|
BEGELEIDINGSFORMULIER
PRESIDIUM VOOR RAADSSTUKKEN* REG.NR
02/027232 |
|||||||||||||||||||||
|
Voorstel van: AE.B. Ruiter Telefoon; (260)2203 E-mail: aruiter@delft.nl Datum B&W: 24-09-2002 |
B&W portefeuillehouder(s): R. Grashoff |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
titel: “Ontwikkeling afvalstoffenheffing en de reserve vuilverwerking
2003-2006”. |
|||||||||||||||||||||
|
Voorstel:
Aan de raad wordt voorgesteld: 1.
Akkoord te gaan met
bijstorting van de reserve vuilverwerking voor het verwachte negatieve bedrag
van € 1,9 miljoen ten laste van het
boekjaar 2002. 2.
De
afvalstoffenheffing 2003 als volgt vast te stellen: - € 188,62 voor éénpersoonshuishoudens; |
|||||||||||||||||||||
|
Korte
inhoud document: Per ultimo
2001 kende de reserve vuilverwerking een negatieve stand van € 1,5 miljoen.
Dit is het gevolg van een jarenlange onderdekking van de tarieven. Met het
oog daarop is bij de vaststelling van de Zomernota 2002 besloten tot een
stijging van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht met 10% in 2002 en
volgende jaren (exclusief inflatiecorrectie). De tarieven zijn daarmee in 2002 overigens nog steeds niet
kostendekkend. Naar het zich op dit moment (september 2002) laat aanzien zal
hiermee het negatieve saldo van de reserve dit jaar met € 408.000,-- oplopen
tot ruim € 1,9 miljoen per ultimo 2002. Dekking van dit tekort op de reserve
uit de afvalstoffenheffing is feitelijk niet mogelijk, omdat de wet een meer
dan kostendekkend tarief niet toestaat. Bovendien zullen de nieuwe
comptabiliteitsvoorschriften, die in 2004 van kracht worden, naar verwachting
beperkingen opleggen aan de mogelijkheid om in een reserve langdurig een
negatief saldo te laten bestaan. De kostenontwikkeling 2002-2003 komt naar
verwachting uit op gemiddeld 3,8%. In 2003 leidt dat per saldo, om een
kostendekkende exploitatie mogelijk te maken, tot een verhoging van de
afvalstoffenheffing met 7% tot € 188,62 voor de eenpersoonshuishoudens en met
12,5% tot € 295,25 voor de meerpersoonshuishoudens. Hierbij is reeds rekening
gehouden met de verwachte prijsstijging in 2003. De verwachting is bovendien
dat het tarief voor de jaren 2004 en later de normale prijsstijging kan
volgen om ook dan een kostendekkende exploitatie te bereiken. |
|||||||||||||||||||||
|
Soort onderwerp: |
Beleidsbepalend: ja |
Kaderstelling |
|
Budgetrecht |
|||||||||||||||||
|
|
Beleidsverantwoording: nee |
||||||||||||||||||||
|
|
Informatief: nee |
||||||||||||||||||||
|
Deadline behandeling raad |
Dd ;
uiterste datum i.v.m. |
||||||||||||||||||||
|
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en
meerjarenbegroting: |
|||||||||||||||||||||
|
|
begrotingsjaar: |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
T.l.v. de Algemene Reserve van de gemeente |
||||||||||||||
|
|
Netto resultaat * |
|
|
1.900 N |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(gewone dienst) |
N = Nadelig, V = Voordelig |
Bedragen in €1.000; |
||||||||||||||||||
|
Aantekening griffier: De aangegeven bijstorting in de reserve komt
overeen met de Zomernota 2003-2006. |
|||||||||||||||||||||
|
PLANNING BESLUITVORMING |
|||||||||||||||||||||
|
Presidium: |
d.d. |
Commissie (2): |
d.d. |
||||||||||||||||||
|
Commissie (1): M&B |
d.d. 15-10-02 |
Gemeenteraad |
d.d. 31-10-02 |
||||||||||||||||||
|
Griffier: par. |
d.d. 25-09-2002 |
Naam: B. den Uijl |
Tst 2197952. |
|
|||||||||||||||||
|
besluit presidium mbt agendering/behandeling
stukken in commissies en raad: |
|||||||||||||||||||||