BESLUITVORMINGS-FORMULIER  M99008166

Korte inhoud en motivering voorstel                                                                                                                                                     1.

In de nota " Ontwikkeling van het reinigingsrecht 1999 - 2002 " ( najaar 1998 ) is de ontwikkeling van het reinigingsrecht en de reserve hogere verwerkingskosten aangegeven. Conform de gemaakte afspraken met de gemeenteraad wordt jaarlijks een bijstelling gepresenteerd.

Voor het eerst sinds jaren zal de reserve in 1999 negatief worden terwijl er uit 3D en het kwijtscheldingsbeleid een aantal nieuwe kosten ten laste van de afvalstoffenheffing gebracht worden. Daarnaast is er sprake van een herijking van de aantallen een en meerpersoonshh.  Ten slotte is er nog een correctie nodig op het eerder verstrekte krediet voor het nieuwe overlaadstation. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de afvalstoffenheffing

eventueel vervolg op pag. 2

Voorstel:                                                                                                                                                                                                      2.

1. akkoord gaan met het gepresenteerde afvalstoffenheffing voor 2000 van ƒ 454,20 per jaar voor een meerpersoonshuishouden en ƒ 305,16 per jaar voor een eenpersoonshuishouden.

2. instemmen met het laten vallen van de structurele bijdrage aan de algemene dienst van ƒ 400.000,-

3. het krediet voor het nieuwe overlaadstation met ƒ 3.850.000,- op te hogen tot een totaal bedrag van ƒ 25.850.000,-

4. deze nota " ontwikkeling van de afvalstoffenheffing 2000 - 2003 " om advies voorleggen aan de commissie Duurzaamheid.

5. de bijgevoegde begrotingswijziging op de begroting 2000 door de raad laten vaststellen.

eventueel vervolg op pag. 2

OPMERKINGEN                                Reden/Verklaring                                                                                                                           3.

 

Onderwerp                                      

deadline                                            ,

omdat  vaststelling tarieven

(o.a. wettelijke bepalingen)

financiële consequenties            

overeenkomstig (meerjaren)begroting, ; vul vak 9 in

personele consequenties             ,

zo ja, zie toelichting; vul vak 10 in

    (o.a. arbeidsplaatsen,

    organisatiewijzigingen)

publicitaire consequenties         

omdat  ontwikkeling afvalstoffenheffing 7%

 

    (o.a. moet nota aan alle     

    raadsleden worden gezonden)  

 Voorstel van: Æ.B. Ruiter

d.d 8-10-99

dst/proj. B&M

toest. 2203

                  4.

Naam portefeuillehouder(s) 1.R. Grashoff

2.  M. Oosten

hoofd van dienst/prl: par CK

d.d. 14-10-1999

naam C.Kruijff

toest. 2900

               5.

(niet in te vullen door de dienst).

  6.

Paraaf Portefeuillehouder(s)Paraaf Secretaris

1. par. RG.                       d.d. 29-10-99                                                par.DvD.                  d.d.26-10-99

2. par. JT.                        d.d. 29-10-99                                               

Besluit b en w:                 d.d.  2 november 1999                                nr.  4                                                                                          7.

Loco-secretaris gaat na hoe BTW in oorspronkelijk voorstel was opgenomen. Overigens conform, met inachtne-

ming van de opmerkingen van BFB. Bij behandeling in commissie Middelen de leden van de commissie Duur-

zaamheid uitnodigen.

                                                                                                                                          Secr. DvD.

Besluit  BenW : d.d.  04-11-99        nr.  6.

 

Van het memo betreffende verhoging krediet voor het nieuwe overlaadstation wordt kennis genomen.

De nota wordt overeenkomstig dit memo aangepast.

                                                                                                                                                                                          secr.  DvD            


 

Aantekeningen leden college/diensten/afdelingen                                                                                                                          8.

Vul aantekeningen leden college/diensten/afdelingen

 

Bijlage: Wat kost huisvuil? Consumentenbond juli 1999.

 

 

 

Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting                                                   9.

 

Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige kompensatie

 

Zo niet, vul onderstaande tabel in:

                                    paraaf administrateur:  ja                   

 

 

                             

 

 

begrotingsjaar:

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

Netto resultaat *

-/- 400

-/- 400

-/- 400

-/- 400

-/- 400

 

 

    (gewone dienst)

                                                                                                                                                                * bedragen x ¦ 1.000,--;               

Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst                                    N = Nadelig    V = Voordelig      

 

Personele consequenties van het voorstel                                                                                                                                        10.

 

Vul hier personele consequenties van het voorstel in

 

      PLANNING BESLUITVORMING                 13

Collegevergadering                  dd. 26-10-99

Commissie(s)    1. M & B            dd. 18-11-99

2.                        dd.      

3.                        dd.      

4.                        dd.      

 

Gemeenteraad Naam               dd.25-11-99

            Mede paraaf dienst/afdeling                                                         12.

 

1.    Dienst BFB           voor dd.  Zie opm.                             par. TvD    dd. 21-10-99              *

 

2.    Dienst                   voor dd.                      par.                 dd.                 *

 

3.    Dienst                   voor dd.                      par.                 dd.                 *

 

(* voor afwijkende adviezen zie pag.2)

 

                 Ruimte voor interne registratie    11.

                    diensten en afdelingen

                         niet in te vullen door de dienst                                        14.

 

Vul interne registratie diensten en afdelingen

 

FD 12-10-1999

REIN 12-10-1999

CONTR 14-10-1999

        Bespreken gevraagd door:

 

        1.                                           par.                                       d.d.

 

        2.                                           par.                                       d.d.

 

        3.                                           par.                                       d.d.

 

 

        Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)

 

 

        Advies commissie(s)                                                                           15.

 

        1.                     akkoord d.d.                               par.                               *

 

2.                      akkoord d.d.                               par.                                 *

 

( *    voor afwijkende adviezen pagina 2 )

 

 

        Raadsvergadering   d.d.                                  par.Paraaf               16.

 

Medeparaaf BFB bij nota “Ontwikkeling Afvalstoffenheffing 2000-2003.

 

1.   Vorig jaar werd er  voor eind 2002 nog een positief saldo in de reserve geprognotiseerd van f. 1,75 miljoen. Nu wordt een negatief saldo geprognotiseerd van 1,7 miljoen in 2002. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden, dat er de voorliggende nota diverse onzekere elementen bevat.

 

2.   Het tariefstijgingspercentage voor belastingen en retibuties bedraagt volgens de zomernota 3,1 %. Kostendekkende tarieven kunnen hiervan afwijken. In de Zomernota 2000 is ten aanzien van de Afvalstoffenheffing al aangegeven, dat een forse tariefstijging met ingang van 2000 noodzakelijk is.  Of de voorgestelde 7% stijging de vier komende jaren noodzakelijk zal zijn, moet jaarlijks bezien worden aan de hand van de jaarlijks te actualiseren prognose van de kosten en het verloop van de reserve.

 

3.   Het tekort van de afvalstoffenheffing 1999 wordt (blijkens punt 14) veroorzaakt door verschuiving van de meer- naar de éénpersoonshuishoudens. Ook blijken er 2000 minder huishoudens aanslagen opgelegd te zijn dan begroot en is de opbrengst 1,9 miljoen lager dan geraamd. De dienst dient geeft aan dat nader onderzoek het verschil moet verklaren. We pleiten er voor  een streef datum vast te stellen voor deze analyse, en wel 1 februari 2000.

 

4.   Het (met ingang van 2000) laten vervallen van de structurele bijdrage van 4 ton aan de algemene dienst, creëert een gat in de begroting 2000, naast andere tegenvallers, die reeds door het college zijn geaccepteerd (zoals GGD/RIO). Een mogelijkheid om deze opbrengstderving te compenseren vormt de O.Z.B.. 1% Extra tariefstijging levert circa 4 ton op. De tariefstijging voor de OZB voor het jaar 2000 is echter al in de Zomernota aangegeven. Gezien het voorgaande ligt het voor de hand het laten vervallen van de structurele bijdrage aan de algemene dienst en een eventuele (compenserende) extra tariefstijging van de OZB pas bij de Zomernota 2001 te betrekken.

 

Advies BFB:

1.   Tariefstijging afvalstoffenheffing voor 2000 bepalen op 7 %. Voor de jaren daarna, aan de hand van een geactualiseerd kosten/baten overzicht en een prognose van de stand van de reserve, het stijgingspercentage per jaar vaststellen.      

2.   De dienst verzoeken uiterlijk 1 februari 2000 aan het college een analyse voor te leggen van de lagere opbrengst over 1999.

3.   Het laten vervallen van de jaarlijkse bijdrage aan de algemene dienst betrekken bij de Zomernota 2001, en voor 2000 de bijdrage aan de algemene dienst handhaven ten laste van het exploitatieresultaat van de reiniging .

 

BFB, TvD, 19 oktober 1999.