Bijlage 2  ATW

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar								Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
uitgaven				bedrag van de				inkomsten				bedrag van de
(sub)functie/cat				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming		(sub)functie/cat				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming
				verhoging	de bestaande	van het						verhoging	de bestaande	van het
1				van de raming	raming	dienstjaar		6				van de raming	raming	dienstjaar
FCL	ECL	2		3	4	5		FCL	ECL	7		8	9	10
		Gewone dienst								Gewone dienst
001.5		Regio-ontwikkelingen		33.500		926.688
	3.4	- overige goederen en diensten		33.500		880.500
		aanvulling bijdrage Haaglanden	33.500
		TC. Tlv 922.1 nom. Ontwikkelingen
002.1		Centrale Staf		200.000		6.515.635		002.1		Centrale Staf		100.000		100.000
	3.4	- overige goederen en diensten		200.000		1.462.911			6.0	- reserveringen		100.000		100.000
		Pilotproject voor de inrichting van								Dekking pilotproject door een bijdrage uit
		een sociale database	200.000							de reserve Autom Infrastructuur	100.000
		Besluit B&W 13-06-2000								Besluit B&W 13-06-2000
003.0		Burgerzaken			80.000	5.070.783
	6.2	- kostenplaatsen			80.000	3.576.783
		bezuinigingstaakstelling 2000
		Vacature vakteam Burgerzaken	-80.000
		Besluit B&W 14-03-2000
110.0		Openbare Orde en Veiligheid			125.000	932.759
	6.2	- kostenplaatsen			125.000	812.759
		bezuinigingstaakstelling 2000
		Vervallen vacature hoofd OOV	-125.000
		Besluit B&W 14-03-2000
120.9		Werkzaamheden voor derden, Brandweer		1.414.800		1.499.491		120.9		Werkzaamheden voor derden, Brandweer		1.414.800		1.499.491
	3.4	- overige goederen en diensten		1.414.800		1.414.800			3.4	- overige goederen en diensten		1.414.800		1.414.800
		Samenwerking onderhoud	8.740							Samenwerkings contract DSM Gist/TU/TNO
		Samenwerking opl en oefening	412.390
		Samenwerking personeel	993.670
		Samenwerkings contract DSM Gist/TU/TNO								Samenwerkings contract DSM Gist/TU/TNO
210.1		Wegen, straten en pleinen			136.500	15.028.657
	6.2	- kostenplaatsen			136.500	5.866.357
		bezuinigingstaakstelling 2000
		vervallen vacature straatmaker	-69.000
		vervallen vac. sectiechef OWW	-67.500
		Besluit B&W 14-03-2000
211.8		Diversen, verkeersmaatregelen		43.000		336.610
	6.1	- kapitaallasten		43.000		227.610
		regionale mobiliteitsprojecten	43.000
		Investeringsnr. 7.211.8.001
		Besluit B&W 28-03-2000
310.5		Stadspromotie		300.000		300.000
	3.4	- overige goederen en diensten		300.000		300.000
		budget ten behoeve van aktiviteiten ihkv. de
		stadspromotie van uit de Nutswinsten
		Zomernota 2000 - 2003
480.8		Ov. gemeensch. lasten/baten onderwijs		230.700		3.494.743
	3.4	- overige goederen en diensten		155.700		925.200
		invulling stelpost uit gem. fonds
		veiligheid leerl. vervoer (6.922.3)	46.600
		Structurele verhoging budget CVV
		met ingang van 2001	109.100
		Besluit B&W 09-05-2000
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		75.000		273.693
		Regionale Meld en Coordinatie-functie
		functie-uitbreiding	75.000
		Nieuw beleid Zomernota 2001 - 2004
510.1		Openbaar bibliotheekwerk		135.000		4.495.192
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		135.000		3.445.965
		subsidie toekenning aan SOD
		Besluit B&W 02-05-2000
530.1		Buitensport		250.000		2.161.215
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		250.000		326.538
		Incidentele bijdrage aan de Stichting
		Sportpark Tanthof-Zuid	250.000
		Nieuw beleid Zomernota 2001 - 2004
530.3		Zwembad Kerkpolder			63.539	5.469.184		530.3		Zwembad Kerkpolder			63.539	1.622.539
	3.4	- overige goederen en diensten			63.539	1.008.539			3.4	- overige goederen en diensten			63.539	1.622.539
		tc. i.v.m. BTW zie ook inkomsten								tc. i.v.m. BTW zie ook uitgaven
530.4		Zwemmen		270.000		1.091.670
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		270.000		851.670
		Onderhoud sportfondsenbad	270.000
		Mee- en tegenvallers Zomernota 2001 - 2004
530.8		Overige sport		150.000		243.000		530.8		Overige sport		150.000		164.000
	3.4	- overige goederen en diensten		150.000		150.000			4.1	- overdrachten van het Rijk		150.000		150.000
		Projectplan sportvisie 2000 + 6								Subsidie Ministerie VWS breedtesportimpuls
		Subsidie Ministerie VWS breedtesportimpuls								Projectplan sportvisie 2000 + 6
		Besluit B&W 28-03-2000								Besluit B&W 28-03-2000
540.2		Beeldende kunst		50.000		453.420
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		50.000		158.483
		Aanvullende aankoopsubsidie Kunst-
		centrum Delft Zomernota 2000-2003
		Overheveling van 2001 naar 2000
		Besluit B&W 25-07-2000
541.1		Musea		488.000		6.235.299		541.1		Musea		53.000	100.000	749.000
	3.4	- overige goederen en diensten		100.000		320.000			3.4	- overige goederen en diensten		53.000	100.000	749.000
		Kwijtschelding bezuiniging	100.000							knelpunten risico's en remedies	53.000
	6.2	- Kostenplaatsen		388.000		5.915.299				correctie raming entreegelden	-100.000
		knelpunten risico's en remedies	163.000							Ondernemingsplan Gemeente Musea
		Formatie beveiliging aanpassen	225.000							Besluit B&W 04-04-2000
		Ondernemingsplan Gemeente Musea
		Besluit B&W 04-04-2000
541.6		Gemeente Archief		130.000		2.567.127
	3.4	- overige goederen en diensten		130.000		432.890
		Charterberging gemeente Archief	60.000
		Archieven verhuisklaar maken	70.000
		Overheveling 1999
		Besluit B&W 21-12-1999
560.0		Openbaar Groen		471.000		11.929.789
	3.4	- overige goederen en diensten		471.000		2.556.000
		Renovatie speelplaatsen	471.000
		Overheveling 1999
		Besluit B&W  21-03-2000
560.2		Recreatiegebied Midden Delfland			114.650	1.181.638
	4.2	- overige inkomensoverdrachten			114.650	302.350
		Bijdrage aan het Recreatieschap
		Midden Delfland	-114.650
		Besluit B&W 15-06-1999
580.4		Speeltuinen			19.665	278.725
	4.2	- overige inkomensoverdrachten			19.665	0
		tc. Subsidie speeltuinen naar fcl. 630.6
610.4		Bijstand krachtens aanwijzingsbesluit		50.000		671.661
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		50.000		126.000
		Delft actiefpas, overheveling 1999	50.000
		Besluit B&W 21-12-1999
610.5		Uitstroomverbeteringen		60.000		404.023
	3.4	- overige goederen en diensten		60.000		201.000
		Uitvoeringskosten nota "Samen aan de Slag"
		tlv. het budget lokaal sociaal beleid 922.3
		Besluit B&W 08-02-2000
610.8		Bijzondere bijstand		955.305		7.428.272		610.8		Bijzondere bijstand		1.414.305	1.000.000	1.414.305
	3.4	- overige goederen en diensten		541.000		599.000			3.4	- overige goederen en diensten			1.000.000	0
		Millenniumuitkering	541.000							Technische correctie	-1.000.000
		Overheveling 1999								Overheveling naar ECL 4.2
		Besluit B&W 01-02-2000
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		414.305		5.799.305			4.2	- overige inkomensoverdrachten		1.414.305		1.414.305
		Regeling kinderopvang en buitenschoolse								Regeling kinderopvang en buitenschoolse
		opvang alleenstaande ouders	414.305							opvang alleenstaande ouders	414.305
		Zie inkomsten Rijksbijdrage								Technische correctie	1.000.000
		Besluit B&W 21-03-2000								Overheveling van ECL 3.4
620.1		Maatsch. werk voor specifieke groepen		196.680		3.316.040
	3.4	- overige goederen en diensten		72.000		107.000
		Onderzoek Maatschappelijk Ondernemer-
		schap van het AMW.
		Besluit B&W 07-03-2000
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		60.000		2.631.580
		Prestatieplan "Mooi zo, Goed zo"
		van de Stichting Welzijn Delft.
		Besluit B&W 18-07-2000
620.1	6.1	- kapitaallasten		64.680		127.680
		Tc. 30e wijziging 2000 Bouw Buurt-
		accommodatie Sranti van fcl. 630.1
620.3		Maatschappelijke voorzieningen		45.000		1.968.467
	3.4	- overige goederen en diensten		45.000		1.638.900
		Maatschappelijke opvang	45.000
		Overheveling 1999
		Besluit B&W 21-12-1999
620.7		Wet voorzieningen gehandicapten		30.000		10.881.128
	3.4	- overige goederen en diensten		30.000		239.000
		Scholingskosten WVG	30.000
		Overheveling 1999
		Besluit B&W 21-12-1999
620.8		Indicatiestelling		100.000		1.125.301
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		100.000		360.000
		Regionale indicatie RIO DWO	100.000
		Mee- en tegenvallers Zomernota 2001-2004
630.1		Buurt- en Wijkwerk		120.000	64.680	1.813.484
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		120.000		736.484
		Buurtbeheer, WIW-beheer	20.000
		Mee- en tegenvallers Zomernota
		Opbouwwerkers in de wijken	100.000
		Nieuw beleid Zomernota 2001-2004
	6.1	- kapitaallasten			64.680	609.000
		Tc. 30e wijziging 2000 Bouw Buurt-
		accommodatie Sranti naar fcl. 620.1
630.2		Ondersteuning Buurt- en Wijkwerk		250.000		2.166.820
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		250.000		2.166.820
		Ondersteuning, externe adviezen etc.
		Omvorming St. Welzijn Delft	150.000
		Mee- en tegenvallers Zomernota 2001-2004
		Interimtaken nieuwe organisatie	100.000
		Reeds besloten Zomernota 2001-2004
630.6		Jeugd- en Jongerenwerk		74.365	54.700	2.707.469
	3.4	- overige goederen en diensten			54.700	186.520
		tc. overheveling naar ecl. 6.0
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		19.665		1.127.627
		tc. Subsidie speeltuinen van fcl. 580.4
	6.0	- reserveringen		54.700		91.480
		tc. overheveling van ecl. 3.4
		storting in onderhoudsvoorziening
		welzijnsaccomm. 7.910.5.311
650.1		Kinderopvang		571.000		5.927.612
	3.4	- overige goederen en diensten		571.000		588.000
		Brandveiligheid Kinderopvang
		accommodaties	571.000
		Reeds besloten Zomernota 2001-2004
710.8		Diversen. prev. en cur.  gezondheidszorg		82.160		202.639
	3.4	- overige goederen en diensten		82.160		180.485
		Vrouwengezondheidscentrum	44.630
		Lokaal Vrouwengezondh. beleid	12.530
		Volksgezondheid	25.000
		Overheveling 1999
		Besluit B&W 21-12-1999
711.0		Ambulancedienst			31.000	29.904.817
	0.0	- niet in te delen uitgaven			31.000	29.898.000
		Overdracht aan Gemeente Den Haag
		Incidenteel voordeel 2000	31.000
		Besluit B&W 15-06-1999
713.0		Gem. gezondheidsdienst Delft-Oostland		280.000		2.692.424
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		280.000		2.620.850
		GGD Delfland	280.000
		Mee- en tegenvallers Zomernota 2001-2004
722.0		Onderhoud en vernieuwen gemalen			67.500	12.430.310
	6.2	- kostenplaatsen			67.500	4.116.310
		bezuinigingstaakstelling 2000 Milieuzorg
		vervallen 1/2 fte sectiechef  OWW	-67.500
		Besluit B&W 14-03-2000
723.0		Milieuverontreiniging en geluidshinder		222.000	84.000	4.280.584
	3.4	- overige goederen en diensten		222.000		470.000
		Communicatie duurzaam bouwen	23.000
		stichting premiére	40.000
		Overheveling 1999
		Besluit B&W 21-12-1999
		Uitvoering Bouwstoffenbesluit	159.000
		Besluit B&W 28-09-1999
	6.2	- kostenplaatsen			84.000	3.739.584
		Bezuinigingstaakstelling 2000 Milieuzorg
		Vervallen 1/4 deel fte hoofd Milieu	-42.000
		bezuinigingstaakstelling 2000 Duurzaamheid
		Vervallen 1/4 deel fte hoofd Milieu	-42.000
		Besluit B&W 14-03-2000
822.0		BOWON		233.000	140.000	8.042.961		822.0		BOWON		105.000		3.767.659
	3.4	- overige goederen en diensten		233.000		1.186.000			3.4	- overige goederen en diensten		105.000		3.478.630
		Uitvoering Bouwstoffenbesluit	143.000							Verhoging leges Bouwvergunning	90.000
		Besluit B&W 28-09-1999								Uitvoering Bouwstoffenbesluit
		Communicatie bedrijvenloket	90.000							Besluit B&W 28-09-1999
		Mee- en tegenvallers Zomernota 2001-2004								Verhoging leges Precario terrassen
	6.2	- kostenplaatsen			140.000	6.778.961				en terrasboten MMT-plan 2000	15.000
		Bezuinigingstaakstelling 2000								Besluit B&W 19-08-1999
		Vervallen fte BTM	-140.000
		Besluit B&W 14-03-2000
910.8		Stortingen in reserves en de voorzieningen		75.000	300.000	7.210.000
	6.0	- reserveringen		75.000	300.000	7.210.000
		aanpassing van de storting in de reserve
		Nutswinsten wegens instellen budget
		Stadspromotie op 6.310.5	-300.000
		Hogere storting in de Reserve
		Toerisme cf. MMT-plan 2000	75.000
		Besluit B&W 19-08-1999
								911.0		Financiering exploitatie algemeen		5.500.000		8.697.280
									6.2	- kostenplaatsen		5.500.000		8.697.280
										Rente EZH (depot)	2.000.000
										Rente EZH (overige)	2.000.000
										Rente-ontwikkeling	1.500.000
										mee- en tegenvallers Zomernota 2001-2004
920.0		Overige belastingen			35.000	10.669.308		920.0		Overige belastingen		400.000		45.265.000
	3.4	- overige goederen en diensten			35.000	6.348.000			4.0	- belastingopbrengsten		400.000		43.002.000
		Bezuinigingstaakstelling 2000								aanvullende opbrengsten OZB ivm wegvallen
		Verlaging kosten taxeren panden	-35.000							structurele bijdrage reiniging aan de alge-
		Besluit B&W 14-03-2000								mene dienst 922.4
										Besluit B&W 04-11-1999
921.0		Algemene uitkering Gemeentefonds		13.500		13.500		921.0		Gemeentefonds uitkering		8.192.900		171.795.700
	3.4	- overige goederen en diensten		13.500		13.500			4.1	- inkomsten van het Rijk		8.192.900		171.795.700
		Gemeentelijke actie tegen herverdelings-								Septembercirculaire 1998
		voorstel Gemeentefonds door Leiden,								- Budgettair neutraal	322.800
		Haarlem en Delft	13.500							Decembercirculaire 1998
		Besluit B&W 01-02-2000								- Budgettair neutraal	204.900
										Meicirculaire 1999
										- niet budgettaire neutraal	-2.668.100
										- Budgettair neutraal	-213.800
										Septembercirculaire 1999
										- niet budgettaire neutraal	3.023.000
										Meicirculaire 2000
										- Budgettair neutraal	218.900
										- niet budgettaire neutraal	5.331.000
										Septembercirculaire 2000
										- niet budgettaire neutraal	1.974.200
922.1		Nominale ontwikkelingen		3.311.000	168.500	3.789.999
	0.0	- niet in te delen uitgaven		3.311.000	168.500	3.789.999
		Verh. Contrib. Haagl.  6.001.5	-33.500
		Opcenten lokale omroep 6.510.1	-135.000
		Meicirculaire 2000 Gem. fonds	3.311.000
922.2		Stelposten in de personeelssfeer		203.600		327.000
	0.0	- niet in te delen uitgaven		203.600		327.000
		Decentrale arbeidsvoorwaarden	203.600
		Overheveling 1999
		Besluit B&W 25-01-2000
922.3		Stelposten in de uitvoeringssfeer		2.529.900	2.075.100	454.800
	0.0	- niet in te delen uitgaven		2.529.900	2.075.100	454.800
		Prestatieplan "Mooi zo, Goed zo"
		van de St. Welzijn Delft. (6.620.1)	-60.000
		Besluit B&W 18-07-2000
		Onderzoek Maatschappelijk Ondernemer-
		schap van het AMW. (zie 6.620.1)	-72.000
		Besluit B&W 07-03-2000
922.3		Uitvoering Bouwstoffenbesluit	-212.000
		(zie 6.723.0 + 6.822.0)
		Besluit B&W 28-09-1999
		Invulling Leerlingen vervoer 480.8	-46.600
		(zie dec.- 1998 / meicirc. 1999)
		Pilotproject voor de inrichting van
		een sociale database	-100.000
		Besluit B&W 13-06-2000
		Project "samen aan de slag"	-60.000
		Besluit B&W 08-02-2000
		Septembercirculaire 1998
		- Impuls bijzondere bijstand	113.400
		- Bezuinigingen bijstand	-250.000
922.3		Decembercirculaire 1998
		- Corr. bezuinigingen bijstand	157.700
		- Veiligheid leerlingen vervoer	47.200
		Meicirculaire 1999
		- WVG: woningaanpassingen	31.500
		- WVG:Regeerakkoord	343.000
		- Veiligheid leerlingenvervoer	-600
		- Bejaardenoorden	-61.400
		- Reorg. indic. zorg	-31.500
		- SWI	-60.000
		- Toeslagenbudget ABW	-200
		- Regeling bijdrage huursubsidies	-62.500
		- Bouwstoffenbesluit	212.600
		- Klassenverkleing	6.800
		- Kwantiteiten bijstand	-578.500
		Meicirculaire 2000
		- corr. woningaanpassingen	-17.700
		- WVG-impuls	485.700
		- Kwantiteiten bijstand	-462.100
		ARBO-risico-inventarisatie	232.000
		Fietsplan / PC-prive	900.000
		mee- en tegenvallers Zomernota 2001-2004
								922.4		Doorberekende beheerskosten			400.000	793.000
									4.2	- overige inkomensoverdrachten			400.000	422.000
										het laten vervallen van de structurele bijdrage
										van de Reiniging aan de algemene dienst
										Besluit B&W 04-11-1999
								922.5		Buitenreclame		60.000		591.000
									3.4	- overige goederen en diensten		60.000		591.000
										Verhoging tarieven Buitenreclame	60.000
										conform het MMT-plan 2000-2004
										Besluit B&W 19-08-1999
922.6		Voorziening bedrijfsvoering			325.000	-1.493.553
	0.0	- niet in te delen uitgaven			325.000	-1.493.553
		Ondernemingsplan Musea	-325.000
		Besluit B&W 04-04-2000
922.7		Stelpost kapitaallasten schoolgebouwen		859.400		370.270
	6.1	- kapitaallasten		859.400		370.270
		Septembercirculaire 1998
		- klassenverkleining	459.400
		Meicirculaire 1999
		- Correctie onderwijshuisvesting	-13.000
		Meicirculaire 2000
		- Kwantiteiten leerlimgen	213.000
		aanv. Slelpost Kap. Onderwijs	200.000
		Reeds besloten Zomernota 2001-2004
922.8		Stelpost kapitaallasten cat. 1 investeringen			143.000	584.995
	6.1	- kapitaallasten			143.000	584.995
		Mobiliteitsprojecten 6.211.8	-43.000
		Besluit B&W 28-03-2000
		Actualisering Investeringsplan	-100.000
		Mee- en tegenvallers Zomernota 2001-2004
								922.9		Stelpost Uitvoering Collegeprogram			1.938.000	507.000
									0.0	- niet in te delen inkomsten			1.938.000	507.000
										Bezuinigingstaakstelling 2000
										Taakstelling Publiekszaken	-422.000
										Taakstelling Wijk-/Stadszaken	-276.000
										Taakstelling Bedrijven	-240.000
										Taakstelling Staf / Facilitair	-1.000.000
										Besluit B&W 14-03-2000
990.8		- Saldi kostenplaatsen nog te verdelen		2.278.000	1.270.000	1.008.000
	6.2	- kostenplaatsen		2.278.000	1.270.000	1.008.000
		V&O publiekszaken  sector WIZ	208.000
		Standaard werkplekken	2.000.000
		Mee- en tegenvallers Zomernota 2001-2004
		Formatieuitbreiding Vakteam IBO
		cf. Nota Planning en Normering	70.000
		Besluit B&W 13-07-2000
		Bezuinigingstaakstelling 2000 Stadsbeheer
		autom. Kosten OWW kostenpl.	-36.000
		Bezuinigingstaakstelling 2000 Facilitair/CS
		Efficiency-voordelen FTE's	-1.000.000
		Bezuinigingstaakstelling 2000 Wijk / Stad
		Vervallen 2 fte's Chef OOR en SP	-234.000
		Besluit B&W 14-03-2000
								992.9		Saldo gewone dienst		6.001.460	8.481.850	-2.319.145
									6.0	- reserveringen		6.001.460	8.481.850	-2.319.145
										Overhevelingen 1999	1.615.760
										Besluit B&W 21-12-99 / 25-01-00
										Bijdrage aan het Recreatieschap	-114.650
										Midden Delfland            6.560.2
										Besluit B&W 15-6-1999
										Herverdeling Gemeentefonds	13.500
										Besluit B&W 01-02-2000
										Aankoopsubsidie Kunstcentrum	50.000
										Besluit B&W 25-07-2000
										Nota Planning en Normering	70.000
										Besluit B&W 13-07-2000
										Gemeentefondsuitkeringen
										- Meicirculaire 1999	2.668.100
										- Septembercirculaire 1999	-3.023.000
										- Meicirculaire 2000	-2.020.000
										- Septembercirculaire 2000	-1.974.200
										Mee- en tegenvaller Zomernota	-1.350.000
										Nieuw beleid Zomernota	425.000
										Reeds besloten Zomernota	1.159.100
			Totaal	16.705.910	5.297.834	11.408.076					Totaal	23.391.465	11.983.389	11.408.076
						11.408.076
						0
		Gewone dienst								Gewone dienst
		Aanpassing van begroting wegens door-
		voering FTT-begroting op kostenplaatsen
001.5		Regionale ontwikkelingen			334	893.188
	6.2	- kostenplaatsen			334	46.188
		t.c. aanpassing begroting FTT
001.6		Delft Kennisstad			3.508	330.087
	6.2	- kostenplaatsen			3.508	290.087
		t.c. aanpassing begroting FTT
002.0		gemeentelijk management Team		211.634		1.441.055
	6.2	- kostenplaatsen		211.634		1.441.055
		t.c. aanpassing begroting FTT
002.1		Centrale Staf		87.065		6.315.635
	6.2	- kostenplaatsen		87.065		5.050.024
		t.c. aanpassing begroting FTT
002.3		Algemene Bestuursondersteuning			19.715	1.247.855
	6.2	- kostenplaatsen			19.715	1.247.855
		t.c. aanpassing begroting FTT
003.0		Burgerzaken		16.923		5.150.783
	6.2	- kostenplaatsen		16.923		3.656.783
		t.c. aanpassing begroting FTT
003.6		Huisnr. en straatnaamborden		10.913		191.977
	6.2	- kostenplaatsen		10.913		158.977
		t.c. aanpassing begroting FTT
110.0		Openbare orde en veiligheid		20.481		1.057.759
	6.2	- kostenplaatsen		20.481		934.759
		t.c. aanpassing begroting FTT
120.1		Brandweer algemeen		120.052		8.307.981
	6.2	- kostenplaatsen		120.052		6.863.981
		t.c. aanpassing begroting FTT
120.4		Hulpverleningsregio Haaglanden		2.049		524.679
	6.2	- kostenplaatsen		2.049		109.679
		t.c. aanpassing begroting FTT
120.5		rampenbestrijding		2.021		220.212
	6.2	- kostenplaatsen		2.021		108.212
		t.c. aanpassing begroting FTT
120.9		Werken voor derden		1.582		84.691
	6.2	- kostenplaatsen		1.582		84.691
		t.c. aanpassing begroting FTT
140.1		Verkeersmaatregelen		2.383		84.172
	6.2	- kostenplaatsen		2.383		33.172
		t.c. aanpassing begroting FTT
140.2		Wegsleepregeling / wrakkendienst			480	77.176
	6.2	- kostenplaatsen			480	35.631
		t.c. aanpassing begroting FTT
210.0		Bruggen en tunnels		2.727		1.593.504
	6.2	- kostenplaatsen		2.727		116.504
		t.c. aanpassing begroting FTT
210.1		Wegen, straten en pleinen		164.746		15.076.857
	6.2	- kostenplaatsen		164.746		6.002.857
		t.c. aanpassing begroting FTT
210.2		Gladheidsbestrijding		10.159		640.412
	6.2	- kostenplaatsen		10.159		132.412
		t.c. aanpassing begroting FTT
210.3		Straatreiniging		265.605		4.565.551
	6.2	- kostenplaatsen		265.605		4.202.551
		t.c. aanpassing begroting FTT
210.5		Diversen, wegen, straten en pleinen		611		61.538
	6.2	- kostenplaatsen		611		29.538
		t.c. aanpassing begroting FTT
210.9		Werken voor derden		13.040		716.158
	6.2	- kostenplaatsen		13.040		171.158
		t.c. aanpassing begroting FTT
211.0		beleidsvoorber.- en uitv.  verkeer			9.736	1.584.019
	6.2	- kostenplaatsen			9.736	1.351.727
		t.c. aanpassing begroting FTT
211.1		Verkeersvoorzieningen		30.414		2.819.371
	6.2	- kostenplaatsen		30.414		698.371
		t.c. aanpassing begroting FTT
211.3		Onderzoek spoortunnel		23.029		131.204
	6.2	- kostenplaatsen		23.029		23.029
		t.c. aanpassing begroting FTT
212.9		Openbaar vervoer tbv. derden		7.310		226.152
	6.2	- kostenplaatsen		7.310		226.152
		t.c. aanpassing begroting FTT
214.0		Parkeren		260.296	31.072	6.063.224		214.0		Parkeren		229.224		6.063.224
	0.0	- niet in te delen uitgaven		260.296		0			6.0	- reserveringen		229.224		1.453.224
										t.c. aanpassing begroting FTT
	6.2	- kostenplaatsen			31.072	2.665.399
		t.c. aanpassing begroting FTT
221.0		Havendienst			1.358	547.831
	6.2	- kostenplaatsen			1.358	100.831
		t.c. aanpassing begroting FTT
221.1		Havens, grachten en waterwegen		21.518		2.427.199
	6.2	- kostenplaatsen		21.518		409.199
		t.c. aanpassing begroting FTT
310.0		Straatmarkten		12.051		604.096
	6.2	- kostenplaatsen		12.051		448.096
		t.c. aanpassing begroting FTT
310.2		Exploitatie uitgegeven terreinen		2.829		3.747.159		310.2		Exploitatie uitgegeven terreinen			7.841	3.747.159
	6.2	- kostenplaatsen		2.829		69.159			3.4	- overige goederen en diensten			7.841	2.927.159
		t.c. aanpassing begroting FTT								t.c. aanpassing begroting FTT
310.3		Exploit. verhuurde eigendommen		19.425		4.473.918		310.3		Exploit. verhuurde eigendommen		49.918		4.348.918
	6.2	- kostenplaatsen		19.425		694.918			6.0	- reserveringen		49.918		348.918
		t.c. aanpassing begroting FTT								t.c. aanpassing begroting FTT
310.8		Economische zaken		27.944		1.301.494
	6.2	- kostenplaatsen		27.944		1.010.494
		t.c. aanpassing begroting FTT
420.1		Openbaar basisonderwijs		374.340		18.071.699
	6.2	- kostenplaatsen		374.340		1.711.068
		t.c. aanpassing begroting FTT
421.1		Bijzonder basisonderwijs		176.160		4.962.209
	6.2	- kostenplaatsen		176.160		805.209
		t.c. aanpassing begroting FTT
430.1		Openbaar speciaalonderwijs		110.523		4.787.083
	6.2	- kostenplaatsen		110.523		502.689
		t.c. aanpassing begroting FTT
431.1		Bijzonder speciaalonderwijs		55.050		1.820.628
	6.2	- kostenplaatsen		55.050		251.628
		t.c. aanpassing begroting FTT
460.1		Openb. Scholengemeenschappen		33.030		15.578.977
	6.2	- kostenplaatsen		33.030		150.977
		t.c. aanpassing begroting FTT
461.1		Bijz. Scholengemeenschappen		22.020		1.942.651
	6.2	- kostenplaatsen		22.020		100.651
		t.c. aanpassing begroting FTT
480.5		Schoolgymnastieklokalen		493		1.377.299
	6.2	- kostenplaatsen		493		57.299
		t.c. aanpassing begroting FTT
480.6		Schoolgebouwen geen ondewijsfunctie		1.714		603.177
	6.2	- kostenplaatsen		1.714		199.177
		t.c. aanpassing begroting FTT
480.8		Overige gemeensch. baten / lasten		275.251		3.016.850
	6.2	- kostenplaatsen		275.251		1.638.850
		t.c. aanpassing begroting FTT
482.0		Volwasseneneducatie algemeen		3.471		197.224
	6.2	- kostenplaatsen		3.471		197.224
		t.c. aanpassing begroting FTT
482.1		Centraal infopunt volw. educatie		76.165		3.404.222
	6.2	- kostenplaatsen		76.165		432.222
		t.c. aanpassing begroting FTT
510.1		Bibliotheekwerk		14.456		4.198.227
	6.2	- kostenplaatsen		14.456		287.227
		t.c. aanpassing begroting FTT
511.1		Vrije akademie			21.406	6.594.551
	6.2	- kostenplaatsen			21.406	5.340.551
		t.c. aanpassing begroting FTT
511.4		Sociaal pedagogisch werk		4.203		202.571
	6.2	- kostenplaatsen		4.203		80.571
		t.c. aanpassing begroting FTT
530.0		Sociaal pedagogisch werk			581.137	0
	6.2	- kostenplaatsen			581.137	0
		t.c. aanpassing begroting FTT
530.1		Buitensport		603.640		1.792.927
	6.2	- kostenplaatsen		603.640		691.351
		t.c. aanpassing begroting FTT
530.2		Binnensport		5.599		1.415.677
	6.2	- kostenplaatsen		5.599		650.677
		t.c. aanpassing begroting FTT
530.3		Zwembad Kerkpolder		18.876		4.983.645
	6.2	- kostenplaatsen		18.876		2.193.645
		t.c. aanpassing begroting FTT
540.2		Beeldende kunst			52.491	400.937
	3.4	- overige goederen en diensten			52.491	45.937
		t.c. aanpassing begroting FTT
540.4		Overige cultuur		17.347		574.673
	6.2	- kostenplaatsen		17.347		344.673
		t.c. aanpassing begroting FTT
541.1		Gemeentemusea		893.551		5.747.299
	6.2	- kostenplaatsen		893.551		5.527.299
		t.c. aanpassing begroting FTT
541.5		Archeologisch onderzoek			1.407	209.689
	6.2	- kostenplaatsen			1.407	139.689
		t.c. aanpassing begroting FTT
541.6		Gemeentearchief		107.545		2.437.127
	6.2	- kostenplaatsen		107.545		2.134.237
		t.c. aanpassing begroting FTT
560.0		Openbaar groen		261.653		11.422.569
	6.2	- kostenplaatsen		261.653		7.791.569
		t.c. aanpassing begroting FTT
560.2		Recreatiegebied Midden Delfland		13.198		1.254.543
	6.2	- kostenplaatsen		13.198		354.020
		t.c. aanpassing begroting FTT
560.3		Recratieve evenementen		3.262		38.308
	3.4	- overige goederen en diensten		3.000		14.000
	6.2	- kostenplaatsen		262		3.308
		t.c. aanpassing begroting FTT
560.4		Toeristisch beleid		974		345.006
	6.2	- kostenplaatsen		974		26.006
		t.c. aanpassing begroting FTT
580.4		Speeltuinen		2.020		297.725
	6.2	- kostenplaatsen		2.020		234.725
		t.c. aanpassing begroting FTT
610.1		Algemene bijstandswet		213.801		94.082.474
	6.2	- kostenplaatsen		213.801		13.972.474
		t.c. aanpassing begroting FTT
610.4		Bijstand krachtens aanwijzingsbesluit		7.087		621.661
	6.2	- kostenplaatsen		7.087		445.661
		t.c. aanpassing begroting FTT
610.5		Vrijlatingsbeleid		3.254		344.023
	6.2	- kostenplaatsen		3.254		203.023
		t.c. aanpassing begroting FTT
610.6		Overige bijstand		5.585		424.482
	6.2	- kostenplaatsen		5.585		424.482
		t.c. aanpassing begroting FTT
610.7		Rijksregeling Opvang Asielzoekers		2.939		2.614.437
	6.2	- kostenplaatsen		2.939		260.437
		t.c. aanpassing begroting FTT
610.8		Bijzondere bijstand		13.772		6.472.967
	6.2	- kostenplaatsen		13.772		1.029.967
		t.c. aanpassing begroting FTT
611.0		Combiwerk		14.105		34.691.105		611.0		Combiwerk		14.200		34.401.200
	6.2	- kostenplaatsen		14.105		14.105			3.4	- overige goederen en diensten		14.200		11.156.200
		t.c. aanpassing begroting FTT								t.c. aanpassing begroting FTT
611.1		Subsidie werkgelegenheid		225		53.154
	6.2	- kostenplaatsen		225		22.154
		t.c. aanpassing begroting FTT
611.2		W.I.W.		9.040		8.047.910
	6.2	- kostenplaatsen		9.040		567.910
		t.c. aanpassing begroting FTT
611.3		Dienstenbedrijf / dienstenwinkel		216		11.251
	6.2	- kostenplaatsen		216		11.251
		t.c. aanpassing begroting FTT
611.4		Uitstroomproject		2.459		6.890.263
	6.2	- kostenplaatsen		2.459		128.263
		t.c. aanpassing begroting FTT
611.5		Uitstroomverbeteringen		7.977		441.291
	6.2	- kostenplaatsen		7.977		416.291
		t.c. aanpassing begroting FTT
611.6		Traject bemiddeling		6.490		344.658
	6.2	- kostenplaatsen		6.490		338.658
		t.c. aanpassing begroting FTT
611.7		Instroomservice		605		586.504
	6.2	- kostenplaatsen		605		31.504
		t.c. aanpassing begroting FTT
611.9		Stichting Werkplan			756.577	1.597.982		611.9		Stichting Werkplan			756.577	1.597.982
	6.2	- kostenplaatsen			756.577	1.597.982			3.4	- overige goederen en diensten			756.577	1.597.982
		t.c. aanpassing begroting FTT								t.c. aanpassing begroting FTT
612.1		Inkomensvoorz. werkl. werknemers		5.822		3.100.029
	6.2	- kostenplaatsen		5.822		362.029
		t.c. aanpassing begroting FTT
612.2		Inkomensvoorz. gewezen zelfstandigen		1.452		268.338
	6.2	- kostenplaatsen		1.452		88.338
		t.c. aanpassing begroting FTT
620.0		Algemeen maatschappelijk werk		6.450		798.603
	6.2	- kostenplaatsen		6.450		798.603
		t.c. aanpassing begroting FTT
620.1		Overig maatschappelijk werk		23.094		2.853.780
	6.2	- kostenplaatsen		23.094		444.780
		t.c. aanpassing begroting FTT
620.2		Budgetwinkel		13.673		1.304.102
	6.2	- kostenplaatsen		13.673		1.239.102
		t.c. aanpassing begroting FTT
620.3		Maatschappelijke voorzieningen		7.685		1.869.567
	6.2	- kostenplaatsen		7.685		309.567
		t.c. aanpassing begroting FTT
620.4		Integratie Nieuwkomers			2.666	3.605.876
	6.2	- kostenplaatsen			2.666	1.920.876
		t.c. aanpassing begroting FTT
620.6		Subsidie maatsch. begeleiding		242		72.858
	6.2	- kostenplaatsen		242		23.858
		t.c. aanpassing begroting FTT
620.7		Wet Voorzieningen Gehandicapten		60.214		10.851.128
	6.2	- kostenplaatsen		60.214		2.266.128
		t.c. aanpassing begroting FTT
620.8		Indicatiestelling		7.409		765.301
	6.2	- kostenplaatsen		7.409		282.301
		t.c. aanpassing begroting FTT
630.6		Jeugd- en jongerenwerk		50.427		2.651.842
	6.2	- kostenplaatsen		50.427		966.842
		t.c. aanpassing begroting FTT
650.1		Kinderopvang		39.922		5.210.417
	6.2	- kostenplaatsen		39.922		765.417
		t.c. aanpassing begroting FTT
710.1		Verslavingszorg		69		450.817
	6.2	- kostenplaatsen		69		6.817
		t.c. aanpassing begroting FTT
710.8		Prev. en curat. gezondheidszorg		225		117.154
	6.2	- kostenplaatsen		225		22.154
		t.c. aanpassing begroting FTT
711.0		Ambulancedienst		69		2.935.817
	6.2	- kostenplaatsen		69		6.817
		t.c. aanpassing begroting FTT
713.0		GGD Delft - Oostland		725		1.898.574
	6.2	- kostenplaatsen		725		71.574
		t.c. aanpassing begroting FTT
721.0		Ophalen huisvuil		305.520	465.379	6.047.757		721.0		Ophalen huisvuil		283.871		1.222.871
	0.0	- niet in te delen uitgaven			465.379	0			6.0	- reserveringen		283.871		1.222.871
										t.c. aanpassing begroting FTT
	6.2	- kostenplaatsen		305.520		5.007.757
		t.c. aanpassing begroting FTT
721.1		Overslaan en afvoeren huisvuil		69.609		2.517.417
	6.2	- kostenplaatsen		69.609		885.417
		t.c. aanpassing begroting FTT
721.2		Verwerking van vuil		4.531		6.850.574
	6.2	- kostenplaatsen		4.531		84.574
		t.c. aanpassing begroting FTT
721.3		Gescheiden inzameling huisvuil		163.198		5.637.422
	6.2	- kostenplaatsen		163.198		2.353.422
		t.c. aanpassing begroting FTT
721.9		Werken voor derden		206.392		3.610.701
	6.2	- kostenplaatsen		206.392		3.047.701
		t.c. aanpassing begroting FTT
722.0		Onderh./ vernieuw. riolen/gemalen		271.427		12.497.810
	6.2	- kostenplaatsen		271.427		4.183.810
		t.c. aanpassing begroting FTT
722.9		Werken voor derden		3.821		690.391
	6.2	- kostenplaatsen		3.821		175.424
		t.c. aanpassing begroting FTT
723.0		Milieuverontreiniging		140.491		4.142.584
	6.2	- kostenplaatsen		140.491		3.823.584
		t.c. aanpassing begroting FTT
724.0		Begraafplaatsen en lijkbezorging		25.310		1.687.626
	6.2	- kostenplaatsen		25.310		777.626
		t.c. aanpassing begroting FTT
725.0		Maatregelen openbare hygiëne		14.439		217.587
	6.2	- kostenplaatsen		14.439		199.587
		t.c. aanpassing begroting FTT
725.8		Diversen openbare hygiëne		20.741		69.755
	3.4	- overige goederen en diensten		20.000		59.000
	6.2	- kostenplaatsen		741		10.755
		t.c. aanpassing begroting FTT
725.9		Werken voor derden		2.089		29.210
	6.2	- kostenplaatsen		2.089		29.210
		t.c. aanpassing begroting FTT
810.0		Ruimtelijke ordening		30.592		2.082.298
	6.2	- kostenplaatsen		30.592		1.799.298
		t.c. aanpassing begroting FTT
821.0		Stadsvernieuwing		37.174		3.288.348
	6.2	- kostenplaatsen		37.174		1.028.348
		t.c. aanpassing begroting FTT
821.1		Coördinatie wijkbeheer		6.720		576.668
	6.2	- kostenplaatsen		6.720		505.668
		t.c. aanpassing begroting FTT
821.8		Stadsvernieuwing MRSV		580.929	580.929	9.220.000
	0.0	- niet in te delen uitgaven		567.666		0
	6.0	- reserveringen			580.929	6.380.071
	6.2	- kostenplaatsen		13.263		276.929
		t.c. aanpassing begroting FTT
822.0		BOWON			15.318	7.949.961
	6.2	- kostenplaatsen			15.318	6.918.961
		t.c. aanpassing begroting FTT
822.5		Brandpreventie		8.896		476.160
	6.2	- kostenplaatsen		8.896		476.160
		t.c. aanpassing begroting FTT
830.0		Bouwgrondexploitatie		116.380		34.916.041		830.0		Bouwgrondexploitatie		29.557.380	29.441.000	34.916.041
	6.2	- kostenplaatsen		116.380		2.972.041			3.3	- duurzame goederen		29.441.000		29.441.000
		t.c. aanpassing begroting FTT							3.4	- overige goederen en diensten			29.441.000	0
									6.0	- reserveringen		116.380		7.980.041
										t.c. aanpassing begroting FTT
830.9		Overige bouwgrondexploitatie			859	110.138
	6.2	- kostenplaatsen			859	110.138
		t.c. aanpassing begroting FTT
910.0		Renteresultaat reserves en voorz.		916.000	916.000	916.000		910.0		Renteresultaat reserves en voorz.		12.000.000	12.000.000	12.000.000
	0.0	- niet in te delen uitgaven		916.000		916.000			4.2	- overige inkomensoverdrachten			12.000.000	0
	3.4	- overige goederen en diensten			916.000	0			6.2	- kostenplaatsen		12.000.000		12.000.000
		t.c. aanpassing begroting FTT								t.c. aanpassing begroting FTT
								911.0		Financiering exploitatie algemeen		2.587.770	2.588.000	2.587.770
									4.2	- overige inkomensoverdrachten			2.588.000	0
									6.2	- kostenplaatsen		2.587.770		2.587.770
										t.c. aanpassing begroting FTT
								911.8		Geldleningen		12.000	12.000	12.000
									2.0	- rente en afschrijvingen		12.000		12.000
									3.4	- overige goederen en diensten			12.000	0
										t.c. aanpassing begroting FTT
								913.7		Beleggingen Nutsbedrijven		1.190.000	1.190.000	2.190.000
									2.0	- rente en afschrijvingen		1.190.000		1.190.000
									3.4	- overige goederen en diensten			1.190.000	0
										t.c. aanpassing begroting FTT
								913.8		Beleggingen overigen		125.000	125.000	934.000
									2.0	- rente en afschrijvingen		125.000		125.000
									3.4	- overige goederen en diensten			125.000	0
										t.c. aanpassing begroting FTT
920.0		Belastingen		29.927		10.704.308		920.0		Belastingen		42.602.000	42.602.000	44.865.000
	6.2	- kostenplaatsen		29.927		2.720.308			3.4	- overige goederen en diensten			42.602.000	0
		t.c. aanpassing begroting FTT							4.0	- belastingopbrengsten		42.602.000		42.602.000
										t.c. aanpassing begroting FTT
921.5		Stelpost Rijksbezuiningen		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	0.0	- niet in te delen uitgaven		1.000.000		1.000.000
	3.4	- overige goederen en diensten			1.000.000	0
		t.c. aanpassing begroting FTT
922.0		Onvoorzien		700.000	700.000	700.000
	0.0	- niet in te delen uitgaven		700.000		700.000
	3.4	- overige goederen en diensten			700.000	0
		t.c. aanpassing begroting FTT
922.1		Stelpost nominale ontwikkelingen		1.501.173	1.501.173	1.501.173
	0.0	- niet in te delen uitgaven		1.501.173		1.501.173
	3.4	- overige goederen en diensten			1.501.173	0
		t.c. aanpassing begroting FTT
922.3		Stelposten in de uitvoeringssfeer		25.000	25.000	0
	0.0	- niet in te delen uitgaven			25.000	-25.000
	3.4	- overige goederen en diensten		25.000		0
		t.c. aanpassing begroting FTT
922.5		Buitenreclame		1.511		29.859
	6.2	- kostenplaatsen		1.511		29.859
		t.c. aanpassing begroting FTT
922.6		Voorziening bedrijfsvoering			1.018.386	-993.553
	0.0	- niet in te delen uitgaven			993.553	-993.553
	6.0	- reserveringen			24.833	0
		t.c. aanpassing begroting FTT
								922.9		Stelpost uitvoering Collegeprogram		2.445.000	2.445.000	2.445.000
									0.0	- niet in te delen inkomsten		2.445.000		2.445.000
									4.2	- overige inkomstenoverdrachten			2.445.000	0
										t.c. aanpassing begroting FTT
								990.0		Saldi kostenplaatsen		90.000	90.000	90.000
									4.2	- overige inkomstenoverdrachten			90.000	0
									6.2	- kostenplaatsen		90.000		90.000
										t.c. aanpassing begroting FTT
990.8		Saldi kostenpl. nog te verdelen			4.408.131	-8.131
	0.0	- niet in te delen uitgaven			4.408.131	-8.131
		t.c. aanpassing begroting FTT
990.9		saldi kostenpl. gesloten circuits		1.306.339	362.583	0
	0.0	- niet in te delen uitgaven			362.583	0
	6.0	- reserveringen		1.306.339		0
		t.c. aanpassing begroting FTT
		Totaal		12.404.590	12.475.645	-71.055				Totaal		91.186.363	91.257.418	-71.055
						-71.055
						0
		Investerings- en financieringsstaat								Investerings- en financieringsstaat
								7.001.0.002		Doorstart invoering  EURO		4.500.000		4.500.000
									6.0	- reserveringen		4.500.000		4.500.000
										dekking uit  de algemene reserve
										aanpassing van de 35e wijz. 2000
										Besluit Raad 28-09-2000
7.211.8.001		Regionale mobiliteitsprojecten		1.429.100		1.429.100
	3.4	- overige goederen en diensten		1.429.100		1.429.100
		bijdrage aan het Mobiliteitsfonds Haaglanden
		afschrijving in 25 jaar
		Investeringsplan 2000-2004(cat 1 investering)
		Besluit B&W 28-03-2000
7.310.3.031		Zavelpad 3 (botenhuis)		304.396		304.396		7.310.3.031		Zavelpad 3 (botenhuis)		446.896		446.896
	6.0	- reserveringen		304.396		304.396			3.3	- duurzame goederen		446.896		446.896
		Afboeking diverse panden	155.931							Opbrengst uitgifte in erfpacht van
		Storting in voorziening verhuurde								het pand Zavelpad 3 (botenhuis)	446.896
		gebouwen 7.910.5.216	148.465							Besluit B&W 19-09-2000
		Besluit B&W 19-09-2000
								7.310.3.032		Diverse verhuurde eigendommen		155.931		155.931
									6.0	- reserveringen		155.931		155.931
										Afboeking diverse panden
										Molslaan 46 (7.020.910.006)	35.626
										Oosteinde 125 (7.020.910.011)	13.936
										Div. Percelen (7.020.910.012)	11.659
										Div. Gronden (7.020.910.013)	64.442
										Uitn. Gronden (7.020.910.014)	30.268
										Besluit B&W 19-09-2000
7.310.3.033		Rotterdamseweg 70		66.259		66.259
	3.3	- duurzame goederen		66.259		66.259
		Overdracht pand Rotterdamseweg 70
		van Grondbedrijf aan de Algemene dienst
		Besluit B&W 01-08-2000
7.310.3.034		Gronden Noordpolder Delfgauw		0		0
	3.3	- duurzame goederen		0		0
		Overdracht Gronden Noordpolder Delfgauw
		van Grondbedrijf aan de Algemene dienst
		Besluit B&W 01-08-2000
7.310.3.035		Woningen Kerkpolder		521.130		521.130
	3.3	- duurzame goederen		521.130		521.130
		Overdracht woningen Kerkpolder
		van Grondbedrijf aan de Algemene dienst
		Besluit B&W 01-08-2000
7.541.1.009		Spinthoutkeverbestrijding Agathaplein 1		400.000		400.000		7.541.1.009		Spinthoutkeverbestrijding Agathaplein 1		400.000		400.000
	3.4	- overige goederen en diensten		400.000		400.000			6.0	- reserveringen		400.000		400.000
		cf. zomernota 2001-2004 investeringsplan								cf. zomernota 2000-2005 investeringsplan
		Dekking tlv Reserve Instandhouding Delftse								Dekking tlv Reserve Instandhouding Delftse
		Monumenten. 7.910.2.024								Monumenten. 7.910.2.024
7.910.1.005		Algemene reserve		8.404.550		8.404.550		7.910.1.005		Algemene reserve		57.472.300		58.358.860
	6.0	- reserveringen		8.404.550		8.404.550			4.2	- overige inkomensoverdrachten		57.472.300		57.472.300
		Bijdrage aan "Doorstart invoering EURO"								Voordelig saldo dienstjaar 1999	12.272.300
		aanpassing van 35e wijz. 2000	4.500.000							Deelopbrengst verkoop aandelen EZH
		Besluit Raad 25-05 / 28-09-2000								Dekking dividendopbrengst	18.400.000
		Afboeking boekwaarde aandelen EZH								Besluit Raad 30-09-1999
		wegens verkoop van de aandelen.	1.800.000							Afroming reserve Grondbedrijf	26.800.000
		Besluit Raad 30-09-1999								Cf. Zomernota 2001-2004
		Voorz. bedrijfsvoeringsrisico's	2.100.000
		Cf. Zomernota 2001-2004
		Afrekening overdracht Buro HALT
		aan Regio Haaglanden	4.550
		Besluit Raad 05-09-2000
								7.910.1.010		Opbrengst verkoop aandelen EZH		115.100.000		115.100.000
									4.2	- overige inkomensoverdrachten		115.100.000		115.100.000
										Opbrengst verkoop aandelen EZH
										Besluit Raad 30-09-1999
7.910.1.202		Algemene reserve Grondbedrijf		31.669.400		31.669.400
	6.0	- reserveringen		31.669.400		31.669.400
		Afroming reserves Grondbedrijf naar
		Algemene reserve 7.910.1.005	26.800.000
		Mutaties naar aanleiding van het
		afromingsvoorstel	4.869.400
		Cf. Zomernota 2001-2004
7.910.2.024		Reserve instandh. Delftse Monumenten		400.000		400.000
	6.0	- reserveringen		400.000		400.000
		dekking krediet 7.541.1.009 Spinthoutkever-
		bestrijding Agathaplein 1
7.910.2.026		Reserve Delft Kennisstad		771.575		1.288.632
	3.4	- overige goederen en diensten		771.575		1.288.632
		Projecten vlgs. DK Beleidsplan 2000
		ICT projecten Bibliotheek	75.000
		Bijdrage landelijke Starters-site	17.275
		Project Gigaport	25.000
		Haalbaarheid Sensor Center	25.000
		Project E-commerce	10.000
		Uitbouw relatie netwerk	25.000
		ICT toepassingen Water & Bodem	25.000
		Conferentie Intercoh	5.000
		Delft Delta	10.000
		Excursie World Water Forum	5.000
		Ontwerp-prijsvraag	25.000
		Ontwikkeling Zomeruniversiteit	48.500
		Delftse Druppel	30.000
		Voorbereiding Delftse Stadshal	25.000
		Initiatieven erken. expertisefunctie	25.000
		Kunstestafette	5.000
		Tentoonstelling Flex	10.000
		Conferentie sensoren	25.000
		Ontwikkeling Netwerk	10.000
		Haalbaarheid proefproject	25.000
		Stichting DK / Kennistransfers	35.000
		Project Force / Konver	15.000
		Project nieuwe bedrijvigheid	14.000
		Evenementen, beurzen etc.	25.000
		Monitoring / nolmeting	20.000
		Toptoets	5.000
		Technologiedag	20.000
		Kennisnetw. Haaglanden / Leiden	17.500
		Delftse adviesdagen	10.000
		Werving Studenten	25.000
		Improvisatie	64.300
		Intern draagvlak	5.000
		salaris Projectleiding	65.000
		Besluit B&W 25-01-2000
7.910.2.027		Reserve Milieu Technologie Projecten		1.100.000		2.764.400
	3.4	- overige goederen en diensten		1.100.000		2.764.400
		Projecten vlgs. DK Beleidsplan 2000
		Duurz. herstructurering Poptahof	200.000
		Klein Kyoto in Delft	100.000
		Duurz. ontwikkelingen Zuidpoort	200.000
		Water in Ecodus / EcoVer	100.000
		Afkoppelen regenwater Wippolder	100.000
		Recreatiewater in en om Delft	50.000
		Proefproject Delft waterstad 2000	250.000
		Milieuzorg en educatie  onderwijs	100.000
7.910.2.106		Reserve nutswinsten			400.000	1.800.000		7.910.2.106		Reserve nutswinsten			400.000	300.000
	6.0	- reserveringen			400.000	1.800.000			6.0	- reserveringen			400.000	300.000
		Correctie 0de wijziging 2000 van de								Correctie 0de wijziging 2000 van de storting
		bijdrage aan de stadspromotie	-300.000							wegens instellen van budget Stadspromotie
		Stadspromotie is budget op 6.310.5								op 6.310.5 en storting  6.910.8	-300.000
		en verhoging storting reserve Delft								en rechtstreekse storting in reserve
		Kennisstad op 6.910.8	-100.000							Delft Kennisstad op 6.910.8	-100.000
7.910.2.118		Lokaal volkshuisvestingsfonds		50.000		50.000
	6.0	- reserveringen		50.000		50.000
		financiering experiment uitvoering voorkoming
		van huisuitzettingen wegens huurschuld en
		overlast
		Besluit B&W 07-03-2000
7.910.2.119		Reserve voorkoming huisuitzettingen		50.000		50.000		7.910.2.119		Reserve voorkoming huisuitzettingen		50.000		50.000
	3.4	- overige goederen en diensten		50.000		50.000			6.0	- reserveringen		50.000		50.000
		Experiment uitvoering voorkoming								financiering experiment uitvoering voorkoming
		van huisuitzettingen wegens huur-								van huisuitzettingen wegens huurschuld en
		schuld en overlast								overlast
		Besluit B&W 07-03-2000								Besluit B&W 07-03-2000
7.910.2.233		Reserve Bouwlokaties Grondbedrijf		8.430.600		8.430.600
	6.0	- reserveringen		8.430.600		8.430.600
		Mutaties naar aanleiding van het
		afromingsvoorstel	8.430.600
		Cf. Zomernota 2001-2004
7.910.3.254		Voorziening Zuidpoort		8.500.000		8.500.000
	6.0	- reserveringen		8.500.000		8.500.000
		Mutaties naar aanleiding van het
		afromingsvoorstel	8.500.000
		Cf. Zomernota 2001-2004
7.910.3.262		Voorziening ARGUS		600.000		600.000
	3.4	- overige goederen en diensten		600.000		600.000
		Herbouw van het geautomatiseerd grond-
		exploitatiesysteem "ARGUS"
		Besluit B&W 04-07-2000
								7.910.3.263		Voorziening Verbouwing Bibliotheek GB		5.000.000		5.000.000
									6.0	- reserveringen		5.000.000		5.000.000
										Mutaties naar aanleiding van het
										afromingsvoorstel	5.000.000
										Cf. Zomernota 2001-2004
								7.910.3.264		Voorziening Spoorzone GB		3.000.000		3.000.000
									6.0	- reserveringen		3.000.000		3.000.000
										Mutaties naar aanleiding van het
										afromingsvoorstel	3.000.000
										Cf. Zomernota 2001-2004
								7.910.3.265		Voorz. strat. aank. panden Binnenstad GB		2.000.000		2.000.000
									6.0	- reserveringen		2.000.000		2.000.000
										Mutaties naar aanleiding van het
										afromingsvoorstel	2.000.000
										Cf. Zomernota 2001-2004
								7.910.5.099		Voorziening Bedrijfsvoeringsrisico's		2.100.000		2.100.000
									6.0	- reserveringen		2.100.000		2.100.000
										aanwending deel rekeningsresultaat 1999
										Cf. Zomernota 2001-2004
7.910.5.155		Voorziening Buro Halt		41.670		46.770
	3.4	- overige goederen en diensten		41.670		46.770
		Overdracht aan Regio Haaglanden
		Besluit B&W 05-09-2000
7.910.5.216		Voorziening verhuurde eigendommen		25.000		86.390		7.910.5.216		Voorziening verhuurde eigendommen		148.465		197.515
	3.4	- overige goederen en diensten		25.000		25.000			6.0	- reserveringen		148.465		192.465
		Bijdrage aan de stichting behoud synagoge								Restant opbrengst Erfpacht Zavelpad. 3
		ivm noodzakelijke geluidsmaatregelen								Besluit B&W 19-09-2000
		Besluit B&W 04-07-2000
								7.913.7.001		Deelnemingen		1.800.000		1.800.000
									6.0	- reserveringen		1.800.000		1.800.000
										afboeking boekwaarde aandelen EZH
										wegens verkoop van de aandelen.
										Besluit Raad 30-09-1999
			Totaal	62.763.680	400.000	62.363.680					Totaal	192.173.592	400.000	191.773.592
						191.773.592
						-129.409.912