30 March 2000

lijst ingekomen stukken

Stuk 230

Bestuursdienst B99006050

Delft, 7 december 1999.

Onderwerp: 2^e algemene tussentijdse begrotingswijziging 1999.

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u de tweede (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van recente ontwikkelingen en gegevens.

Van deze tweede algemene tussentijdse begrotingswijziging 1999 zijn de meeste posten budgettair neutraal en zijn derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen begrotingsposten, het herijken van verdeelsleutels van en toerekenen naar kostenplaatsen (met name bij de diensten WOC en DMZ) en technische correcties. Belangrijke budgettair neutrale posten hebben we verderop in dit voorstel afzonderlijk genoemd. In deze tweede algemene tussentijdse begrotingswijziging zijn ook de mei- en septembercirculaire 1999 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verwerkt. Deze hebben wél budgettaire consequenties, namelijk f 216.000,-- nadeel en f 2.417.800,-- voordeel (sub-functies 922.1 en 992.9).

Het geprognotiseerde saldo van de begroting voor het dienstjaar 1999 is nu als volgt:

Belangrijke budgettair neutrale aanpassingen van de tweede algemene tussentijdse begrotingswijziging betreffen:

• Technische correctie personeelslasten 1999 (conform besluit b & w van 23-11-99).

• Uitvoering bouwstoffenbesluit 1999 (conform besluit b & w 28-9-99).

• Invullen van de stelpost bezuiniging Sport (conform besluit b & w 28-9-99).

• Terugboeken ramingen opvang Kosovaren (correctie van 1^e ATW).

• Te ontvangen en door te betalen REA - loonkostensubsidie.

• Ophoging subsidies Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en rijksbijdragen Verslavingszorg.

• Aanpassing van de begroting van de ambulancedienst conform de afspraken met het COTG.

Toelichting op de Investerings- en financieringsstaat.

Binnen de kapitaaldienst zijn eveneens enkele mutaties verwerkt. De belangrijkste posten zijn:

• Het aanvullende krediet voor de overkapping van de Kruidentuin Prinsenhof (conform de besluitvorming bij de BAR 1998).

• De reserve voor het communicatie traject besteding EZH - gelden (conform besluitvorming b & w van 4 en 23-11-99).

• Aankoop rechten digitale stamboom (conform besluit b & w van 16-11-99).

• De storting in de reserve voorkoming huisuitzettingen (besluit b & w van 18-8-98).

Onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie middelen en bestuur stellen wij u voor de 50^e begrotingswijziging 1999 van de gemeente Delft vast te stellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft,

H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.

N. Roos ,secretaris.