| Kosten van krediet naar budget |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Budget in euro's |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
TOTAAL |
|
|
|
| Aan te vragen budget |
|
|
268.225 |
308.779 |
308.779 |
308.779 |
308.779 |
1.503.339 |
|
|
|
| Salariskosten
eigen personeel |
|
|
154.389 |
308.779 |
308.779 |
308.779 |
308.779 |
1.389.503 |
1.503.339 |
|
|
| |
1
consulent schaal 6 |
17.360 |
34.719 |
34.719 |
34.719 |
34.719 |
156.236 |
1.389.503 |
|
|
| |
2
technische consulenten schaal 8 |
43.254 |
86.508 |
86.508 |
86.508 |
86.508 |
389.286 |
1.389.503 |
0 |
|
| |
2
taxateurs schaal 9 |
48.922 |
97.844 |
97.844 |
97.844 |
97.844 |
440.298 |
|
|
|
| |
0,5
applicatiebeheerder schaal 8 |
12.231 |
24.461 |
24.461 |
24.461 |
24.461 |
110.075 |
|
|
|
| |
Werknemer
gebonden kosten |
7.494 |
14.988 |
14.988 |
14.988 |
14.988 |
67.444 |
|
|
|
| |
Werkplek gebonden kosten |
|
25.130 |
50.259 |
50.259 |
50.259 |
50.259 |
226.166 |
|
|
|
| Inhaalslag &
applicatie |
|
|
113.836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113.836 |
|
|
|
| |
Inhaalslag zie toelichting blz. 8 |
|
28.836 |
|
|
|
|
28.836 |
|
|
|
| |
Applicatie |
|
75.000 |
|
|
|
|
75.000 |
|
|
|
| |
Diensten |
|
10.000 |
|
|
|
|
10.000 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
TOTAAL |
|
|
|
| Reeds in meerjarenraming opgenomen kapitaallasten |
0 |
534.870 |
507.278 |
479.685 |
452.093 |
1.973.925 |
|
|
|
| Kapitaallasten |
|
|
0 |
534.870 |
507.278 |
479.685 |
452.093 |
1.973.925 |
|
|
|
| |
Krediet
Herwaardering OZB |
0 |
534.870 |
507.278 |
479.685 |
452.093 |
1.973.925 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
TOTAAL |
|
|
|
| Financiële
consequenties |
|
268.225 |
-226.092 |
-198.499 |
-170.907 |
-143.314 |
-470.586 |
-470.586 |
-470.586 |
|
| ( + =
Onttrekking uit voorziening, - = dotatie aan voorziening) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De
werkplekgebonden kosten bedragen € 9.138 per werkplek betreffen kosten van
meubilair, basisvoorziening ICT, kantoorben, telefonie en |
|
|
| huisvesting.
De werknemergebonden kosten bedragen € 2.725 per werknemer en betreffen met
name kosten van personeelsadvisering, |
|
|
| salarisadministratie,
loopbaanbegeleiding, werving en selectie en kinderopvang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|