bijlage 1_Meicirculaire 2001

  ALG. UITKERING GEMEENTEFONDS 23-08-01 11:56    
      guldens euro's euro's euro's euro's
MUTATIES MEICIRC.2001   2001 2002 2003 2004 2005
  totale verschil t.o.v. begroting 2001 5.436.000 3.831.600 4.039.300 4.154.500 4.114.900
  NIET BUDGETTAIR NEUTRAAL          
1 Accres 2001   3.674.000 1.538.800 1.538.800 1.538.800 1.538.800
  Accres 2002     2.079.300 2.080.600 2.080.800 2.018.900
  Totaal accres meicirculaire   3.674.000 3.618.100 3.619.400 3.619.600 3.557.700
               
  Tabel 4.2 ZN: Nominale ontwikkelingen   5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000
  Nom. ontwikkeling nieuwe inschatting   5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
  Accres ter dekking nom. ontw.in ZN 02-05   3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000
  Stelpost nominale ontwikkelingen   1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
  Meeropbrengst OZB     1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
  ingezet accres voor fin. beeld ZN 02-05 -3.746.300 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
  verschil dekking en benodigd nom. ontw.   -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
  Totale verschil accres ZN en nom. ontw ZN -72.300 318.100 319.400 319.600 257.700
  en meicirculaire            
               
2 Ontwikkeling uitkeringsfactor   -323.000 -739.100 -740.600 -741.100 -741.600
               
  Cluster Wegen en water            
3 Intergratie WUW-middelen     4.800 4.800 4.800 4.800
               
  Cluster Fysiek milieu            
4 Milieu-apparaatskosten     1.200 1.200 1.200 1.200
               
  Cluster Bestuursorganen            
5 Brutering onkostenvergoeding   112.600 52.300 52.300 52.000 52.000
6 Dualisering lokaal bestuur     49.900 49.900 49.700 49.700
               
  Overige mutaties            
7 Verfijning monumenten   0 0 0 -29.200 -50.400
8 Precariobelasting   157.800 1.800 500 500 500
9 Verfijning riolering         -2.500 -11.600
10 Kwantiteiten, excl bijstand + onderw 646.900 292.600 503.100 653.000 706.100
  minus ingezet kwant. voor fin beeld ZN 02-05          
  Totaal niet-budg. neutraal   522.000 -18.400 190.600 308.000 268.400
  BUDGETTAIR NEUTRAAL            
  Cluster SOC. BIJSTAND            
1 Fonds Werk en Inkomen   15.100 6.600 6.500 6.500 6.500
2 Vangnet huursubsidie   5.400 16.400 16.300 16.300 16.300
3 SWI stimulering     -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
4 SWI taakstelling     -32.200 -32.200 -32.200 -32.200
5 Bijzondere bijstand regeerakkoord   72.600 72.000 72.000 72.000
6 Vreemdelingenwet   45.600 21.000 21.000 21.000 21.000
  Totaal Cluster Soc.bijstand   66.100 80.900 80.100 80.100 80.100
               
  Cluster ZORG              
7 Nieuwe maatstaven onderwijshuisv.   27.600 27.600 27.600 27.600
8 WVG regeerakkoord     146.000 146.100 146.000 146.000
9 Sociaal vervoer AWBZ-inst.   -63.600 -29.900 -29.900 -29.900 -29.900
10 Onderwijshuisv     450.800 450.300 448.900 448.900
11 Decentralisatie onderwijs (stelpost)   -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
12 Leerlingenverv.     7.700 7.700 7.700 7.700
13 Klassenverkleining     114.600 114.500 113.800 113.800
14 Klassenverkleining (stelpost)     -113.700 -113.700 -113.700 -113.700
  Totaal Cluster Zorg   -63.600 203.100 202.600 200.400 200.400
               
  Overige mutaties            
15 Kwantiteiten bijstand   514.300 270.700 270.700 270.700 270.700
16 Kwantiteiten leerlingen   -10.200 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
  Totaal budgettair neutraal   506.600 550.000 548.700 546.500 546.500
  TOTAAL MUTATIES   1.028.600 531.600 739.300 854.500 814.900