|
BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR:
Commissie Middelen en Bestuur * REG.NR 02/038003 |
|||||||||
|
Voorstel van: R. Talsma Telefoon: 2602003 E-mail: |
B&W portefeuillehouder(s): M.P. Oosten Datum B&W: 19 december 2002 |
||||||||
|
titel: Programmabegroting in
Delft. |
|||||||||
|
Voorstel: Bespreken van: De voornaamste
bespreek- en beslispunten in notitie betreffen de uitwerking van de
programmabegroting volgens de CV 2004 naar de Delftse context: 1. In de Delftse programmabegroting wordt een
inleidend hoofdstuk opgenomen over de visie, waarin aandacht wordt besteed
aan de belangrijkste politieke prioriteiten in relatie tot ontwikkelingen in
de omgeving (zie verder paragraaf 2.2.1); 2. De programma’s worden in eerste instantie
vastgesteld op basis van de
beleidsthema’s waarlangs collegeprogramma en zomernota zijn gestructureerd of
vormen daar op een iets lager niveau een afgeleide van.(zie eveneens
paragraaf 2.2.1); 3. Per programma wordt in het
begrotingsproces meer aandacht besteed aan de drie ‘W’-vragen en in het
bijzonder aan de doelstellingen c.q. beoogde effecten van het beleid. Daarbij
wordt ook aangehaakt bij deel B van het collegeprogramma (zie paragraaf
2.2.1) 4. In het voorbereidingsproces van de
begroting is het College leidend. Daarbij zijn echter varianten denkbaar
waarbij ook een inbreng wordt geleverd door de raad en/of de burgers (zie
paragraaf 2.2.2); 5. Bij de toerekening van baten en lasten aan
de programma’s kan en moet worden aangehaakt bij de bestaande
informatiestructuur waaruit de financiële administratie is opgebouwd. (Zie
paragraaf 2.2.3 en bijlage I). De globale schets van het ontwikkelingsproces van de
programmabegroting onder leiding van van een regiegroep (paragraaf 2.3) |
|||||||||
|
Korte inhoud document: Blijkens de beoogde
comptabiliteitsvoorschriften 2004 (artikel 5) bestaat de programmabegroting
voor de gemeenteraad uit de volgende onderdelen: Beleidsbegroting: Programmaplan Paragrafen Financiële
begroting Overzicht baten
en lasten Financiële
positie In deze notitie wordt ingegaan op de vraag hoe het programmaplan en de
financiële begroting er in de Delftse context uit kunnen zien. De aanpak voor
de paragrafen wordt in een vervolgnotitie besproken. In de uitwerking wordt
steeds eerst aandacht besteed aan de bedoelingen van de wetgever, zoals die
zijn vastgelegd in de concept-comptabiliteitsvoorschriften 2004 (hierna CV
2004). |
|||||||||
|
Aantekening(en) Collegebesluit: |
|||||||||
|
Interactieve beleidsvorming: nvt |
|||||||||
|
Soort onderwerp: |
Kaderstelling voor proces en
procedures. |
||||||||
|
Deadline behandeling raad |
Dd ; uiterste datum i.v.m. NVT |
||||||||
|
Behandeling commissie |
Commissie voert overleg met
portefeuillehouder en kan op basis daarvan verzoeken doen aan het college |
||||||||
|
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en
meerjarenbegroting: n.v.t. |
|||||||||
|
Aantekening griffier: nvt |
|||||||||
|
PLANNING BESLUITVORMING: |
|||||||||
|
Commissie: Middelen en Bestuur |
d.d.14-1-2003 |
Gemeenteraad |
d.d. nvt |
||||||
|
Griffier: par. |
d.d.19-12- 2002 |
Naam: R. de Groot |
Tst 2197952 |
|
|||||
|
advies commissie na bespreking:
Par. Commissiegriffier : |
|||||||||