Stuk 126 I

01/015237 Delft, 12 juni 2001.

Onderwerp: 1^e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2001

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u de (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.

Van deze 1^e algemene tussentijdse begrotingswijziging 2001 zijn de meeste posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, enz. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden in deze notitie apart benoemd (pt. 1 hieronder).

Daarnaast zijn in deze wijziging niet-budgettair neutrale posten opgenomen. Deze posten worden eveneens apart benoemd (pt. 2 hieronder).

Tenslotte zijn ook posten opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook deze posten worden separaat benoemd (pt. 3 hieronder).

In de voor u ter inzage gelegde bijlagen vindt u een totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een verwijzing naar de bijgevoegde brondocumenten (besluitvormingsformulier of besluitenlijst);

1. Budgettair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

Onderwerp		Subfunctie
1	Exploitatie panden in de Veste (Zuiderstraat)	310.3
2	Overdracht pand Nassaulaan aan vakteam Onderwijs	421.1
3	Overheveling bijzondere bijstand naar Sportfonds	610.4
4	Uitvoering belastingplan	Diversen
5	Kinderopvang bijzondere bijstand	610.8
6	Eenmalige intensiveringsbijdrage jeugd en veiligheid	630.6
7	Project wijkaandelen	821.8
8	Invulling Meerjaren marketingplan Toerisme	910.8

2. Niet budgettair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemmin genoemd.

Onderwerp		Subfunctie	Saldo
1	Budgetoverhevelingen van 2000 naar 2001	diversen	¦ 2.770.000
2	Verbetertraject GGD	713.0	- ¦ 275.100
Totaal			¦ 2.494.900

3. Investerings- en financieringsposten

In het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de posten uit pt. 1. of 2.

Onderwerp		Reserve/krediet
1	EZH-campagne “Laat de knikkers maar rollen”	7.910.1.010
2	Groenpost Lipkensstraat/ De Staal	7.911.1.019

Onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur stellen wij u voor de 1^e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2001 van de Gemeente Delft bij de 40^e begrotingswijziging voor het dienstjaar 2001 vast te stellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft,

H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.

N. Roos ,secretaris .

Stuk 126 II

01/015237

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2001;

B e s l u i t :

De 1^e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2001 van de gemeente Delft bij de 40^e begrotingswijziging voor het dienstjaar 2001 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2001.

,burgemeester.

,secretaris.