Geacht college,

 

Bijgaand wordt u aangeboden de ontwerpbegroting 2006 van het Recreatieschap Midden-Delfland.

 

 

1. De deelnemersbijdrage Delft 2006

 

De gemeente Delft participeert in het Recreatieschap Midden-Delfland en draagt voor 16% bij in het nadelig exploitatiesaldo. In de ontwerpbegroting 2006 wordt de Delftse bijdrage gesteld op € 253.066,--.

De totale deelnemersbijdrage bedraagt € 2.598.666,--. De weerstands­capaciteit van het Schap bedraagt € 5.780.295,--.

 

De begroting van de gemeente Delft voorziet in een jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap. In 2004 is de voorgenomen bezuinigingstaakstelling van € 130.000 op de begrotingspost Midden Delfland gerealiseerd en de gemeentelijke bijdrage gestabiliseerd op € 246.986,--.

 

Het recreatieschap voert voor 2006 een inflatiecorrectie door van 1,73%. Delft hanteert 1,5%, waarmee de begroting 2006 van de gemeente Delft is uitkomt op € 250.690,--.  Derhalve een nadelig saldo voor de gemeente van € 2.376,--. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de reserve investeringen Midden-Delfland (80363/60074), waarin in het verleden ook de financiële voordelen zijn gestort.

 

 

2. De deelnemersbijdrage Delft 2007 en volgende

 

 

De meerjarenbegroting van lasten en baten gaat uit van een stabilisatie in 2007 ten opzichte van 2006, maar vanaf 2008 een stijging van de lasten en dus deelnemersbijdragen met € 400.000.

Daarmee stijgt de Delftse bijdrage in 2008 met € 64.000,-- (16% van

€ 400.000,--). Het volgende schema geeft inzicht in de verschillen:

 

            Delft                             Recreatieschap

2005  € 246.986,--                     € 244.182,--

2006: € 250.690,--                     € 253.066,--

2007: € 250.690,--                     € 253.066,--

2008: € 250.690,--                     € 317.000,--

2009: € 250.690,--                     € 317.000,--

 

Dit past niet bij het collegebesluit van juni 2004 dat “de jaarlijkse bijdrage vooralsnog gestabiliseerd moet blijven op het niveau van 2004

(€ 247.000,--), en afgezien van mogelijke trendmatige stijgingen)”.

Het bestuur van het recreatieschap heeft op deze wens aangegeven dat, mocht er in de toekomst toch sprake zijn van een noodzakelijke stijging van de bijdrage in het exploitatietekort, dan kan door de regionale deelnemers een beroep worden gedaan op de zogenaamde Egalisatiereserve van het recreatieschap Midden-Delfland. Bovendien loopt het huidige beleidsplan van het recreatieschap van 2003 – 2006.

Voorgesteld wordt in de brief aan het bestuur van het recreatieschap te reageren over de hoogte van de Delftse bijdrage vanaf 2008.

 

 

3. Inhoud programmabegroting 2006 Recreatieschap Midden-Delfland.

 

Het recreatieschap Midden-Delfland presenteert voor het tweede jaar een programmabegroting. Deze is onderverdeeld in 3 programma’s:

  1. Programma bestuur
  2. Programma beheer.
  3. Programma ontwikkelingen, alsmede een

toelichting op de algemene dekkingsmiddelen.

 

  1. Programma bestuur.

Het programma bestuur omvat de interne en externe dienstverlening van de organisatie van het recreatieschap Midden-Delfland en de ondersteuning van het schapsbestuur. Deze wordt uitgevoerd door de Groenservice Zuid-Holland waarmee een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten.

 

  1. Programma beheer.

Het programma beheer omvat de instandhouding en het laten functioneren van de huidige recreatiegebieden. Hierin is een aantal speerpunten benoemd:

-          uitvoering geven aan het beleidsplan recreatieschap Midden-Delfland 2003-2006. (In juni 2003 stemde de gemeenteraad in met dit plan): een belangrijk beoogd maatschappelijk effect is de instandhouding en verdere ontwikkeling van de recreatiemogelijkheden voor de inwoners in deze regio.

-          klantgerichte werkwijze: onder andere een beperkt recreantenonderzoek.

-          Gebiedsbeheer: handhaven kwaliteit door (groot)onderhoud.

 

Producten in 2006 liggen op het vlak van promotie en voorlichting  en  toezicht en handhaving. Er wordt een nieuw recreantenonderzoek gehouden.

 

  1. Programma ontwikkelingen

De hoofdaccenten voor 2006 liggen – net als in 2005 - op de bestuurlijke uitbreiding van het recreatieschap en de realisatie van verschillende recreatieve voorzieningen.

 

Genoemde producten zijn:

-          Beheervisie opstellen

-          Deelprojecten uit het routestructuurplan

-          Opening vlinderroute Abtswoudse Bos

-          Deelprojecten uit het watersportactieplan

-          Herinrichting Oeverbos

-          Inrichting DOP/NOAP-terrein

 

 

4.  Procedure

 

De ontwerpbegroting van het recreatieschap zal, met een eventuele reactie van de deelnemende gemeenten, worden aangeboden aan het bestuurlijk orgaan van Midden-Delfland: de Middendelflandraad. Deze stelt de begroting vast op 1 juli 2005.

De definitieve begroting 2006 van het recreatieschap Midden-Delfland wordt na vaststelling ter kennis gebracht van de gemeenteraad; de ramingen van de Delftse bijdragen worden verwerkt in de begroting 2006 en meerjarenraming.

 

5. Voorstel

 

  1. Instemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2006 maar in verband met een mogelijke stijging van de deelnemersbijdrage een voorbehoud maken bij de meerjarenraming 2007-2009 van het recreatieschap Midden-Delfland.
  2. Het nadelig saldo van € 2.376,-- voor 2006 dekken uit de reserve investeringen Midden-Delfland (project 80363/60074).
  3. de ontwerpstukken ter kennis brengen van de commissie leefbaarheid.
  4. na vaststelling van de begroting 2006 door de Middendelflandraad deze ter kennis brengen van de gemeenteraad.
  5. bijgaande brief verzenden aan het bestuur van het recreatieschap Midden-Delfland.
  6. financiële consequenties vast te stellen in 58e begrotingswijziging 2005.

 

Hoogachtend,

 

 

Jaap van den Berg

Sector leefbaarheid