefuncties. Concreet:

· betrekken ouderen bij herstructurering Poptahof;

· activiteiten voor ouderen en

· informatiepunt allochtone ouderen.

18 allochtone ouderen van verschillend

afkomst hebben het spreekuur bezocht.

Verschillende ouderen weten inmiddels

hun weg te vinden.

Allochtone ouderen

Toeleiding allochtone ouderen naar voorzieningen op gebied van wonen, welzijn, zorg en hen bekend maken met regelgeving omrent financiën.

Als uitvloeisel van het project Ondersteuning allochtone ouderen worden de volgende initiatieven genomen:

· Betrekken van de groep bij de uit-

werking van het Masterplan Poptahof (zorgdragen voor realisatie van

huisvesting allochtone ouderen en

faciliteiten die daarbij horen).

· Overleggen met gemeente, welzijns-

en migrantenorganisaties om te

komen tot een activiteitenaanbod

voor van origine Marokkaanse en

Turkse ouderen

Allochtone ouderen

Doel: Toeleiden allochtone ouderen naar voorzieningen op gebied van wonen, welzijn, zorg en hen bekend maken met regelgeving omrent financiën.

Resultaat

· in samenwerking met gemeente en verschillende organisaties is er een prioriteitenlijst gemaakt van behoeften allochtone ouderen

· nieuw spreekuur in Poptahof “De Vleugel”.

· 120 allochtone ouderen

· 12 allochtone cliënten

· overzicht van activiteiten behoefte

allochtone ouderen

Wat hebben we hiervoor gedaan

Toeleiding allochtone ouderen naar bestaande informatie en advies. Starten van een informatie spreekuur voor de groep.

Betrekken allochtone ouderen bij de uitvoering van het Masterplan Poptahof.

Activiteiten, die aansluiten bij de wensen en behoeften van allochtone ouderen.

Allochtone ouderen weten beter de weg te vinden naar het informatiepunt. Dit blijkt uit de verzesvoudigde toename van het aantal bezoekers.

Stichting Ouderenwerk Delft werkt ten behoeve van het bereiken van ouderen steeds meer samen met allochtone netwerken in Delft.

Bron: jaarverslag en het evaluatiegesprek met de instelling.

Kengetal

18 allochtone ouderen weten de weg te vinden naar het informatiepunt

132 allochtone bezoekers van de spreekuren, waarvan 121 cliënten.

Stichting Ouderenwerk Delft heeft op korte termijn haar kennis over - en netwerken van allochtone ouderen weten uit te breiden. Haar visie over de groep krijgt vorm. Op grond van dit gegeven kan Stichting Ouderenwerk Delft betrokken worden bij het ontwikkelen van een beleidsvisie over allochtone ouderen.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting2004 - 2007 € 24.537,-
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 23.822,-
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 23.822,-

Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten.

Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed.

Educatie en vorming

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Zomer- en winteractiviteiten

De activiteiten voorzien in een behoefte aan contact als de kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn.

· zomeracademie 156

· winteractiviteiten 93

· Dag van de ouderen 175 bezoekers.

Deze dag heeft zich afgespeeld rondom

het thema gehandicapten.

Educatie en vorming

Computercursussen:

Resultaat:

· 8 deskundige computerdocenten

· 5 assistenten

· 31 cursussen

· 278 cursisten, waarvan:

- 99 mannen

- 179 vrouwen

Zomer- en winteractiviteiten

De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen van 55 jaar en ouder.

· zomeractiviteit 124

· winteractiviteiten 66

Dag van de ouderen 60 ouderen hebben deelgenomen aan :

· bloemschikken

· Boccia en

· Een fietstocht

Cursus financiële planning

Doel: Bijdragen aan financiële zelfstandigheid van senioren in de leeftijd van 50-70 jr

Resultaat

· 4 modules met gemiddeld 15 cursisten

Ontmoetingscentrum “De Wipmolen”

In de Wipmolen worden reeds 25 jaar sociaal culturele ontmoetingsactiviteiten voor ouderen georganiseerd.

Doel: zelfredzaamheid, zelfstandigheid en participatie stimuleren>

Resultaten 270 deelnemers aan:

· bloemschikken

· kookgroepen

· tekenles, schilderen

· bingo, klaverjassen, sjoelen, spelletjes

· biljart

· zangkoor

· zondags samenzijn

Wat hebben we hiervoor gedaan

Het streven was 225 bezoekers bereiken

Activiteiten worden regelmatig .geëvalueerd en aangepast aan de wensen van de ouderen. Aanknopingspunten andere projecten worden aangehaakt en vinden aansluiting. Zo werd aangehaakt bij het project de buurt voor alle leeftijden en het vervolg daarvan, themabijeenkomsten, werden in de Wipmolen gehouden voor de ouderen die hier regelmatig komen.

Kengetal

424 ouderen deden mee aan activiteiten

Aan educatie en vorming deden 798 cursisten mee. Aldus het jaarverslag van de stichting.

Activiteiten voor educatie en vorming gaan op dezelfde voet verder. Waar mogelijk zoekt SOD aansluiting met integratiebevorderende activiteiten voor ouderen.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting2004 - 2007 € 90.551,-
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 87.914,-
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 87.914,-

Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten.

Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed.

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Doel: Ouderen kennis laten maken en leren omgaan met computers

Resultaat

In 2003 deden 301 ouderen mee aan een of meer cursussen.

Computercursussen

· 301 ouderen hebben deelgenomen aan een of meer cursussen

· 196 vrouwen en 105 mannen

· 33 cursussen

· cursus digitale fotografie had 48 ouderen.

Kookcursussen

30 mannen deden mee aan de cursus. De oudste was 80 jaar. De cursussen werden verzorgd door twee docenten op twee verschillende locaties.

Educatie en vorming ter bevordering van het zelfstandig functioneren.

Activiteiten Wipmolen

In 2004 vindt uitbreiding van activiteiten in de Wipmolen plaats en daarmee het deelnemersaantal tot 250.

Computer- en internetcursussen

Hetzelfde aantal deelnemers (203) door 23 cursussen, 8 kennismakingscursussen, 11 beginners en 4 internet cursussen.

Internetcomputereiland

· Zelfstandig gebruik.

· 4 workshops

Kookcursus voor mannen

Cursussen voor 35 deelnemers

Zomer- en winteractiviteiten

* 310 deelnemers

Wat hebben we hiervoor gedaan

Kengetal

331 ouderen zijn bereikt, waarvan 301 die computercursussen volgden en 30 die leerden koken. 196 vrouwen en 105 mannen

Sport en beweging

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

· Sport en beweging

Doel: Aanbieden van sport om lang functioneren te bevorderen

Resultaat:

· MbvO 255 ouderen van 65 jr en ouder

deden gynmastiek in buurthuizen en

verzorgingshuizen

· Volksdansen 111

· Zitdans 8

· Gekwalificeerde docenten (4)die de lessen verzorgden

· Country-line dansen had 30 deelnemers

· Yoga had 20 deelnemers

· Effectief bewegen 17 personen Fibromyalgie telde 31 deelnemers

· Delftse Senioren Actief telde 69 vaste deelnemers, 114 deden mee aan de fitheidstest.

· Senioren fitness 60 personen

· Sportief wandelen 30 deelnemers

· Cursus voor mensen met een tijdelijke functiebeperking 6 deelnemers

24 docenten verzorgden de overige cursussen

Bevorderen lichamelijke fitheid en gezondheid

Meer Bewegen voor Ouderen vanaf 65 jr

Bestaat uit: volksdansen, gymnastiek, zitdansen en yoga met totaal 450 deelnemers.

Delftse Senioren Actief

· Medio 2004 afronding 3^e project,

· 80% v/d deelnemers gaat verder sporten

· Het 4^e project start in de wijk Buitenhof

· Meer mannen doen mee, door extra aandacht/activiteiten voor deze groep.

Recreatieve fitness in de Bieslandhof

· Hetzelfde aantal deelnemers als in 2003 is afgesproken

· De activiteit wordt elders ondergebracht. Hiervoor worden partners gezocht bij reguliere sportclubs of commerciële sportscholen

Sportief wandelen

· 25 deelnemers wandelen 25 weken

· Een nieuwe groep beginners

Country-line dansen

· Hetzelfde aantal deelnemers als in 2003 is afgesproken

Sport en beweging

Doel: Aanbieden van sport om lang fit functioneren te bevorderen

Resultaat:

· MbvO: 255 ouderen van 65 jr en ouder

deden gynmastiek in buurthuizen en

verzorgingshuizen

· Volksdansen: 85

· Zitdans: 10

· Gekwalificeerde docenten (4): die de lessen verzorgden

· Country-line dansen: had 30 deelnemers

· Yoga: had 20 deelnemers

· Fibromyalgie: telde 24 deelnemers

· Delftse Senioren Actief: Aan de verschillende beweginggsgroepen deden totaal 518 deelnemers mee.

· Senioren fitness: 60 personen

· Sportief wandelen: 30 deelnamers

· Cursus voor mensen met een tijdelijke functiebeperking 6 deelnemers

24 docenten verzorgden de overige cursussen

Wat hebben we hiervoor gedaan

Kengetal

644 ouderen deden mee aan sportactiviteiten, die door 24 begeleiders verzorgd werden.

1.038 ouden hebben deelgenomen aan verschillende beleggingsactiviteiten. Zij werden begeleid door 24 sportleiders.

2006 staat in het teken van gezondheidsvoorlichting, aandacht voor allochtone ouderen en meer laagdrempelige sportactiviteiten in samenwerking met allochtone zelforganisaties en ouderen sociëteiten.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting2004 - 2007 € 97.888,- (inclusief bijdrage uit project: 21519)
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 72.105,- (versch door bijdr sport aan allochtonen DSA
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 72.105,- (bron: beschikking 2003)

Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten.

Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed.

Dienstver-lening

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Hulp bij thuisadministratie

60 ouderen maakten gebruik van deze hulp.

33 vrijwilligers boden hulp aan

7 nieuwe vrijwilligers melden zich aan

2 vrijwilligers stopten

Maaltijdservice

In 2003 zijn 55.208 maaltijden bezorgd, 3.843 (5%) meer dan in 2002. Gemiddeld 328 cliënten per maand

Personenalarmering

544 abonnees

190 nieuwe abonnees.

128 zegden hun abonnement op

Project financiële dienstverlening

· Met de hulp bij thuisadministratie wil SOD hetzelfde aantal (50) cliënten bereiken.

· overleg met relevante organisaties.

· Interne evaluatie door SOD i.v.m.

· toenemende complexiteit van de vraag.

Maaltijdservice

· Handhaven van de kwaliteit en brengen aantal maaltijden tot 53.000 in 2004.

Personenalarmering

· Het aantal abonnees wordt uitgebreid tot 500 per jaar.

· Een tevredenheidsonderzoek onder de klanten die stoppen en in 2004 een onderzoek onder alle klanten

Hulp bij thuisadministratie

Doel: ondersteuning bieden aan ouderen bij het opzetten en /of bijhouden van hun eigen administratie.

Resultaat:

· 56 klanten

· 32 vrijwiligers

Maaltijdservice “Onder de pannen”

Doel: warme maaltijden voor zelfstandig wonende ouderen die niet kunnen koken.

Resultaat:

· 57.400 maaltijden

· 300 cliënten per maand

Personenalarmering

574 abonnee’s

Hulp bij thuisadministratie

56 cliënten werden geholpen

Wat hebben we hiervoor gedaan

Registratie van aantal cliëntcontacten, aantal geslaagde bemiddelingen, aantal deelnemers, aantal afgenomen diensten, aantal klachten.

Resultaten van het tweede tevredenheidsonderzoek maaltijdservice.

Kengetal

190 nieuwe abonnees

123 abonnees zegden op

3.843 meer maaltijden werden bezorgd

Ruim 4000 meer maaltijden dan in 2003 werden bezorgd aan 300 cliënten. 56 cliënten werden geholpen met hun thuisadministratie en 574 abonnees op personenalarmering.

De evaluatie onder de klanten van de maaltijdservice leverde een ruimvoldoende voor de maaltijden, de kwaliteit en service.

Bron: Evaluatie Onder de pannen, maaltijdservice.

De huidige stand van zaken geeft geen aanleiding tot wijzingen

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting2004- 2007 € 127.798,-
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 124.076,-
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 124.076,- Bron: beschikking 2003

Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten.

Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed.

Afstemming coördinatie product-ontwikkeling

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

SOD werkt samen met partijen op terreinen van wonen, welzijn en zorg en participeert in de stuurgroep Wonen,Zorg en Welzijn. In deze stuurgroep participeren woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen voor ouderen en de gemeente.

Resultaten uit deze samenwerking zijn:

digitale database;
integraal Delfts zorgabonnement;
woonbrochure;
aanbeveling starten 2 pilots woonzorgzone voor ouderen en mensen met een functiebeperking.

In 2003 is ten aanzien van automatisering een verbinding gerealiseerd tussen de Van Bleyswijckstraat, De Wipmolen en het Informatiepunt.

Er is aandacht besteed aan de implementatie van het registratiesysteem Regi-OW voor een aantal diensten van SOD

Beleidsontwikkeling

De Stichting Ouderwerk Delft heeft in haar strategisch beleidsplan 2003- 2007 de doelgroepen 55 plussers en mensen met een functie beperking. Haar beleid voor de doelgroep wordt meer vraaggericht, preventief en ondersteunend ten behoeve van zelfstandig functioneren. Om haar doelstelling te realiseren zoekt zij aansluiting bij andere organisaties.

Speerpunten om de doelstelling realiseren:

· extra aandacht voor wensen en behoeften van mensen met een functiebeperking,

· extra aandacht voor mantelzorgers

· versterken van de informatie en adviesfunctie,

· ondersteunen van allochtone ouderen en toeleiden naar de voorzieningen op de gebieden van wonen, zorg en welzijn en financiën,

· aandacht voor wijkgebonden wijkvoorzieningen

· een actieve bijdrage aan projecten die zelfstandig functioneren van ouderen en mensen met een functiebeperking bevorderen,

· alliantie met partners wonen, welzijn en zorg.

beleidsontwikkeling in het kader van wonen welzijn en zorg in woonzorgzones.

Samenwerking

Overleggen met besturen en directie van BWD en SOD over strategische samenwerking. .

Beleidsontwikkeling

Speerpunten om de doelstelling realiseren:

· extra aandacht voor wensen en behoeften van mensen met een functiebeperking,

· extra aandacht voor mantelzorgers

· versterken van de informatie en adviesfunctie,

· ondersteunen van allochtone ouderen en toeleiden naar de voorzieningen op de gebieden van wonen, zorg en welzijn en financiën,

· aandacht voor wijkgebonden wijkvoorzieningen

· een actieve bijdrage aan projecten die zelfstandig functioneren van ouderen en mensen met een functiebeperking bevorderen,

· alliantie met partners wonen, welzijn en zorg.

beleidsontwikkeling in het kader van wonen welzijn en zorg in woonzorgzones.

Samenwerking

Overleggen met besturen en directie van BWD en SOD over strategische samenwerking

Wat hebben we hiervoor gedaan

Registratie van aantal bijeenkomsten, presentie van participanten, resultaten in de vorm van zichtbaarheid nieuwe beleidsuitvoering

Kengetal

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2004 - 2007 € 45.482,-
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 44.157,-
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 44.157,- Bron: beschikking 2003

Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten.

Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed.

Veiligheids-

beleid

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Veiligheidsbeleid

Bevorderen van de veiligheid in de omgeving van ouderen en het veiligheidsgevoel ter bevordering van zelfstandigheid en onafhankelijkheid

Intergenerationeel werken

Project “Senioren werken aan veiligheid” loopt van september 2003 tot en met 2006. In deze periode komen 7 wijken aanbod. In panelgesprekken de wijken Wippolder, Voorhof en Vrijenban hebben ouderen aangegeven wat zij als onveilig ervaren in hun wijk. Als gevolg van de gesprekken zijn oplossingen geboden in de vorm van projecten.

Resultaten

· thema bijeenkomsten

· ontmoeting en activiteiten tussen jongeren en ouderen

· samenwerking met de BWD en gemeente (wijkzaken)

Wat hebben we hiervoor gedaan

Kengetal

Tijdens de projectactiviteiten blijkt er veel misverstand en onbegrip te zijn tussen ouderen en jongeren. Bij ontmoeting tussen deze generaties en activiteiten met elkaar blijken misverstanden verholpen te worden. Ook ontstaat er begrip voor elkaar. Om het laatst genoemde te bevorderen moet op wijkniveau aanbod gerealiseerd worden waarbij partijen elkaar ontmoeten bij gezamenlijke activiteiten.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting2004 - 2007 € 11.344,-
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 11.003,-
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 11.003,-

Project: 78211

€ 11.344,-

Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten.

Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed.

12. Sportfondsenbad totaalbedrag in 2004 € 316.223

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 10.364

· activiteiten /evenementen 5.872

· leszwemmen/instructie 22.013

· verenigingen/groepen 17.705

· schoolzwemmen 24.685

* subtotaal 80.639

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 91.790

· activiteiten /evenementen 31.316

· leszwemmen/instructie 70.156

· verenigingen/groepen 44.230

· schoolzwemmen 33.229

* subtotaal 270.721

* Totaal 351.360

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 10.200

· activiteiten /evenementen 6.400

· leszwemmen/instructie 24.650

· verenigingen/groepen 8375

· schoolzwemmen 24.690

* subtotaal 74.315

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 97.700

· activiteiten /evenementen 30.250

· leszwemmen/instructie 69.120

· verenigingen/groepen 42.331

· schoolzwemmen 26.940

* subtotaal 266.341

* Totaal 340.656

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 10.524

· activiteiten /evenementen 6.753

· leszwemmen/instructie 25.816

· verenigingen/groepen 22.169

· schoolzwemmen 25.370

* subtotaal 90.632

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 94.558

· activiteiten /evenementen 29.889

· leszwemmen/instructie 70.613

· verenigingen/groepen 40.362

· schoolzwemmen 32.976

* subtotaal 268.398

* Totaal 359.030

Wat hebben we hiervoor gedaan

Beknopte omschrijving afspraken en behaalde resultaat in 2003

In 2003 is er o.a. aanbod geweest voor zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroepzwemmen.

Het jaarrapport is volgens afspraak toegezonden.

In 2003 is aanvang gemaakt met het verkrijgen van het keurmerk Veilig & Schoon.

Inmiddels is dit keurmerk verkregen voor beide accommodaties

Sportfondsen Delft beschikt over een actueel toezichtplan voor beide accommodaties. De vaardigheden van personeelsleden te aanzien van zwemmend redden, EHBO, reanimatie en bedrijfshulpverlening wordt in cursussen en trainingen bijgehouden een jaarlijks getoetst op de eisen van de wet.

Ook beschikt SFD voor beide accommodaties over een ontruimingsplan. Dit plan is in overleg met de brandweer opgesteld en wordt 1 x per jaar beoefend.

In overleg met SFD is afgesproken dat zij zelf klant tevredenheid onderzoeken verrichten

In plaats van de ervaringen en uitkomsten van deze afspraken als input te gebruiken voor de meerjaren subsidie overeenkomst, zijn deze gegevens gebruikt voor de meerjaren subsidiebeschikking 2004 –2007.

Met Sportfondsen Delft B.V. zijn voor 2004 de volgende afspraken gemaakt:

Het aanbod zal uit minimaal de volgende producten bestaan:

- Zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroepzwemmen.

Ook zal Sportfondsen Delft B.V. elk jaar het jaarrapport toesturen betreffende het voorgaande jaar, zoals gebruikelijk.

Verder is de afspraak gemaakt dat Sportfondsen Delft B.V. 1 x per twee jaar een veiligheidsonderzoek laat plaatsvinden per locatie.

De gemeente zal zorgdragen voor een onderzoek naar de klanttevredenheid.

(panelonderzoek Delft)

De ervaringen en uitkomsten van deze afspraken zullen als input dienen voor de afspraken voor 2005.

Bron: de nieuwe afspraken voortgekomen uit de onderhandelingen deze zomer over volgend jaar.

Met Sportfondsen Delft B.V. zijn voor 2004 de volgende afspraken gemaakt:

Zoals hierboven weergegeven heeft het aanbod bestaan uit o.a. de volgende producten bestaan:

- Zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroepzwemmen.

Sportfondsen Delft B.V. heeft het jaarrapport van 2004 toegezonden.

In 2004 is het keurmerk Veilig & Schoon uitgereikt aan Sportfondsen Delft B.V. voor beide accommodaties.

De gemeente doet onderzoek naar naar de klanttevredenheid middels het panelonderzoek.

De ervaringen en uitkomsten van deze afspraken zullen als input dienen voor de afspraken voor 2006.

Bron: het jaarverslag 2004, de jaarrekening 2004 en de exploitatie begroting 2006 van Sportfondsen Delft B.V.

Kengetal

Het sportfondsenbad B.V. heeft de gemeente per product voorzien van de volgende kerncijfers:

aantal uur

aantal bezoekers

totaal inkomsten

Door de vele overhead kosten is het niet gelukt om het totaal aan uitgaven per product uit te werken.

Sportfondsen Delft B.V. zal de gemeente per product voorzien van de volgende kerncijfers:

· aantal uren

· aantal bezoekers

· totaal inkomsten

Bron: de nieuwe afspraken voortgekomen uit de onderhandelingen deze zomer over volgend jaar

Sportfondsen Delft B.V. heeft de gemeente nog niet voorzien in de afgespropken kerncijfers kerncijfers:

· aantal uren

· aantal bezoekers

· totaal inkomsten

Bron: het jaarverslag 2004, de jaarrekening 2004 en de exploitatie begroting 2006 van Sportfondsen Delft B.V.

De resultaten over 2004 geven geen aanleiding om de afspraken voor 2005 verder te aan te scherpen.

Financiële verantwoording:

* specificatie gemeente begroting 2004 € 307.012,00

* bedrag opgenomen in de beschikking 2004 € 307.012,00

* werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 307.012,00

* resultaat € 0,00

13. VTV De Kiwi totaalbedrag in 2004 € 68.704

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

De activiteiten zijn conform de afspraken uitgevoerd.

De activiteit werden begeleid door 1 à 2 vakkrachten per activiteit en er waren 20 vrijwilligers actief om de activiteiten te ondersteunen.

Het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap, die geen gebruik kunnen of willen maken van bestaande voorzieningen, in Vrijetijds-centrum De Kiwi. Het betreft activiteiten:

. op het gebied van creatieve en recreatieve vrijetijdsbesteding

. op het gebied van vorming en educatie zodat kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en zo mogelijk vergroot.

Door het organiseren van de activiteiten wordt de deelnemers tevens de mogelijkheid geboden tot ontmoeting en van differentiatie in hun sociale omgeving.

Aan ouders en verzorgers (van thuiswonenden) wordt een stukje vrijheid geboden door een paar uur de zorg over te nemen.

Deelnemers betalen contributie en een bijdrage in de kosten van de te bezoeken activiteit.

Organisatie en uitvoering

1. 20 uur coördinatie (deze coördinatiekosten worden gefinancierd uit het budget van de Sociaal Pedagogische Dienst).

2. 16 uur coördinatie activiteiten De Kiwi

3. 1 à 2 vakkrachten op mbo-niveau per cursus (1 op 8 deelnemers)

4. 20 vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de uitvoering van de activiteiten.

De activiteiten zijn conform de afspraken uitgevoerd.

De activiteiten worden begeleid door 1 à 2 professionele krachten en 20 vrijwilligers ondersteunden bij de activiteiten.

Wat hebben we hiervoor gedaan

In totaal was er een aanbod van 40 verschillende groepen (handwerken, soos, volksdansen, muziek, computerles, houtbewerking, zwemmen, enz.) met een gemiddelde frequentie van 40 bijeenkomsten per jaar. Er is wekelijks soos en verder is er een carnavalsfeest, een zomerfeest en een aantal disco’s georganiseerd.

Het aantal leden is gestegen.

De deelnemers betalen een basis contributie van € 10 en per cursus tussen de € 62 en

€ 70.

Resultaat en output

- 40 (activiteiten)clubs – in totaal 62 uur – voor verstandelijk gehandicapten. Het merendeel van de activiteiten is bestemd voor volwassenen, een klein deel voor kinderen vanaf 8 jaar.

- Extra activiteiten: carnaval, zomerfeest, disco’s, spelletjes-avonden en soos

- de tevredenheid wordt gemeten door de terugkeer van de deelnemers bij activiteiten en door het meten van het verzuim.

- per groep: minimaal aantal deelnemers 5 en maximaal 10

40 verschillende activiteiten werden uitgevoerd met een jaarlijks gemiddelde frequentie van 38. Het gemiddelde aan wekelijkse bezoekers lag op een totaal van 10 per activiteit. De eigen bijdrage per jaar per bezoeker was € 70,-.

Deelnemers betalen een basis contributie van € 10 en per cursus tussen de € 62 en

€ 70.

Een greep uit de activiteiten:

· wekelijkse jongeren- en seniorensoos

· kooklessen

· computerlessen

· handarbeid

· sport en bewegen

· toneel

· tekenen en muziek

Kengetal

Het aantal Delftse leden is gestegen naar 156 (252 deelnemers aan activiteiten).

155 Delftse leden (een lid kan aan meerdere activiteiten deelnemen).

Het aantal leden uit Delft is 363

Bron: het inhoudelijk en financieel jaarverslag van KIWI

Er is geen noodzaak de huidige afspraken te wijzigen.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2004 € 68.704,- (budgetnr: 21449)
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 68.704,-
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 68.704,-

Indien hier verschillen inzitten hiervan een verklaring geven zodat de bedragen bij elkaar aansluiten.

Als er extra geld beschikt is aangeven uit welk budget (en waarom) dit betaald is ed

14. Theater de Veste totaalbedrag in 2004 € 1.526.665

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Conform afspraken:

· presenteren van een breed aanbod van theatervoorstellingen;

· een te realiseren aantal voorstellingen van minimaal 120 per seizoen;

· initiatieven nemen tot verhuur van het theater voor uitvoeringen en begeleiding bij uitvoeringen door amateurverenigingen, dans- en balletscholen, koren, school- en personeelsverenigingen en uitvoeringen van de Vrije Akademie Delft;

· verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen en dergelijke (minimaal 30 commerciële en 50 culturele verhuringen);

· aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven.

Theater De Veste heeft een meerjarenovereenkomst met de gemeente afgesloten voor de periode 2004 – 2007.

a. Het presenteren van een breed aanbod van theatervoorstellingen, met een minimumaantal van gemiddeld 120 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen), in de volgende genres: toneel, dans, jeugdtheater, cabaret, musical&show, opera en operette, theaterconcerten en kamermuziek;

b. Ontwikkeling van een programma-aanbod voor en zo mogelijk door jongeren (van 12 tot 18 jaar), met een minimum van gemiddeld 15 voorstellingen per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);

c. Culturele verhuur van het theater voor en het verlenen van assistentie bij uitvoeringen door amateurkunstinstellingen, dans- en balletscholen, koren, school- en personeelsverenigingen en uitvoeringen van de Vrije Akademie, met een minimum van gemiddeld 50 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);

d. Aantoonbare actieve werving van culturele en commerciële verhuringen;

e. Commerciële verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen en dergelijke, met een minimum van gemiddeld 30 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);

f. Het actief aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele, (semi) professionele en amateurkunst-instellingen in diverse podiumkunstdisciplines in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven;

g. De tariefstelling houdt gelijke tred met theaters van vergelijkbare grootte in Nederland;

h. Jaarlijkse afspraken vastleggen met betrekking tot de Delftpas.

AANTALLEN

voorstellingen 146

jongerenvoorstellingen 16

culturele verhuringen 52

commerciële verhuringen 22

Gedurende de tweede helft van 2004 is een begin gemaakt om overdag de foyers samen met het theatercafé intensiever te verhuren. Met de opening in november van de parkeergarage naast het theater liggen hier nieuwe kansen.

Een eerste heroriëntering langs culturele instellingen en initiatieven op het gebied van de podiumkunsten heeft plaats gevonden. Nieuwe samenwerkingsverbanden met o.a. Theatergroep Max. en het Eenakterfestival zijn daar uit voortgekomen.

De tariefstellingen zijn marktconform.

Houders van de Delftpas ontvangen € 2,25 korting.

Wat hebben we hiervoor gedaan

De extra aandacht voor programmering voor jongeren heeft zich vertaald in 24 voorstellingen in diverse disciplines die met name door jongeren tussen de 13 en 25 jaar werden bezocht.

· Ontwikkeling programma-aanbod voor jongeren

· Actieve werving culturele en commerciële verhuringen

· Gedurende de tweede helft van 2004 is een begin gemaakt om overdag de foyers samen met het theatercafé intensiever te verhuren. Met de opening in november van de parkeergarage naast het theater liggen hier nieuwe kansen.

Een eerste heroriëntering langs culturele instellingen en initiatieven op het gebied van de podiumkunsten heeft plaats gevonden. Nieuwe samenwerkingsverbanden met o.a. Theatergroep Max. en het Eenakterfestival zijn daar uit voortgekomen.

Kengetal

Aantal prof. voorstellingen: 140

Aantal commerciële verhuringen: 10

Aantal culturele verhuringen: 46

Aantal prof. voorstellingen: 120

Aantal commerciële verhuringen: 30

Aantal culturele verhuringen: 50

Professionele voorstellingen 146

voorstellingen voor jongeren 16

culturele verhuringen 52

commerciële verhuringen 22

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting2004 - 2007 € 1.526.665
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 1.526.665
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 1.526.665

15. Openbare bibliotheek totaalbedrag in 2004 € 1.879.632

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

Aantal uitleningen : 716.934

Aantal leden : 22.654

Percentage leden inwoners gemeente Delft: 23%

1. Over twee jaar wordt overgestapt naar een mediatheekcontract, waarbij één contract voor de drie instellingen, te weten de bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take, wordt afgesloten. Vanaf begin 2003 wordt hier met de besturen en directies van de drie instellingen aan gewerkt.

2. Er verandert primair in de bibliotheeksubsidie het komende jaar niets (met uitzondering van het accrès van 6% en de toekenning van een structurele subsidieverhoging van € 50.000,- vanaf 2003). Als er in 2004 veranderingen in de subsidie optreden, zullen deze worden toegevoegd aan het aangepaste convenant.

3. Subsidieafspraken voor de filialen vanaf 2005 zullen in een later stadium afzonderlijk geregeld worden.

In het convenant 2003 – 2004 kan dan worden geschrapt wat niet meer speelt, en met de volgende aanvullingen:

- De subsidie vanaf 2003 wordt structureel met € 50.000,- verhoogd; en in 2004 met € 30.000,-.

Deze verhoging is een bijdrage in de kosten voor het openhouden van de filialen en een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe media in de bibliotheek (met als uiteindelijke resultaat in 2005 de nieuwe Mediatheek met twee Mediatheekfilialen).

- tussentijds kan het contract opgezegd worden i.v.m. mediatheek-vorming;

- filialen worden niet gesloten en nadere afspraken worden gemaakt voor subsidiëring filialen vanaf 2005;

- kosten handhaven filialen t/m 2004 worden volledig met subsidie afgedekt;

- (eventuele) bestemming resterend EZH-geld van 1,2 miljoen gulden,

€ 544.536,-;

Toelichting: in maart 2000 is door de gemeenteraad besloten 2 miljoen gulden (€ 907.560) te investeren in de functies van de bibliotheek. Hiervan heeft de gemeente 0,8 miljoen gulden, € 363.000,- (aan de bibliotheek overgemaakt. Voor de overige € 544.536,- komt de bibliotheek met een bestedingsplan;

- tussentijds kan het contract opgezegd worden i.v.m. mediatheek-vorming;

1. Veel bestuurlijke en ambtelijk contacten in verband met de voorgenomen fusie. De Stuurgroep Mediatheek werd vanaf 2004 voorgezeten door de wethouder cultuur. Na oprichting van de stichting Mediatheek (februari 2005) is de wethouder teruggetreden, stuurgroep opgeheven en vervangen door de Raad van Toezicht van de Mediatheek. Afgesproken is dat er van ambtelijke zijde op basis van waarnemerschap deelgenomen wordt aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

2. In 2004 is een incidenteel bedrag van € 368.000,= gevoteerd uit de EZH-gelden. Hiervan is € 122.000,= overgemaakt. Het restant is gereserveerd voor 2005 en 2006, wanneer werkelijke uitgaven worden gedaan ten behoeve van de doelsubsidie: zelfbedieningsbalies, daaraan verbonden herinrichting filialen en aanpassing automatisering. Bedragen staan bij de gemeente gereserveerd (70540).

3. Aandachtspunt voor komende contract.

Wat hebben we hiervoor gedaan

In 2003 heeft de vormgeving van de Mediatheek een belangrijke rol gespeeld en is met het Kunstcentrum en de Disc-O-Take een gezamenlijk bedrijfsplan Mediatheek ontwikkeld.

De bibliotheek heeft een klantenonderzoek laten uitvoeren. Deze viel wat betreft tevredenheid over dienstenaanbod en het optreden van de medewerkers goed tot zeer goed uit.

Uit onderzoek van SCP en CBS is gebleken dat de tijd besteed aan het lezen van gedrukte media fors afneemt. De belangstelling voor het lenen van media loopt dan ook al enige jaren terug.

Het klantenonderzoek biedt aanknopingspunten om in 2004 meer mensen bewegen lid te worden, al zullen ze minder lenen dan vroeger.

In 2003 hebben openbare bibliotheken samen een landelijk aangestuurd en regionaal georganiseerde vraagbaak Al@din opgezet. Verder is in Zuid-Holland het bibliotheekpaspoort geïntroduceerd, waarmee je met de lidmaatschapskaart van je eigen bibliotheek ook bij andere bibliotheken kunt lenen.

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit

wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

In de aanloop naar 2006 worden de prestatieafspraken voor de periode 2006-2009 geformuleerd.

Op dit moment nog niet bekend of een contract wordt afgesloten voor 2006 sec of voor een 4-jarige periode. Hiermee hangt samen de overgang naar de nieuwe centrale vestiging eind 2006.

Kengetal

Aantal leden : 22.654

Percentage leden inwoners gemeente Delft: 23%

Aantal uitleningen : 716.934

-          aantal leden 2003:               23.600, waarvan 8.600 jeugd t/m 15 jaar;
aantal leden 2004    :          23.800, waarvan 8.600 jeugd t/m 15 jaar;
aantal uitleningen 2003:       705.000, waarvan 306.000 jeugd t/m 15 jaar;
aantal uitleningen 2004:       705.000, waarvan 306.000 jeugd t/m 15 jaar;

aantal bezoekers Bibliotheek:

2003 537.000

2004 537.000

aantal uren internetgebruikers Bibliotheek:

2003 16.000

2004 16.000

Aantal leden 2004: 22.132 (blijft 23%)

waarvan 7.939 jeugd tot en met 15 jaar (53% van Delftse inwoners)

aantal bezoekers vestigingen477.910

aantal bezoekers website 20.571

aantal uren internetgebruikers 9.660

aantal uitleningen 707.613

In 2006 komt de lang verwachte fusie van de Openbare Bibliotheek, de Discotheek en het Kunstcentrum tot stand. Eind 2006 wordt naar verwachting het nieuwe pand betrokken. Aan de Mediatheek wordt met ingang van 2006 één subsidiebedrag verleend en er worden op centraal niveau subsidieafspraken gemaakt. Inzet daarbij zal zijn dat het basisabonnement voor DOK aanleiding zou kunnen zijn voor een grotere deelname aan diverse verschillende activiteiten van DOK.. De marketingstrategie zou hierop kunnen worden aangepast.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2004 - 2007 € 1.879.632
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 1.879.632
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 1.879.632
Incidenteel verleend uit EZH-gelden € 368.000,=, waarvan € 122.000,= uitgekeerd. Restant is gereserveerd.

16. Kunstcentrum Delft totaalbedrag in 2004 € 58.934

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

· Aantal uitleningen: 3.502*

· Aantal abonnementen: 1.699

· Aantal tentoonstellingen: 6

· Aantal lezingen: 0

· 1.250 scholieren kunstprojecten B.O.

· 1.325 scholieren kunstprojecten V.O. i.s.m. VAK.

* excl. uitlening aan zelfstandig geworden

dependance in ’s-Gravenzande.

Deze subsidie wordt verleend voor de volgende prestaties (uit wederzijds getekende intentieverklaring 1999 – 2003):

- Aantal uitleningen: 4.035

- Aantal abonnementen: 2.524

- Aantal tentoonstellingen: 10

- Aantal lezingen: 15

- 500 tot 1.000 scholieren kunstprojecten V.O. i.s.m. VAK.

Aantal uitleningen 3.205

Aantal abonnementen 2.021

Aantal tentoonstellingen 6

Aantal lezingen 0

Educatie
Bereikt een aantal van 350 leerlingen basisonderwijs, 450 leerlingen VWO, HAVO en VMBO.

Wat hebben we hiervoor gedaan

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt.

Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

De Mediatheek ontstaat uit een integratie van de Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take en wordt gehuisvest in het Hoogovenpand aan het Cultuurplein

Het contract 1998 – 2003 wordt voor 1 jaar verlengd (2004). In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt. Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

De Mediatheek ontstaat uit een integratie van de Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take en wordt gehuisvest in het Hoogovenpand aan het Cultuurplein bij Theater de Veste, dat begin 2005 vrijkomt.

In 2003 stelt een stuurgroep Mediatheek een bedrijfsplan op, inclusief exploitatierekening. Op basis hiervan wordt de subsidie van de Mediatheek vastgesteld.

In het jaarverslag wordt door het KCD aangegeven dat de groei van het aantal abonnementen en uitleningen om diverse redenen is gedaald.

De inzet van personeel ten behoeve van de fusie heeft gevolgen voor de energie die ingezet kan worden voor acquisitie. Abonnees wijzigen hun abonnementen (minder abonnementen, maar met een hogere waarde: aantal kunstwerken of kwaliteit)

Helaas moest de gemeente Delft als grote klant haar abonnement negatief aanpassen. Het KCD geeft aan hierover in 2005 opnieuw te zullen onderhandelen. Resultaten hiervan niet bekend.

De inzet voor educatie is onverminderd intensief.

Kengetal

Uitleningen: 3.502*

Abonnementen: 1.699

Tentoonstellingen: 6

* excl. uitlening aan zelfstandig geworden dependance in ’s-Gravenzande

Uitleningen: 4.035

Abonnementen: 2.542

Tentoonstellingen: 10

Aantal uitleningen 3.205

Aantal abonnementen 2.021

Aantal tentoonstellingen 6

In 2006 komt de lang verwachte fusie van de Openbare Bibliotheek, de Discotheek en het Kunstcentrum tot stand. Eind 2006 wordt naar verwachting het nieuwe pand betrokken. Aan de Mediatheek wordt met ingang van 2006 één subsidiebedrag verleend en er worden op centraal niveau subsidieafspraken gemaakt. Inzet daarbij zal zijn dat het basisabonnement voor DOK aanleiding zou kunnen zijn voor een grotere deelname aan de functie kunstuitleen. De marketingstrategie zou hierop kunnen worden aangepast.

Het KCD leed in 2004 een verlies van € 12.596,=. Een gedeelte van dit verlies wordt toegeschreven aan transformatiekosten i.v.m. de fusie. Het KCD vraagt hiervoor extra subsidie aan. Deze subsidie wordt echter verleend aan de stichting Mediatheek. Het KCD zal zelf in de nieuwe organisatie dekking voor deze kosten moeten vinden. In de beschikking van vaststelling over de budgetsubsidie 2004 is hierover een passage opgenomen.

Het overige deel van het tekort ontstaat door kosten die al gemaakt zijn ten behoeve van educatieve activiteiten die in 2005 terugvloeien.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2004 - 2007 € 58.934
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 58.934
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 58.934

17. Stichting Pop Oefencentrum Delft totaalbedrag in 2004 € 50.834

Werkelijk resultaat 2003

Afspraak subsidiebundel 2004

Resultaat in 2004

Wat hebben we bereikt

1.300 blokken van 4 uur losse verhuur

45 vaste contracten

a. Het aanbieden van 6 kwalitatief goede oefenruimten voor Delftse amateur-muzikanten op het gebied van popmuziek, waarvan maximaal 50 bands met een vast contract, minimaal 40 passe-partouts en minimaal 1000 keer losse verhuur;

b. SPOD-podium,

c. mede organiseren van een popmuziekfestival

d. Intensieve actie op het gebied van promotie en p.r. van de popmuziek in Delft, en SPOD in het bijzonder

e. aangaan van samenwerkingsverbanden op het gebied van popmuziek in Delft

f. De tariefstelling houdt gelijke tred met instellingen met een vergelijkbare functie in Nederland;

g. Afspraken vastleggen met betrekking tot de Delftpas.

SPOD biedt nog steeds 6 goede oefenruimtes aan.Er is een begin gemaakt met de vervanging van de zanginstallaties.
Er zijn momenteel 37 bands met vast contract..Over een heel jaar worden ruim 40 passepartout-houders,evenals 1000 maal losse verhuur.gehaald.
Het SPODpodium heeft plaats gevonden met een presentatie van de tevens in eigen beheer opgenomen SPODcd (zie ook
punt d).
SPOD heeft medewerking verleend aan
aan het PodiumEnjoy evenement.
SPOD neem deel aan het Popkoepel-overleg.Ook wordt gedacht aan samenwerken met Lunizen/Flora.
Er is geen aanleiding om de tarieven
aan te passen.
Er is nog informatie nodig over de werking
ervan om goed te kunnen inschatten of er voldoende financiële ruimte is om korting te geven aan Delftpashouders.

Wat hebben we hiervoor gedaan

In 2003 is er door een groot aantal individueel oefenende muzikanten ook weer gebruik gemaakt van de zgn. ‘meppenkaart’, voor de invulling van de daluren. Nieuw was de 16-sporen digitale opnamefaciliteit om jonge, beginnende bands opname-ervaring aan te bieden.

Spod heeft in 2003 op diverse manieren samengewerkt met andere organisaties die binnen Delft actief zijn: in de jury van de Vlaanderen-bokaal, Talent-For-Sale project, Podium Enjoi, contacten met de Koornbeurs i.k.v. scouten van veelbelovende Delftse beginnende bands en het werven van bands voor de Peter Tetteroo-bokaal (voorheen Lokaal-Bokaal).

· Evenwichtige verdeling tussen vaste contracten en incidenteel gebruik in de weekends door zowel op zaterdag als op zondag minimaal 8 blokken vrij te houden voor losse verhuur

· Houden van een gebruikersonderzoek

· Houden van een buurtenquête

· Onderzoek doen naar mogelijkheden aansluiten Delftpas

· Realiseren van 2 SPOD-podiumpresentaties

· Opschonen van de wachtlijst, rekeninghoudend met het primaat van Delftse popbands

· Actieve bijdrage aan vorming stedelijk popmuziekbeleid

Op de agenda blijven de volgende acties staan voor 2005:

-het houden van een gebruikersonderzoek.

-een onderzoek naar mogelijkheden voor de aansluiting van de Delftpas

de realisatie van 2 SPODpodiumpresenta-ties;
-een actieve bijdrage aan vorming stedelijk
popmuziekbeleid.

De wachtlijst is opgeschoond. Alleen Delftse bands worden ingeschreven op de wachtlijst.

Kengetal

Zes oefenruimten, die in blokken van 4 uur, 20 x per week beschikbaar zijn

· Maximaal 50 vaste contracten

· minimaal 40 passepartouts

· 1000 losse verhuringen

· 1 buurtenquête

· 1 gebruikersonderzoek

· 2 presentatieavonden onder de naam SPOD-podium

· mede realiseren van 1 popfestival

· Maximaal 50 vaste contracten

· minimaal 40 passepartouts

· 1000 losse verhuringen

· 1 buurtenquête

· 1 gebruikersonderzoek

· 2 presentatieavonden onder de naam SPOD-podium\

· mede realiseren van 1 popfestival

Op de agenda blijven de volgende acties staan voor 2005:

- het houden van een gebruikersonderzoek.
- een onderzoek naar mogelijkheden voor de aansluiting van de Delftpas

- de realisatie van 2 SPOD podiumpresentaties;

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting2004 - 2007 € 50.834
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2004 € 50.834
werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 50.834

1. Overige subsidies Maatschappelijke Opvang en Versl. Zorg (22013)

Begroot € 541.702

Deze projectsubsidie is voor aanvullende activiteiten ingezet:

j Verslavingszorg aan de hand van het activiteitenplan verslavingsbeleid 2004.

De activiteiten richten zich op:

· preventie

· toeleiding naar zorg

· ambulante verslavingszorg

· maatschappelijk herstel

k Maatschappelijke opvang

De uitgangspunten zijn:

· de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg);

· een vraaggestuurd en integraal aanbod;

· expliciet aandacht voor de risicogroepen;

· herstructurering van de sector.

Op 15 december 2003 is door de gezamenlijke opvanginstellingen (Ricardis, SMO, Jeroen en Dienstencentrum over de Brug) met de gemeente het slotdocument “Met oog op de toekomst” ondertekend. Hierin is vastgelegd een nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang op te richten. (is gebeurd in mei 2004)
In 2005 zullen nadere afspraken over producten en kengetallen worden gemaakt met de nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

l Huiselijk geweld.

Voor de budgetinvulling aanpak huiselijk geweld zijn in 2003 afspraken gemaakt

m Dienstencentrum Over De Brug
Voor activiteiten bezoekers Dienstencentrum over de Brug. voor personen die worden opgevangen in de nachtopvanginstellingen. Vanwege het toenemend aantal bezoekers was er sprake van een toenemende druk op de voorziening. De personeelsbezetting in de huiskamer is tussentijds uitgebreid. Het werkproject Schoonhouden openbare ruimt is tussentijds uitgebreid naar 3 dagen per week.

Verslavingszorg:

- Vergoeding lesmateriaal t.b.v. voorlichting genotmiddelen op basisscholen

- folder Parnassia DWO t.b.v. een betere lokale/regionale bekendheid

- folders Jongeren Informatie Punt. Folders over genotmiddelengebruik in verschillende informatiestands binnen onderwijs en sociaal cultureel werk

- Drugsweb site voor jongeren (Parnassia)

- AA werkgroep Delft. Huur vergaderruimte tbv groepsbijeenkomsten van zelfhulpgroepen

- AA werkgroep Westland. Huur vergaderruimnte tbv groepsbijeenkomsten van zelfhulpgroepen

- Taskforce jongerengroepen (Parnassia). Deelname van een veldwerker verslavingszorg aan het interventieteam gericht op overlastgevende jongerengroepen.

Maatschappelijke Opvang:

- dekking tekort 2003 en 2004 St. Maatschappelijke Opvang. De tekorten zijn ontstaan door te lage subsidietoekenning, waarbij onvoldoende rekening was gehouden met de gevolgen van uiutbreiding van activiteiten en gestegen personeelslasten

- St. Maatschappelijke Opvang nominale loonbijstelling 2004 doeluitkering VWS

- St. Jeroen nominale loonbijstelling 2004 doeluitkering VWS

- St Jeroen aanvullende subsidie loonkosten als gevolg van het wegvallen van een Wiw baan

- St. Jeroen aanvullende subsidie vanwege een te lage subsidietoekenning

Huiselijk geweld:

- St. Kwadraad Meldpunt Huiselijk geweld

- Advertentie meldpunt huiselijk geweld

- Ricardis ambulante hulpverlening huiselijk geweld. Hulpverlening in gezinnen gericht op het stoppen van huiselijk geweld.

Algemeen:

- accountantskosten verantwoording VWS

- doorberekening vakteamkosten (loonkosten tbv beleidsinzet)

- kosten werkstations en pc’s

€ 4102.40

€ 1056.95

€ 800.00

€ 3560.00

€ 1131.90

€ 193.00

€ 10290.00

€ 126.313.00

€ 9.283.00

€ 2.986.00

€ 6.000.00

€ 51.550.00

€ 16.966.00

€ 285.00

€ 28.684.00

€ 1.350.00

€ 22.221.00

€ 750.30

Totaal 18 activiteiten waarvoor totaal besteed

€ 287.522.55

Inhoudelijke verantwoording:

1. Verslavingszorg:

· Evaluatiegegevens zijn opgenomen in het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2005

· De inzet van Parnassia in het interventieteam jongerengroepen is gestopt. Consultatie en interventie wordt op een alternatieve wijze vormgegeven (ontwikkeling in 2005)

2. Maatschappelijke opvang:

· Het betreft hier aanvullende subsidies m.b.t. de budgetsubsidies aan Jeroen en SMO. Evaluatiegegevens zijn opgenomen onder SMO en Jeroen

3. Huiselijk geweld:

· In 2004 hebben 58 meldingen plaatsgevonden bij het Meldpunt huiselijk geweld (ondergebracht bij Kwadraad)

· In 2004 zijn 26 gezinnen begeleid binnen het project ambulante hulpverlening, gericht op het stoppen van huiselijk geweld. De gemiddelde begeleiding duurde 5 maanden.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 € 541.702

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 287.523

Het restant van dit projectnummer is overgeheveld naar 2005.

2. Overige subsidies Vrouwenopvang (22109)

Begroot € 139.261

Beknopte omschrijving van het doel, de procedures die van toepassing zijn voor het aanvragen, toewijzen en evalueren van deze subsidies

(als basis de tekst uit de verantwoording 2003)

- Ricardis. Ambulante hulpverlening huiselijk geweld. Hulpvelening in gezinnen gericht op het stoppen van huiselijk geweld.

- Ricardis. Nominale loonbijstelling 2004 doeluitkering VWS.

€ 28.684.00

€ 10.395.00

Totaal 2 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 39.079.00

Inhoudelijke verantwoording:

- In 2004 zijn 26 gezinnen begeleid binnen het project ambulante hulpverlening, gericht op het stoppen van huiselijk geweld. De gemiddelde begeleiding duurde 5 maanden.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 € 46.377

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 39.079

Het restant van dit projectnummer is overgeheveld naar 2005

3. Diverse subsidies gehandicaptenbeleid (21009)

Begroot € 12.958

De projectsubsidies gehandicaptenbeleid dragen, middels projecten en activiteiten die worden opgezet door belangenorganisaties, bij aan het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een functiebeperking om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

De aanvraagformulieren worden aan de belangenorganisaties toegestuurd, waarin de mogelijkheid wordt geboden voor een bepaalde datum voor het betreffende jaar subsidie aan te vragen in de vorm van projecten. Er wordt aangegeven dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt op het gebied van volwaardig deelnemen aan de maatschappij van mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte. Tevens wordt aangegeven hoeveel geld er beschikbaar is en dat de subsidie wordt verdeeld als budget, dat wil zeggen gekoppeld aan prestatie-eenheden c.q. een activiteitenbeschrijving, maar ‘vrij’ besteden.

Wanneer de projectvoorstellen zijn ingediend wordt bij onduidelijkheid of onvolledigheid een toelichting of uitleg gevraagd over het voorstel. Daarna wordt, indien noodzakelijk samen met de organisatie, bepaald wat de producten zijn die de organisaties zullen leveren.

Daarna wordt een verdeelvoorstel gemaakt, dat wordt behandeld in B&W en ter kennisname gestuurd aan de commissie Werk, Zorg en Onderwijs.

Bij de verdeling van de subsidie wordt gekeken naar de criteria belangenbehartiging en voorlichting, in relatie tot de taak die het panel gehandicaptenbeleid heeft op dit gebied. Verder hangt de hoogte van de subsidie af van het ingediende project en de grootte van de organisatie: grotere organisaties krijgen doorgaans meer subsidie dan kleinere, temeer omdat ze over meer mogelijkheden beschikken om projecten op te zetten/activiteiten te organiseren. Tot slot wordt er, conform de afspraken van het JMA, geen directe subsidie gegeven voor huisvestingskosten en overhead. Deze kosten kunnen (deels) verwerkt worden in de projectbegroting.

Bij de evaluatie zal, aan de hand van de ingevulde formulieren, gekeken worden of de afgesproken producten geleverd zijn en de daarmee beoogde resultaten zijn gehaald. Hetzelfde geldt voor activiteiten, hoewel de beoogde effecten hiervan vaak moeilijk meetbaar zijn te maken (vaak is het doel kennisvergroting onder de doelgroep).

Wanneer de beoogde resultaten zijn behaald wordt de subsidie definitief toegekend. Wanneer dit niet of onvoldoende het geval is wordt gekeken naar de oorzaak en indien nodig de subsidie bijgesteld. Tevens wordt hiermee rekening gehouden bij eventuele aanvragen in de volgende jaren.

· Organisatie voor mensen met een lichamelijke handicap Delft t.b.v. project organiseren spreekuur en informatievoorziening

€ 9.800,00

Totaal 1 activiteit, waarvoor totaal besteed (inclusief kantoorkosten)

€ 9.800,00

Inhoudelijke verantwoording:

· De subsidierelatie met de OGD strekt zich uit over meerdere jaren. Het organiseren van een spreekuur en het project informatievoorziening hebben plaatsgevonden. Voor 2005 zijn nieuwe afspraken vastgelegd; toerekening van huisvestingslasten zal – nadat de OGD deel gaat nemen aan de gezamenlijke panelhuisvesting aan de Nassaulaan – niet meer plaatsvinden.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 € 12.958,--

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 9.800,--

Het overschot is niet besteed.

4. Gezamenlijke subsidies (komitee vrouwen en werklozenkomitee (22015)

Begroot € 11.176,00

De stimuleringssubsidies sociale zaken dragen bij aan het voorkomen van sociaal isolement, het maatschappelijk stimuleren van burgers, belangenbehartiging en informatieverstrekking.

De volgende subsidiecriteria zijn van toepassing op de aanvragen:

· Het projectvoorstel ligt op het terrein van sociale zaken.

· Het projectvoorstel beschrijft duidelijk: doelstelling, doelgroep, aanleiding van het project, activiteiten die binnen het project worden uitgevoerd, organisatie, duidelijk gespecificeerde begroting, planning.

Voor het jaar 2004 is een aantal aanvragen ontvangen. Bekeken is of de projectaanvragen aan de gevraagde subsidiecriteria voldoen. Beoordeeld is vervolgens wat binnen het subsidieplafond toegekend kon worden.

· Stichting werklozenkomitee

· Stichting komitee vrouwen

€ 2250,00

€ 5380,00

Totaal2 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 7.630,00

Inhoudelijke verantwoording:

· Beknopte analyse / evaluatie resultaten in 2004: de resultaten worden verantwoord in de respectievelijke jaarrapporten. Allle activiteiten die door het komitee vrouwen in de subsidieaanvraag werden genoemd hebben plaatsgevonden. Uit hun cijfers blijkt dat zij een grote groep vrouwen hebben bereikt.

· Van het werklozenkomitee, in ondanks herhaalde schriftelijke en mondelinge verzoeken geen verantwoording ontvangen. Het komitee verkeert in crisis en is min of meer opgehouden te bestaan.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 € 11.176,00

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 7.630,00

Er is sprake van een onderbesteding van € 3546,-.

5. Vrouwengezondheid (21031)

Begroot € 32.376

De projectsubsidies vrouwengezondheid hebben als doel de gezondheidssituatie van vrouwen in een achterstandspositie te verbeteren door middel van het subsidiëren van relevante projecten en activiteiten.

Gezien de eerder genoemde acties worden evaluatiecriteria voor beide onderdelen in een later stadium opgesteld.

· Stichting Vrouwengezondheidscentrum Delft e.o.

· Beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld

€ 15.450,00

€ 10.790,54

Totaal 2 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 26.240,54

Inhoudelijke verantwoording:

· Stichting Vrouwengezondheidscentrum Delft e.o.: het organiseren van een inloop informatiespreekuur (open spreekuur, wekelijks 10 uur) t.b.v. voorlichting, preventie, doorverwijzing en het creeëren van een kritisch bewustzijn bij de doelgroep, 5 tot 10 gebruikers per dagdeel.

· Beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld: In 2004 zijn 15 voorlichtingsbijeenkomsten gerealiseerd voor diverse instellingen die in aanraking komen met huiselijk geweld. De voorlichting was gericht op signalering, bespreekbaar maken en doorverwijzen. De voorlichting werd uitgevoerd door voorlichters vanuit verschillende organisaties.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 € 32.376,00

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 26.240,54

Van het niet bestede bedrag (€ 6.135,46) is budgetoverheveling aangevraagd en toegekend voor een totaal bedrag van € 5.670,00.

6. Preventieve volksgezondheid (21032)

Begroot € 14.316

De projectsubsidies volksgezondheid dragen bij aan het voorkomen van lichamelijke of psychische ziekten door middel van het beschikbaar stellen van middelen voor preventieprojecten.

De volgende subsidiecriteria zijn van toepassing op de aanvragen:

· Het projectvoorstel ligt op het terrein van volksgezondheid.

· Het project moet preventief van aard zijn, want op dat terrein ligt de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

· Er is voor het project geen andere financieringsmogelijkheid.

· De instelling levert zelf ook een financiële bijdrage aan het project.

· De activiteiten zijn in principe eenmalig en kortdurend (niet langer dan een jaar).

· Voorstellen waarin diverse instellingen samenwerken hebben nadrukkelijk de voorkeur.

· De projecten zijn laagdrempelig waardoor zij makkelijk toegankelijk zijn voor de doelgroep.

· Stichting Vrouwengezondheidscentrum Delft / project Dialoog Ouders en Kinderen (Irakese en Marokkaanse gezinnen, 6 bijeenkomsten, voorlichting opvoedingsstijlen, bevorderen integratie en advisering)

· Stichting Vrouwengezondheidscentrum Delft / project Preventie Eetstoornissen (lesprogramma op scholen met nazorg, gericht op jongeren van 12-19 jaar, het programma bestaat uit 3 lessen)

· Stichting Vrouwengezondheidscentrum Delft / project Preventie geestelijk en fysiek geweld tegen vrouwen (voorlichtingsbijeenkomsten, gericht op oudere Surinaamse, Turkse en/of Marokkaanse migrantenvrouwen)

· Stichting Vrouwengezondheidscentrum Delft / project Gezondheidsvoorlichting Allochtone meisjes (weerbaarheidstrainingen, informatie over gezondheidsregelingen, advies en hulpverlening in de thuissituatie))

· GGD Zuid-Holland West / project Cursus Opvoeding en Gezondheid t.b.v. allochtone ouders en kinderen (Turkse en Somalische ouders, 2x 5 bijeenkomsten, voorlichting over opvoeding en gezondheid voor allochtone ouders van kinderen 4-12 jaar

· GGD Zuid-Holland West / project Gezondheidsvoorlichting Allochtone (Afghaanse) vrouwen; bekostiging inhuur voorlichter eigen taal en cultuur)

· GGZ Delfland / project organiseren 4 workshops in het kader van het preventieprogramma allochtonen (deskundigheidsbevordering op het gebied van o.m. asielbeleid en huiselijk geweld

· Stichting Ammaan: het organiseren van 2 themabijeenkomsten voor Somalische vrouwen met als thema voorlichting SOA en Aids

· Stichting Buddy Netwerk: na bezwaar een bijdrage in de exploitatie over de jaren 2002, 2003 en 2004

€ 5.316,00

€ 1.000,00

€ 3.600,00

€ 400,00

€ 2.000,00

€ 461,15

€ 3.500,00

Totaal 9 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 18.277,15

Inhoudelijke verantwoording:

· Beknopte analyse / evaluatie resultaten in 2004: de resultaten worden verantwoord in de respectievelijke jaarrapporten.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 € 14.316,00

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 18.277,15

De overschijding heeft plaatsgevonden doordat in december 2004 na een bezwaarprocedure een bedrag ad € 3.500 is beschikt voor de Stichting Buddy Netwerk, dat niet was opgenomen in het subsidieverdeelplan.

7. Flexibel budget jeugd en jongeren (22637)

Begroot € 20.603

Dit flexibele budget jeugd en jongeren kan op een aantal manieren worden ingezet.

· In de eerste plaats om initiatieven te kunnen subsidiëren. Dit kunnen initiatieven van burgers zijn, maar ook van instellingen die een bepaald probleem signaleren en daar een passend antwoord op hebben. Momenteel is niet echt sprake van een concrete (op schrift gestelde) aanvraagprocedure inclusief toetsingscriteria; de aanvraag wordt echter wel degelijk getoetst aan het huidige beleid, onder andere op basis van de zogenaamde SMART-criteria. Aan de hand van de aanvraag worden in een gesprek met de aanvrager resultaatgerichte afspraken gemaakt, op basis waarvan subsidiëring geschiedt. De manier waarop financiële en inhoudelijke verantwoording wordt afgelegd, hangt af van de gemaakte afspraken.

· In de tweede plaats wordt het flexibele activiteitenbudget aangesproken bij de ontwikkeling en uitvoering van het integraal jongerenbeleid. Jaarlijks wordt in het voorjaar -na overleg met diverse partijen, een actieprogramma gepresenteerd voor het komende jaar. Soms kan het nodig zijn voor uitlopend op het structureel maken van een subsidie tijdelijk te subsidiëren uit het flexibel budget.

· Tenslotte is het mogelijk om met het flexibele budget in te spelen op actuele (nood)situaties. Hierbij kan gedacht worden aan het voorfinancieren van een activiteit om de voortgang niet te frustreren.

Energie, bijdrage BOVG gebouw i.v.m. tieneractiviteiten
Duurzame goederen, buitenbank project Mozartlaan
Overige vergoedingen personeel:

Catering bijeenkomst jongerenraad met vertegenwoordigers College, gemeenteraad en BWD

Catering bijeenkomst jongerenraad en ambtenaren over inrichting gemeentelijke apparaat

Onderhoudskosten, schoonmaken BOVG gebouw i.v.m. tieneractiviteiten
Overige goederen en diensten:

Scheidingshek speeltuin en BOVG gebouw i.v.m. tieneractiviteiten

Kosten sloop overbodige skatebaan elementen project Mozartlaan

Kosten springkussen actiedag Poptahof

Subsidies:

Jongerenraad via BWD

JIP via JSO

€ 150

€ 3.089

€ 110

€ 87

€ 618

€ 1.452

€ 239

€ 179

€ 5.150

€ 9.880

Totaal 10 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 20.954

Inhoudelijke verantwoording:

De gesubsidieerde activiteiten vallen binnen de tweede en derde aangegeven criteria

Financiële verantwoording:

Begroot € 20.603

Besteed € 20.954

Overschrijding: € 351

Reden: niet goed opgelet!

8. Dierenwelzijn (26141)

Begroot € 10.300

Het flexibel budget is bestemd voor (incidentele) activiteiten die het welzijn van zwerfdieren, zieke en gewonde dieren bevorderen.

· Delftse Dierenopvangdag, bijdrage aan publiciteitsmateriaal

· Imkervereniging en Vogel en Egelopvang, afkopen recht van opstal voor komende 10 jaar, bodemonderzoek en eventuele notariskosten

€ 780

€ 9.520

Totaal 2 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 10.300

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 € 10.300

· werkelijk totaal beschikt 2004 € 10.300

· resultaat € 0

9. Flexibel budget vrouwenemancipatie (22985)

Begroot € 16.783

Het flexibele budget emancipatie wordt voor een belangrijk deel ingezet voor kadervorming van de groepen die uit het budget emancipatie worden gesubsidieerd. Daarnaast worden activiteiten gesubsidieerd die aansluiten bij actuele thema’s. De nadruk ligt daarbij op vrouwen in een zwakke positie en op multicultureel werken.

Het criterium voor toekenning is of de activiteit bijdraagt aan:

· het vergroten van emotionele en economische zelfstandigheid en weerbaarheid;

· deelname aan sociaal culturele en/of vormingsactiviteiten, het verrichten van vrijwilligers- of betaald werk;

· deelname aan besturen.

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het Jaarprogramma Maatschappelijke Activiteiten 2001.

Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat de concrete afspraken in de beschikking worden vermeld; dit vormt het uitgangspunt voor de evaluatie.

· Brede Welzijnsorganisatie Delft budgetsubsidie

· BWD meidentheater; 10 a 12 meiden (leeftijd 11/14 jaar) spelen 5 voorstellingen “Je Moeder”

· De Nieuwe vrouw; kunstwerken, posters, postkaarten, exposities, workshops, website.

· Kerkhof; deelname EYP (European Youth Parliament, Durham)

· Wanaisa; multicultureel vrouwenkoor Delft; 20-30 vrouwen van verschillende culturele achtergronden.

· Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen; 3 kadertrainingen, 2 themadagen, 3 gespreksgroepen

(10-12 deelnemers , cursus persoonlijke vorming.

· Wat eten we vandaag; organiseren eetweek en afsluitend feest (ca. 130/140 personen)

€ 5.150

€ 535

€ 1.200

€ 250

€ 2.300

€ 3.125

€ 3.570

Totaal aantal 7 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 16.130

Inhoudelijke verantwoording:

· In 2004 is het flexibel budget vrouwenemancipatie besteed aan diverse activiteiten met een zeer variabel karakter. De doelgroep bestond uit zowel vrouwen als meiden,zowel allochtone als autochtone vrouwen. De culturele activiteiten waren voornamelijk multicultureel van aard en gericht op bevordering van de integratie in Delft.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 € 16.783

· werkelijk totaal beschikt 2004 € 16.130

· resultaat niet besteed € 653

10. Stimuleren deelnemen aan sport (21519)

Begroot € 65.538

De sportstimuleringssubsidie is voor het stimuleren van de deelname aan sport, het verbeteren van de verenigingsstructuur en voor kadervorming, zelfonderzoek en het inpassen van nieuwe ontwikkelingen.

De aanvragen dienen minimaal 8 weken voor de activiteit ingediend te zijn. Ze worden getoetst aan de subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten, de Algemene Wet Bestuursrecht en het Uitvoeringsbesluit Sportstimuleringssubsidie

De subsidie wordt verdeeld op basis van beleidsprioriteiten in 40, 60 en 80% van de subsidiabele kosten, op basis van binnenkomst van de aanvraag en op basis van het op dat moment beschikbare subsidiebudget.

De subsidie-evaluatie vindt plaats via daarvoor ontwikkelde evaluatieformulieren en indien nodig aanvullende gesprekken. Het evaluatieformulier voorziet in evaluatie van de inspanningen om de doelgroep te bereiken, inzicht in doelen en resultaten, lange termijn resultaten, kosten van de activiteiten en eigen bijdragen van deelnemers en verenigingen.

Hierover is meer informatie te vinden in de nota “sportstimuleringsbeleid: uitwerking” waarin deze procedure is vastgesteld door het college van B&W op 12 januari 1993 en gewijzigd op 28 februari 1995.

Kader activiteiten

· RSLA cursus Heegde

· Delftse Gymnastiekver Excelsior.

· DHTC Ring Pass

· Blue Birds

· Hudito)

· DAS

· Vitesse

Sub totaal Kader Activiteiten

Schoolsport

Sieca Repro
VV Skania
Delft Dragons
Phoenix Tafeltennis
Rygby Club
BC Delft
DDS Roeivereniging
VAK D
De Koplopers
Sectie Zwemmen Sportraad Delft

Subtotaal Schoolsport Activiteiten

Sportkennismaking

Stichting ouderenwerk Delft(DSA)
BWD(Skatejam)
Sportpark Hof van delft
Bocciavereniging
Delta Volleybalvereniging
Dreamevents Beachsoccer
Skania
Multisport Delft
Hudito Hockey
MIDI Jeu de Boules
KFC’71
Rugbyclub Delft
West Coast Shotokan Karate Club

Subtotaal Sportkennismaking

Diversen/representatie

Reed Business information
Huur accommodatie
Kalders bloemsierkunst
Citroen Juwelier(34 Sportspelden)
Duwo Damtoernooi
Harttrimclub Delft

Subtotaal Diversen/representatie

€ 147,--

€ 2.020,88

€ 420,--

€ 750,-

€ 185,--

€ 2.032,20

€ 285,--

€ 5.840,08

€ 337,55

€ 403,--

€ 1.060,--

€ 1.351,90

€ 560,--

€ 232,--

€ 1.001--

€ 140,--

€ 1.200,--

€ 953,60

€ 7.239,05

€27.090,--

€ 3.000,--

€ 1.900,--

€ 4.380,--

€ 215,30

€ 3.800,--

€ 220,-

€ 600,--

€ 790,-

€ 1.920,--

€ 2.960,--

€ 141,60

€ 100,--

€ 47.116,90

€ 31,84

€ 325,58

€ 28,04

€ 833.—

€ 3.375,--

€ 4.117,18

€ 8.710,64

Totaal activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 68.906,67

· Beknopte analyse / evaluatie resultaten in 2004

· Het Project Delftse senioren actief specifiek gericht op allochtone deelnemers heeft dit jaar in de wijk Buitenhof gedraaid.

Dit is een grote wijk met een groot aantal allochtone bewoners en daardoor zijn de kosten van dit project dit jaar hoger.

· Dit jaar beduidend minder kaderactviteiten aangevraagd,maar meer Sportstimuleringsactivteiten. Dit is mede beïnvloedt door het jaar van de sport . In dit jaar heeft de Gemeente Delft alle actoren uitgenodigd om hieraan invulling te geven. Hierop is door het veld gereageerd met vooral zichtbare activiteiten. Het betreft hier een tijdelijke accentverschuiving.

· Brede school is inmiddels uitgebreid naar alle wijken in Delft. Sport is een aanzienlijk deel van het programma in brede school;hierdoor wordt er nu en in de toekomst meer beroep gedaan op dit budget op het onderdeel sportkennismaking

· Langzamerhand ontstaat er een steeds grotere vraag naar beweegactiviteiten. Sport spel en bewegen wordt steeds vaker als kennismakingsinstrument ingezet. Een groot gedeelte van het brede school basisprogramma bestaat hier nu al uit.

De toenemende aandacht voor sport spel en bewegen in relatie tot gezondheidspreventie en andere maatschappelijke doelen zal bij dit budget tot uitputting leiden.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 € 65.538

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 68.906,67

11. Recreatieve manifestaties (21508)

Begroot € 11.110

Met ingang van het begrotingsjaar 2000 worden dit subsidiebudget geheel gestort in de reserve Evenementen (80233).

De reserve Evenementen wordt jaarlijks tevens gevuld door de budgetten voor (Culturele) Delftse Evenementen (21545) en Toeristisch Beleid (80012)

Subsidieverstrekking is geregeld in een door de raad vastgestelde Uitvoeringsregeling Activiteitensubsidie stedelijke Evenementen. B&W vragen de ingestelde Evenementencommissie om advies voor de aanvragen voor de zogenaamde A-evenementen. De subsidieverdeling is gemandateerd aan het college van B&W. De betreffende nota’s worden ook vertaald in begrotingswijzigingen, zodat de budgettering voor de subsidie-uitgiftes administratief als onttrekking uit de reserve evenementen (80233) naar diverse projectnummers 2004 (80532, 80685, 80686, 80 687 en 80 688) wordt verwerkt.

De gesubsidieerde activiteiten hieruit worden weergegeven in paragraaf 18 (Culturele) Delftse Evenementen.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 - 2007 € 11.110

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 11.110

12. Evenementen totaal begroot, na goedgekeurde begrotingswijzigingen

€ 179.561

12 a. Culturele Delftse evenementen (21545)

12 b. Recreatieve manifestaties (21508)

12 c. Toeristisch beleid (80012)

Begroot € 39.833

Begroot € 11.110

Begroot € 124.453

Met ingang van het begrotingsjaar 2000 wordt deze subsidiebudgetten geheel gestort in de reserve Evenementen (80233) zie hieronder.

12. Reserve evenementen (80233) Na begrotingswijzigingen uit de reserve voor subsidies onttrokken

€ 182.000

Vanuit hierboven genoemde budgetten (21545, 21508 en 80012) wordt deze reserve jaarlijks gevuld.

Subsidieverstrekking is geregeld in een door de raad vastgestelde Uitvoeringsregeling Activiteitensubsidie stedelijke Evenementen. B&W vragen de ingestelde Evenementencommissie om advies voor de aanvragen voor de zogenaamde A-evenementen. De subsidieverdeling is gemandateerd aan het college van B&W. De betreffende nota’s worden ook vertaald in begrotingswijzigingen, zodat de budgettering voor de subsidie-uitgiftes administratief als onttrekking uit de reserve evenementen (80233) naar diverse projectnummers (80532, 80685, 80686, 80 687 en 80 688) wordt verwerkt.

B-evenementen (meerjarenafspraken)
1. Delft Chamber Music Festival

2. St. Straattheaterfestival Delft: Mooi Weer Spelen 2002

3. Westerpop 2004

A-evenementen
Lichtjesavond 2004, Donkere Dagen van Delft

Stedelijke Intocht St. Nicolaas

Schaatsbaan 2004

Delftse Boekenbende 2004

Evenementenbureau Delft: Stedelijke activiteiten Koninginnedag 2004

De Koninck Bluesfestival 2004

Stichting Delfts Jazz: Delfts Jazz en Blues Festival 2004

Stichting Literaire salon 2004

Grachtenconcerten Vrouw Jutteland

Route langs sieraden en klokken

Keramiekfestival

Federatie Delftse Zangkoren: Stedelijk Kerstconcert 2004

De Delftse Donderslag

St. Musica del Seicento 9 concerten in Prinsenhof

€ 24.775

€ 11.685

€ 19.000

€ 6.000

€ 20.000

€ 5.000

€ 12.750

€ 4.600

€ 15.000

€ 3.000

€ 5.000

€ 2.000

€ 2.300

€ 1.500

€ 12.500

€ 3.000

Totaal 21 activiteiten (ongeveer 200 evenementen, manifestaties, voorstellingen, meerdaagse evenementen e.d.), waarvoor totaal besteed door middel van subsidies het hiernaast aangegeven bedrag. Aantallen bezoekers van enkele honderden tot tienduizenden per evenement.

€ 173.875

13. Projecten ouderen (21452)

Begroot € 47.320

Voor projecten ouderen is een flexibel budget beschikbaar voor oplossingsrichtingen voor nieuwe ontwikkelingen en incidentele activiteiten. Organisaties kunnen t.b.v. activiteiten voor ouderen subsidie aanvragen. Stichting Ouderenwerk Delft vraagt subsidie aan voor het ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor nieuwe ontwikkelingen en pilotprojecten.

Subsidieontvanger: Bureau Informele Zorg (voorheen steunpunt Mantelzorg)

activiteit : cursus mantelzorgondersteuning , 24 deelnemers

: cursus voor partners van dementerenden, 6 deelnemers

:mantelzorgkrant, (240 stuk 2x p.jr) 480 stuks

: nieuwsbrief Delft (4x p.jr 240 st) 960 stuks

:Dag van de mantelzorg Delft, Westland Oostland 110 deelnemers

:lotgenotencontact (5x p jr themamiddag) 50 deelnemers

€ 2.500,-

“ 1.200,-

“ 1.440,-

“ 768,-

38% “ 1.140,-

“ 300,-

Totaal 7 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 7.348,-

Inhoudelijke verantwoording:

De producten van Bureau Informele Zorg zijn zowel aanbod- als vraaggericht. In 2004 is op verzoek een inloop voor ex-mantelzorgers opgezet en een cursus voor partners van dementerenden.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting € 47.340

· werkelijk totaal beschikt € 7.545

Resultaat voor reservering € 39.795

Reservering voor het organiseren van informatieve wijkbijeenkomsten € 39.795

Resultaat € 0

De informatieve wijkbijeenkomsten worden georganiseerd door de stichting samenwerkende bonden voor ouderen, de stichting Ouderenwerk Delft, de Brede welzijnsorganisatie en het vakteam wijkzaken van de gemeente.

14. Flexibel budget migranten (22987)

Begroot € 9.531

Dit budget is beschikbaar om in de loop van het jaar op positieve initiatieven rond migranten te kunnen reageren. Zo kan het worden ingezet om knelpunten op te lossen die ontstaan als groepen nieuwe Delftenaren een eigen zelforganisatie opzetten en een beroep doen op financiële ondersteuning voor sociaal-culturele activiteiten, gebruik van een accommodatie en personele ondersteuning bij opzet en vormgeving van hun organisatie en hun activiteiten. Een nieuwe zelforganisatie zal moeten voldoen aan de criteria genoemd in de Nota Zelforganisaties.

· Geen uitgaven

€ 0,00

Totaal 0 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 0,00

Inhoudelijke verantwoording:

· Geen aanspraak gedaan op het flexibel budget migranten vanwege de invoering van de nota Zelforganisaties

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting2004 - 2007 € 9.531

werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 9.531

15. Flexibel budget buurt- en wijkwerk (22988)

Begroot € 30.184

Het flexibel budget in het buurt- en wijkwerk is bedoeld voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de drie doelstellingen in het welzijnswerk te weten: bevorderen van maatschappelijke participatie, bevorderen van de leefbaarheid en bestrijding van sociaal isolement. Een extra accent ligt hierbij op bepaalde doelgroepen zoals migranten, ouderen en jongeren. Naast de drie doelstellingen zijn ook de wijkplannen vindplaats voor activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het activiteitenbudget.

De projecten worden meestal aangevraagd middels een SMART-formulier. Voor de afrekening wordt dezelfde methode gehanteerd.

Aanvragen kunnen het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam Welzijn) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht. Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat de concrete afspraken in de beschikking worden vermeld; dit vormt het uitgangspunt voor de afrekening.

· Consumpties tijdens bijeenkomst 13 april Stichting Wijkwerk Poptahof

· Kantoorkosten en compensatie

· Stimulering kinderkunst object

· Conversatiegroepen via de BWD, 90 deelnemers

· Voorbereidingskosten project Poptahof, World Art Centre

· Opening buurthuis, Stichting Buurtwerk Heilige Land

· Ondersteuning Stichting Sportpark Hof van Delft tbv langdurige participatie in het BOS project

· Teruggevorderde subsidie Stichting Wijkwerk Poptahof

€ 24

- € 2.778

€ 1.500

€ 11.000

€ 3.000

€ 1.000

€ 12.500

- € 2.162

Totaal 8 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 24.084

Inhoudelijke verantwoording:

· Door de spreiding binnen de gesubsidieerde activiteiten wordt voldaan aan de hierboven gestelde criteria

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting €30.184

· werkelijk totaal beschikt € 24.084

· resultaat € 4.940

Het verschil bedraagt € 6.100. Dit wordt voor het belangrijkste deel verklaard door een tweetal ontvangsten, te samen € 4.940.

16. Culturele organisaties en openbare presentaties (21536)

Begroot € 93.023

Vanuit dit budget worden de projectsubsidies amateurkunst verdeeld.

Er zijn 3 subsidierondes per jaar, waarvoor Delftse instellingen voor amateurkunst aanvragen kunnen indienen. Het begrote bedrag is ook bedoeld voor de basissubsidies amateurkunst.
Hieronder een overzicht van de verstrekte stimuleringssubsidies (=projectsubsidies amateurkunst)

Het totaal bedrag van de basissubsidies staat vermeld.

· Ars Vocalis: Jubileumconcert

· De Blauwe Tulp

· Blipopener: deelproject MWS 2004

· Buurtcentrum Delft noord: wereldmuziek

· BWD: Meidenproject Je Moeder

· BWD: Wanaisa

· Cantarella: stemvormingsproject

· Cantarella: Elias

· DOV Con Sequenza: Programma met Haydn, Strauss, Reger en Hindemith

· DOV Con Sequenza: burgerzaalconcert

· DOV Con Sequenza: programma met Massenet, Gounod, Fauré

· Dattah Dans: voorstellingen tijden MWS 2004

· Delfts a capella koor: Franse koormuziek

· Kamerkoor Delft BlueMotetten door de eeuwen heen

· Kamerkoor Delft Blue: Kerstsfeerconcert met Nederlands en Engels repertoire

· Delft Open Break Dance Event

· Delftse Komedie: Leonce & Lena

· Delftse Komedie: De Vier Elementen

· Delftse Komedie: Glamorama lftse Komedie: Theater op Locatie

· Delftse Komedie: Najaarsproductie

· Die Delftsche Sanghers: Jubileumconcert

· Disiclama: Het versierde bestaan

· Dreamgirls (Showgroep)

· DUW Theaterwerkplaats Van bekend tot experiment

· Delfts Eenakterfestival 2004

· Showcorpsen Excelsior:Vernieuwing repertoire voor WMC 2005

· Federatie van Delftse zangkoren: Kamerkorenfestival

· Fotoclub ’59: Expositie in Bacinol

· Habibi: Delftse Donderslag

· Kon. Harmoniekapel:Matinee 29-2-2004

· Kon. Harmoniekapel: Concert in Theater de Veste

· Kon. Harmoniekapel: Concert Musique Méditerranée

· St. Henri Bergson: Cursus Didgerdoo

· St. Henri Bergson: Cursus Afrikaanse dans

· St. Henri bergson: Cursus Capoeïra (Braziliaanse dans)

· St. Henri Bergson: Cursus Afrikaanse percussie januari – april 2004

· St. Henri Bergson: Afrikaanse percussie

· St. Henri Berson: Cursus Capoeïra Brziliaanse schijngevechtdans

· St. Henri Bergson: Cursus Afrikaanse percussie

· St. Henri Bergson: Cursus Afrikaanse dans sptember – december 2004

· Jambe: 5 voorstellingen literair café

· Jambe: idem 2-de periode

· Delfts Senioren Koor: burgerzaalconcert

· Karade: “Het beest in mij”

· Krashna Musika: Bruckner, Strauss, Hindemith programma

· Atelier Kromner: start professionalisering expositieruimte voor AK

· Messa di Voce: Het Tudor & Restoration Programma

· Mikrofoon: In hoger Sferen

· Musica Aniqua Delft: Stabat Maters

· Natte SneeuwEen Maand later

· Nieuw Kamerkoor: Concert Liefde

· Nieuw Kamerkoor: Openbare koorpresentatie: ledenweving

· Nieuw Kamerkoor: lustrumconcert Libera Me

· PJ Partners: Out of the Basement

· St. Première Theaterproducties: Dr. Mik, Medicine Woman

· CMV Prins Hendrik: kwaliteitsverbetering accordeons symphonieorkest

· Prinsenstad mannenkoor: samenwerkingsconcert Vluchtelingenwerk

· Radost: voorstelling jeugdgroepen

· Rits: organisatiekosten Anjercollecte 2004

· Rits: Musical Fame

· Sanctus Virgilius: Musical Fame

· SenSationS Gala avond

· St. Jansbrug: A Streetcar named Desire

· SiperkovensembleBurgerzaalconcert

· Theaterplatform De SpieghelBelcampo: De Surpirise

· Straattheaterfestival Delft: huur Mijnbouwplein t.b.v. amateurkunstbeoefening

· Studenten Tooneel Gezelschap

· Studio 52Talent for Sale

· Delfts Symphonie Orkest

· Gemengd Koor Tanthof: Voorjaarsconcert 2004

· Gemengd Koor Tanthof: Najaarsconcert

· Delfts Toneel Gezelschap:Elcerlyc

· Delfts Toneel Gezelschap Mus, Maatje en de bladzijderups

· Turkse Sociale en Kulturele vereniging: Turks Voksdansen

· Turkse Sociale en Kulturele vereniging: Saz 2004

· VAK; Film 700 uur

· Muziekvereniging Wolbodo: Filmproject

€ 1.350

€ 750

€ 4.000

€ 955

€ 2.500

€ 2.300

€ 575

€ 3.000

€ 2.235

€ 175

€ 1.500

€ 700

€ 300

€ 590

€ 160

€ 2.500

€ 2.000

€ 190

€ 2.000

€ 2.150

€ 2.300

€ 3.650

€ 4.102

€ 1.228

€ 6.000

€ 2.300

€ 800

€ 600

€ .500

€ 495

€ 2.300

€ 975

€ 430

€ 2.700

€ 585

€ 3.855

€ 2.300

€ 283

€ 660

€ 1.090

€ 2.000

€ 1.960

€ 225

€ 3.340

€ 1.500

€ 1.000

€ 1.350

€ 612

€ 1.660

€ 1.504

€ 260

€ 302

€ 650

€ 1.000

€ 450

€ 875

€ 63

€ 800

€ 850

€ 2.000

€ 1.000

€ 100

€ 2.194

€ 4.800

€ 1.400

€ 2.300

€ 1.500

€ 830

€ 140

€ 2.500

€ 3.680

€ 820

€ 2.400

€ 200

Totaal 77 activiteiten

€ 125.848

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 93.023

Toegevoegd uit de basissubsidie € 47.252

Totaal begroot € 140.275

Werkelijk totaal beschikt € 125.848

Resultaat niet besteed € 17.433

17. Beeldende kunst fonds (21542)

Begroot dotatie 2004

€ 107.819

Productie en projectsubsidies beeldende kunst in het jaar 2004

Subsidieplafond is het beschikbare budget, dat bestaat uit het saldo 2003 + de dotatie uit de begroting 2004

· Steven van der Kruit

· Jan Wisse

· Stichtring Kunstdoelen: Sigarenfabriek

· St. Op Visite

· Voorbereiign expositie 25 tronen (regeringsjubileum)

· St. Vrienden van Jan Vermeer

· Hai Ni Fjeng (Project Buiten de Muren) Realisatie in 2005.

· Wilma Kuil

€ 1.250

€ 1.000

€ 3.000

€ 500

€ 1.815

€ 1.000

€ 33.500

€ 3.000

Totaal 8 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 45.065

Inhoudelijke verantwoording:

In 2004 zijn in verband met de inrichting en opening van de ateliers voor Delftse beeldend kunstenaars in Bacinol in opdracht van het college uit dit budget ook kosten vergoed.

In totaal een bedrag van € 36.336 inclusief BTW.

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 107.819

Werkelijk totaal beschikt € 45.065

Resultaat niet besteed € 62.754

18. Culturele activiteitenfonds (21544)

Begroot=dotatie 2004

€ 16.620

Jaarlijkse storting in de reserve culturele activiteiten (80169). Voor deze reserve bestaan geen specifieke criteria. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam CKE) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (dotatie+saldo 2003=subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening maatschappelijke activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht.

Stichting Authentieke muziek: 4 kleinschalige concerten in oude kerken in Delft

Boekenbende 2004

Delftse werkgroep Homoseksualiteit

Henrie Bergson: Wereldcultureel Festival

Stanislascollege: cult. activiteit Griekse cultuur

Westerpop

World Art Delft: vmbo-project “Bouw een boerderij”

World Art expositie

€ 3.600

€ 2.000

€ 1.500

€ 5.000

€ 1.500

€ 2.300

€ 7.500

Totaal 8 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 25.700

Inhoudelijke verantwoording: Alle subsidies in 2004 zijn door de subsidieontvangers verantwoord en vastgesteld.

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 16.620

Werkelijk totaal beschikt € 25.700

Resultaat overschrijding € 9.080

19. Delftse evenementen (21545)

Recreatieve manifestaties

Toeristich beleid

Begroot € 39.833

Begroot € 11.110

Begroot € 124.453

Totaal € 175.396

Met ingang van het begrotingsjaar 2000 worden dit subsidiebudget geheel gestort in de reserve Evenementen (80233).

De reserve Evenementen wordt jaarlijks tevens gevuld door de budgetten voor Recreatieve manifestaties (21508) en Toeristisch Beleid (80012)

Subsidieverstrekking is geregeld in een door de raad vastgestelde Uitvoeringsregeling Activiteitensubsidie stedelijke Evenementen. B&W vragen de ingestelde Evenementencommissie om advies voor de aanvragen voor de zogenaamde A-evenementen. De subsidieverdeling is gemandateerd aan het college van B&W. De betreffende nota’s worden ook vertaald in begrotingswijzigingen, zodat de budgettering voor de subsidie-uitgiftes administratief als onttrekking uit de reserve evenementen (80233) naar diverse projectnummers (80532, 80685, 80686, 80 687 en 80 688) wordt verwerkt.

Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat een evaluatie over de subsidies plaatsvindt door middel van het door de subsidieontvangers ingediende verzoek tot vaststelling van de subsidies. Hierbij wordt naast een financiële verantwoording gevraagd om een inhoudelijke verantwoording van de activiteiten die door deze subsidies zijn gerealiseerd. Dit is over het jaar 2003 niet met alle subsidieontvangers gebeurd. Voor een klein aantal subsidieverleningen zijn de subsidies in maart 2004 derhalve ambtelijk vastgesteld vanwege het ontbreken van officieel ingediende verzoeken tot vaststelling. De subsidiebedragen zijn in de kolom hieronder hieraan aangepast.

B-evenementen (meerjarenafspraken)

1. Delft Chamber Music Festival

2. St. Straattheaterfestival Delft: Mooi Weer Spelen 2002

3. Westerpop 2004

A-evenementen

Lichtjesavond 2004, Donkere Dagen van Delft

Stedelijke Intocht St. Nicolaas

Schaatsbaan 2004

Delftse Boekenbende 2004

Evenementenbureau Delft:

Stedelijke activiteiten Koninginnedag 2004

De Koninck Bluesfestival 2004

Stichting Delfts Jazz: Delfts Jazz en Blues Festival 2004

Stichting Literaire salon 2004

Grachtenconcerten Vrouw Jutteland

Route langs sieraden en klokken

Keramiekfestival

Federatie Delftse Zangkoren: Stedelijk Kerstconcert 2004

De Delftse Donderslag

St. Musica del Seicento 9 concerten in Prinsenhof

€ 24.775

€ 11.685

€ 19.000

€ 6.000

€ 20.000

€ 5.000

€ 12.750

€ 4.600

€ 15.000

€ 3.000

€ 5.000

€ 2.000

€ 2.300

€ 1.500

€ 12.500

€ 3.000

Totaal 17 activiteiten (ongeveer 200 evenementen, manifestaties, voorstellingen, meerdaagse evenementen e.d.), waarvoor totaal besteed door middel van subsidies het hiernaast aangegeven bedrag. Aantallen bezoekers van enkele honderden tot tienduizenden per evenement.

€ 172.885

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2004 - 2007 € 175.396

· na begrotingswijziging uit de reserve evenementen onttrokken € 182.000

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 172.885

· resultaat niet besteed…………………………………………………………………………..€ 9.115

20. Poppodium (21547)

Begroot (= dotatie 2004)

€ 5.292

Specifiek budget voor enkele culturele activiteiten in het kader van de stimulering van het (amateur) poppodium. Dekking vanuit rijksmiddelen Actieplan cultuurbereik.

Het betreft een reserve. Subsidieplafond is het totaal van het saldo 2003 + de dotatie van het begrote bedrag voor 2004 (21547)

· Podium Enjoy

· Orange Sun Festival 30 april 2004 Agathaplein

· Super super Trio 2004 (Popunie)

· Talent for Sale

€ 5.000

€ 1.000

€ 2.000

Totaal 4 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 13.000

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 5.292

Werkelijk totaal beschikt € 13.000

Resultaat overschrijding € 7.708

21. Stimuleringssubsidie Cultuur 2004-2007 (voorheen: van c-klein naar C-groot) (21551)

Begroot € 68.273

In de algemene cultuurnota van c-klein naar C-groot (2000-2003) is aan benoemde culturele beleidsgebieden (vier cultuurprofielen) een subsidiebudget gehangen. Bij de behandeling van een vervolg op deze nota voor de jaarschijven 2004-2007 in de commissie CKE van juni 2003 is de naam van het subsidiebudget gewijzigd in Stimuleringssubsidie cultuur. De subsidieaanvragen kunnen gedurende het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam CKE) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (saldo 2003+dotatie 2004=subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht. Niet alle in 2004 verleende subsidies zijn al uitbetaald; dit hangt af van realisering van de ingediende projecten, waarvan diverse doorlopen in 2005 en volgende jaren.

Vanwege de verwarring met de subsidiesoort “stimuleringssubsidie” uit de Subisidieverordening maatschappelijke activiteiten is afgesproken dat de naam van het subsidiebudget is teruggewijzigd naar “Van c-klein tot C-groot”.

· Baby Blue

· Boekenbende 2004

· Talent for Sale 2004

· Podium Enjoy

· Stadsdichter

· Hugo Grotius: cult activiteit brugklassen

· Delftse Donderslag

· Popunie: activiteiten in Delft popmuziek

· Popunie: Popconcours

· St.Rock and Art Hall of Fame Holland

· Theaternetwerk

€ 2.300

€ 2.000

€ 7.500

€ 5.000

€ 2.300

€ 5.000

€ 2.500

€ 1.500

€ 2.100

Totaal 11 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 36.600

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting: € 68.273

Werkelijk totaal beschikt € 36.600

Resultaat niet besteed € 33.273

22. Jongeren en Cultuur (21941)

Begroot € 56.976

Dit budget is geheel bedoeld als gemeentelijke inspanningsverplichting en aanvulling op de gelden die van het ministerie van OC en W worden ontvangen in het kader van het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004. Er kunnen geen aanvragen worden gedaan.

§ de tweede editie van het festival Delft City Beats, oorspronkelijk bedoeld om plaats te vinden in november 2004, is door het niet beschikbaar zijn van de Aula (TU Delft), verschoven naar de maanden april, mei en juni in 2005, verspreid over verschillende locale cultuur – en poppodia;

§ de programmering, publiciteit en organisatie wordt uitgevoerd conform een plan van aanpak van januari 2005, waarbij de eerdere uitgangspunten voor de programmering uit de 1^e editie in 2002 gehandhaafd blijven: ‘X-change Delftcepticons (multiculturele muziek), een breed podiumkunstenaanbod en showcases voor Delftse talenten.

€ 56.976

Totaal

€ 56.976

Financiële verantwoording:

Specificatie gemeente begroting € 56.976

Werkelijk beschikt € 56.976

Resultaat € 0

23. Integraal veiligheidsbeleid (20446)

Begroot € 51.327

Het budget integraal veiligheidsbeleid/activiteiten OOV wordt voor een belangrijk deel ingezet om projecten op die raakvlakken hebben met het integraal veiligheidsbeleid te bekostigen. Deze projecten kunnen liggen op de diverse beleidsterreinen die het vakteam Welzijn rijk is. Het criterium is wel dat deze projecten bij moeten dragen aan het verhogen van de (sociale) veiligheid op het betreffende beleidsterrein.

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden gehonoreerd. De beleidsmedewerker met het veiligheidsprobleem kan in overleg met de programmamanager integraal veiligheidsbeleid een bedrag toegewezen krijgen ten laste van dit projectnummer. De aanvrager zal de nota schrijven waarbij duidelijk wordt gemaakt dat dekking wordt verkregen vanuit bovenstaand projectnummer.

De aanvrager zal ook zorg moeten dragen voor duidelijke afspraken met betrekking tot de afrekening van de subsidie.

· Stichting vrouwengezondheidscentrum/restbedrag t.b.v. van de in 2003 gehouden weerbaarheidstraining meisjes ikv brede school (2 groepen 8 lessen, 20 deelnemers per groep)

· Mooijman/ restbedrag t.b.v. van de in 2003 gehouden weerbaarheidstraining jongens ikv brde school (2 groepen 8 lessen, 10 deelnemers per groep)

· Stichting buurtwerk Wending/ koffie bijeenkomst platform oud en nieuw nov 2003/45 deelnemers

· Onderwijs advies / coordinatie en ondersteuning van het project veilige school /ten behoeve van de 3 scholen VO met hun 10 lokaties.

· Parnassia / Quick scan onderzoek bij aantal buurthuizen, jongerencentra en jongerenuitgaansgelegenheden naar problematisch genotmiddelengebruik

· Citytec/plaatsen verlichting op 2 plaatsen in kader van aanpak enge plekken

· Vossebelt/reparatie container

· Naar wijkzaken/inrichting Poptahof voor PKVW

· Stichting promotie Den Haag/ irischeques tbv onderzoek stationsgebied

€ 500,-

€ 40,-

€ 17.100,-

€ 19.000,-

€ 5.738,-

€ 196,-

€ 8.000,-

€ 1.011,-

Totaal 9 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 52.085

Inhoudelijke verantwoording:

· Het gaat hier om verschillende projecten in het kader van het integraal veiligheidsbeleid en daarin ook zijn opgenomen. Een inhoudelijke evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid 2004 is reeds besproken in de cie leefbaarheid.

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting2004 - 2007 € 51.327

· werkelijk totaal beschikte bedrag in 2004 € 52.085

resultaat overschrijding € 758

Internationaal solidariteitsbeleid (21448)

Begroot € 76.764.--

Het budget Internationaal Solidariteitsbeleid wordt besteed aan:

1. projecten in Esteli en Tshwane, direct of via

A. de Stichting Stedenband Delft-Esteli

B. het platform Delft-Mamelodi/Tshwane

2. Projecten die in Delft door de stichting en het platform worden uitgevoerd en ten doel hebben de betrokkenheid van de Delftse bevolking bij Esteli en Tshwane te vergroten

De Stichting Stedenband Delft-Esteli en het platform Delft-Mamelodi/Tshwane ontvangen jaarlijks een vast bedrag, waarmee zowel de

onder 1 en de bedoelde projecten worden bekostigd. Beide organisaties leveren jaarlijks een begroting en een financiele en inhoudelijke

verantwoording.

3. Incidentele subsidies aan organisaties die een bijdrage vragen voor de uitvoering van projecten die binnen de kaders van het Delftse solidariteitsbeleid passen, deze subsidies worden conform de subsidieverordening afgehandeld

4. Contributies t.b.v. organisaties waarvan de gemeente Delft in het kader van het solidariteitsbeleid lid is, concreet gaat het hier om de jaarlijkse bijdrage aan het landelijk beraad Nederland/Nicaragua

5. Reis- en verblijfskosten die noodzakelijk zijn om de projecten uit te voeren

Stichting Stedenband Delft-Esteli jaarlijkse subsidie

Platform Delft-Mamelodi/Tshwane jaarlijkse subsidie

Stichting St.Stanilascollege, subsidie reiskosten leerlingbezoek aan Esteli

Stichting Paramedische Hulp Derde Wereld; eenmalige subsidie

Eenmalige subsidie P.A.Laane t.b.v. Europees verkiezingsdebat

Stichting Motherhood, subsidie t.b.v. noodhulp aardbeving Iran

Bijdrage kosten kantoor Esteli, incidentele subsidie

Bijdrage in kosten stagiaire in Tshwane

Kosten douane gereedschappen en geldverkeer i.v.m. project brandweer- en vuilnisauto Esteli

Kosten geldverkeer en diverse

Contributie Landelijk beraad stedenbanden Nederland-Nicaragua

Diverse reis- en verblijfskosten i.v.m. projecten

€ 10.000.----

€ 2.000.----

€ 1.500.----

€ 400.----

€ 1.000.----

€ 8.000.----

€ 350.----

€ 16.558.25

€ 111.67

€ 7.500.---

€ 4.571.52

Totaal activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 61.641.44

Inhoudelijke verantwoording:

Geld is binnen de hierboven vermelde kaders en doelstellingen besteed en verantwoord via jaarverslagen en (intern) accountantsonderzoek.

Financiële verantwoording:

Onderbesteding 15.122.56, is grotendeels te wijten aan het feit dat een grote uitgave die in december werd gedaan t.b.v. een der projecten in

Tshwane in januari 2005 is verwerkt in de boekhouding.

Nummer	Naam	Begroot	Werkelijk	Verschil	Samenvatting van de verklaring
01	Ricardis	708.039	804.486	+96.447	Er vindt onderzoek plaats naar de oorzaak van het negatieve saldo. Daarnaast is er extra beschikt.
02	Parnassia	497.262	497.262
03	Over de Brug	302.297	302.297
04	SMO	441.940	614.822	+172.882	Er is extra beschikt.
05	Jeroen	122.076	182.612	+60.536	Er is extra beschikt.
06	Dierentehuis	63.322	45.901	-19.421	Bandbreedte tussen € 45.378 en € 65.221.
07	BWD	2.314.032	2.905.090	+591.058	Er is extra beschikt.
08	Kwadraad	632.285	632.285
09	Peuterspeel zalen	1.024.669	1.024.669
10	SOD	72.105 124.076 45.157 11.003	72.105 124.076 45.157 11.003
11	SFD	307.012	307.012
12	De KIWI	68.704	68.704
13	De Veste	1.526.665	1.526.665
14	Bibliotheek	1.879.632	1.879.632
15	Kunstcentrum	58.934	58.934
16	SPOD	50.834	50.834
Totaal		9.542.005	10.347.060

Verantwoording subsidies maatschappelijke activiteiten 2004

Deel I Budgetsubsidies groter dan € 50.000

Brede Welzijnsorganisatie Delft

Kinderopvang

Stichting Ouderenwerk Delft

VTV De KIWI

Cultuur

Parnassia

Dienstencentrum over de Brug

Overige subsidies Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg

Overige subsidies Vrouwenopvang

Dierenwelzijn

Algemeen

Preventieactiviteiten

Binnen het Activiteitenplan verslavingsbeleid 2005 is een analyse gemaakt van de resultaten in 2004. Dit heeft geleid tot voorstellen t.b.v. 2005

Bezettingsgraad in 2004:

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de subsidieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

De subsidie voor de activiteiten van SMO, Ricardis, SDOB en Jeroen zal miv 2006 ev worden aangevraagd door de Stichting MoVo. Basis voor de susbdieverstrekking zal het door de Stichting MoVo te ontwikkelen beleid voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn.

Het algemene kader

Integratie en participatie

Accommodaties

Verbreding

Gesubsidieerde medewerkers

Formatie jongerenwerk

Wippolder

Hof van Delft

Buitenhof

Voorhof

Tanthof

Stedelijk jongerenwerk

Taskforce

Jaarprogramma sport, spel en cultuur

Kinderwerk

Bureau vrijwilligerswerk

Het algemene kader

Integratie en participatie

Accommodaties

Formatie jongerenwerk

De accenten per wijk

Vrijenban

Wijkopbouwwerk

Jongeren- en tienerwerk

Wippolder

Wijkopbouwwerk

Sociaal cultureel werk

Jongeren-/ tienerwerk

Hof van Delft

Wijkopbouwwerk/Sociaal cultureel werk

Jongeren-/ tienerwerk

Buitenhof

Afspraken 2005 en 2006 (verbeterpunten)

Deeloverleggen:

Dit krijgt na overleg vervolg voor 2006

Eind 2004 is de herziening peuterspeelzaalbeleid vastgesteld. In 2005 vinden de voorbereiding plaats. Het nieuwe beleid moet in 2006 geïmplementeerd zijn.

Website Stichting Ouderwerk Delft

Resultaat:

Resultaat:

Resultaat

Digitale database wonen zorg en welzijn

Delft Plus

Allochtone ouderen

Allochtone ouderen

Resultaat

Educatie en vorming

Resultaat

Resultaten 270 deelnemers aan:

Activiteiten voor educatie en vorming gaan op dezelfde voet verder. Waar mogelijk zoekt SOD aansluiting met integratiebevorderende activiteiten voor ouderen.

Kookcursussen

Educatie en vorming ter bevordering van het zelfstandig functioneren.

Activiteiten Wipmolen

Computer- en internetcursussen

Internetcomputereiland

Kookcursus voor mannen

Zomer- en winteractiviteiten

Bevorderen lichamelijke fitheid en gezondheid

Meer Bewegen voor Ouderen vanaf 65 jr

Delftse Senioren Actief

Recreatieve fitness in de Bieslandhof

Sportief wandelen

Country-line dansen