bijlage 2-1e begrotingswijziging 2001

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar								Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
uitgaven				bedrag van de				inkomsten				bedrag van de
(sub)functie/cat				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming		(sub)functie/cat				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming
				verhoging	de bestaande	van het						verhoging	de bestaande	van het
1				van de raming	raming	dienstjaar		6				van de raming	raming	dienstjaar
FCL	ECL	2		3	4	5		FCL	ECL	7		8	9	10
		Gewone dienst								Gewone dienst
210 1		Wegen, straten en pleinen		75.425		15.027.601
	6.1	- kapitaallasten		75.425		6.582.400
		28e wijziging 2000
		Herinrichting Noordelijk winkelgebied
211.8		Diversen, verkeersmaatregelen		170.000		462.673
	6.1	- kapitaallasten		170.000		351.220
		50e wijziging 2000
		regionale mobiliteitsprojecten
310.5		Stadspromotie		300.000		300.000
	3.4	- overige goederen en diensten		300.000		300.000
		50e wijziging 2000
		budget ten behoeve van aktiviteiten ihkv. de
		stadspromotie van uit de Nutswinsten
		Zomernota 2000 - 2003
421 1		Bijzonder basisonderwijs		26.490		5.384.631
	6.1	- kapitaallasten		26.490		3.085.291
		40e wijziging 2000
		Uitbr. Bs. Gabriel-west	9.810
		65e wijziging 2000
		Uitbr. Bs. De Horizon	16.680
461 1		Bijzondere scholengemeenschappen		31.890		2.862.829
	6.1	- kapitaallasten		31.890		1.058.280
		42e wijziging 2000
		Noodlokalen stanislascollege
480.8		Ov. gemeensch. lasten/baten onderwijs		401.800		4.966.865
	3.4	- overige goederen en diensten		51.800		1.761.257
		50e wijziging 2000
		invulling stelpost uit gem. fonds
		veiligheid leerl. vervoer (6.922.3)
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		350.000		1.000.804
		66e wijziging 2000
		Structureel inzetten van fl.  7.000.000
		EZH-gelden voor Vensterschool-
		programma de "brede school"
530.3		Zwembad Kerkpolder		203.170	391.709	5.438.890		530.3		Zwembad Kerkpolder			188.539	1.467.231
	3.1	- energielasten		203.170		203.170
		tc. Overheveling van 3.4
	3.4	- overige goederen en diensten			391.709	453.428			3.4	- overige goederen en diensten			188.539	1.440.966
		tc. i.v.m. BTW zie inkomsten	-63.539							tc. i.v.m. BTW zie ook uitgaven	-63.539
		tc. zie 3.1 en inkomsten 3.4	-328.170							tc. zie uitgaven 3.1 en 3.4	-125.000
		50e wijziging 2000
530.8		Overige sport		200.000		482.646		530.8		Overige sport		200.000		214.420
	3.4	- overige goederen en diensten		200.000		200.000			4.1	- overdrachten van het Rijk		200.000		214.420
		50e wijziging 2000								50e wijziging 2000
		Projectplan sportvisie 2000 + 6								Subsidie Ministerie VWS breedtesportimpuls
		Subsidie Ministerie VWS breedtesportimpuls								Projectplan sportvisie 2000 + 6
		Besluit B&W 28-03-2000								Besluit B&W 28-03-2000
540.2		Beeldende kunst			50.000	318.525
	4.2	- overige inkomensoverdrachten			50.000	61.954
		50e wijziging 2000
		Aanvullende aankoopsubsidie Kunst-
		centrum Delft Zomernota 2000-2003
		Overheveling van 2001 naar 2000
		Besluit B&W 25-07-2000
541.1		Musea		763.000		7.261.264		541.1		Musea		203.000	100.000	939.270
	3.4	- overige goederen en diensten		100.000		1.032.742			3.4	- overige goederen en diensten		203.000	100.000	939.270
		Kwijtschelding bezuiniging								knelpunten risico's en remedies	203.000
	6.2	- Kostenplaatsen		663.000		5.210.549				correctie raming entreegelden	-100.000
		knelpunten risico's en remedies	438.000							Ondernemingsplan Gemeente Musea
		Formatie beveiliging aanpassen	225.000							50e wijziging 2000
		Ondernemingsplan Gemeente Musea								Besluit B&W 04-04-2000
		50e wijziging 2000
		Besluit B&W 04-04-2000
560 2		Midden Delfland		81.310		856.775
	6.1	- kapitaallasten		81.310		307.713
		39e wijziging 2000 Reconstructie
		weg- en fietspad Abtswoude
620 1		Maatsch. werk voor specifieke groepen		224.360		3.391.320
	4.2	- overige inkomensoverdrachten		100.000		2.614.686
		51e wijziging 2000
		Structureel inzetten van fl.  2.000.000
		EZH-gelden voor uitbreiding algemeen
		maatschappelijk werk
	6.1	- kapitaallasten		124.360		185.445
		30e wijziging 2000 Bouw Buurt-
		accommodatie Sranti
630.6		Jeugd- en Jongerenwerk		54.700	54.700	3.115.111
	3.4	- overige goederen en diensten			54.700	173.614
		tc. overheveling naar ecl. 6.0
	6.0	- reserveringen		54.700		98.608
		tc. overheveling van ecl. 3.4
		storting in onderhoudsvoorziening
		welzijnsaccomm. 7.910.5.311
		50e wijziging 2000
723.0		Milieuverontreiniging en geluidshinder		159.000		4.381.247
	3.4	- overige goederen en diensten		159.000		412.252
		50e wijziging 2000
		Uitvoering Bouwstoffenbesluit
		Besluit B&W 28-09-1999
724 0		Begraafplaatsen / lijkbezorging		67.200		1.999.272
	6.1	- kapitaallasten		67.200		756.590
		43e wijziging 2000
		Renovatie begraafpl. Iepenhof
822.0		BOWON		223.000		8.202.374		822.0		BOWON		125.000		4.188.320
	3.4	- overige goederen en diensten		143.000		766.419			3.4	- overige goederen en diensten		125.000		3.735.230
		50e wijziging 2000								50e wijziging 2000
		Uitvoering Bouwstoffenbesluit								Verhoging leges Bouwvergunning	90.000
		Besluit B&W 28-09-1999								Uitvoering Bouwstoffenbesluit
										Besluit B&W 28-09-1999
	6.2	- kostenplaatsen		80.000		7.074.991				Verhoging leges Precario terrassen
		Toezicht op reclame en openbare								en terrasboten MMT-plan 2000	15.000
		ruimte 1fte cf. Nota Reclame								Besluit B&W 19-08-1999
		50e wijziging 2000								Verhoging leges Precario cf. Nota
		Besluit B&W 18-11-1999								Reclame 2000	20.000
										Besluit B&W 18-11-1999
910.0		Renteresultaat reserves en voorzieningen			450.000	7.932.000
	0.0	- niet in te delen uitgaven			450.000	7.932.000
		51e wijziging 2000
		Structureel inzetten van fl.  2.000.000
		EZH-gelden voor uitbreiding algemeen
		maatschappelijk werk	-100.000
		66e wijziging 2000
		Structureel inzetten van fl.  7.000.000
		EZH-gelden voor Vensterschool-
		programma de "brede school"	-350.000
910.8		Stortingen in reserves en de voorzieningen		75.000	300.000	5.478.000
	6.0	- reserveringen		75.000	300.000	5.478.000
		50e wijziging 2000
		aanpassing van de storting in de reserve
		Nutswinsten wegens instellen budget
		Stadspromotie op 6.310.5	-300.000
		50e wijziging 2000
		Hogere storting in de Reserve
		Toerisme cf. MMT-plan 2000	75.000
		Besluit B&W 19-08-1999
922 1		Stelpost nominale ontwikkelingen			335.000	2.496.140
	0.0	- niet in te delen uitgaven			335.000	2.496.140
		Ondernemingsplan Gemeente Musea
		50e wijziging 2000
		Besluit B&W 04-04-2000
922.3		Stelposten in de uitvoeringssfeer			270.600	-6.979.529
	0.0	- niet in te delen uitgaven			270.600	-6.979.529
		50e wijziging 2000
		Uitvoering Bouwstoffenbesluit	-212.000
		(zie 6.723.0 + 6.822.0)
		Besluit B&W 28-09-1999
		50e wijziging 2000
		Invulling Leerlingen vervoer 480.8	-51.800
		(zie dec.- 1998 / meicirc. 1999)
		klassenverkleining naar 6.922.7	-6.800
922 6		Bedrijfsvoerings risico's			325.000	1.740.745
	0.0	- niet in te delen uitgaven			325.000	1.740.745
		Ondernemingsplan Gemeente Musea
		50e wijziging 2000
		Besluit B&W 04-04-2000
								922.5		Buitenreclame		120.000		666.930
									3.4	- overige goederen en diensten		120.000		666.930
										50e wijziging 2000
										Verhoging tarieven Buitenreclame
										conform het MMT-plan 2000-2004	60.000
										Besluit B&W 19-08-1999
										Verhoging tarieven Buitenreclame
										cf. Nota Reclame 2000	60.000
										Besluit B&W 18-11-1999
922.7		Stelpost kapitaallasten schoolgebouwen		6.800	58.380	666.391
	6.1	- kapitaallasten		6.800	58.380	666.391
		40e wijziging 2000
		Uitbr. Bs. Gabriel-west fcl. 421.1	-9.810
		42e wijziging 2000 Noodlokalen
		Stanislascollege        fcl. 460.1	-31.890
		65e wijziging 2000
		Uitbr. Bs. De Horizon  fcl. 421.1	-16.680
		50e wijziging 2000
		Meicirculaire 1999 Gemeentefonds
		Klassenverkleining	6.800
922.8		Stelpost kapitaallasten cat. 1 investeringen			518.295	1.046.705
	6.1	- kapitaallasten			518.295	1.046.705
		50e wijziging 2000
		Herinr. Noordelijk winkelgebied	-75.425
		50e wijziging 2000
		Mobiliteitsprojecten fcl. 6.211.8	-170.000
		30e wijziging 2000 Bouw Buurt-
		accommodatie Sranti fcl. 620.1	-124.360
		39e wijziging 2000 Reconstructie
		weg- /fietspad Abtsw. fcl. 560.2	-81.310
		43e wijziging 2000 Renovatie
		begraafpl. Iepenhof    fcl. 724.0	-67.200
								992.9		Saldo gewone dienst			50.000	1.183.635
									6.0	- reserveringen			50.000	1.183.635
										50e wijziging 2000
										Aankoopsubsidie Kunstcentrum
										Besluit B&W 25-07-2000
			Totaal	3.063.145	2.753.684	309.461					Totaal	648.000	338.539	309.461
						309.461
						0