1. Inleiding.
Hierbij treft u het advies van
het Gemeentelijk Managementteam aan over de bezuinigingen voor 2001 e.v. De
bezuinigingen worden opgenomen in het boekwerk begroting 2001 dat op 26 oktober
in de raad zal worden vastgesteld. Technische verwerking op de begrotingsposten
vindt vervolgens plaats door middel van een begrotingswijziging begin
2001.
Startpunt van het advies is de
besluitvorming van het college over de bezuinigingen 2000 e.v. in maart van dit
jaar. Het college heeft alle voorstellen in de rapportage bezuinigingen
overgenomen, waarbij een aantal besluiten doorwerken naar 2001 e.v. namelijk:
· Akkoord met een incidenteel
besparingsverlies van 760.000 voor 2000 ten opzichte van de startpositie
zomernota 2000-2003.
· Specifiek voor de onderdelen in
het cluster bedrijven die zich nog bevinden in het proces van Risico’s en
remedies de haalbaarheid van de bezuinigingstaakstellingen voor 2001(100.000)
en voor 2002(215.000) nader laten onderzoeken.
· Het cluster bedrijven uit te
nodigen voor het nog ontbrekende bedrag voor 2000 (30.000) een aanvullend
voorstel te doen.
· Het GMT op te dragen passende
maatregelen te nemen ter voorkoming van verder besparingsverlies voor 2001 en
2002.
De ingediende voorstellen zijn
getoetst door Strategie & Control volgens de criteria die zijn opgenomen in
de aanschrijvingsbrief begroting 2001.
Als uitgangspunt voor de
invulling van de bezuiniging bij de sector Stadsbeheer, kosten inzameling bij
de reiniging, geldt dat deze per saldo niet zal leiden tot een wijziging in de
hoogte van de gemeentelijke lasten voor de burger.
Op bijlage 1 treft u een
genummerd financieel overzicht van de voorstellen per cluster aan, op bijlage 2
een genummerde uitgebreide toelichtende tekst op de voorstellen.
2. De voorstellen van de clusters
In de lijn van de besluitvorming
door uw college van maart jl. heeft de organisatie zich maximaal ingespannen om
de resterende bezuinigingen op het apparaat in één keer volledig in te vullen.
Met de nodige creativiteit is dit ook gelukt vanaf 2003.Tevens is sprake van
een evenwichtig voorstel, waarbij de taakstelling gelijkelijk is verdeeld over
de onderdelen van de gemeentelijke organisatie.
Zoals bekend stond in 1998 de
NEON-bezuinigingstaakstelling ad 5,5 mln. structureel geprogrammeerd voor 1999,
2000, 2001 resp. 2002. Deze vierjarige operatie ging van de veronderstelling
uit dat de herordering van de organisatie in 1999 plaats zou vinden. Dat is
maart 2000 geworden. In dat verband werd door college en raad besloten het
ingangsjaar parallel hiermee naar 2000 te verschuiven. De jaarschijven schoven
echter niet op: eind-jaar zou 2002 blijven. Het lukt de clusters Publiekszaken,
Wijk-, Stadszaken en Bedrijven deze inkorting inderdaad te realiseren. Voor de
ondersteunde clusters, de combinatie Facilitair/Centrale Staf (die overigens
ook in volume veruit de zwaarste taakstelling heeft) lukt dat slechts voor een
belangrijk deel. Er treedt dus besparingsverlies op.
Het college besloot eerder over
de beoogde bezuinigingen bij de zgn. Risico en Remedies-Bedrijven uit het
voormalige WOC pas in 2001 een uitspraak te doen. Het zou te veel gevraagd zijn
in de eerste jaren dat juist deze bedrijven hun begroting nog moeten saneren
(dus tot 2004) ook een bezuiniging op te leggen. Het GMT adviseert om deze
taakstellingen wel op te leggen, doch (ook) in 2003, zodat in het jaar 2003
toch de gehele bezuinigingsoperatie in 4 jaar is afgerond.
3. Advies
· Akkoord te gaan met de gekozen
lijn van de ingediende bezuinigingen voor de jaren 2001 e.v. van de clusters.
· Akkoord te gaan met een
incidenteel besparingsverlies van ƒ 423.000 in 2001 en ƒ 465.000 in 2002, als
gevolg van de latere omslag van de organisatie en de sanering van de begrotingen van de oud WOC bedrijven VAK,
Musea en Sportbedrijf.
· Het bovengenoemde incidentele
besparingsverlies op te nemen in het financiële beeld van 2001 e.v.
· De ingediende voorstellen voor
advies aan de COR voor te leggen.
· Na advies van de COR de
voorstellen ter behandeling door te zenden naar de commissie Middelen &
Bestuur.
Hoogachtend,
Het gemeentelijk managementteam.