Jaarlijks wordt een Meerjarenraming aan de Gemeenteraad voorgelegd, zodat de door de provincie Zuid Holland verleende en nog te verlenen ISV-voorschotten kunnen worden verdeeld en begroot en budgetten kunnen worden besteed. Ook worden de resultaten rond stedelijke vernieuwing in het afgelopen jaar beschreven. De voor u liggende Meerjarenraming is een technische actualisatie van de voorgaande MR-ISV 2004 – 2009 en is een verdere uitwerking van de Programmabegroting 2006-2009 op het punt van de stedelijke vernieuwing. De belangrijkste wijzigingen in ISV uitgaven, ten opzichte van de vorige raming zijn:

De gerealiseerde uitgaven zijn conform de vastgestelde verantwoording ISV 2004. De posten ‘MR-ISV aan projecten’ voor de jaarschijven 2006 t/m 2009 zijn overgenomen uit de Programmabegroting 2006. Voor de jaarschijf 2005 zijn de bedragen over het algemeen conform de vorige raming, al of niet onder bijtelling van een doorschuif uit 2004 (incl. BTW). Daarnaast zijn budgethoogtes en fasering aangepast aan daadwerkelijk verwachte uitgaven;
Conform het Delfts Ontwikkelingsprogramma 2005-2015 (DOP2) zijn de themaprogramma’s ‘Wonen’ en ‘Leefbaarheid’ samengevoegd tot één themaprogramma ‘Wonen en Samenleven’;
Enkele tegenvallende uitgaven zijn alsnog verwerkt in jaarschijf 2005, met name aanhangwagenbeleid en image Poptahof. Daarnaast zijn in de raming ook een tweetal tegenvallende verrekeningen met grondexploitaties (GREX Doelengebied en DDW) verwerkt;
De jaarbudgetten van de post ‘Investeringsplan buurtaccommodaties 2’ zijn opgenomen conform afspraken met sector Leefbaarheid, die dit programma uitvoert (het totaal is conform de vorige raming gebleven);
De post ‘bijdrage aanpassing gebouw BOV Geerweg’, jaarschijf 2006, is alsnog opgehoogd in verband met een uitbreiding van het gebouw ten behoeve van de DSV, waarvoor alsnog een aanvullend bestedingsvoorstel in besluitvorming wordt gebracht;
Ten behoeve van de ontwikkeling van het TU-gebied zijn extra bijdragen opgenomen conform besluitvorming inzake het gebiedsmanagement;
In verband met samenhang en overzicht is het volledige programma Binnenstadsmanagement conform de Programmabegroting toegevoegd en vanwege de inhoudelijke relatie met het DOP/ISV is ook het restant van het programma Wonen, zorg en welzijn en het programma Opplussen woningvoorraad uit 2006 en 2007 toegevoegd;
Het budget ‘Herstructurering algemeen’ uit de vorige raming, is in deze raming opgesplitst in enkele deelbudgetten. In verband met besluitvorming in de Gemeenteraad over de Programmabegroting, is hierbij een budget afgezonderd ter bevordering van de herstructurering en leefbaarheid in de Bomenwijk;
Het budget voor de regeling wonen boven winkels is nog enkele jaren doorgezet via een budgetverschuiving van resterende gelden van de bijdrage Twinning Centre (post 22).

Aan de inkomstenkant is - vooruitlopend op de formele goedkeuring door de provincie - naast een enkele resterende bijdrage in kader van PSB, rekening gehouden met de in de periode ISV2 (2005 t/m 2009) opnieuw te ontvangen ISV-voorschotten. Volgens de begin 2005 door de provincie bekend gemaakte indicatieve bedragen (incl. bodemgelden) komen deze voor Delft in totaal neer op iets meer dan € 12 mln. De bijdragen zijn gefaseerd conform nadere berichtgeving van de Provincie over het betalingsritme. Daarnaast is op aanwijzing van de accountant een bedrag voor de BTW correctie ISV1 opgenomen, dat in 2005 aan de ISV-inkomsten wordt toegevoegd. Samen met het huidige ISV kassaldo van ongeveer € 4,7 mln., een nader te bepalen bijdrage uit de reserve grote projecten en een enkele (resterende) bijdrage van Provincie en Rijk wordt dit ingezet ter dekking van de uitvoering van ISV projecten en programma’s. In totaal wordt in deze MR-ISV ongeveer € 22,7 miljoen euro voor de uitvoering van verschillende themaprogramma’s uitgetrokken. Hierbij gelden resumerend de volgende prioriteiten:

· Gebiedsgerichte aanpak (incl. daarmee verband houdende voorbereidingskosten): Herstructurering DDW, Wippolder, Vermeertoren, Paardenmarkt, drainagemaatregelen Binnenstad, aanpak van het gebied Schie-oevers, Twinning Centre, wijkaandelen Minervaplein, gebouw BOV Geerweg, nieuwbouw sporthal Buitenhof, camera’s Binnenstad, Binnenstadsmanagement, projecten in het kader van het Provinciaal Grote Stedenbeleid (PSB), Investeringsplan Buurtaccommodaties 2, het programma Wonen, zorg en welzijn, Herstructurering en Leefbaarheid, Bomenwijk, Doelengebied, Wijkbudgetten, TU-gebied en aanpak Winkelcentra;

· Duurzaamheidsmaatregelen: Het programma Water en ecologie, ISV bodemsaneringen en het ISV programma Geluidssaneringen;

· Subsidieregelingen: Opplussen, Gevelaanpak en monumenten, Wonen boven winkels en de verhuis- en SBS bedrijvensubsidies.

Het geheel leidt aan het eind van de ISV2-periode (2005 t/m 2009) tot een tekort van ca € 5,3 mln. Het risico van overschrijding wordt volledig afgedekt binnen het totaal van gemeentelijke investeringen. Bij een negatief saldo wordt een bijdrage uit de reserve grote projecten verleend.

Het restant saldo van de ‘kasreserve stedelijke vernieuwing’ (ISV-fonds) is in vergelijking met eind 2003 met ca. € 3 mln. toegenomen. De ISV-uitgaven in 2004 zijn met ca 47% van de begroting niet op peil gebleven en verliepen daarmee niet in de pas met de raming. Ter vergelijking: in 2003 waren de ISV-uitgaven nog ca 79% van de begroting. Daarnaast is in ISV1 gebleken dat initiatiefnemers van projecten de neiging hebben projecten te optimistisch te ramen en dat er vaak een ‘na-ijleffect’ is in gerealiseerde uitgaven. Daarom is in deze raming ook een pakket maatregelen opgenomen om de ‘onderbesteding’ in ISV2 te voorkomen dan wel terug te dringen en de voortgang van projecten verder te stimuleren. Deze maatregelen komen samengevat op het volgende neer:

ISV-gelden na 1-1-2006 niet meer in 2^e instantie benutten maar als voorliggende financiering. In combinatie hiermee wordt in de MR-ISV voortaan geen rekening meer gehouden met verplichtingen en in totaal wordt maximaal € 6 mln. meer geraamd dan beschikbaar;
Niet uitgegeven ISV-budgetten schuiven na 1-1-2006 niet meer door naar een volgend jaar tenzij expliciet anders wordt besloten;
In 2009 worden in de raming alleen nog 100% zekere uitgaven opgenomen.

Om de onderschrijding van budgetten nog verder terug te dringen, zijn er drie programma’s uit de Programmabegroting in de raming opgenomen en zijn lopende verplichtingen van de subsidies gevelaanpak/monumenten en de bedrijvenregeling uit de raming geschrapt.

De ISV monitor is opnieuw geactualiseerd, zodat een koppeling wordt gelegd met de te bereiken ISV-doelstellingen uit DOP1. Aandachtspunt in de monitor 2004 is alleen de waterkwaliteit, waarvan nadere gegevens worden afgewacht. De rest van de (kern)doelen is behaald of door autonome ontwikkelingen c.q. beleidsontwikkelingen achterhaald. De resultaten van de monitor 2004 zijn opgenomen in een medio 2005 bij de provincie ingediende eindverantwoording voor de hele ISV1 periode, waarover momenteel (november 2005) een nader verificatie-onderzoek gaande is. Vanaf 1-1-2005 wordt de jaarlijkse ISV-monitor gerelateerd aan de te bereiken effecten zoals deze in 2005 zijn geformuleerd in DOP2. Daartoe wordt eind 2005/ begin 2006 een nieuw monitorsysteem voor de ISV2 periode ontwikkeld.

Aan deze MR-ISV is tenslotte vanwege de subsidies Gevelaanpak/ monumenten, de Bedrijvenregeling/ winkelcentra, Wonen boven winkels en Opplussen een volumebesluit toegevoegd, zodat indien de Gemeenteraad de Meerjarenraming voor eind 2005 vaststelt, deze subsidies ook in 2006 kunnen worden verleend. Bij vaststelling van de definitieve versie van de raming wordt ook een besluit tot een begrotingswijziging genomen. Tot slot wordt er meer en meer een inhoudelijke en procedurele koppeling tussen de MR-ISV en de Programmabegroting gelegd. Dat betekent dat vanaf 2006 het financiële deel van de ISV-raming zo’n 3 a 4 maanden eerder wordt opgesteld.

HOOFDSTUK 2. BESLUITVORMINGSPROCEDURE MR-ISV 2005 - 2009

Het tijdpad van de besluitvorming is als volgt:

Vaststelling concept MR-ISV in college 27-09-2005

Concept MR-ISV ter inzage 10-10-2005 tot 22-10-2005

Vaststelling definitief MR-ISV in college 22-11-2005

Bespreking MR-ISV in de commissie Leefbaarheid 8-12-2005

Vaststelling MR-ISV in de gemeenteraad 22-12-2005

HOOFDSTUK 3. BELEID STEDELIJKE VERNIEUWING

Het Delfts beleid rond stedelijke vernieuwing in de periode 2005 t/m 2009 (ISV2) is verwoord in het inmiddels bij de provincie ingediende DOP 2005-2015 (DOP2). Hierin worden een drietal themaprogramma’s en een viertal gebiedsgerichte programma’s beschreven. Er zijn 11 meetbare ISV-doelstellingen geformuleerd op basis waarvan jaarlijks wordt gemonitord of deze behaald worden. In paragraaf 3.4 en in de bijlage 1 en 2 (resultaten ISV-monitor 2004) wordt hierop nader ingegaan. De in deze raming opgenomen prioriteiten per themaprogramma worden hieronder opgesomd.

3.1 Themaprogramma Wonen en samenleven.

In dit themaprogramma zijn de volgende prioriteiten opgenomen:

1. Continuering van het subsidiebeleid.

Opgenomen zijn de jaarbudgetten voor gevelaanpak/monumenten, wonen boven winkels, verhuis- en herinrichtingskosten en opplussen;

2. Uitvoering van lopende gebiedsgerichte projecten.

Het betreft hier bijdragen voor de Vermeertoren, Poptahof, Doelengebied (afronding SV-aanpak), Koningsveld, GC Händellaan, het experiment wijkaandelen Minervaplein, Wippolder, Die Delfgaauwse Weye, Bomenwijk en voor de Paardenmarkt. Daarnaast zijn voorbereidingskosten opgenomen;

3. Leefbaarheid en veiligheid.

In de raming wordt opnieuw bijgedragen aan de financiering van de wijkbudgetten gezien het positief effect op de leefbaarheid van de Delftse wijken. Ook zijn enkele bijdragen voor fysieke maatregelen veiligheid met name voor de te realiseren camera’s in de binnenstad opgenomen en is voorzien in de afronding van lopende projecten in het kader van het Provinciaal Stedenbeleid (PSB);

4. Accommodaties.

Opgenomen zijn bijdragen voor de nieuwbouw van sporthal Buitenhof, aanpassing van het gebouw BOV Geerweg en voor de nieuwbouw en inrichting van wijkcentrum Tanthof. Voor investeringen in de bestaande buurtaccommodaties is daarnaast het Investeringsplan buurtaccommodaties 2 opgenomen;

5. Het programma wonen, zorg en welzijn

Dit is vanwege de inhoudelijke samenhang met het ISV als nieuwe prioriteit opgenomen. De opgenomen budgethoogtes zijn conform de Programma-begroting 2006-2009.

3.2 Themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur.

Voor dit themaprogramma zijn de volgende prioriteiten uit eerdere ramingen opgenomen:

1. De SBS bedrijvenregeling;

2. Aanpak winkelcentra;

3. Binnenstadsmanagement;

4. Aanpak Schie-oevers;

5. Ontwikkeling TU-gebied.

3.3 Themaprogramma Duurzaamheid

Ook in dit programma zijn een aantal prioriteiten uit eerdere ramingen opgenomen:

1. Diverse bijdragen voor het programma Water en Ecologie;

2. Bodemsaneringen ISV;

3. Geluidssaneringen ISV.

3.4 Resultaten ISV-monitor 2004.

De ISV-monitor vergelijkt de ISV-brede doelstellingen uit het DOP met de daadwerkelijk bereikte resultaten. De monitor kent zowel een inhoudelijk als een procesmatig deel. De inhoudelijke monitor 2004 vergelijkt de realisatie per 31-12-2004 met de doelstelling, dus met de nulmeting. De procesmatige monitor brengt de (globale) voortgang van projecten in beeld. Voor een volledige beschrijving van de resultaten van zowel de inhoudelijke ISV-monitor als de procesmonitor 2004 wordt verwezen naar bijlage 1 en 2.

Conclusie van de inhoudelijke ISV-monitor 2004 is dat in de ISV1-periode 51 van de 59 ISV1-(sub)doelstellingen gehaald zijn, dat is ca. 86%. Hiervan zijn 17 subdoelen zelfs ruimschoots gehaald, 22 subdoelen zijn ‘gewoon’ gehaald, 6 subdoelen ‘bijna’ (dus met een marginaal verschil) en 6 subdoelen zijn ‘zeer waarschijnlijk’ gehaald. In vergelijking met de vorige monitor (2003) is dus een veel groter aantal ISV-doelstellingen gehaald. In totaal zijn 8 (sub)doelen niet behaald. Hiervan wordt de helft (4 stuks) in ISV2 met zekerheid alsnog gehaald en de andere vier subdoelen zijn inmiddels door autonome beleidsontwikkelingen achterhaald. Dit zijn de (sub)doelstellingen met betrekking tot arbeidsplaatsen (nr. 1), raamsaneringsplan (nr. 11), autogebruik (nr. 15) en het aantal misdrijven (nr. 26). Als we alleen naar de kerndoelen kijken, is het beeld als volgt: van de 21 subdoelen zijn er 17 (ca. 81%) gehaald, waarvan 10 (ca. 48%) zelfs ruimschoots. Er zijn geen kerndoelen ‘niet’ gehaald en slechts 3 subdoelen zijn ‘bijna’ gehaald (dus met een marginaal verschil). Dit zijn de volgende subdoelen:

q Subdoel met betrekking tot seniorenwoningen: formeel moesten er per 31 december 2004 nog 23 zorgwoningen worden gerealiseerd, maar er was op dat moment wel reeds bouwvergunning verleend voor in totaal 195 zorgwoningen;

q Subdoel met betrekking tot afvalbrengpunten: nog maar één te realiseren. Gezien wijziging van het landelijk beleid is/wordt dit subdoel echter achterhaald;

q Subdoel met betrekking tot huishoudelijk afval: slechts 2,9% boven (stabilisatie)doelstelling, terwijl ook dit subdoel door landelijk beleid wordt ‘overruled’.

De doelstelling met betrekking tot waterkwaliteit is het enige onderdeel waarvan definitieve gegevens over de situatie per 31-12-2004 nog niet beschikbaar zijn. Wel is uit de reeds beschikbare gegevens een positieve trend af te leiden en daarnaast zijn per 31 december 2004 meerdere maatregelen en projecten in gang, waarvan verwacht wordt dat deze zullen resulteren in een betere waterkwaliteit. De betreffende gegevens over de waterkwaliteit komen echter van het Hoogheemraadschap Delfland en zullen naar verwachting pas begin 2006 beschikbaar komen.

De procesmatige ISV-monitor 2004 geeft weer wat de voortgang is van lopende programma’s en projecten. Daarnaast wordt bijgehouden wie verantwoordelijk is en aan welke ISV doelstellingen wordt bijgedragen. Ook deze monitor laat een positief beeld zien. Er zijn in totaal 80 (deel) projecten in gang. Per 31-12-2004 zijn hiervan 35 (deel)projecten (42,7%) voltooid en er zijn er 25 (30,5%) in uitvoering. Er zijn nog maar 20 projecten (24,4%) in het stadium van start planvorming of bestuurlijke besluitvorming. Dit betekent dat de positieve trend van meer projecten in uitvoering/voltooid en minder in het stadium van planvorming/besluitvorming, zich doorzet. Naast vulling van de procesmatige monitor heeft – dit jaar eerder in het jaar in verband met de vereiste indieningtermijn van de ISV1 verantwoording - een inventarisatieronde plaatsgevonden op basis waarvan enerzijds een actueel beeld is verkregen van de voortgang van projecten/programma’s en anderzijds hernieuwd overleg heeft plaatsgevonden over te bereiken doelstellingen en de eventuele (her)verdeling van ISV-gelden. Hierna wordt het verloop over de ISV1 periode weergegeven:

Tabel: overzicht ISV-procesmonitor 2000-2004

3.5 Beperking onderschrijdingen in ISV2

Als leerpunt uit de ISV 1 periode (2000-2004) komt naar voren dat initiatiefnemers van projecten de neiging hebben projecten te optimistisch te ramen. Bovendien blijkt vaak sprake van een ‘naijl-effect’ tussen realisatie en boeking en/of worden ISV-gelden vaak pas in tweede instantie (of – bij meevallers - helemaal niet) benut. Door dit soort factoren is het restant saldo van de ‘kasreserve stedelijke vernieuwing’ (ISV-fonds) in vergelijking met eind 2003 met ca. € 3 mln. toegenomen. Per 31-12-04 bedraagt deze reserve afgerond ongeveer € 4,7 miljoen. Daarnaast verliepen de ISV-uitgaven in 2004 met slechts ongeveer 47% van de begroting niet in de pas met de raming. Ter vergelijking: in 2003 waren de gerealiseerde ISV-uitgaven nog ca 79% van de begroting. Daarom worden maatregelen voorgesteld om de onderbesteding in ISV2 (2005-2009) terug te dringen en de voortgang van projecten verder te stimuleren:

1. Geen onzekere bestedingen in 2009 plannen, dus alleen bestedingen die in dat jaar met 100% zekerheid plaats vinden.

Door endogene en exogene factoren ontstaat regelmatig vertraging in projecten. Het jaar 2009 is het laatste jaar van de ISV2 periode. Dat houdt in dat financiële bijsturing in dat jaar niet meer mogelijk is. Er moet dus 100% zekerheid zijn dat de in de raming in het boekjaar 2009 geplande bestedingen ook echt plaatsvinden. Hierbij is het ook van belang dat de raming van bestedingen door jaarlijkse herijking reëel is (en blijft). Veronderstelde bestedingen waaraan bijvoorbeeld nog geen contracten zijn gekoppeld, worden op basis van ervaringscijfers getransponeerd naar daadwerkelijke bestedingen en/of reële bestedingsjaren. Daarbij worden in 2009 alleen die verwachte bestedingen opgenomen waarvan het zeker is dat deze ook echt worden gerealiseerd.

2. Maximaal € 6 miljoen meer ramen dan beschikbaar.

In de ISV1 periode was in totaal sprake van ca 54% onderbesteding. In de ISV 2 periode is naar verwachting vanuit de provincie opnieuw circa 12 miljoen Euro beschikbaar. Naast het realiseren van ISV-bestedingen door eerder benutten en reëler ramen van budgetten waardoor er minder onderbesteding zal zijn, is méér ramen dan er beschikbaar is ook een optie. Een bedrag van maximaal € 6 miljoen lijkt daarbij gerechtvaardigd. Aangetekend moet wel worden dat dit bedrag in de loop van de ISV2 periode kan variëren naar gelang de hoogte van de geplande bestedingen. Hierbij is ook de relatie met de algemene dienst van belang: immers daar komt het risico van een eventuele overschrijding te liggen.

3. Strakker afrekenen op niet gebruikte ISV-middelen.

Achteraf constateren dat er sprake is van onderbesteding houdt in dat geld voor projecten is gereserveerd die dat geld op dat moment niet nodig hadden, terwijl andere projecten het op dat moment wel hadden kunnen gebruiken. Daarom is het van belang dat minder vrijblijvendheid ontstaat bij het opgeven van ISV-claims en bij het doorschuiven van ISV-budgetten naar een later tijdstip. Ook moeten initiatiefnemers van projecten de benodigde gelden realistischer ramen. Lagere gerealiseerde bestedingen moeten daarnaast sneller leiden tot besteding van de vrijkomende middelen aan andere doelen. Dit kan concreet uitgewerkt worden door het nemen van de volgende maatregelen:

· ISV bijdragen die blijkens de jaarrekening van het voorafgaand jaar geheel of gedeeltelijk niet zijn besteed, vloeien terug naar de ISV kasreserve en worden in het volgend boekjaar opnieuw verdeeld over de overige reeds bestaande prioriteiten tenzij expliciet wordt besloten om budgetten door te schuiven;

· Nieuwe ISV-budgetclaims kunnen alleen via de coördinerend wethouder ISV worden ingediend en verzoeken tot doorschuiven van niet benutte ISV-gelden moeten door vakteams of projectleiders tijdig en via een vaste procedure worden ingediend bij het vakteam Projecten. Deze claims/verzoeken moeten worden voorzien van voldoende informatie over het project en wat men met het geld wil gaan doen en wanneer;

· De financiële gevolgen worden alleen in de ISV-raming verwerkt na een positief advies van de coördinerend wethouder ISV. Jaarlijks worden de ingediende ISV budgetclaims en verzoeken om door te schuiven samen met een toelichting op de rekening van het voorafgaande jaar via een concept Meerjarenraming aan B+W voorgelegd. Criteria hierbij zijn: tegenvallers in huidige ISV-projecten of -prioriteiten, ISV bestedingsvoorwaarden [1]) en politieke prioriteit;

· De concept Meerjarenraming (incl. financiële verantwoording, resultaten van de ISV-monitor, prioriteiten en raming bestedingen en verdeelbesluit) wordt separaat aan de Programmabegroting, via de gebruikelijke procedure aan B+W voorgelegd. Verwerking in de begroting blijft jaarlijks plaatsvinden na vaststelling ervan door B+W en Gemeenteraad.

4. ISV middelen voortaan niet meer inzetten als secundaire, maar als primaire financiering van een project.

Als projecten eerst uit het ISV worden gefinancierd, wordt bij de benutting van meerdere financieringsbronnen eventuele vertraging of onderbesteding die zich vaak pas manifesteert aan het einde van een project, verrekend met overige gemeentelijke middelen. Randvoorwaarde hierbij blijft wel dat er niet meer uit het ISV wordt uitgenomen dan dat er daadwerkelijk aan uitgaven is begroot en gerealiseerd. Reserveringen of interne overboekingen worden immers in het kader van de ISV-wetgeving niet als uitgaven gezien. Uitgaven moeten aantoonbaar zijn door middel van facturen of urenverantwoordingen. Daarnaast gelden de bestedingsvoorwaarden uit de ISV-wetgeving ¹).

5. Juridisch onafwendbare verplichtingen in het kader van ISV subsidies niet meer opnemen in de MR-ISV.

Jaarlijks is in de ISV-raming een soort ‘verplichtingenmeer’ vooruitgeschoven. Deze verplichtingen hebben veelal betrekking op afgegeven beschikkingen in het kader van de ISV-subsidies voor de regeling Gevelaanpak/ Monumenten, de SBS bedrijvenregeling, de regeling Wonen boven winkels en/of de regeling Opplussen woningvoorraad. Omdat de met deze regelingen verband houdende verplichtingen niet altijd tot uitgaven leiden maar er wel budget voor moet worden gereserveerd, ontstaat jaarlijks een grote onderschrijding. Het ISV werkt op kasbasis dus zijn alleen ‘uitgaven’ en geen ‘reserveringen’ aan de orde. Voorgesteld wordt daarom om juridisch onafwendbare verplichtingen jaarlijks niet meer op te nemen in de ISV-raming waardoor het risico in feite wordt vooruitgeschoven naar ISV3.

Gevolgen van de voorgestelde maatregelen

De MR-ISV wordt meer een ‘technische uitwerking’ van de Programmabegroting. Wijzigingen in de verdeling van ISV-gelden nadat de Programmabegroting is vastgesteld, kunnen daarom alleen via tussentijdse begrotingswijzigingen worden geëffectueerd of moeten wachten tot een volgend boekjaar wanneer er een nieuwe, herijkte ISV-raming wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 4. FINANCIEEL OVERZICHT MR-ISV 2005-2009

______________________________________________________________________________

HOOFDSTUK 5. TOELICHTING PER POST

______________________________________________________________________

5.1 Geplande uitgaven

5.1.1 Themaprogramma wonen en samenleven

1. SUBSIDIE GEVELAANPAK EN MONUMENTEN

De lopende verplichtingen zijn in verband met de jaarlijkse onderschrijdingen (zie paragraaf 3.5) en gezien een nadere analyse van de te verwachten kasuitgaven in de komende periode niet meer ‘bijgeplust’ bij de budgetten voor 2005 t/m 2009. De totale budgethoogte 2005 t/m 2009 is verder overeenkomstig de vorige raming.

2. SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS BINNENSTAD

In deze raming is het in 2004 niet uitgegeven restant budget doorgeschoven naar 2005. Daarnaast is niet benut budget uit de bijdrage Twinning Centre overgeheveld naar deze post. Hiermee blijft de mogelijkheid in stand om nog enkele jaren het aanbrengen van ontsluitingen van boven winkels te realiseren woningen te subsidiëren. Zoals vermeld in de vorige raming wordt de regeling ingetrokken zodra het budget geheel is uitgegeven.

3. SUBSIDIE VERHUIS- EN HERINRICHTINGSKOSTEN

In deze raming is het in 2004 niet uitgegeven restant budget in verband met lopende subsidieverplichtingen aan corporaties doorgeschoven naar 2005. Overeenkomstig de vorige ISV raming wordt de regeling per 1-1-2006 ingetrokken. Hierna komt de financiering van verhuis- en herinrichtingskosten geheel bij corporaties en ontwikkelaars te liggen.

4. SUBSIDIE OPPLUSSEN WONINGVOORRAAD

Het opplusprogramma is in uitvoering. Door het opplussen worden bestaande woningen geschikt gemaakt voor senioren en licht gehandicapten. In deze raming is het in de vorige raming opgenomen budget voor 2004 voor zover dat niet was uitgegeven, doorgeschoven naar 2005. In de raming zijn daarnaast vanwege de samenhang met het ISV de in de Programmabegroting 2006-2009 in 2006 en 2007 opgenomen bedragen vermeld. Met dit geld worden vanaf 2005 t/m 2008 alsnog zo’n 765 woningen opgeplust. De in de vorige raming aangegeven financiering uit de reserve vrijvallende middelen BWS in 2006 en 2007, komt hiermee te vervallen.

6. VOORBEREIDINGSKOSTEN ISV

Het betreft hier voorbereidingskosten van de sector Wijkzaken en Projecten en de vakteams IB/PV, RO, Grond en overige incidentele kosten, verband houdende met in de MR-ISV opgenomen programma’s en projecten. Het gaat om kosten die gemaakt moeten worden in de voorbereidingsfase, voor zover deze niet op andere wijze (bijvoorbeeld via het grondbedrijf of de algemene dienst) gefinancierd kunnen worden. Het budget is in 2005 niet opgehoogd met het niet uitgegeven budget uit 2004, dat als meevaller is ingeboekt.

7. BIJDRAGE VERMEERTOREN

Om de in uitvoering zijnde nieuwbouw van woningen met wijkcentrum/ jongerenhonk in de zogenaamde Vermeertoren aan de van Kinschotstraat/ van Foreestweg haalbaar te maken, is op 13 januari 2005 door de gemeente en ontwikkelaar Vestia een Ontwikkelingsovereenkomst getekend waarin een gemeentelijke bijdrage is overeengekomen. Opgenomen is de overeengekomen bijdrage bij start bouw (reeds betaald in 2005) en bij de oplevering (naar verwachting begin 2007).

8. HERSTRUCTURERING

De in de vorige raming opgenomen budgetten voor de post ’herstructurering’ worden ingezet om zonodig een of meerdere herstructureringsprojecten haalbaar te maken, voor zover dat niet (volledig) via andere dekkingsbronnen gefinancierd wordt. In deze raming is conform de vorige MR-ISV en de Programmabegroting opnieuw een (totaal)bedrag van ca € 1 mln. opgenomen. Dit bedrag is nu echter opgedeeld in de hieronder opgesomde posten 8a t/m 8i:

8a. ONTWIKKELING WIJKACCOMMODATIE VERMEERTOREN

Opgenomen is een bedrag dat is afgezonderd in verband met voorbereidings-kosten voor de lopende planvorming, verdeeld over 2005 en 2006.

8b. IMAGE POPTAHOF

Het betreft grotendeels reeds gerealiseerde voorbereidingskosten in verband met de aanvraag voor Europese subsidie voor de aanleg van het park in het kader van de herstructurering van de wijk Poptahof.

8c. PLANVOORBEREIDING POPTAHOF

Opgenomen is een bedrag voor lopende voorbereidingskosten in verband met de herstructurering van de wijk Poptahof. Het budget is naar verwachting eind 2005 geheel uitgegeven. De kosten kunnen deels gedeclareerd worden bij de medio 2005 opgerichte exploitatiemaatschappij (GEM).

8d. BIJDRAGE BOMENWIJK

Op basis van besluitvorming in de Gemeenteraad over de Programmabegroting 2006-2009 is in de raming een bijdrage verbijzonderd ter bevordering van de leefbaarheid in het kader van de eerste fase van de herstructurering van de Bomenwijk. Het budget is bedoeld voor bijdragen bij het realiseren van voorzieningen in de wijk en voor de uitvoering van het beheerplan. Naast deze ISV-bijdragen kunnen ook BLS-subsidies worden toegekend als ‘stimulerings-bijdrage’ bij de realisatie van sociale woningen in deze wijk.

8e.HERSTRUCTURERING EN LEEFBAARHEID ALGEMEEN

Opgenomen is een restantbedrag voor herstructurering en leefbaarheidsprojecten. Het totaal van de posten 8a t/m 8i correspondeert hiermee met de in de vorige raming opgenomen € 1 mln. voor de post ‘herstructurering’.

8f. BIJDRAGE GREX DOELENGEBIED

De stadsvernieuwingsaanpak is voorheen uit de MRSV gefinancierd: jaarlijks werd het tekort ‘afgedekt’ uit het SV-fonds. Nu dit fonds is opgeheven, ligt het voor de hand de eindafrekening eenmalig te verrekenen met de MR-ISV. Opgenomen is de helft van het berekende tekort in de GREX in het boekjaar 2005 (geen BTW). De andere helft wordt gefinancierd door het Grondbedrijf (MPV).

8g. SPEELPLEK KONINGSVELD

Opgenomen is het afgezonderd bedrag (incl. BTW) voor de aanleg van een bij de bouw van de nieuwe woningen aan het Koningsveld nog niet gerealiseerde speelplek. Deze wordt naar verwachting eind 2005 gerealiseerd.

8h. VOORBEREIDINGSKOSTEN GC HÄNDELLAAN

In het kader van de woonzorgzone Buitenhof wordt onderzocht in hoeverre de aan de Händellaan gesitueerde voormalige kleuterschool (huisvesting enkele eerste lijnsfuncties) en tijdelijke huisvesting van het JGZ-team ernaast kunnen worden vervangen door een nieuw gezondheidscentrum gecombineerd met woningen. Opgenomen zijn de voor dit doel afgezonderde voorbereidingskosten voor dit project.

8i. BIJDRAGE CHILDSTREET 2005 PROEFTUIN

Opgenomen is de helft van de medio 2005 door B+W toegezegde gemeentelijke bijdrage aan dit internationale project, dat in de deelnemende steden uiteindelijk moet leiden tot een meer kindvriendelijke inrichting van straten en buurten. De andere helft van de gemeentelijke bijdrage komt uit het LVVP.

9. MINERVAPLEIN INVESTERINGSBIJDRAGE

Uit de post ‘Minervaplein investeringsbijdrage’ wordt een bijdrage verleend aan met bewoners overeengekomen investeringen in het kader van het experiment Wijkaandelen Minervaplein. In het najaar van 2005 is de bouw van de ontmoetingsruimte gestart en de oplevering ervan vindt naar verwachting in januari 2006 plaats. Afgesproken is dat door Woonbron en gemeente wordt geïnvesteerd in de bouw van een ontmoetingsruimte en in de herinrichting van de bijbehorende woonomgeving. Omdat de verrekening met Woonbron naar verwachting pas na de afronding van het experiment in 2006 plaatsvindt, is het gehele budget uit 2005 doorgeschoven naar de jaarschijf 2006.

10. BIJDRAGE MINERVAPLEIN ORGANISATIEKOSTEN

Ook deze post heeft te maken met gemaakte afspraken in het kader van het experiment wijkaandelen Minervaplein. Dit experiment wordt volgens de laatste besluitvorming in 2006 geëvalueerd. Opgenomen is een gemeentelijke bijdrage in de organisatiekosten van het wijkaandelensysteem, waar Woonbron en Bohemen ook aan bijdragen. Naar verwachting vindt in 2006 ook hiervoor een verrekening plaats met Woonbron. Het (restant)budget is daarom doorgeschoven van 2005 naar 2006.

11. WOONOMGEVING WIJKCENTRUM TANTHOF

Opgenomen is een reeds in de vorige raming opgenomen post voor de inrichting van de woonomgeving van het nieuwe wijkcentrum, dat naar verwachting in 2006 gerealiseerd is (zie ook post 34, bijdrage wijkcentrum Tanthof).

12. BIJDRAGE WIJKBUDGETTEN

Conform de Programmabegroting 2006-2009 wordt via deze post een bijdrage verleend aan de financiering van de wijkbudgetten, waaruit in het kader van de wijkaanpak fysieke verbeteringen in de woon- en leefomgeving van wijken worden gefinancierd. Het budget is inhoudelijk, qua fasering en qua budgethoogte conform de in de vorige raming opgenomen bijdragen.

14. KADEMUUR EN BESTRATING PAARDENMARKT 1

De nieuwbouw van de panden aan de Paardenmarkt is gaande. De geraamde (bruto) kosten voor het doortrekken van de kademuur van de Kantoorgracht en de aanleg van bestrating zullen naar verwachting eind 2005 worden gerealiseerd.

15. BIJDRAGE GREX HERSTRUCTURERING DDW

De nieuwbouw van 73 koop- en 16 huurwoningen aan de H. de Keyserweg (fase 3A t/m E) is in volle gang. In september 2005 start de bouw van 6 eengezins (woon/werk) koopwoningen aan de Odulphusstraat en 15 koopappartementen aan de Staalweg (fase 2B). Ook de zorgflat (fase 2A) is met het gereedkomen van de nieuwe entree en de noordelijke vleugel eind 2005 geheel klaar, waarna gestart kan worden met de herinrichting van het plein. De grondruil van het gebied rond de zorgflat en fase 3 en de gronduitgifte voor de koopappartementen aan de Staalweg heeft begin 2005 plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat alle nieuwbouw in 2006 wordt afgerond. De bijbehorende woonomgeving wordt aansluitend hieraan opnieuw ingericht. Opgenomen is het saldo van de in de grondexploitatie opgenomen kosten en opbrengsten (geen BTW).

16. WIPPOLDER

De bouw van de 2^e fase (62 koop- en 31 huurwoningen) is in uitvoering. De oplevering van de laatste woning vindt naar verwachting in 2006 plaats, waarna de woonomgeving wordt ingericht. De geraamde kosten in verband met de gewenste herinrichting van de woonomgeving zullen medio/eind 2006 tot uitgaven leiden. Dit is conform de eerdere ISV-raming.

34. BIJDRAGE WIJKCENTRUM TANTHOF

De bouw van de nieuwe buurtaccommodatie in de Tanthof wordt medio 2005 aanbesteed. De bouw start naar verwachting in november 2005 en de oplevering is medio 2006 gepland. De restant budgetten van 2004 en 2005 uit de vorige raming zijn daarom in zijn geheel doorgeschoven naar het boekjaar 2006.

35. INRICHTING BUURTACCOMMODATIES

Het betreft hier inrichtingskosten van nieuwe buurtaccommodaties. Het zijn reserveringen voor de volgende accommodaties of doelen: inrichting Turkse zelforganisatie, bewegwijzering en aanpassing entree de Vleugel, aanpassing de Wending, inrichting wijkcentrum Tanthof.

36. INVESTERINGSPLAN BUURTACCOMMODATIES 2

De in ISV1 in gang gezette ‘verbeterslag’ in het accommodatiebeleid wordt met de herinrichting en verbouwing van huidige buurtaccommodaties afgerond. Overeenkomstig de Programmabegroting is in deze raming opnieuw € 1 mln. opgenomen om buurtaccommodaties te verbeteren. Opgenomen zijn overeenkomstig het investeringsplan diverse reserveringen voor de volgende doelen of projecten: uitbreiding en inrichting the Border, verbouwing Fledderus en inrichting wijkaccommodatie Buitenhof, wijkinfopunt Buitenhof, inrichting Vermeertoren jongeren, inrichting wijkaccommodatie Tanthof, inrichting accommodatie Bomenwijk, inrichting gebouw BOVG, inrichting Chinese zelforganisatie Tanthof, inrichting Irakese zelforganisatie Tanthof, inrichting Shanti, inrichting Marokkaanse zelforganisatie, aanpassingen i.v.m. verhuizingen en voorbereidingskosten sector Leefbaarheid.

37. BIJDRAGE AANHANGWAGENBELEID

Deze post bedoeld voor enkele ‘naijlende’ kosten in verband met de in de vorige MR-ISV opgenomen post ‘fysieke maatregelen projecten veiligheidsplan’, onderdeel ‘aanhangwagenbeleid’.

40. CAMERA’S BINNENSTAD

In deze raming is opnieuw een budget ad € 400.000,- (bruto) opgenomen voor camerabeveiliging in de Binnenstad. In 2004/2005 heeft een politieke discussie plaatsgevonden over nut en noodzaak, die heeft geresulteerd in een positief besluit. Omdat de plaatsing wordt voorzien in het voorjaar van 2006 wordt het budget naar verwachting grotendeels in 2006 uitgegeven, waarna in 2007 nog een vervangingsinvestering wordt voorzien. Na 2007 vindt een evaluatie plaats van het gevoerde camerabeleid.

41. VOORBEREIDING SPORTHAL BUITENHOF EO

In de tweede helft van 2005 wordt voor deze locatie een competitie gestart voor de herontwikkeling van het gehele gebied op basis van het vastgestelde Ontwikkelingsplan. In deze post zijn de hiermee verband houdende voorbereidingskosten opgenomen. Het restantbudget uit 2004 is doorgeschoven naar 2005 en in 2006 zijn in verband met een voortzetting van het planproces aanvullende voorbereidingskosten opgenomen.

42. BIJDRAGE SPORTHAL BUITENHOF

Het project Sporthal Buitenhof en omgeving behelst de bouw van een nieuwe sporthal, de sloop van de oude sporthal, de sloop van een school en de bouw van appartementen en eengezinswoningen. De uitvoering van de bouwplannen vindt naar verwachting pas plaats in 2007/2008. Het in de vorige raming opgenomen budget is bedoeld als bijdrage aan deze ontwikkeling en dus in zijn geheel verschoven naar 2007 en 2008.

44. BIJDRAGE AANPASSING GEBOUW BOV GEERWEG

Deze post betreft de aanpassing van het gebouw van BOV Geerweg. Bedoeling is het bestaande gebouw geschikt te maken voor gebruik door meerdere functies. De kwaliteit van het gebouw is echter dermate slecht dat het wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Met woningbouwcorporatie Vestia is inmiddels afgesproken dat zij het gebouw zal realiseren. Opgenomen is de met Vestia overeengekomen gemeentelijke bijdrage voor de realisatie van het gebouw onder bijtelling van een bedrag ten behoeve van uitbreiding voor de Delftse Schoolvereniging, waarvoor nog een aanvullend voorstel in besluitvorming wordt gebracht.

47. BIJDRAGE SAMENWERKING BUURTACCOMMODATIE POPTAHOF

De accommodatie wordt inmiddels door de BWD beheerd. Opgenomen is het volgens de voorgaande raming opgenomen restantbudget als bijdrage aan de BWD.

48. BIJDRAGE BREDE SCHOOL CULTUURPROJECT

In de Horizon is een podium gerealiseerd, nadat de nieuwbouw gereed is gekomen. Opgenomen is het in de voorgaande raming opgenomen restantbudget.

50. PROGRAMMA WONEN, ZORG EN WELZIJN

Vanwege de inhoudelijke relatie met de ISV2 doelstellingen (met name die rond ouderen- en nultrapswoningen) is deze post dit jaar voor het eerst in de raming opgenomen. De projectorganisatie voor dit programma is inmiddels gestart met de planvoorbereiding. Opgenomen zijn de in de Programmabegroting 2006–2009 opgenomen budgetten, incl. verdeling over de jaren 2006 t/m 2008. Het bedrag uit 2005 is niet opgenomen omdat daarover medio 2005 is besloten dat de dekking plaatsvindt via de reserve Nutswinsten.

5.1.2 Themaprogramma kennis, economie en cultuur

17. BIJDRAGE ONTWIKKELING TU-GEBIED

Na de formele “go beslissing” voor de ontwikkeling van de Spoorzone is besloten de verantwoordelijkheid voor de integrale gebiedsontwikkeling TU/TNO incl. particuliere vastgoed ontwikkeling vanuit de directie Programma’s en Projecten naar het cluster WSZ over te brengen. Om adequaat invulling te kunnen geven aan deze verantwoordelijkheid wordt een zware full time gebiedsmanager “ontwikkeling TU/TNO terrein” aangetrokken daar ten opzichte van de huidige situatie een intensivering van de inzet in TU-Noord en TU- Midden, relatie met Rotterdam, lobby naar andere overheden en sturing uit één hand noodzakelijk is, gegeven de verwevenheid tussen diverse gebiedsontwikkelingen. De financiering van deze inzet wordt conform recente besluitvorming voor drie jaar ten laste gebracht van deze ISV-post.

18a. BEDRIJVENREGELING

Opgenomen zijn de hiervoor in de vorige MR-ISV en de Programmabegroting vastgestelde jaarbudgetten. De lopende verplichtingen zijn niet opgenomen in verband met de jaarlijkse onderschrijdingen (zie paragraaf 3.5).

18b. BIJDRAGE AANPAK WINKELCENTRA

Opgenomen is een in het kader van de nota aanpak winkelcentra vastgestelde bijdrage vanuit het ISV aan het krediet voor de aanpak van diverse in de stad gesitueerde buurtwinkelcentra.

19. BINNENSTADSMANAGEMENT

In de Programmabegroting 2006-2009 zijn de doelen aangegeven van het binnenstadsmanagement. In deze raming is gezien de samenhang en de overzichtelijkheid het gehele budget voor dit doel opgenomen. Het budget wordt benut voor een bijdrage aan het Hoogovenpand, bijdrage de Veste/ herstraten, realisatie pollers, een bijdrage aan het herstraten van autoluw fase 4, aanlichten stadhuis en voor voorbereidingskosten.

20. HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS

Deze post betreft een in de vorige raming opgenomen post voor 2005 onder bijtelling van een ‘doorschuif’ van in 2004 niet benut ISV-budget. De opgenomen kosten houden verband met nu lopende onderzoeken, planvoorbereiding en uitvoering van reeds gemaakte afspraken. De financiering van planvorming en ingrepen na 2005 vindt conform de Programmabegroting 2006-2009 plaats via de Algemene Reserve Grondbedrijf.

5.1.3 Themaprogramma Duurzaamheid

24. BIJDRAGE DRAINAGEMAATREGELEN BINNENSTAD

De maatregelen om overlast ten gevolge van grondwater in het noordoostelijk deel van de binnenstad tegen te gaan zijn en worden uitgevoerd. Voor deze post is het in 2004 niet benutte budget nog eenmaal doorgeschoven naar 2005.

25. BIJDRAGE ONDERZOEK VERMINDERING GRONDWATER BINNENSTAD

Het onderzoek is in gang gezet en er zijn en worden maatregelen genomen. Ook voor deze post is het in 2004 niet benutte budget nog eenmaal doorgeschoven naar 2005.

26. BIJDRAGE VERBETERING ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

Diverse natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Ook voor deze post is het in 2004 niet benutte budget nog eenmaal doorgeschoven naar 2005.

27. BIJDRAGE OPSCHALEN PROEFPROJECT TANTHOF

Voor deze post is het in 2004 niet benutte budget doorgeschoven naar 2005.

28. BODEMSANERING OOSTSINGEL

De bouw van de woningen is inmiddels bijna afgerond. Over de binnenkort uit te voeren herontwikkeling van de naastgelegen locatie (sportschool, garage) zijn afspraken gemaakt tussen ontwikkelaar (bouwbedrijf van Wisse) en huidige eigenaar. Opgenomen zijn de verwachte kosten voor de sanering van het zgn. ‘brongebied’ en de afronding van de sanering van het ‘pluimgebied’.

29. BODEMSANERING ZUIDWAL

Deze is inmiddels afgerond. Opgenomen is wat in 2005 nog aan (restant)uitgaven verwacht wordt.

32. ISV BODEMSANERING EN BODEMONDERZOEK OVERIG

Opgenomen zijn diverse kosten in verband met de uitvoering van de ISV2 bodemmodule. Het totaalbedrag van de posten ISV bodemsanering (posten 28 t/m 32) is conform de vorige ISV-raming onder aftrek van in 2004 gerealiseerde uitgaven voor bodemsanering.

33. GELUIDSSANERINGEN ISV (A-LIJST)

Opgenomen zijn de verwachte kosten, gefaseerd volgens het te verwachten realisatietempo. Het realisatietempo ligt iets lager; het totaalbedrag is overeenkomstig de vorige raming.

5.2 Inkomsten

1. ISV-BIJDRAGE PROVINCIE ZUID HOLLAND

Het indicatief ISV budget voor ISV2 is door de provincie Zuid Holland op 21 december 2004 vastgesteld op € 12.034.455,-. Dit budget is inclusief bijdrage ISV geluidsanering, bijdrage ISV bodemsanering en bijdrage Vinac bodemsanering. Medio december 2005 wordt de definitieve toekenning van ISV2 voorschotten verwacht. De fasering van de in de raming opgenomen bedragen is afgestemd op het door de provincie bekendgemaakte betalingsritme.

4. PSB-GELDEN PROVINCIE ZUID HOLLAND

Met de indiening van de verantwoording PSB projecten 2003 en 2004 heeft de gemeente Delft medio juli 2005 aan de provincie verzocht het restant van de eerder toegekende PSB-subsidie uit te betalen. Inmiddels heeft de provincie de subsidie conform vastgesteld. Volgens eerdere afspraken wordt deze subsidie in de ISV voorziening gestort.

5. BBIOS/IPSV BIJDRAGE MINISTERIE VROM

Dit is het bedrag dat de Gemeente Delft hoopt te ontvangen van het ministerie VROM in het kader van de in 2006 in te dienen verantwoording voor het IPSV budget. Het bedrag is in overeenstemming met de eind 2001 verleende beschikking voor het experiment wijkaandelen Minervaplein (zie ook post 9 en 10) en wordt volgens eerdere afspraken in de ISV voorziening gestort.

8. CORRECTIE BTW UITNAME TBV BCF

De invoering van het BTW compensatiefonds per 1-1-2003 blijkt weerbarstiger dan voorzien. Op aanwijzing van de gemeentelijke accountant (zie accountantsverklaring bestedingsverslag ISV1), heeft opnieuw een analyse plaatsgevonden van de in 2003 en 2004 in zowel de MR-ISV als de MRSV uitgenomen bedragen voor het BTW compensatiefonds (BCF). De BTW uitname wordt zoals reeds is aangegeven aan de provincie ZH in 2005 alsnog gecorrigeerd. In de raming is daarom een extra inkomstenpost ‘correctie BTW uitname t.b.v. BCF in ISV1’ opgenomen.

5.3 Toelichting op het tekort

Het tekort van de in de MR-ISV opgenomen investeringen ten opzichte van de beschikbare budgetten ad ca € 5,3 mln. wordt binnen het totale gemeentelijk investeringsprogramma opgevangen. Concreet houdt dit in dat een bijdrage vanuit de reserve dekking grote projecten wordt verleend zodra zich een negatief saldo in de ISV voorziening voordoet. Hiermee wordt het risico van overschrijding teruggebracht tot aanvaardbare proporties. Daarnaast wordt met een negatieve raming ook eventuele onderschrijding teruggebracht.

5.4 BTW Compensatiefonds

BTW die betaald wordt in het kader van overheidsactiviteiten, is terugvorderbaar via het BTW-Compensatiefonds (BCF). Doorlopende doeluitkeringen als het ISV-fonds blijven echter bruto (lees: er zit geen BTW in). Dit houdt in dat in deze MR-ISV net als in de vorige raming alle toekomstige budgetten bruto, dat wil zeggen incl. BTW, zijn en dat in de rekening voor het boekjaar 2004 de bedragen netto verantwoord zijn. In de rekening 2004 is daarnaast de post ‘uitname BTW tbv het BCF’ als uitgavencategorie opgenomen, zodat aansluiting wordt gehouden bij de voor 2005 en daarna opgenomen bruto bedragen. Voor de aangegeven ISV budgetten is dit jaar voor het eerst separaat bepaald bij welke budgetten wel sprake is van BTW en bij welke niet, zodat een nieuwe BTW correctie op de BTW uitname in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen.

HOOFDSTUK 6. INSPRAAKPROCEDURE

De concept MR-ISV 2005-2009 is van 10 oktober 2005 tot en met 22 oktober 2005 ter inzage gelegd, nadat dit via de lokale media bekend is gemaakt. Belanghebbenden kregen hiermee de gelegenheid om tijdens de ter inzage legging schriftelijk te reageren, dan wel te verzoeken om een nadere mondelinge toelichting. Er zijn geen reacties of zienswijzen ingediend zodat de raming vanwege de ter inzage legging niet is gewijzigd.

HOOFDSTUK 7. VOLUMEBESLUIT MR-ISV 2006

In 2006 zijn voor subsidies aan derden de volgende (bruto) bedragen beschikbaar:

· voor steun aan bedrijven in aangewezen gebieden € 240.000,-

· voor gevelaanpak en monumenten € 240.000,-

· voor subsidie opplussen woningvoorraad € 636.000,-

· voor wonen boven winkels € 15.000,-

-----------------

Totaal volumebesluit 2006 € 1.131.000,-

HOOFDSTUK 8. TOELICHTING OP DE REKENING MR-ISV 2004

8.1 Toelichting uitgaven MR-ISV jaarschijf 2004

N = nadeel

V = voordeel

(bedragen afgerond op € 1.000,-)

8.1.1 Themaprogramma Wonen

1. Subsidie gevelaanpak en monumenten: € 476.000,- V

Deze regeling is overgeheveld vanuit de MRSV. Om na 2004 de subsidie doelmatiger te kunnen inzetten, zijn de subsidieverordening verbetering panden en stoepen en subsidieverordening stadsvernieuwing eind 2004 aangescherpt door o.a. het verlagen van subsidiebedragen en het vervallen van de subsidiemogelijkheid voor rijksmonumenten. In 2004 is er geen subsidiestop geweest. Er hebben in 2004 voor de gevelaanpak 10 gereedmeldingen en voor de monumentenregeling 12 gereedmeldingen plaatsgevonden. Naast de hiermee verband houdende uitbetaling van subsidies hebben enkele meerwerkcorrecties uit eerdere jaren tot uitbetaling geleid. Er is per saldo sprake van een voordelig saldo maar voor de raming is dit geen meevaller omdat de kosten in verband met lopende subsidieverplichtingen (beschikkingen) doorschuiven naar 2005 en later.

2. Subsidie wonen boven winkels binnenstad: € 11.000,- V

Ook deze regeling is overgeheveld vanuit de MRSV. De subsidie komt per 1-1-2005 te vervallen, zodat de subsidieverordening stadsvernieuwing eind 2004 is aangepast. De onderschrijding van het beschikbare budget voor de subsidie wonen boven winkels loopt op (ter vergelijking: vorig jaar was deze ca € 5.000,-). Er is in 2004 één aanvraag uitbetaald en per 31 december 2004 is sprake van afgerond € 8.000,- aan lopende verplichtingen. Voor de raming resteert op het jaarbudget van € 15.000,- dus een onderschrijding van € 3.000,-. Voor de raming is dit echter geen meevaller omdat het college eind 2004 heeft besloten deze subsidiemogelijkheid de komende jaren niet op te heffen zodat de niet gerealiseerde kosten doorschuiven.

3. Subsidie verhuis- en herinrichtingskosten: € 45.000,- V

Deze regeling is eveneens overgeheveld vanuit de MRSV. De subsidiemogelijkheid komt per 1-1-2005 te vervallen; vandaar dat de subsidieverordening stadsvernieuwing eind 2004 is aangepast. Uitgekeerd zijn bijdragen voor de Cornelis Trompstraat en twee projecten Gimmy Shelter, in totaal is afgerond € 68.000,- uitgekeerd. Er is sprake van een onderschrijding van de begroting want het budget was hoger (€ 113.000,-). Voor de raming is deze onderschrijding echter geen meevaller omdat de resterende kosten in verband met lopende verplichtingen doorschuiven naar 2005.

4. Subsidie opplussen woningvoorraad: € 436.000,- V

Deze regeling is ook afkomstig uit de MRSV. Er is in 2004 voor 3 projecten opplussubsidie uitbetaald: Artemisflat, Mozartflat en het SEV-opplusconvenant. In totaal waren de hiermee verband houdende uitgaven afgerond € 532.000,-. De financiering hiervan heeft echter elders plaatsgevonden en alleen het tekort kwam ten laste van het ISV. De ISV-bijdrage bleef hierdoor beperkt tot iets meer dan € 26.000,-. Daarnaast is in de raming sprake van meevallende ‘dekking voor opplussen’ ad afgerond € 98.000,-. De hierdoor gerealiseerde onderschrijding van de begroting schuift in verband met lopende aanvragen/ verplichtingen voor opplussen door naar 2005 (en later) en geldt dus voor de raming niet als meevaller.

5. Voorlichting en inspraak: € 2.000,- N

De uitgaven zijn iets hoger dan verwacht. Voor de raming betekent dit een kleine tegenvaller.

6. Voorbereidingskosten ISV: € 276.000,- V

Er is in 2004 aan voorbereidingskosten minder uitgegeven dan geraamd. De onderschrijding houdt verband met het feit dat vakteams minder dan verwacht een beroep deden op deze post. Voor de raming is dit een meevaller omdat in het kader van de bezuinigingen inmiddels besloten is deze kosten niet door te schuiven naar latere jaren.

7. Bijdrage Vermeertoren: € 722.000,- V

De gemeentelijke bijdrage ad € 725.000,- voor de zogenoemde ‘Vermeertoren’ in de Kuiperwijk is in 2004 nog niet gerealiseerd omdat het project pas in 2005 tot uitvoering komt. Wel zijn in 2004 enkele voorbereidingskosten gemaakt voor het ontwerp van de te realiseren wijkaccommodatie. Er is per saldo geen sprake van een meevaller omdat de kosten in verband met een gesloten overeenkomst met ontwikkelaar Ceres doorschuiven naar 2005.

13. Overboeking saldo voorziening MRSV: € 95.000,- V

Het saldo en de verplichtingen van de MRSV komen per 31 december 2004 ten gunste of laste van de MR-ISV. Het gerealiseerde bedrag is conform de RSV 2004 en is geen meevaller voor de raming omdat de inkomsten in 2005 waren voorzien.

8.1.2 Themaprogramma Economie

17. Ontwikkeling TU-gebied: € 105.000,- N

In 2003 en 2002 zijn voor deze post meevallers ingeboekt van in totaal ca € 149.000,-. Omdat een groot deel van de betreffende kosten echter wel gemaakt zijn, heeft eind 2004 alsnog een afrekening plaatsgevonden. Deze afrekening is formeel gezien een tegenvaller maar deze overschrijdt de meevallers in 2003 en 2004 evenwel niet. In 2004 heeft daarnaast de boeking van voorbereidingskosten uit 2004 plaatsgevonden. Per saldo is het budget voor 2004 door de genoemde afrekening ruim overschreden. Voor de raming is dit een tegenvaller.

18. Bedrijvenregeling en winkelcentra: € 158.000,- V

Deze regeling is overgeheveld vanuit de MRSV. In het boekjaar 2004 is aan twee bedrijven SBS-subsidie uitbetaald. Daarnaast heeft een enkele subsidiemutatie in verband met meerwerk plaatsgevonden. Net als in 2003 is hier sprake van een grote onderschrijding van het beschikbare budget. De per 31 december 2004 nog niet uitbetaalde maar wel verplichte subsidie ad ongeveer € 76.000,- schuift door naar latere jaren. Het verschil ad € 82.000,- betekent een meevaller voor de raming.

20. Revitalisering en verduurzaming Schie-oevers: € 58.000,- V

In 2004 hebben enkele aanvullende interne en externe onderzoeken plaatsgevonden. De hiermee verband houdende voorbereidings- en onderzoekskosten zijn ten laste van deze post gebracht. De uitgaven ad ca € 50.000,- zijn onder de raming gebleven. Daarnaast is voor de planvorming alsnog een subsidie verkregen van de provincie Zuid Holland. Voor de raming is het voordelig saldo ad € 58.000,- echter geen meevaller omdat dit restantbudget doorschuift ter dekking van toekomstige planvoorbereidingskosten van dit project.

22. Bijdrage Twinning centre/ Radex/ BTC: € 1.000,- V

Een (kleine) administratieve correctie heeft geleid tot een kleine meevaller voor de raming.

8.1.3 Themaprogramma Mobiliteit

23. Bijdrage autoluwe binnenstad: € 243.000,- N

In 2004 is de herinrichting van de Markt afgerond. De uitgaven voor dit themaprogramma houden dan ook hoofdzakelijk verband met bijdragen aan het krediet ‘herinrichting markt’ en met een bijdrage aan het binnenstadsmanagement. Daarnaast zijn uit deze post werkzaamheden aan openbare verlichting in het (noordelijk) winkelgebied en kosten voor de monitoring van de winkels in de binnenstad gefinancierd. De uitgevoerde werkzaamheden aan de openbare verlichting en de gerealiseerde bijdrage aan het binnenstadsmanagement waren in de raming niet voorzien, zodat sprake is van een tegenvaller voor de raming.

8.1.4 Themaprogramma Duurzaamheid

24. Drainagemaatregelen binnenstad: € 76.000,- V

In het kader van dit project zijn maatregelen uitgevoerd en komen ook in 2005 nog aanpassingen aan het drainagesysteem in uitvoering. De kosten zijn in 2004 rechtstreeks op een hiervoor bestemd krediet geboekt, waaruit echter ook de in de toekomst nog te nemen maatregelen gefinancierd moeten worden. In 2005 worden daarom de in dit kader te nemen maatregelen (met een maximum van € 76.000,-) alsnog uit dit in 2004 niet benutte budget gefinancierd. Voor de raming is het voordelig saldo dus geen meevaller omdat de kosten doorschuiven.

25. Onderzoek vermindering grondwateroverlast binnenstad: € 143.000,- V

De kosten zijn in 2004 op een hiervoor beschikbaar krediet geboekt, waaruit in de toekomst ook nog te treffen maatregelen gefinancierd moeten worden. Het in 2005 uit te voeren onderzoek (met een maximum van € 143.000,-) wordt daarom alsnog uit dit in 2004 niet benutte budget gefinancierd. In maart 2005 is bijvoorbeeld een eerste onderzoek naar de effecten van vermindering van grondwateronttrekking gestart en naar verwachting volgt een vervolgonderzoek in het najaar van 2005. Voor de raming is het voordelig saldo dus geen meevaller omdat de kosten doorschuiven.

26. Verbetering ecologische hoofdstructuur: € 50.000,- V

De kosten zijn gefinancierd vanuit het oeverplan (FCL-budget), zodat de geplande bijdrage in 2004 niet is gerealiseerd. Voor de raming is dit echter geen meevaller omdat het restantbudget alsnog wordt benut voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers.

27. Opschalen proefproject Tanthof: € 76.000,- V

De opschaling van het gebiedseigen watersysteem wordt pas in 2005 uitgevoerd. In 2004 is door de gemeente hiervoor een vergunning aangevraagd bij het Hoogheemraadschap, waardoor een verplichting is ontstaan van afgerond € 1.500,-. In 2005 worden stuwen verplaatst en aangepast. In verband hiermee schuift het restantbudget uit 2004 door naar 2005 zodat voor de raming geen sprake is van een meevaller.

28. Bodemsanering Oostsingel: € 112.000,- N

In 2004 is de bouw gestart in combinatie met de sanering van de bodem. Er zijn diverse externe adviezen en rapporten met betrekking tot de bodemsanering gefinancierd uit deze post. Dit betreft zowel de locatie Oostsingel 151-152 als de zogenoemde Laatste Eer locatie. Voor de raming is dit evenwel geen tegenvaller omdat het kosten betroffen die uit 2003 waren doorgeschoven.

29. Bodemsanering Zuidwal: € 108.000,- N

In 2004 was de bouw gaande in combinatie met de afronding van de sanering van de bodem. Het beschikbare budget van € 336.000,- is met ruim € 1 ton overschreden. Voor de raming is dit echter geen tegenvaller omdat het hier uit 2003 doorgeschoven kosten betreft.

30. Bodemsanering Rotterdamseweg 366-372: € 4.000,- N

Het beschikbare budget is iets overschreden. Voor de raming is dit geen tegenvaller omdat de kosten uit 2003 waren doorgeschoven.

31. Bodemsanering Rotterdamseweg 390: € 3.000,- V

De kosten waren iets lager dan begroot. Voor de raming is dit een kleine meevaller.

32. ISV Bodemsanering en onderzoek overig: € 2.000,- N

Een kleine administratieve correctie. Voor de raming is dit een kleine tegenvaller.

33. Geluidsaneringen ISV: € 33.000,- V

In 2004 zijn 25 woningen ‘geluidsgesaneerd’, waarvan 8 met ISV-geld. De rest is gesaneerd met geld van VROM, uit welke bron ook andere projecten op dit gebied zijn gefinancierd (een school en zeer stil asfalt met name). Er staan nog 20 woningen van het project Delfgauwseweg op de rol. Voor een aantal daarvan is opdracht gegeven aan een externe adviseur en aan een aannemer. Het beschikbare budget van € 134.000,- is in 2004 onderschreden. Voor de raming is dit echter geen meevaller omdat het restantbudget in verband met de nog te saneren woningen doorschuift naar 2005.

8.1.5 Themaprogramma Leefbaarheid

34. Buurtaccommodatie Tanthof: € 5.000,- V

In 2004 heeft overleg met de buurt geleid tot enige vertraging van dit project. Er is geen sprake van een meevaller voor de raming omdat de kosten doorschuiven.

- Uitvoering bouwtrajecten buurtaccommodaties: € 2.000,- N

Een kleine administratieve correctie. Voor de raming is dit een kleine tegenvaller.

37. Aanhangwagenbeleid: € 54.000,- V

Omdat de kosten elders zijn geboekt, is in 2004 vanuit het ISV geen bijdrage aan het krediet verwijderen aanhangers en recreatievoertuigen verleend. Dit betekent een meevaller voor de raming van afgerond € 54.000,-.

38. Werkzaamheden politiekeurmerk veilig wonen: € 14.000,- V

De op deze post geboekte voorbereidingskosten van het vakteam BTM onderschreden het beschikbare budget. Voor de raming is dit een meevaller.

39. Bijdrage veilig maken speelplaatsen: € 80.000,- V

Alle speelplaatsen in Delft zijn inmiddels veilig gemaakt en voldoen aan de Europese veiligheidseisen. De begrote bijdrage is echter niet gerealiseerd omdat elders in de dekking is voorzien. Voor de raming is dit een meevaller.

40. Camera’s binnenstad: € 336.000,- V

De discussie over de wenselijkheid van camera’s heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. De in de raming begrote kosten schuiven in zijn geheel door naar 2005 en later zodat het voordelig saldo geen meevaller is voor de raming.

41. Voorbereiding Sporthal Buitenhof eo: € 26.000,- V

De kosten houden verband met de herontwikkeling van het gebied rond de sporthal. Er is geen sprake van een meevaller omdat de kosten in verband met toekomstige planvorming doorschuiven.

44. Bijdrage aanpassing gebouw BOV Geerweg: € 231.000,- V

Bijdrage is in 2004 niet verleend omdat er nog geen overeenstemming is over de juiste aanpak. De start bouw is evenwel eind 2005 gepland. Het voordelig saldo is dus geen meevaller voor de raming omdat de kosten doorschuiven.

45. Bijdrage brede school overig: € 91.000,- V

Bijdrage is niet verleend. Dit betekent een meevaller voor de raming.

46. Bijdrage wijkinformatiepunten: € 134.000,- N

In 2004 is het wijkservicepunt in ‘de Vleugel” in de Poptahof ingericht. De kosten houden verband met een bijdrage aan het krediet ‘wijk- en informatiepunten 2003’. Uit dit krediet is o.a. deze inrichting en met de hiermee verband houdende voorbereidingskosten van de sector Leefbaarheid gefinancierd. Met name deze laatste kosten waren in de raming niet voorzien. Omdat echter ook het doorgeschoven budget uit 2003 is benut (€ 74.000,-), resteert per saldo voor de raming een tegenvaller van ca € 60.000,-.

47. Bijdrage samenwerking buurtaccommodatie Poptahof: € 0,-

De kosten houden verband met een verleende subsidie aan de BWD voor het beheer van buurtaccommodatie ‘de Vleugel’. Het project is in uitvoering, een beheerder is aangesteld. De kosten zijn conform de begroting.

48. Bijdrage brede school cultuurproject: € 23.000,- V

Het project met de leskisten is in uitvoering. De kosten blijven iets achter op de begroting maar dit betekent voor de raming geen meevaller omdat deze doorschuiven naar 2005.

49. Bijdrage brede school zorgproject: € 63.000,- N

Het project rond de JGZ-teams is in 2004 uitgevoerd. De kosten houden verband met een bijdrage aan het krediet ‘pilot JGZ 2004’. De op dit krediet geboekte kosten overschreden de begroting in verband met onvoorziene voorbereidingskosten. Voor de raming is dit een tegenvaller.

- Uitname BTW tbv BCF: € 0,- V

Om de (netto) uitgaven te kunnen vergelijken met de (bruto) raming van de jaarschijf 2004 is net als in 2003 deze uitgavencategorie aanwezig. De feitelijke uitname komt na correctie overeen met de (administratieve) raming waardoor de uitgaven conform de raming zijn.

8.2 Inkomsten MR-ISV jaarschijf 2004

1. ISV-voorschotten provincie Zuid- Holland (incl Wbb): € 0,- V

Conform de raming.

3. Rente/ prijscompensatie: € 0,- V

Gerealiseerd conform de raming.

6. Afroming BWS spaarsaldi: € 0,- V

Gerealiseerd conform raming.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Inhoudelijke ISV-monitor 2004

In overleg met de provincie heeft het gemeentebestuur van Delft op 6 mei 2003 een gedeelte van de oorspronkelijke, in 2000 vastgestelde DOP-doelstellingen omgezet naar beter meetbare en beter haalbare werkdoelstellingen. Deze doelstellingen vindt u, net als in de ISV-monitor 2003 reeds het geval was, naast de oorspronkelijke terug in onderstaande ISV-monitor 2004. Daarnaast worden in deze monitor per aandachtspunt (dus daar waar de ontwikkelingen ten opzichte van de doelstelling niet ‘sporen’) enige beleidsconsequenties opgesomd.

1. Arbeidsplaatsen:

DOP-doelstelling: bij stijging landelijk aantal arbeidsplaatsen stijgt Delft 1,1 maal en aantal arbeidsplaatsen Delft in toeristensector stijgt 10%. Bij daling is die van Delft 2/3 van landelijke daling.

DOP-nulmeting: de CBS-cijfers van de nulmeting 1997 zijn niet meer beschikbaar.

Als gevolg van een gewijzigde berekeningsmethode door het CBS luiden de cijfers thans:

Totaal aantal arbeidsplaatsen:

Jaar (per 31-12) Delft Nederland

Nulmeting: 1997 44.770 (herzien) 6.067.200 (herzien)

Monitor: 2000 49.210 (herzien) 6.694.100 (herzien)

2001 50.840 (herzien) 6.998.600 (herzien)

2002 51.090 7.055.600

2003 49.820 6.979.400

2004 (dec. 2005 bekend). (nov. 2005 bekend)

In de toeristische sector:

Jaar (per 31-12) Delft Nederland Nulmeting: 1997 1.076 177.800

Monitor: 2001 1.378 239.700

2002 1.307 243.800 (herzien)

2003 1.184 235.700

2004 (dec. 2005 bekend) (nov. 2005 bekend)

De landelijke stijging van het aantal arbeidsplaatsen per 31 december 2003 ten opzichte van de nulmeting in 1997 is 15,03%. De stijging in Delft over deze periode is volgens het CBS slechts 11,3%. De stijging in Delft, over de periode 1997-2005, is enkele procenten lager dan de landelijke stijging, daar waar Delft vorige jaar slechts 1% achter liep op de landelijke ontwikkeling. Aan de doelstelling van 1,1 maal de landelijke stijging wordt dus niet voldaan.

De groei van het aantal arbeidsplaatsen wordt getemperd door de beperkte uitgifte-mogelijkheden van nieuwe bedrijfsterreinen en de tegenvallende economische ontwikkeling.

De stijging van het aantal arbeidsplaatsen in de toeristensector in Delft bedraagt over de periode 1997-2004 10,03% (vorig jaar 21,5%). De doelstelling in deze sector een stijging met 10% is daarmee gehaald.

In ontwikkeling: uitvoering beleid rond Delft Kennisstad (stimulering ICT en architectuur en design), ontwikkeling van het Technopolis Innovation Park en van nieuwe bedrijvigheid in de Harnaschpolder en in Schie-oevers, stimulering van kantoorontwikkeling rond station Delft Zuid (en op langere termijn in de Spoorzone) en de ontwikkeling van overige binnenstedelijke locaties met voorzieningen.

Conclusie: Het totaal aantal arbeidsplaatsen is in de periode 1997-2005 niet voldoende gestegen. De stijging blijft ca 5,2% achter op de doelstelling (stijging 16,5%). Gezien de lopende ontwikkelingen en met inachtneming van de niet te beϊnvloeden tegenvallende economische ontwikkelingen is de conclusie vooralsnog ‘op koers’, echter niet binnen de periode van DOP1.

De doelstelling rond arbeidsplaatsen in de toeristische sector is daarentegen per ultimo 2003 wel gehaald. Voor het overige moeten formeel gezien de cijfers per 31-12-2004 worden afgewacht.

2. Woon- werkbalans:

DOP-doelstelling: verhouding beroepsbevolking : arbeidsplaatsen 1:1.

beroepsbevolking arbeidsplaatsen verhouding

DOP-nulmeting: 1997 43.500 45.280 1 : 1,04

Monitoring: 2001 48.000 50.840(herzien) 1 : 1,059

(per 31-12) 2002 48.000 51.090 (herzien) 1 : 1,064

2003 50.000 49.820 1 : 0,996

2004 (dec. 2005 bekend) (dec. 2005 bekend) (dec. 2005 bekend)

Conclusie: ontwikkeling arbeidsplaatsen blijft per ultimo 2003 iets achter bij de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Er wordt verder (nog steeds) voldaan aan de doelstelling (schommelen rond 1:1). De CBS-cijfers per ultimo 2004 zijn (nog) niet beschikbaar en moeten ook hier worden afgewacht.

3. Uitkeringsgerechtigden en werklozen:

DOP-doelstelling: terugdringen aantal uitkeringsgerechtigden fase 4 t.o.v. het totaal met 20%.

DOP-nulmeting 1999: 70,6%.

Werkdoelstelling: per 01-01-2005 moet de combinatie van uitstroom uit fase 4 en het in traject zijn van fase 4 klanten voldoende zijn om per april 2006 één derde deel van de fase 4 bestand van april 2002 te kunnen laten uitstromen naar werk en één derde deel naar vrijwilligerswerk.

Nulmeting werkdoelstelling: aantal fase 4 cliёnten per 1 april 2002 is 2.239

(1/3 x 2.239 = 746 cliёnten)

Per 31-12-2004: 280 cliёnten (=38% van doelstelling) zijn uitgestroomd naar betaald werk en 163 cliёnten (=22% van doelstelling) zijn sociaal geactiveerd/vrijwilligerswerk.

Ontwikkeling: door inkoop van extra reϊntegratietrajecten worden inspanningen verricht om geformuleerde doelstelling per 1 april 2006 te halen.

Conclusie: de doelstelling uitstroom naar betaald werk en uitstroom naar sociale activering / vrijwilligerswerk ligt op koers.

4. Toerisme:

DOP-doelstelling:15% meer bezoekers en 10% meer overnachtingen.

DOP-nulmeting 1998: Blijkens nadere informatie moeten de cijfers van de nulmeting worden bijgesteld in resp. 731.017 (was: 711.100) bezoekers en 120.113 (was: 96.687) overnachtingen.

Per 31-12-2002: 827.304 (in plaats van 826.104) bezoekers en 179.867 overnachtingen.

Per 31-12-2003: 731.558 bezoekers en 187.017 overnachtingen.

De cijfers per ultimo 2004 zijn (nog) niet beschikbaar. Deze worden omstreeks juni 2005 verwacht. De terugloop van aantal bezoekers in 2003 aan met name Nieuwe Kerk, de Porceleyne Fles en aan enkele musea is te wijten aan autonome economische ontwikkeling, maar ook aan tijdelijke belemmeringen zoals de restauratie van de toren van de Nieuwe Kerk, de herinrichting van de Markt en de ‘verplaatsing’ van de VVV.

In ontwikkeling: genoemde belemmeringen waren in 2004 niet meer aanwezig omdat de betreffende projecten zijn afgerond. Voor 2004 wordt weer een stijging van de bezoekersaantallen verwacht.

Conclusie: Het aantal overnachtingen is met 55,7% toegenomen; de doelstelling + 10% is daarmee ruimschoots gehaald. De doelstelling voor het bezoekersaantal ligt op koers (definitieve cijfers van 2004 moeten worden afgewacht).

5. Huur- en koopwoningen:

DOP-doelstelling: stijging koop+dure huur tot 40%.

DOP-nulmeting 1999: 35%.

Per 31-12-2004: op basis van berekening aan de hand van het Woningmarkt-onderzoek 2002 en de woningvoorraad per 31-12-2002 is het aandeel koop en dure huur berekend op 48,5%.

In ontwikkeling: diverse dure huur en dure koop plannen, zoals o.a. Doelen, Schie-oevers, Zuidpoort-gebied, Wippolder en Indische Buurt.

Conclusie: de doelstelling is ruimschoots gehaald.

6. Seniorenwoningen:

DOP-doelstelling: minimaal 150 extra won. met zorg, waarvan 2/3 deel (100 woningen ) goedkoop.

DOP-nulmeting 1999: niets gerealiseerd.

Per 31-12-2004: 117 goedkope seniorenwoningen gerealiseerd, t.w. 53 goedkope seniorenwoningen Atrium, alsmede 64 goedkope woningen Prof. Burgershof.

In ontwikkeling: Zuidpoort: 129 seniorenwoningen waarvan 30 goedkoop.

Vermeertoren: 66 woningen waarvan circa 12 goedkoop. Planvorming van deze twee nieuwbouwprojecten is afgerond start bouw in 2005. Vervolgens is budget gereserveerd voor 30 goedkope zorgwoningen in de Sterflats. In totaal dus 342 seniorenwoningen waarvan 159 goedkoop. Hiervan zijn in ontwikkeling 225 woningen, waarvan 72 goedkoop, waarmee de doelstelling wordt gehaald. Bij al deze ontwikkelingen is de gemeente afhankelijk van de uitvoerende corporaties.

Conclusie: de doelstelling is door vertraging in planvorming en fasering gedeeltelijk gehaald. Gezien de overeengekomen Prestatieafspraken WZW Delft 2005-2007 is de verwachting dat deze ruimschoots wordt gehaald per 2006/2007.

7. Opplussen woningen:

DOP-doelstelling: 2000 woningen volgens seniorenscore.

DOP-nulmeting 1999: 0 woningen opgeplust.

Werkdoelstelling: per 01-01-2005 zijn minimaal 750 woningen opgeplust. In de prestatieafspraken met de corporaties voor 2004 en daarna worden nieuwe streefgetallen opgenomen voor opplussen en aanpasbaar bouwen, gebaseerd op de regionale woonzorgmonitor en de lokale beleidsvisie rond wonen, zorg en welzijn. Daarnaast zijn per 01-01-2005 minimaal 2.450 woningen aangepast voor senioren, mindervaliden of gehandicapten.

Nulmeting werkdoelstelling: per 01-01-2003 zijn 217 woningen opgeplust. Voorts zijn vanaf 1999 t/m 2002 circa 1.900 woningen aangepast voor senioren, minder validen of gehandicapten.

Per 31-12-2004: 833 woningen opgeplust en 3.058 woningen aangepast voor senioren, minder validen of gehandicapten.

Conclusie: de (werk)doelstelling is ruimschoots gehaald.

8. Grondgebonden woningen:

DOP-doelstelling: plus 200.

DOP-nulmeting 1999: 133 woningen zijn gerealiseerd.

Per 31-12-2004: 378 grondgebonden woningen gerealiseerd.

Conclusie: de doelstelling is ruimschoots gehaald.

9. Monumenten:

DOP-doelstelling: 100 gemeentelijke monumenten en 20 rijksmonumenten verbeteren.

DOP-nulmeting 1999: 18 gemeentelijke monumenten en 18 rijksmonumenten zijn verbeterd.

Per 31-12-2004: 122 gemeentelijke en 110 rijksmonumenten verbeterd.

Conclusie: de doelstelling is ruimschoots gehaald.

10. Riolen en oppervlakte water:

DOP-doelstelling: min. 55% afgekoppeld, 25% minder overstort, herstructureren min. 2 deelsystemen, waterkwaliteit gemiddeld ca. 3 en 15% natuurvriendelijke oevers.

DOP-nulmeting: 1999: 50% afgekoppeld, waterkwaliteit ca 2 en 0% natuurvriendelijke oevers.

Werkdoelstelling t.a.v. riooloverstorten: per 01-01-2005 moet een emissiereductie van de vuillast als gevolg van riooloverstort zijn bereikt van 25% ten opzichte van 1999; te bepalen via theoretische berekeningen.

Nulmeting werkdoelstelling riooloverstorten: theoretische berekening 1999.

Per 31-12-2004: 67% afgekoppeld. Emissiereductie 64%. Totaal 16 ha deelsystemen geherstructureerd. Het cijfer voor waterkwaliteit-2004 is nog niet ontvangen van Hoogheemraadschap; 15% natuurvriendelijke oevers ingericht.

Ontwikkeling: door inzet van extra activiteiten wordt toegewerkt naar een emissiereductie van 100%, waarmee de waterkwaliteit wordt verbeterd.

Conclusie: de doelstellingen afgekoppeld verhard oppervlak, emissiereductie vuillast en herstructurering deelsystemen is gehaald. Gegevens over de waterkwaliteit 2004 volgens STOWA-methodiek worden pas omstreeks augustus 2005 verwacht. Zodra beschikbaar wordt de provincie daarover geϊnformeerd. De verwachting is dat deze doelstelling ruimschoots wordt gehaald.

11. Bodemsanering:

DOP-doelstelling: minimaal 3 ernstig+urgente bodemsaneringen, onderzoeksprogramma en raamsaneringsplan.

DOP-nulmeting: 1999 niets gerealiseerd.

Per 2004: 3 ernstige en urgente saneringen; t.p.v. Zuidwal-tracé en pluimgebied Oostsingel (waar een grondwateronttrekkingsysteem is aangelegd om verontreinigd grondwater te saneren) zijn uitgevoerd. Ook het K/L-tracee in Zuidpoort veld 9 is gesaneerd. Verder is het onderzoeksprogramma landsdekkend beeld uitgevoerd (hierop gebaseerd werkprogramma moet nog worden geformuleerd). Ook zijn bodemonderzoeken uitgevoerd op en rond de Rotterdamseweg 390, Rotterdamseweg 370 (Hoeke) en aan de Oostsingel (brongebied). Het raamsaneringsplan is achterhaald door Rijksbeleid op dit punt.

Conclusie: de doelstelling is gehaald.

12.Geluidbelasting woningen:

DOP-doelstelling: minimaal 90 woningen geluidssaneren.

DOP-nulmeting: In 1999 2141 won. geluidbelast.

Per 31-12-2004: 93 won. van de A-lijst gesaneerd, alsmede geluidbelasting voor ca. 200 won. Voorhofdreef afgenomen door aanleg zeer-stil-asfalt op westelijke rijbaan.

In ontwikkeling: 19 woningen gelegen aan Delfgauwseweg worden in 2005/2006 gesaneerd. en 19 woningen St. Jorisweg/Stalpaert v.d. Wieleweg.
Conclusie: de doelstelling is gehaald.

13. Afvalbeleid:

DOP-doelstelling: 90% zuiver GFT-afval, 5 retourettes, stabilisatie hoeveelheid te verbranden huishoudelijk afval op niveau 1998, min. 500 extra ondergrondse afvalcontainers ten opzichte van de situatie in 1998.

DOP-nulmeting: in 1999 ca. 90% zuiver GFT-afval en 1 retourette. In 1998 was sprake van 26.000 ton verbrand huishoudelijk afval en 32 ondergrondse containers.

Werkdoelstelling retourettes: per 01-01-2005 moeten er minimaal 5 afvalbrengpunten zijn verbeterd en/of gerealiseerd.

Per 31-12-2004: 100% zuiver GFT-afval ingezameld; 4 afvalbrengpunten gereed. 26.780 ton huishoudelijk afval verbrand; aantal ondergrondse containers in 2004 met 52 uitgebreid tot 634 in totaal.

Ontwikkeling: In 2005 wordt zuiverheid en respons GFT-afval bij hoogbouw onderzocht. Alvorens te komen met een strategisch afvalinzamelplan wordt landelijke ontwikkeling afvalbeleid afgewacht;

Conclusie: De doelstelling over GFT-afval en ondergrondsecontainers is gehaald. Verder ligt de hoeveelheid verbrand huishoudelijk afval slechts ca 2,9% boven de nulmeting, waarmee de doelstelling nagenoeg is gehaald. De doelstelling voor afvalbrengpunten is eveneens bijna gehaald. Omdat dit beleidsveld erg afhankelijk is van landelijke ontwikkelingen worden deze eerst afgewacht alvorens nader beleid te formuleren en uit te voeren.

14. Energiebesparing:

DOP-doelstelling: minimaal 30% in tenminste 2000 bestaande won. en ca. 3% energie via lokale opwekkingsprojecten.

DOP-nulmeting: 1998 was verbruik 6.543.149 GJ per jaar.

Werkdoelstelling: per 01-01-2005 minimaal 1.000 ton minder CO2 uitstoot t.o.v. de landelijke trend. Monitoring via de Delftse Klimaatmonitor respectievelijk de Delftse Duurzaamheidsmonitor.

Per 31-12-2004: in Delft is een CO2-reductie gerealiseerd van ca 7.000 ton ten opzichte van 2002. De landelijke trend is dat de CO2-uitstoot stijgt; t.o.v. 2004 met 1,1%. Zou Delft daarin zijn meegegaan, zou de lokale CO2-uitstoot met 5.600 ton zijn toegenomen. De CO2-uitstoot van Delft is juist aanmerkelijk afgenomen. Dat is met name bereikt doordat de gemeentelijke organisatie is overgegaan op 100% groene stroom, een lager EPC bij nieuwbouwwoningen wordt toegepast en bij bestaande bouw duurzame energie maatregelen worden toegepast.

Conclusie: de doelstelling is ruimschoots gehaald.

15.Gebruik Openbaar vervoer, fiets en auto:

DOP-doelstelling: bij landelijke stijging: Delft x 0,75. Bij daling: Delft x 1,25.

DOP-nulmeting 1997: landelijk: 36% autobestuurders en 13% autopassagiers. In Delft waren deze percentages resp. 30% en 17%.

Intensiteit gemotoriseerd verkeer:

Werkdoelstelling: op basis van jaarlijkse telrapporten van Haaglanden wordt een nieuwe meetmethode ontwikkeld om de doelstelling te monitoren.

Op ruim 80 telpunten in Delft worden het gemotoriseerd verkeer automatisch geteld. Deze telpunten liggen bijna allemaal op de grote met verkeerslichten geregelde kruispunten. Op basis van deze telgegevens is een monitor ontwikkeld. De monitor bestaat uit een buiten- en binnencordon. Op het buitenkordon is geteld hoeveel verkeer van en naar Delft rijdt. Dit is verkeer dat één van de volgende wegen kruist: de Kruithuisweg, de Provinciale weg, de noordgrens van de gemeente Delft en de A13. Het binnencordon wordt gevormd door de wegen rondom de binnenstad zoals onder andere de Phoenixstraat, de Insulindeweg, de Van Miereveltlaan en de Mijnbouwstraat/Julianalaan. Op het binnencordon is opgeteld hoeveel verkeer de telpunten passeert. De intensiteiten in onderstaande tabel zijn gemiddelde werkdagintensiteiten. De toename van het gemotoriseerde verkeer is een autonome ontwikkelingen waarop Delft weinig grip heeft.

Gemotoriseerd verkeer
Buitencordon	intensiteit 2002	intensiteit 2004	index 2002	index 2004
Kruithuisweg (zuid)	12.379	12.785	100	103
Provinciale weg (west)	11.639	13.257	100	114
noordgrens gem. Delft	24.426	25.568	100	105
A13 (oost)	18.732	21.121	100	113
overigen	31.081	28.524	100	92
Totaal	98.257	101.255	100	103

Binnencordon	intensiteit 2002	intensiteit 2004	index 2002	index 2004
Centrumring	154.885	168.216	100	109

Bron: Lokaal verkeer- en vervoerplan Delft (2005)

Uit de monitor blijkt dat de omvang van het in- en uitgaand autoverkeer in 2004 met 3% ten opzichte van 2002 gestegen is. Op het binnencordon is het 9% drukker geworden ten opzichte van 2002.

Intensiteit fietsverkeer:

Werkdoelstelling: toename fietsgebruik.

Het fietsverkeer wordt visueel op twee dagen in november geteld. Het fietsverkeer is tussen 2002 en 2004 volgens de cijfers met 19% gegroeid. Op alle invalswegen richting de binnenstad wordt er meer gefietst in 2004. Procentueel is de grootste groei bij de Reineveltbrug. De realisatie van Ypenburg leidt duidelijk tot meer fietsbewegingen tussen Delft en Ypenburg.

Fietsverkeer
Buitencordon	intensiteit 2002	intensiteit 2004	index 2002	index 2004
Irenetunnel	4.970	5.408	100	109
Bolwerk	7.699	8.929	100	116
Reineveltbrug	2.556	3.977	100	156
Koepoortbrug	4.138	4.745	100	115
Totaal	19.363	23.059	100	119

Bron: Fietsactieplan II Delft (2005)

Openbaar vervoer:

Werkdoelstelling: toename gebruik openbaar vervoer.

De monitor openbaar vervoer is gebaseerd op gegevens van de NS, HTM, Connexxion en de gemeente Delft. De gegevens van het trein- en tramvervoer over 2004 zijn op het moment van de ISV1-monitor 2004 nog niet beschikbaar.

Uit de onderstaande tabel wordt duidelijk dat het aantal gebruikers van NS-station Delft tussen 2001 en 2003 ongeveer gelijk blijft, maar NS-station Delft Zuid een afname aan in- en uitstappers kent. Mogelijke oorzaak is een terugloop van studenten aan de TU Delft.

Het aantal tramreizigers in Delft is de afgelopen jaren met 49% tussen 2001 en 2003 fors gestegen. De tram blijkt hiermee een succesvol transportmiddel binnen Delft. Een uitbreiding van het tramnet is voorzien in 2007 met de komst van tramlijn 19 (Technopolis – binnenstad – Ypenburg).

Het busvervoer in Delft loopt terug. Dit geldt met name voor het aandeel van het streekvervoer. Sinds 2004 rijdt lijndienst 129 ’s avonds niet meer. Een aandeel van het busvervoer is mogelijk overgestapt naar het tramvervoer, fiets en/of auto.

Een globale analyse van het openbaar vervoer in Delft maakt duidelijk dat het openbaar vervoer in Delft tussen 2001 en 2003 met circa 10% is gestegen. Dit hangt met name samen met de groei van het aantal reizigers op tramlijn 1.

Openbaar vervoer
type OV	eenheid per dag	aantallen				index
type OV	eenheid per dag	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
Station Delft CS	in- en uitstappers	22.223	22.480	21.779		102	103	100
Station Delft Zuid	in- en uitstappers	2.883	2.920	2.507		115	116	100
Tram	instappers	5.321	9.965	10.500		51	95	100
Stadsdienst	reizigers	5.715	5.872	6.934	6.627	82	85	100	96
Streekdienst	reizigers	5.620	6.254	4.940	3.765	114	130	100	76

Bron: Statistisch jaarboek gemeente Delft 2001 t/m 2004 en NS, HTM en Connexxion

Samenvatting veranderingen 2002-2004

· groei autoverkeer buitenring: +3%

· groei autoverkeer binnenring: +9%

· groei fietsverkeer: +19%

· groei openbaar vervoer: +10% (vergelijking 2001-2003)

Conclusie: het gebruik van het openbaar vervoer is met 10% gestegen en het gebruik van de fiets is zelfs met 19% is toegenomen. Daarmee zijn deze doelstellingen gehaald. Dat heeft echter niet geleid tot een afname van de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer. Dit is echter een autonome ontwikkeling waarop Delft weinig invloed kan uitoefenen.

16. Autoverkeer op hoofdroutes.

DOP-doelstelling: 50% van lokaal wegennet als verblijfsgebied aangewezen en ingericht als 30 km gebied/woonerf. Voor 4 wegvakken wordt de doorgaande functie beperkt.

DOP-nulmeting 1999: 25% verblijfsgebied. Geen doorgaande functie beperkt.

Verblijfsgebieden Delft:

Per 31-12-2004: circa 70% van het Delftse wegennet is aangewezen als 30 km/uur of woonerf (ofwel verblijfsgebied). In totaal is circa 1.120 kilometer weg ingericht als 30 km/uur-gebied.

Beperking doorgaand verkeer Midden-Delfland op onderliggend wegennet in het buitengebied:

Op 7 juli 2004 is een convenant met de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Overschie en Midden-Delfland gesloten voor de aanleg en het gebruik van een viertal doseerinstallaties ten behoeve van het weren van het sluipverkeer op de polderwegen in Midden-Delfland. Planning is om in 2005 tot realisatie te komen. Het buiten de bebouwde kom gelegen deel van de Rijksstraatweg langs de A13 zal in 2005 worden ingericht tot 60 km/uur-weg met verkeer werende maatregelen om het sluipverkeer van de A13 te weren.

Conclusie: de doelstelling is gehaald voor wat betreft het percentage aangewezen verblijfsgebied en de inrichting van 30-km gebied. Door vertraging in de totstandkoming van het genoemde convenant is, formeel gezien de beperking van doorgaande functie wegvakken niet gehaald. Deze wordt naar verwachting echter ruimschoots gehaald in de loop van 2005.

17. Bereikbaarheid economische activiteiten:

DOP-doelstelling: 2 parkeervoorzieningen, autoluwe binnenstad, fietsenstallingen bij belangrijke bestemmingen, hoogwaardige OV naar TU, herinrichting Schoemakerstraat.

DOP-nulmeting 1999: Nog niets gerealiseerd.

Per 31-12-2003: Phoenixgarage (2001) en Zuidpoortgarage (2004) gereed.

Het bewonersparkeren (164 plaatsen) en P+R (49 plaatsen) op Overlaadstation (naast station NS) zijn gerealiseerd. De autoluwe binnenstad is nagenoeg gereed. De herinrichting van de Markt is voltooid en de pollers zijn in bedrijf. De plaatsing van 3 trommels (voor bewonersparkeren van fietsen) in de Dr. Schaapmanstraat, de Singelstraat en de Willem de Zwijgerstraat. Bij 8 OV-haltes in Delft zijn in totaal 50 tulip-fietsenklemmen geplaatst (project Bike and Ride) en er zijn ook ongeveer 600 tulips geplaatst voor en achter het station CS. In 2002 de werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie kruising Schoemakerstraat/ Delftechpark afgerond.

Ontwikkeling: realisatie van Koepoortgarage. Uitbreiding van het tramnet met lijn 19 (Technopolis-binnenstad-Ypenburg-Leidschendam).

Conclusie: de doelstelling t.a.v. parkeervoorzieningen, autoluwe binnenstad, fietsenstallingen en herinrichting Schoemakerstraat zijn gehaald. Die van hoogwaardig OV naar TU wordt met de reeds in uitvoering zijnde aanleg van tramlijn 19, naar verwachting per 2007 gehaald.

18. Verkeersslachtoffers:

DOP-doelstelling: Een afname van het aantal verkeersslachtoffers; <200.

DOP-nulmeting 1996: 272 (vlgs 3-jarig gemiddelde 240).

Per 31-12-2004: de ongevallengegevens van het ministerie van Verkeer & Waterstaat met betrekking tot het aantal ongevallen in Delft over 2004 zijn nog niet beschikbaar. Voor een analyse van de ontwikkeling van aantal ongevallen in Delft wordt gewerkt met een gemiddelde ontwikkeling van de verkeersonveiligheid over 3 jaren. Hiermee wordt een trendmatige ontwikkeling van het aantal ongevallen beter zichtbaar als een analyse per jaar. De inspanningen op het gebied van de verkeersveiligheid hebben de afgelopen jaren in Delft geleid tot een afname van het aantal ongevallen. Een totaal pakket aan verkeersveiligheidsmaatregelen als 30 km/uur-gebieden, bromfiets op de rijbaan, voorrang bestuurders van rechts, voorlichting en handhaving hebben hieraan bijgedragen.

Aantal geregistreerde ongevallen naar afloop in Delft
Jaar	Dodelijk	Letsel	Schade	Totaal
1993 t/m 1995	3	230	1233	1466
1994 t/m 1996	3	237	1256	1496
1995 t/m 1997	2	218	1257	1477
1996 t/m 1998	1	191	1271	1464
1997 t/m 1999	2	145	1077	1224
1998 t/m 2000	2	141	1108	1251
1999 t/m 2001	3	135	1042	1180
2000 t/m 2002	4	166	1130	1301
2001 t/m 2003	3	159	854	1015

De cijfers over 2004 zijn nog niet bekend.

Conclusie: (vooralsnog) op koers. De trend is positief; de definitieve cijfers moeten echter nog worden afgewacht.

19. Tevredenheid Voorhof/Wippolder:

DOP-doelstelling: verschil Voorhof+Wippolder t.o.v. rest van de stad halveren.

DOP-nulmeting 1999: 12%.

In 2002: 5%.

In 2004: 8%

In ontwikkeling: herstructurering Wippolder in uitvoering, alsmede Voorhof-Minervaplein. Vervolgens gemeentelijke inspanningen bij planvorming herstructurering Poptahof en Wippolder.

Conclusie: in de afgelopen 2 jaar is de tevredenheid in Wippolder/Voorhof t.o.v. de rest van de stad afgenomen, waardoor de doelstelling die per 2002 was gehaald, per 2004 ondanks diverse gemeentelijke inspanningen met een marginaal verschil formeel gezien net niet meer is gehaald.

20. Sociaal isolement:

DOP-doelstelling: netwerk in elk van 7 wijken.

DOP-nulmeting 1999: beleid in ontwikkeling.

Tot en met 31-12-2004: per juli 2004 is een netwerk ingericht waarbij alle wijken worden bediend met het project D’ruit.

Conclusie: de doelstelling is gehaald.

21. Zelfredzaamheid burgers (dak-/thuislozen):

DOP-doelstelling: 90% in beeld, 80% daarvan opgevangen in instellingen, 75% hiervan woont daarna zelfstandig.

DOP-nulmeting 1999: 90% dak-/thuislozen in beeld via opvanginstellingen. Circa 60% van hen vindt een zelfstandige woonvorm.

Per 31-12-2004: 71 personen, is 100% in beeld. Daarvan is 100% opgevangen en 56% woont zelfstandig of heeft een andere woonvorm gevonden.

Conclusie: de doelstelling is gehaald v.w.b. het in beeld hebben en de opvang. Ten aanzien van het zelfstandig wonen/ vinden van een andere woonvorm is de doelstelling nagenoeg gehaald.

22. Minderheden:

DOP-doelstelling: min. 90% voelt zich thuis, min. 95% van VVTV’ers wordt begeleid, min. 95% AMA’s volgt onderwijs.

DOP-nulmeting 1999: 90% wordt begeleid, 75% AMA’s volgt onderwijs.

Per 31-12-2004: 91,9% voelt zich thuis; 92,4% nieuwkomers wordt maatschappelijk begeleid en volgt onderwijs; 90% AMA’s volgt onderwijs.

Ontwikkeling: t.o.v. Intomart-onderzoek 2000 waar 31% van de allochtonen ingeburgerd was is dat bij het Intomart-onderzoek 2004 41%.

Conclusie: de doelstelling is gehaald. Op het punt van AMA’s is de doelstelling nagenoeg gehaald.

23. Buurtaccomodaties:

DOP-doelstelling: 4 buurtaccomodaties en min. 2 jongerenvoorzieningen

DOP-nulmeting 1999: Nog niets gerealiseerd.

Per 31-12-2004: buurtaccomodaties Westerkwartier, Sranti, Poptahof en Ooievaarsnest (v. Lodensteynstraat) gereed, alsmede jongerenvoorziening Wippolder en de Wending.

In ontwikkeling: wijkaccommodatie Tanthof: planvorming bezig, buurthuis en jongerenaccommodatie Kuyperwijk (Vermeertoren): in aanbouw.

Conclusie: de doelstelling is gehaald.

24. Vensterschool/ brede school:

DOP-doelstelling: in elk van 7 wijken gerealiseerd programma.

DOP-nulmeting 1999: beleid in ontwikkeling.

Per 31-12-2004: Een brede schoolprogramma in alle 7 wijken gerealiseerd.

Conclusie: de doelstelling is gehaald.

25. Sport- en spelmogelijkheden:

DOP-doelstelling: min. 1,5 speelplek per 100 0-9 jarigen, min. 78 voorzieningen voor 10-19 jarigen, inspraak belanghebbenden, voldoen aan de Europese veiligheidsnorm.

DOP-Nulmeting 1999: gemiddeld 2 speelplekken op 100 0-9 jarigen, 72 voor 10-19 jarigen. Bij latere besluitvorming is terugbrengen speelplekken 0-9 jarigen geschrapt.

Per 31-12-2004: 1,98 speelplekken voor 100 0-9 jarigen; voor 10-19 jarigen skatebaan Herculesweg aangelegd; totaal 79 voorzieningen voor 10-19 jarigen gerealiseerd. Alle speelplekken voldoen aan Europese Veiligheidsnorm.

In ontwikkeling: realisatie trapveld Wippolder.

Conclusie: de doelstelling is gehaald.

26. Criminaliteit:

DOP-doelstelling: op ranglijst misdrijven >nr. 40 en ranglijst geweldsdelicten >nr. 33.

DOP-nulmeting 1999: resp. nr. 40 en nr. 33.

Werkdoelstelling: per 01-01-2005 is het aantal misdrijven in Delft gelijk aan of minder dan nulmeting 1996: 7.533 misdrijven

Monitor: 2002 9.136

2003 9.997 (gewijzigd)

2004 8.188

Kanttekening: Er is in Delft sprake van een gestegen aangiftebereidheid (25,1 in 1995 naar 29,2 in 2003) in combinatie met de invoering van elektronische aangifte en invulaangifte van fietsendiefstal op het politiebureau, waardoor met name dit laatste misdrijf in geregistreerd aantal stijgt. Gevolg hiervan is een algehele stijging van het aantal geregistreerde misdrijven in Delft. In de hele regio Haaglanden is hier overigens sprake van. Echter het begrip ‘criminaliteit’ houdt geen verband met het aantal aangiften. Voor 2004 is er wel een daling opgetreden. Deze trend is ook landelijk te zien. De werkdoelstelling is (vooralsnog) niet gehaald.

Ontwikkeling: Sinds het najaar van 2003 sluiten de ministers van BZK en Justitie zogenaamde ‘prestatieconvenanten’ af met korpsbeheerders. Gevolg hiervan is dat de politie zich meer richt op de kerntaak handhaving om de met het Rijk afgesproken doelstelling te bereiken en de andere partners zoals de gemeente zich moeten richten op preventieve taken. In het kader van het integraal veiligheidsbeleid is de DOP-(werk)doelstelling dan ook inmiddels ‘vertaald’ naar 7 thema’s: wijkveiligheid, huiselijk geweld, veilig uit en thuis, veelplegers/ verslaafden, jongerenaanpak, stationsgebied en de veilige school. Jaarlijks wordt gekeken waar de problematiek het grootst is en daar worden dan tussen de betrokken partners gezamenlijk gerichte maatregelen getroffen waaraan ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage levert.

Conclusie: de werkdoelstelling is ‘overruled’ door Rijksbeleid; uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid ligt evenwel op koers.

27. Kinderopvang:

DOP-doelstelling: 40% hele dagopvang, 15% buitenschoolse opvang en min 400

extra plaatsen buitenschoolse opvang.

DOP-nulmeting 1999: 36% hele dagopvang, 13% buitenschoolse opvang, 288 buitenschoolse opvang.

Per 31-12-2004: 74,7% hele dagopvang; 16,1% buitenschoolse opvang; 834 extra kindsplaatsen buitenschoolse opvang gerealiseerd

Conclusie: de doelstelling is gehaald.

[1]) Randvoorwaarden zijn dat er een bijdrage is aan ISV-doelen, dat het gaat om fysieke ingrepen in kader van stedelijke vernieuwing, dat het daadwerkelijke uitgaven betreft en dat andere financieringsbronnen ook worden benut en/of andere investeringen worden ‘uitgelokt’ (trigger-money-principe).