Stuk 65
00/008558
Delft, 18 april 2000.
Onderwerp: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herhuisvesting middellange termijn
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Per 1 maart is de nieuwe organisatie van start gegaan. Het streven is steeds geweest om de noodzakelijke verhuizing zo kort mogelijk na 1 maart te laten plaatsvinden. Voor de uitwerking van de verhuisplannen wordt verwezen naar het onderliggende voorstel aan het College.
Voor het realiseren van de verhuizing is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Dit krediet wordt vooralsnog geraamd op f 4.120.000,--
Op hoofdlijnen zijn de kostenposten als volgt te specificeren:
| Bouwkundige ingrepen (materieel) | f 1.410.000 |
| Voorbereiding etc. | f 840.000 |
| ICT en Telecom | f 790.000 |
| Niet voorzien in huurcontract Torenhove | f 150.000 |
| Verhuizing | f 205.000 |
| Verhuismanagement | f 125.000 |
| Onvoorzien 15 % | f 600.000 |
| Totaal | f 4.120.000 |
Als dekking zijn al eerder aangewezen de
dienstbedrijfsreserves van de oude diensten en incidentele meevallers in het
gemeentefonds over 1999 (samen in totaal 4,6 mln). Beide dekkingsbronnen
zijn geland in het rekeningresultaat 1999, zodat het voor de hand ligt om
het voorbereidingskrediet voor de herhuisvesting van het ambtelijk apparaat
te dekken uit het positieve saldo van de rekening 1999 . Dit is toereikend.
Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie middelen en bestuur een krediet voor de herhuisvesting op middellange termijn van f 4.120.000,-- beschikbaar te stellen en daartoe de 32e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2000 vast te stellen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.
N. Roos ,secretaris.
