bijlage 2_wijzigingen ramingen

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar									Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
uitgaven				bedrag van de					inkomsten				bedrag van de
(sub)functie/cat				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming			(sub)functie/cat				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming
				verhoging	de bestaande	van het							verhoging	de bestaande	van het
1				van de raming	raming	dienstjaar			6				van de raming	raming	dienstjaar
FCL	ECL	2		3	4	5			FCL	ECL	7		8	9	10
		Gewone dienst									Gewone dienst
6 001 2		College van Burgemeester en Wethouders			213.000	719.718
		Salarissen gewezen Wethouders (pn. 10574)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			213.000	150.000
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Aanp. Wachtgeld Wethouders	-213.000
		Zomernota 2003 - 2006
6 001 5		Regionale Ontwikkelingen		48.604		495.551
		Stadsgewest Haaglanden (pn. 20482)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		48.604		435.045
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		aanv. Bijdrage Haaglanden	48.604
		Zomernota 2003 - 2006
6 002 0		Gemeentelijk Managementteam		340.890	45.378	537.675
		Stelpost bezuiniging Wijk en Stad (pn. 10812)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		98.175		0
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		Bezuiniging Welzijn 5.130.0.100)	98.175
		Stelpost bezuiniging Bedrijven (pn. 10814)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		156.791		-247.073
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		Hogere ink. Brandweer (pn. 22580)	18.151
		Bezuiniging Zwembad Kerkpolder	31.765
		Bezuiniging Projectopzichter Civiel	34.000
		Bezuiniging Civiel Straatwrkzh	32.000
		Bezuiniging Groen/baggeren/TD	40.875
		Stelpost bezuiniging Publiekszaken (pn. 10838)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		85.924		-25.877
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		invulling Minimabeleid (pn. 20575)	85.924
		Bureaukosten GMT (pn. 22627)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			45.378	61.492
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-45.378
		verlaging van het budget GMT
6 002 1		Centrale Staf		23.000		3.843.842
		VNG-repro en Alg. Bijdragen (pn. 20769)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		23.000		87.775
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Aanp. Contributie VNG +VZHG	23.000
		Zomernota 2003 - 2006
6 110 0		Openbare Orde en Veiligheid		23.000		313.369
		Bureau Halt OVV (pn. 20449)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		23.000		23.000
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Gemeentel.Bijdrage Bureau HALT	23.000
		Zomernota 2003 - 2006
									6 120 1		Brandweer algemeen		18.151		119.296
											Bijdr. uit reserve versterking Brandw. (pn. 22580)
										8 60 000	- reserveringen		18.151		61.260
											Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
											Ontrekking uit de Reserve Verster-	18.151
											king Brandweer (pn. 80353)
6 140 0		Streekdierentehuis 't Julialaantje		52		66.538
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10661)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		52		52
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	52
		Zomernota 2003 - 2006
6 210 0		Bruggen  en Tunnels		357.000		1.321.249
		Bedienen Abtswoudsebrug (pn. 21126)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		357.000		552.844
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Afrekeningen Abtswoudsebrug	357.000
		Zomernota 2003 - 2006
6 210 1		Wegen, straten en pleinen		136.000	32.000	6.795.021
		Afvoeren teerhoudend afval (pn. 20586)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		136.000		136.000
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Afvoeren teerhoudend afval	136.000
		Zomernota 2003 - 2006
		Budget elementverharding (pn. 20209)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			32.000	-247.580
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		Civiel, straatwerkzaamheden	-32.000
									6 210 6		Precarioheffing			45.000	1.069.231
											Precario-opbrengsten (pn. 20483)
										8 34 999	- overige goederen en diensten			45.000	1.069.231
											Mee- en tegenvallers bestaand beleid
											Afschaffen precario op de kabel	-45.000
											Zomernota 2003 - 2006
6 211 8		Diversen, verkeersmaatregelen		35.342		317.312
		Diversen, verkeersmaatregelen (pn. 10323)
	4 61 000	- kapitaallasten, afschrijving	13.464	13.464		95.189
	4 61 001	- kapitallasten, rente	21.878	21.878		142.199
		Regionale Mobiliteitsprojecten
		Investeringsnummer 7.211.8.001
6 212 8		Overig Openbaar Vervoer		45.378		302.304
		City pendel (pn. 20964)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		45.378		69.088
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Aanvulling budget City pendel	45.378
		Zomernota 2003 - 2006
6 221 1		Havens, Grachten en Watergangen		262.000		1.665.622
		Kosten beheer oppervlaktewater (pn. 26176)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		262.000		262.000
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		kosten beheer oppervlaktewater	262.000
		Zomernota 2003 - 2006
6 310 0		Straatmarkten		167.604	271.919	167.604			6 310 0		Straatmarkten		167.604	271.919	203.906
		Kapitaallasten weekmarkten (pn. 10720)
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijvingen	-12.399		12.399	0
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	-8.410		8.410	0
		Schoonh. weekmarkten afvalverwerking(pn. 21141)
	4 34 920	- overige goederen en diensten	-20.365		20.365	0
		Schoonh. weekmarkten Reiniging (pn. 21142)
						0
	4 34 935	- overige goederen en diensten	-6.788		6.788	0
	4 62 008	- kostenplaatsen	-65.992		65.992	0
	4 62 731	- kostenplaatsen	-2.334		2.334	0
	4 62 732	- kostenplaatsen	-10.481		10.481	0
	4 62 736	- kostenplaatsen	-7.541		7.541	0
	7 62 737	- kostenplaatsen	-123		123	0
		Schoonhouden Markteiland (pn. 21143)
	4 62 008	- kostenplaatsen	-12.147		12.147	0
		Markteiland onderhoud en energie (pn. 21444)
	4 34 999	- overige goederen en diensten	-1.455		1.455
		Onderhoud Markteiland (pn. 21145)
	4 62 003	- kostenplaatsen	-2.387		2.387	0
	4 62 751	- kostenplaatsen	-430		430	0
6 310 0		Ondersteuningskosten weekmarkten (pn. 21146)							6 310 0		Ondersteuningskosten weekmarkten (pn. 21146)
	4 34 900	- overige goederen en diensten	-1.422		1.422	0				8 00 000	- niet in te delen inkomsten	-34.247		34.247	0
	4 34 990	- overige goederen en diensten	-13.609		13.609	0				8 32 000	- huren en pachten	-237.672		237.672	36.302
	4 62 003	- kostenplaatsen	-87.476		87.476	0					herschikking van de functie
		Bijdrage promotiefonds markten (pn. 21148)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	-18.560		18.560	0
		herschikking van de functie
		Kapitaallasten dinsdagmarkt (pn. 22780)
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijvingen	1.003	1.003		1.003
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	698	698		698
		Wzh. TOR dinsdagmarkt (pn. 22781)									Wzh. TOR dinsdagmarkt (pn. 22781)
	4 34 750	- overige goederen en diensten	2.454	2.454		2.454				8 00 000	- niet in te delen inkomsten	755	755		755
	4 34 990	- overige goederen en diensten	2.178	2.178		2.178				8 32 000	- huren en pachten	25.275	25.275		25.275
	4 62 000	- kostenplaatsen	14.535	14.535		14.535
		Wzh. Reiniging dinsdagmarkt (pn. 22782)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.557	1.557		1.557
		Kapitaallasten donderdagmarkt (pn. 22783)
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijvingen	2.618	2.618		2.618
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	2.764	2.764		2.764
		Wzh. TOR donderdagmarkt (pn. 22784)									Wzh. TOR donderdagmarkt (pn. 22784)
	4 34 750	- overige goederen en diensten	10.571	10.571		10.571				8 00 000	- niet in te delen inkomsten	3.114	3.114		3.114
	4 34 990	- overige goederen en diensten	8.985	8.985		8.985				8 32 000	- huren en pachten	98.337	98.337		98.337
	4 62 000	- kostenplaatsen	59.954	59.954		59.954
		Wzh. Reiniging donderdagmarkt (pn. 22785)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	24.717	24.717		24.717
		Kapitaallasten zaterdagmarkt (pn. 22786)
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijvingen	1.098	1.098		1.098
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	1.035	1.035		1.035
		Wzh. TOR zaterdagmarkt (pn. 22787)									Wzh. TOR zaterdagmarkt (pn. 22787)
	4 34 750	- overige goederen en diensten	2.832	2.832		2.832				8 00 000	- niet in te delen inkomsten	849	849		849
	4 34 990	- overige goederen en diensten	2.450	2.450		2.450				8 32 000	- huren en pachten	39.274	39.274		39.274
	4 62 000	- kostenplaatsen	16.351	16.351		16.351					herschikking van de functie
		Wzh. Reiniging zaterdagmarkt (pn. 22788)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	11.804	11.804		11.804
		herschikking van de functie	-18.560
6 420 1		Openbaar basisonderwijs		302.000		9.580.638
		Voorziening in de huisvesting (pn. 21929)
	4 60 000	- reserveringen		302.000		592.529
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Asbestsanering Schoolgebouwen	302.000
		Zomernota 2003 - 2006
6 480 8		Overige gemeensch. Baten en lasten		1.500		2.689.673
		Werkbudget leerlingenvervoer (pn. 21660)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		1.500		586.147
		leerlingen vervoer sbo	1.500
		Meicirculaire 2002
6 482 0		Volwassenen educatie		1.703		244.779
		Doorberekende kosten WIZ (pn. 10662)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		1.703		54.326
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	1.703
		Zomernota 2003 - 2006
6 530 1		Buitensport		45.000		1.010.151
		Werkbudget Sp.park Brasserskade (pn. 20905)
	4 34 601	- overige goederen en diensten		45.000		218.389
		Financieel meerjarenbeeld 2002
		Areaaluibreiding groen	45.000
		Zomernota 2003 - 2006
6 530 2		Binnensport			15.881	869.519
		Werkbudget Sporthal Brasserskade (pn. 21404)
	4 34 130	- overige goederen en diensten			15.881	303.081
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		vervallen 0,5 fte beheerder sporthal	-15.881
6 530 3		Zwembad Kerkpolder			2.270	2.498.953			6 530 3		Zwembad Kerkpolder		22.690	9.076	722.332
		Werkbudget Kerkpolder algemeen (pn. 20416)									Werkbudget Kerkpolder algemeen (pn. 20416)
	4 34 600	- overige goederen en diensten			2.270	428.520				8 32 000	- huren en pachten			4.538	0
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.									Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		verlaging onderhoudskosten	-2.270								Intrekken bezuiniging zie Pn.21420	-4.538
											Werkbudget Horeca-faciliteiten (pn. 20417)
										8 32 000	- huren en pachten			4.538	12.604
											Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
											Intrekken bezuiniging zie Pn.21420	-4.538
									6 530 3		Werkbudget verenigingszwemmen (pn. 21420)
										8 34 999	- overige goederen en diensten		11.345		188.286
											Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
											afschaffing kortingsregeling	11.345
											Werkbudget BSO zwemmen (pn. 22571)
										8 32 000	- huren en pachten		11.345		29.495
											Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
											meeropbrengst verhuur 1e BSO	2.269
											meeropbrengst verhuur 2e BSO	9.076
6 560 0		Openbaar groen		15.000	15.900	5.837.362
		Onderhoud gebied Oost (pn. 20390)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		15.000		801.300
		Financieel meerjarenbeeld 2002
		Areaaluibreding groen	15.000
		Zomernota 2003 - 2006
		Groenvoorziening algemeen (pn. 20271)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			15.900	785.400
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		verlaging onderhoudskosten	-15.900
6 560 4		Toeristisch beleid		154.745	154.745	154.745
		Subsidie VVV Delft (pn. 21165)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			154.745	0
		Tc. Overheveling naar cat. 4.60.000	-154.745
	4 60 000	- reserveringen		154.745		154.745
		Tc. Overheveling van cat. 4.42.000	154.745
		Storting in de reserve Toerisme
6 610 1		Nieuwe Algemene Bijstandswet		245.826	1.217.185	39.964.470			6 610 1		Nieuwe Algemene Bijstandswet		138.796	1.731.947	34.199.266
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10460)									abw / krediethypotheek inkomsten (pn. 20790)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		54.326		54.326				8 34 999	- overige goederen en diensten			2.738	26.576
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	54.326								begrotingscorrectie FWI-budget	-2.738
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
		abw / personen jonger dan 21 jaar (pn. 20783)									abw / terugvordering (pn. 20791)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			5.003	139.753				8 34 999	- overige goederen en diensten			142.199	1.380.461
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-5.003								begrotingscorrectie FWI-budget	-142.199
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
6 610 0		abw / personen 21 tot 65 jaar (pn. 20784)							6 610 0		abw / verhaalsontvangsten (pn. 20793)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			977.374	27.233.335				8 34 999	- overige goederen en diensten			47.925	465.255
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-977.374								begrotingscorrectie FWI-budget	-47.925
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
		abw / personen 65 jaar en ouder (pn. 20785)									abw / bijdrage van het Rijk 75% (pn. 20805)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			38.724	1.081.659				8 41 000	- inkomsten van het Rijk			1.539.085	23.915.311
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-38.724								begrotingscorrectie FWI-budget	-1.539.085
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
		abw / personen in een inrichting (pn. 20786)									abw / FWI-budget 25% (pn. 22693)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			5.552	155.086				8 41 000	- inkomsten van het Rijk		138.796		8.411.663
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-5.552								begrotingscorrectie FWI-budget	138.796
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
		abw / toeslagen (pn. 20787)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		191.500	190.532	5.513.490
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-190.532
		Zomernota 2003 - 2006
		Meicirculaire 2002
		Aanpassing SWI-uitkeringen 2002	191.500
6 610 4		Minimabeleid		46.048	85.924	592.853
		Doorberekende kstn sectorhfd. WIZ (pn. 10663)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		1.048		1.048
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	1.048
		Zomernota 2003 - 2006
		Tegemoetk. Onzelfst. Wooneenheden (pn. 20575)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			26.852	45.000
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-26.852
	4 62 639	- kostenplaatsen			59.072	33.000
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-59.072
		Delftactiefpas (pn. 21978)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		45.000		368.530
		Tc. Overheveling van Bijz. Bijstand	45.000
6 610 6		ABW besluit Zelfstandigen		3.367	12.641	725.301			6 610 6		ABW besluit Zelfstandigen		0	26.892	320.250
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10665)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		3.367		3.367
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	3.367
		Zomernota 2003 - 2006
		abw -bz / bijstand onm niet (pn. 20982)									abw -bz / bijdrage van het Rijk (pn. 20981)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			627	17.524				8 41 000	- overdrachten van het Rijk			10.068	156.923
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-627								begrotingscorrectie FWI-budget	-10.068
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
		abw-bz / bedrijfskapitaal (pn. 20983)									abw-bz / bedrijfskapitaal (pn. 20984)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			6.274	175.238				8 34 999	- overige goederen en diensten			7.704	74.793
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-6.274								begrotingscorrectie FWI-budget	-7.704
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
		abw-bz / renteloze lening (pn. 20985)									abw-bz / renteloze lening (pn. 20986)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			5.489	153.334				8 34 999	- overige goederen en diensten			9.120	88.534
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-5.489								begrotingscorrectie FWI-budget	-9.120
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
		abw-bz / kosten onderzoek (pn. 20987)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			251	7.009
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-251
		Zomernota 2003 - 2006
6 610 8		Bijzondere Bijstand		729.927	600.777	4.719.942			6 610 8		Bijzondere Bijstand		128	0	1.182.327
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10667)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		14.371		14.731
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	14.371
		Zomernota 2003 - 2006
		Overige algemene kosten (pn. 20465)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		11.894		15.000
		Tc. Herschikking BB-gelden	11.894
		Verstrekkingen Bijz. Bijstand (pn. 20861)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			450.120	1.392.800
		Tc. Overheveling naar delftactiefpas	-45.000
		Meicirculaire 2002	-62.700
		Tc. Herschikking BB-gelden	-342.420
6 610 8		Bijzonder Bijstand / werkerv.plaats (pn. 20864)							6 610 8		Bijzonder Bijstand / terugontvangsten (pn. 20862)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			252	12.000				4 34 990	- overige goederen en diensten		128		480.000
		Tc. Herschikking BB-gelden	-252								Tc. Herschikking BB-gelden	128
		Bijzonder Bijstand / scholing Eagle (pn. 20865)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		42		25.000
		Tc. Herschikking BB-gelden	42
		Bijzonder Bijstand / DSW (pn. 20867)
	4 42 000	- overige inkomemsoverdrachten		34.562		126.806
		Tc. Herschikking BB-gelden	34.562
		Verstrekking bij armoede (pn. 21988)
	4 42 000	- overige inkomemsoverdrachten			91.024	272.000
		Tc. Herschikking BB-gelden	-91.024
		Kosten kasvoorschotten (pn. 21989)
	4 42 000	- overige inkomemsoverdrachten			11.381	0
		Tc. Herschikking BB-gelden	-11.381
		Duit (pn. 22565)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		277		54.277
		Tc. Herschikking BB-gelden	277
		Opleidingsbudget Voorschool (pn. 22907)
	4 42 000	- overige inkomemsoverdrachten			3.000	81.000
		Tc. Herschikking BB-gelden	-3.000
		Opleidingsb. Computers en bijstand (pn. 22908)
	4 42 000	- overige inkomemsoverdrachten		136.000		190.000
		Tc. Herschikking BB-gelden	136.000
		Opleidingsb. Duurz. computeren (pn. 22909)
	4 42 000	- overige inkomemsoverdrachten			45.000	0
		Tc. Herschikking BB-gelden	-45.000
		Delftpas extra dekking (pn. 22992)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		45.000		45.000
		Tc. Herschikking BB-gelden	45.000
		Klantenkrant (pn. 22993)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		23.000		23.000
		Tc. Herschikking BB-gelden	23.000
		PM-post (nw. beleid+reserveringen) (pn. 22994)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		464.781		464.781
		Tc. Van 6.611.9 pn. 10799)	222.351
		Tc. Herschikking BB-gelden	242.430
6 611 2		WIW		303.123	260.924	3.996.473			6 611 2		WIW		257.745	260.924	3.934.305
		WIW-dienstbetrekkingen (pn. 20874)									WIW-dienstbetrekkingen (pn. 20874)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		81.498		62.168				8 60 000	- reserveringen		36.120		36.120
		Tc. Van 6.611.3 pn. 22883	45.378								bijdrage uit reserve WIW	36.120
		Tc. Uitbr. Tlv. Reserve WIW	36.120								Tc. herschikking WIW-gelden
		Tc. herschikking WIW-gelden
		Subsidie loonkosten WIW/WEP/REA (pn. 22880)									Bijdrage Rijk loonk. WIW/WEP/REA (pn. 22881)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		159.231	260.924	159.231				8 41 000	- overdrachten van het Rijk		221.625	260.924	221.625
		Tc. Correctie loonkosten	-260.924								Tc. Correctie Rijksbijdrage	-260.924
		Tc. Correctie loonkosten	159.231								Tc. Correctie Rijksbijdrage	221.625
		Tc. herschikking WIW-gelden									Tc. herschikking WIW-gelden
		Bijdrage Werkplan uitv.kst. WIW (pn. 22996)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		62.394		62.394
		Tc.aanvullende bijdrage	62.394
		Tc. herschikking WIW-gelden
6 611 3		Loonkostensubsidies		12.760	125.527	4.216.537			6 611 3		Loonkostensubsidies		0	50.824	2.618.945
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10670)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		550		550
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	550
		Zomernota 2003 - 2006
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10842)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		12.210		12.210
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	12.210
		Zomernota 2003 - 2006
		Gem. Bijdrage  tbv WIW-dienstbetr. (pn. 22883)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			45.378	0
		Tc. naar 6.611.2 pn. 20874	-45.378
		Tc. herschikking WIW-gelden
		Instrumenten Fase 4 (pn. 22885)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			11.628	0
		Tc. Naar 6.611.5 pn. 20886	-11.628
		Tc. herschikking WIW-gelden
		Instrumenten eenouderbeleid (pn. 22886)									Dekking Incentivebeleid EZH (pn. 22891)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			57.176	0				8 60 000	- reserveringen			50.824	0
		Tc. Naar 6.611.5 pn. 20886	-57.176								Tc. Naar 6.611.5 pn. 22999	-50.824
		Tc. herschikking WIW-gelden									Tc. herschikking WIW-gelden
		Koopkrachtgaranties (pn. 22889)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			11.345	0
		Tc. Naar 6.611.5 pn. 20886	-11.345
		Tc. herschikking WIW-gelden
6 611 5		Instroom / Doorstroom		80.149		80.149			6 611 5		Instroom / Doorstroom		50.824		50.824
		Instrumenten Fase 4 (pn. 20886)									Instrumenten Fase 4 (pn. 20886)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		80.149		80.149				8 60 000	- overige goederen en diensten		50.824		50.824
		Tc. van 6.611.3 pn. 22885	11.628								Tc. van 6.611.3 pn. 22891	50.824
		Tc. van 6.611.3 pn. 22886	57.176								Tc. herschikking WIW-gelden
		Tc. van 6.611.3 pn. 22889	11.345
		Tc. herschikking WIW-gelden
6 611 9		Stichting Werkplan		9.746	222.351	1.030.344			6 611 9		Stichting Werkplan		45.378	45.378	945.634
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10667)									Stelpost werken voor derden (pn. 30022)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		9.746		9.746				8 34 000	- overige goederen en diensten	-45.378		45.378	0
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid								8 34 999	- overige goederen en diensten	45.378	45.378		831.268
		Verwerking Nota P & N	9.746								Tc. Overheveling activiteit
		Zomernota 2003 - 2006
		Doorberekende kosten St. Werkplan (pn. 10799)
	4 62 635	- kostenplaatsen			222.351	897.002
		Tc. Naar 6.610.8 pn. 22994	-222.351
		Tc. herschikking WIW-gelden
6 612 1		IOAW		1.585	45.627	1.441.372			6 612 1		IOAW			68.941	1.123.703
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10677)									IAOW / terugvorderingen (pn. 20997)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		1.585		1.585				8 34 999	- overige goederen en diensten			3.361	32.631
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	1.585								begrotingscorrectie FWI-budget	-3.361
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
		IAOW / periodieke uitkeringen (pn. 20996)									IAOW / bijdrage van het Rijk (pn. 20998)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			45.627					8 41 000	- overdrachten van het Rijk			65.580	1.022.131
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-45.627								begrotingscorrectie FWI-budget	-65.580
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
6 612 2		IOAZ		210	3.000	106.023			6 612 2		IOAZ		0	4.450	73.539
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10678)									IAOZ / terugvorderingen (pn. 21000)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		210		210				8 34 999	- overige goederen en diensten			45	435
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	210								begrotingscorrectie FWI-budget	-45
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
		IAOZ / periodieke uitkeringen (pn. 20999)									IAOZ / bijdrage van het Rijk (pn. 21001)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			3.000	83.785				8 41 000	- overdrachten van het Rijk			4.405	68.654
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid									Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		begrotingscorrectie FWI-budget	-3.000								begrotingscorrectie FWI-budget	-4.405
		Zomernota 2003 - 2006									Zomernota 2003 - 2006
6 620 2		Schuldhulpverlening		17.162	9.760	1.102.113
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10679)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		7.402		7.402
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	7.402
		Zomernota 2003 - 2006
		Schuldhulpverlening (pn. 21002)
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven	-2.469		2.469	0
	4 34 990	- overige goederen en diensten	9.760	9.760		21.911
	4 60 000	- reserveringen	-7.291		7.291	0
		Tc. Herschikking van activiteiten
6 620 3		Maatschappelijke begeleiding		173.159	16.218	1.763.414			6 620 3		Maatschappelijke begeleiding		225.896		1.314.763
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10680)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		236		236
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	236
		Zomernota 2003 - 2006
		Dak- en Thuislozen / subsidie (pn. 21007)									Dak- en Thuislozen / Rijksbijdrage (pn. 21008)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			8.182	114.048				8 41 000	- overdrachten van het Rijk		101.167		628.172
		aanvullende specifieke uitkering 2002									aanvullende specifieke uitkering 2002
		Rijksbeschikking ministerie VWS	-8.182								Rijksbeschikking ministerie VWS	101.167
		Stichting Maatschappelijke Opvang (pn. 22012)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		38.775		172.612
		aanvullende specifieke uitkering 2002
		Rijksbeschikking ministerie VWS	38.775
		Overige subsidies Maatsch. Opvang (pn. 22013)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			8.036	240.607
		aanvullende specifieke uitkering 2002
		Rijksbeschikking ministerie VWS	-8.036
		Vrouwenopvang / Subsidie (pn. 21004)									Vrouwenopvang / Rijksbijdrage (pn. 21005)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		134.148		686.591				8 41 000	- overdrachten van het Rijk		124.729		686.591
		aanvullende specifieke uitkering 2002									aanvullende specifieke uitkering 2002
		Rijksbeschikking ministerie VWS	134.148								Rijksbeschikking ministerie VWS	124.729
6 620 4		Integratie Nieuwkomers		369.795	361.450	2.617.038
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10681)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		8.345		8.345
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	8.345
		Zomernota 2003 - 2006
6 620 4		Doorberekende kosten Act. & inburg. (pn. 10738)
	4 62 631	- kostenplaatsen			229.961	957.028
		Tc. herschikking Nieuwkomersgeld	-229.961
		Bijdrage aan Mondriaan College (pn. 20471)
	4 42 001	- overige inkomensoverdrachten			131.489	791.755
		Tc. herschikking Nieuwkomersgeld	-131.489
		Bijdrage aan St. Vlucht. Werk Delft (pn. 26121)
	4 42 001	- overige inkomensoverdrachten		131.489		131.489
		Tc. herschikking Nieuwkomersgeld	131.489
		Werkbudget Bureau Nieuwkomers (21667)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		229.961		229.961
		Tc. herschikking Nieuwkomersgeld	229.961
6 620 6		Subsidies		288		183.387
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10682)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		288		288
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	288
		Zomernota 2003 - 2006
6 620 7		WVG		175.910		5.910.109			6 620 7		WVG		163.360		86.219
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10683)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		12.550		12.550
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	12.550
		Zomernota 2003 - 2006
		WVG-vereveningsfonds (pn. 21025)									WVG-vereveningsfonds (pn. 21025)
	4 60 000	- reserveringen		163.360		256.771				4 60 000	- reserveringen		163.360		0
		Tc. Overheveling van inkomsten	163.360								Tc. Overheveling naar uitgaven	163.360
6 620 8		Indicatiestelling		309.685		1.095.554
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10684)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		2.135		2.135
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	2.135
		Zomernota 2003 - 2006
		Gemeentelijke bijdrage (pn. 22602)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		307.550		711.378
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Aanvulling bijdrage RIO/DWO	307.550
		Zomernota 2003 - 2006
6 710 1		Verslavingszorg		231.534	33.352	912.885			6 710 1		Verslavingszorg		128.703		799.154
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10761)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		288		288
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	288
		Zomernota 2003 - 2006
		Verslavingszorg / subsidies (pn. 20027)									Verslavingszorg / Rijksbijdrage (pn. 20028)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		105.171		243.417				8 41 000	- overdrachten van het Rijk		128.703		799.154
		aanvullende specifieke uitkering 2002									aanvullende specifieke uitkering 2002
		Rijksbeschikking ministerie VWS	105.171								Rijksbeschikking ministerie VWS	128.703
		Sichting Parnassia (pn. 22107)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		102.654		333.825
		aanvullende specifieke uitkering 2002
		Rijksbeschikking ministerie VWS	102.654
		Overige subsidies verslavingszorg (pn. 22109)
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven			23.421	0
		Tc. Overheveling naar act 442000	-23.421
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		23.421	9.931	297.319
		Tc. Overheveling van act 400000	23.421
		aanvullende specifieke uitkering 2002
		Rijksbeschikking ministerie VWS	-9.931
6 710 8		Gezondheidszorg		210		142.759
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10693)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		210		210
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	210
		Zomernota 2003 - 2006
6 711 0		Ambulancedienst		26		46.036
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10687)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		26		26
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	26
		Zomernota 2003 - 2006
6 713 0		GGD		118		1.734.607
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10688)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		118		118
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	118
		Zomernota 2003 - 2006
6 721 0		Ophalen huisvuil		1.900.000		6.741.660
		Dotatie reserve vuilverwerking (pn. 10740)
	4 60 000	- reserveringen		1.900.000		1.900.000
		Financieel meerjarenbeeld
		Extra storting in de reserve	1.900.000
		Zomernota 2003 - 2006
6 722 0		Onderhoud en vernieuwen gemalen			15.900	7.270.745
		Onderhoud en bediening ov. gemalen (pn. 21265)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			15.900	80.464
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		verlaging onderhoudskosten	-15.900
6 723 1		Botulismebestrijding			9.075	29.714
		Baggeren en botulismebestrijding (pn. 20424)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			9.075	29.714
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		verlaging onderhoudskosten	-9.075
6 810 0		Ruimtelijke Ordening		10.000		1.183.141
		Digitaliseren Bestemmingsplannen (20713)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		10.000		10.000
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Grafische automatisering	10.000
		Zomernota 2003 - 2006
6 821 0		Stadsvernieuwing			341.000	4.260.995
		Gemeentelijke bijdrage SV (pn. 20276)
	4 2	- overige inkomensoverdrachten			341.000	0
		Gemeentelijke bijdrage aan de SV
		Technische correctie naar 6.821.8
		Correctie van de 1e ATW 2002
6 821 2		Subsidieregelingen voor rekening Rijk		118		564.789
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10689)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		118		118
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	118
		Zomernota 2003 - 2006
									6 821 8		Stadsvernieuwing MRSV			341.000	5.671.000
											Bijdrage SV-fonds (pn. 22120)
										6 0	- reserveringen			341.000	3.703.000
											Gemeentelijke bijdrage aan de SV
											Technische correctie van  6.821.0
											Correctie van de 1e ATW 2002
6 822 0		Bouwen en wonen		118
		Doorberekende kst Sectorhfd. WIZ (pn. 10690)
	4 34 130	- overige goederen en diensten		118		118
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verwerking Nota P & N	118
		Zomernota 2003 - 2006
6 830 0		Bouwgrondexploitatie		25.802.207	16.897.946	26.464.130			6 830 0		Bouwgrondexploitatie		24.269.552	15.365.291	26.464.130
		Bouwrijp maken gronden (pn. 20281)									Gronduitgiften (pn. 22121)
	4 33 057	- duurzame goederen	-11.065.782		11.065.782	0				8 33 060	- duurzame goederen	-12.425.704		12.425.704	0
		Rentekosten (pn. 20282)									Huren en pachten (pn. 22123)
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	-624.580		624.580	0				8 32 000	- huren en pachten	-192.857		192.857	0
		Overige goederen en diensten (pn. 20290)									Bijdrage uit reserves & voorzieningen (pn. 22126)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	-3.201.523		3.201.523	0				8 60 000	- reserveringen	-2.103.571		2.103.571	0
		Bijdrage uit reserves & voorzieningen (pn. 22126)									Verrekening met de boekwaarde (pn. 22127)
	4 60 000	- reserveringen	-473.406		473.406	0				8 50 000	- kredieten en deelnemingen	-643.159		643.159	2.194.578
		Herinrichting van de Functie									Herinrichting van de Functie
		Tanthof Totaal (pn. 30500000)									Tanthof Totaal (pn. 30500000)
	4 33 070	- duurzame goederen	1.050.360	1.050.360		1.050.360				8 33 080	- duurzame goederen	108.791	108.791		108.791
	4 33 071	- duurzame goederen	264.119	264.119		264.119				8 33 060	- duurzame goederen	630.530	630.530		630.530
	4 33 060	- duurzame goederen	94.922	94.922		94.922				8 33 061	- duurzame goederen	49.612	49.612		49.612
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.252.793	1.252.793		1.252.793				8 34 910	- overige goederen en diensten	13.038	13.038		13.038
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	-1.196.875		1.196.875	-1.196.875				8 50 000	- kredieten en deelnemingen	663.348	663.348		663.348
		Delftechpark algemeen (pn. 306000000)									Delftechpark algemeen (pn. 306000000)
	4 33 070	- duurzame goederen	184.613	184.613		184.613				8 33 080	- duurzame goederen	3.765.152	3.765.152		3.765.152
	4 33 071	- duurzame goederen	15.813	15.813		15.813				8 34 910	- overige goederen en diensten	74.295	74.295		74.295
	4 33 095	- duurzame goederen	13.219	13.219		13.219
	4 34 990	- overige goederen en diensten	177.100	177.100		177.100
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	305.991	305.991		305.991
	4 50 000	- kredieten en deelnemingen	3.142.711	3.142.711		3.142.711
		Zuidpoort algemeen (pn. 30700000)									Zuidpoort algemeen (pn. 30700000)
	4 33 070	- duurzame goederen	5.148.963	5.148.963		5.148.963				8 34 910	- overige goederen en diensten	1.379.570	1.379.570		1.379.570
	4 33 071	- duurzame goederen	242.361	242.361		242.361				8 50 000	- kredieten en deelnemingen	6.835.699	6.835.699		6.835.699
	4 33 060	- duurzame goederen	213.735	213.735		213.735
	4 33 085	- duurzame goederen	559.149	559.149		559.149
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.822.189	1.822.189		1.822.189
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	228.872	228.872		228.872
6 830 0		Ypenburgse Poort fase 1 + 2 (pn. 30800000)							6 830 0		Ypenburgse Poort fase 1 + 2 (pn. 30800000)
	4 33 070	- duurzame goederen	13.553	13.553		13.553				8 33 080	- duurzame goederen	674.139	674.139		674.139
	4 33 071	- duurzame goederen	3.994	3.994		3.994
	4 33 060	- duurzame goederen	7.993	7.993		7.993
	4 34 990	- overige goederen en diensten	5.213	5.213		5.213
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	27.180	27.180		27.180
	4 50 000	- kredieten en deelnemingen	616.206	616.206		616.206
		Cyclotronweg algemeen (pn. 31100000)									Cyclotronweg algemeen (pn. 31100000)
	4 33 070	- duurzame goederen	125.115	125.115		125.115				8 33 080	- duurzame goederen	1.353.155	1.353.155		1.353.155
	4 33 071	- duurzame goederen	24.438	24.438		24.438
	4 34 990	- overige goederen en diensten	7.086	7.086		7.086
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	-93.352		93.352	-93.352
	4 50 000	- kredieten en deelnemingen	1.289.868	1.289.868		1.289.868
		Oostsingel-de Laatste Eer (pn. 3120000)									Oostsingel-de Laatste Eer (pn. 3120000)
	4 33 070	- duurzame goederen	3.429	3.429		3.429				8 50 000	- kredieten en deelnemingen	51.994	51.994		51.994
	4 33 071	- duurzame goederen	12.012	12.012		12.012
	4 34 990	- overige goederen en diensten	14.786	14.786		14.786
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	21.767	21.767		21.767
		Ypenburgse Poort fase 3 (pn. 31400000)									Ypenburgse Poort fase 3 (pn. 31400000)
	4 33 070	- duurzame goederen	120.230	120.230		120.230				8 33 080	- duurzame goederen	988.612	988.612		988.612
	4 33 071	- duurzame goederen	14.609	14.609		14.609
	4 34 990	- overige goederen en diensten	4.049	4.049		4.049
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	25.403	25.403		25.403
	4 50 000	- kredieten en deelnemingen	824.321	824.321		824.321
		Staalweg algemeen (pn. 31500000)									Staalweg algemeen (pn. 31500000)
	4 33 070	- duurzame goederen	53.836	53.836		53.836				8 50 000	- kredieten en deelnemingen	58.859	58.859		58.859
	4 33 071	- duurzame goederen	7.403	7.403		7.403
	4 34 990	- overige goederen en diensten	3.037	3.037		3.037
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	-5.417		5.417	-5.417
		Kinschotstraat (pn. 31600000)									Kinschotstraat (pn. 31600000)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	764.049	764.049		764.049				8 33 080	- duurzame goederen	32.031	32.031		32.031
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	-47.581		47.581	-47.581				8 50 000	- kredieten en deelnemingen	684.437	684.437		684.437
		Brandweerkazerne (pn. 31700000)									Brandweerkazerne (pn. 31700000)
	4 33 070	- duurzame goederen	500.963	500.963		500.963				8 33 080	- duurzame goederen	3.698.313	3.698.313		3.698.313
	4 33 071	- duurzame goederen	83.681	83.681		83.681
	4 33 060	- duurzame goederen	22.970	22.970		22.970
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.074.679	1.074.679		1.074.679
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	22.920	22.920		22.920
	4 50 000	- kredieten en deelnemingen	1.993.100	1.993.100		1.993.100
		Westerkwartier-Kdv-Buurthuis (pn. 31800000)									Westerkwartier-Kdv-Buurthuis (pn. 31800000)
	4 33 070	- duurzame goederen	169.215	169.215		169.215				8 50 000	- kredieten en deelnemingen	235.532	235.532		235.532
	4 33 071	- duurzame goederen	36.778	36.778		36.778
	4 33 085	- duurzame goederen	5.062	5.062		5.062
	4 34 990	- overige goederen en diensten	24.290	24.290		24.290
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	187	187		187
6 830 0		Binnenstad - Doelengebied - fase 2A (pn. 3210000)							6 830 0		Binnenstad - Doelengebied - fase 2A (pn. 3210000)
	4 33 070	- duurzame goederen	42.072	42.072		42.072				8 33 070	- duurzame goederen	1.348.600	1.348.600		1.348.600
	4 33 071	- duurzame goederen	136.623	136.623		136.623
	4 34 990	- overige goederen en diensten	20.250	20.250		20.250
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	1.634	1.634		1.634
	4 50 000	- kredieten en deelnemingen	1.148.021	1.148.021		1.148.021
		Binnenstad - Doelengebied - fase 2B (pn. 3220000)									Binnenstad - Doelengebied - fase 2B (pn. 3220000)
	4 33 070	- duurzame goederen	455.701	455.701		455.701				8 33 070	- duurzame goederen	1.564.290	1.564.290		1.564.290
	4 33 071	- duurzame goederen	131.908	131.908		131.908
	4 34 990	- overige goederen en diensten	65.800	65.800		65.800
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	1.252	1.252		1.252
	4 50 000	- kredieten en deelnemingen	909.629	909.629		909.629
		Die Delfgaauwse weye algemeen (pn. 3230000									Die Delfgaauwse weye algemeen (pn. 3230000
	4 33 085	- duurzame goederen	4.037	4.037		4.037				8 50 000	- kredieten en deelnemingen	54.043	54.043		54.043
	4 34 990	- overige goederen en diensten	49.667	49.667		49.667
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	339	339		339
		Kruithuisweg (pn. 32400000)									Kruithuisweg (pn. 32400000)
	4 33 070	- duurzame goederen	37.103	37.103		37.103				8 34 910	- overige goederen en diensten	5.512	5.512		5.512
	4 33 071	- duurzame goederen	8.163	8.163		8.163					Herinrichting van de Functie
	4 34 990	- overige goederen en diensten	2.025	2.025		2.025
	4 20 000	- rente en afschrijvingen	-189.430		189.430	-189.430
	4 50 000	- kredieten en deelnemingen	147.651	147.651		147.651
		Herinrichting van de Functie
									6 910 0		Renteresultaat Reserves en voorzieningen		500.000		5.697.239
											Renteresultaat R+V (pn. 20149)
										8 62 061	- kostenplaatsen		500.000		5.697.239
											Financieel meerjarenbeeld 2002
											Renteresultaat R+V 2002	500.000
											Zomernota 2003 - 2006
6 910 8		Stortingen in reserves en voorzieningen		3.986.497		6.335.338
		Storting in reserve Nutswinsten 9pn.20505)
	4 60 000	- reserveringen		986.497		1.571.873
		storting van de meeropbrengsten
		dividend 2001 van ENECO	981.405
		dividend 2001 van Europoort	5.092
		(zie ook inkomsten 6.913.7)
		In Voorz. Veranderproces Combiwerk (pn. 26175)
	4 60 000	- reserveringen		3.000.000		3.000.000
		Financieel meerjarenbeeld 2002
		Storting in de Voorziening	3.000.000
		Zomernota 2003 - 2006
									6 911 0		Financiering exploitatie algemeen		16.000		3.190.400
											Financieringsresultaat voordelig (pn. 10581)
										8 62 000	- kostenplaatsen		16.000		3.190.400
											Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	16.000
											Extra rente inkomsten
6 911 1		Uitvoeringskosten Treasury		70.000	5.000	184.811			6 911 1		Uitvoeringskosten Treasury		4.000	45.378	4.000
		Bedrijfsecon. Toezicht Corporaties (pn. 20772)									Stelp. bezuiniging uitv. kosten TRM (pn. 10811)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			5.000	114.811				8 34 910	- overige goederen en diensten			45.378	0
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-5.000								Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-45.378
		verlaging van het budget									Invulling van de stelpost
		Hertaxatie gemeentelijke gebouwen (pn. 16174)									TRM-vergoeding schadeverhaal (pn. 22982)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		70.000		70.000				8 34 910	- overige goederen en diensten		4.000		4.000
		mee- en tegenvallers bestaand beleid									Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	4.000
		Hertaxatie gemeente gebouwen	70.000								adm. vergoeding schadeverhaal TRM
		Zomernota 2003 - 2006
									6 913 7		Beleggingen Nutssector		986.497		2.375.064
											Dividendopbrengst Nutssector (pn. 20259)
										8 20 999	- rente en afschrijvingen		986.497		1.921.284
											Hogere dividendopbrengst over 2001
											van het Evergiebedrijf ENECO	981.405
											en het Waterbedrijf Europoort	5.092
											zie ook 910.8 storting reserve Nutswinsten
									6 913 8		Overige beleggingen		20.378		78.462
											Dividend opbrengsten (pn. 20260)
										8 20 999	- rente en afschrijvingen		20.378		78.462
											Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	20.378
											Extra Dividend inkomsten BNG
									6 920 0		Belastingen		400.000		17.654.661
											OZB Particulieren (pn. 22130)
										8 40 999	- belastingopbrengsten		400.000		9.582.313
											Financieel meerjarenbeeld 2002
											Areaaluibreding OZB	400.000
											Zomernota 2003 - 2006
									6 921 0		Algemene uitkeringen		2.849.700		84.101.100
											Gemeentefonds (pn. 21841)
										8 41 000	- overdrachten van het Rijk		2.849.700		84.101.100
											Meicirculaire 2002	2.849.700
6 922 1		Stelpost Nominale ontwikkelingen		263.100		264.226
		Stelpost Nominale ontwikkelingen (pn. 20494)
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven		263.100		264.226
		accres 2002	263.100
		Meicirculaire 2002
									6 922 3		Stelpost in de uitvoeringssfeer		1.689.710		1.689.710
											Stelpost uitvoeringssfeer (pn. 20496)
										8 60 000	- reserveringen		1.689.710		1.689.710
											dekking budgetoverheveling 2002	1.689.710
											vanuit de Algemene Reserve
											30e wijziging 2002
6 922 6		Stelpost Bedrijfsvoerings Risico's		14.236		684.893
		Stelpost Bedrijfsvoerings Risico's (pn. 10651)
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven		14.236		684.893
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	14.236
		wegboeking prijscompensatie op
		bezuinigingsstelposten
6 922 7		Stelpost kapitaallasten Schoolgebouwen		164.300		356.757
		Stelpost kapitaallasten scholen (pn. 10652)
	4 61 000	- kapitaallasten		164.300		356.757
		Onderwijshuisvesting+ leerplicht	164.300
		Meicirculaire 2002
6 922 8		Stelpost kapitaallasten Cat. 1 investeringen		80.000	268.342	275.946			6 922 8		Stelpost kapitaallasten Cat. 1 investeringen		975.000		975.000
		Stelpost kapitaallasten (pn. 10653)									Stelpost kapitaallasten (pn. 10653)
	4 61 000	- kapitaallasten			188.342	275.946				8 00 000	- niet in te delen uitgaven		975.000		975.000
		Investeringsplan Cat 1 2002	-153.000								mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Zomernota 2003 - 2006									Meevaller kapitaallasten 2002	975.000
		Investering Mobiliteitsplan Haagl.	-35.342								Zomernota 2003 - 2006
		Stelpost kapitaallasten Cat 2 (pn. 10815)
	4 61 000	- kapitaallasten		80.000	80.000	0
		Investeringsplan Cat 2 2002	80.000
		Zomernota 2003 - 2006
		Investering Telefooncentrale	-7.382
		Investering Benzinepomp	-72.618
6 990 8		Saldi kostenplaatsen nog te verdelen		165.319	149.587	142.513
		Saldi kostenplaatsen nog te verdelen (pn. 10365)
	4 60 000	- reserveringen		165.319	149.587	15.732
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		invulling stelpost GD tgv kostenpl.
		Clusterdir. Facilitair (pn. 50205)	48.554
		Afr. Kostenpl. P&O (pn. 50009)	-17.412
		kpl. Wijk en Stad (pn. 50549)	-24.000
		kpl. Wijk en Stad (pn. 50130)	-20.000
		kpl. Wijk en Stad (pn. 50136)	-54.175
		kpl. Civiel (pn. 50171)	-34.000
		Mee- en tegenvallers bestaand beleid
		Verg. GBA-uitdraaien (pn. 50783)	5.000
		Geldstroom WEP/WIW(pn. 40462)	23.143
		Geldstroom WEP/WIW(pn. 50173)	4.084
		Geldstroom WEP/WIW(pn. 50742)	4.538
		Zomernota 2003 - 2006
		Verekening van kapitaallasten
		Pomp Benzine-eiland (pn. 50063)	7.382
		Telefooncentrale (pn. 40006)	72.618
									6 992 9		Saldo Gewone dienst		5.984.280	4.954.710	2.748.345
											Saldo Gewone dienst (pn. 10658)
										8 00 000	- niet in te delen inkomsten		5.984.280	4.954.710	2.748.345
											Zomernota 2003 - 2006
											mee- en tegenval. bestaand beleid	1.024.280
											Areaaluitbreiding Groen	60.000
											Buitengewone lasten	4.900.000
											Meicirculaire 2002	-2.292.000
											Renteresultaat R+V 2002	-500.000
											Areaaluitbreiding OZB	-400.000
											Investeringsplan	-73.000
											Dekking budgetoverheveling 2002	-1.689.710
											30e wijziging 2002
			Totaal	37.125.341	21.432.679	15.692.662						Totaal	38.914.392	23.221.730	15.692.662
						15.692.662
						0
		Investerings- en financieringsstaat									Investerings- en financieringsstaat
7.210.1.439		Autoluwe herinrichting Binnenstad		90.000		172.316			7.210.1.439		Autoluwe herinrichting Binnenstad		90.000		90.000
		Autoluwe herinrichting Binnenstad (70528)									Autoluwe herinrichting Binnenstad (70528)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		90.000		172.316				8 60 000	- overige goederen en diensten		90.000		90.000
		aanvullend krediet door bijdrage uit									aanvullend krediet door bijdrage uit
		wijkbudget Binnenstad 2001+2002									wijkbudget Binnenstad 2001+2002
7.211.8.001		Regionale Mobiliteits projecten		673.200		673.200
		Regionale Mobiliteits projecten (pn. 70062)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		673.200		673.200
		Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds Haaglanden
		Afschrijving in 25 jaar
		Investeringsplan Cat. 1 van 2002 - 2005
7.310.3.201		Aankoop pand Hooikade 30		1.848.904		1.848.904
		Aankoop pand Hooikade 30 (pn. 71401)
	4 33 001	- duurzame goederen		1.848.904		1.848.904
		aankoop van het pand Hooikade 30	1.848.904
		Besluit B&W 30-07-2002
7.420.1.705		Vervangende Bouw de Omnibus		952.639		1.211.093			7.420.1.705		Vervangende Bouw de Omnibus		952.639		952.639
		Vervangende Bouw de Omnibus (pn. 70268									Vervangende Bouw de Omnibus (pn. 70268
	4 34 990	- overige goederen en diensten		952.639		1.211.093				8 34 910	- overige goederen en diensten		952.639		952.639
		aanvulling krediet ivm bijdrage van									bijdrage voor aanv. Krediet van
		St. Prot. Chr. Basisonderwijs	245.041								St. Prot. Chr. Basisonderwijs	245.041
		MRSV saldo v. Kinschotstraat	707.598								MRSV saldo v. Kinschotstraat	707.598
7.480.8.001		Basisvoorz. ICT Primair onderwijs		107.978		908.026			7.480.8.001		Basisvoorz. ICT Primair onderwijs		107.978		908.026
		Basisvoorz. ICT Primair onderwijs (pn. 70115)									Basisvoorz. ICT Primair onderwijs (pn. 70115)
	3 4	- overige goederen en diensten		107.978		908.026				8 34 910	- overige goederen en diensten		107.978		908.026
		aanvulling restantkrediet door									bijdrage door Schoolbesturen	107.978
		bijdragen 2002 van Scholen	107.978
		Technische correctie
7.560.4.201		Toeristisch beleid 2002		565.949		565.949			7.560.4.201		Toeristisch beleid 2002		565.949		565.949
		Subsidie VVV (pn. 71088)									Subsidie VVV (pn. 71088)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	129.327	129.327		129.327				8 60 000	- reserveringen	129.327	129.327		129.327
		Geheim van Holland (pn. 71090)									Geheim van Holland (pn. 71090)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	39.803	39.803		39.803				8 60 000	- reserveringen	39.803	39.803		39.803
		Product ontwikkeling (pn. 71091)									Product ontwikkeling (pn. 71091)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	24.781	24.781		24.781				8 60 000	- reserveringen	24.781	24.781		24.781
7.560.4.201		Dotatie Evenementenvoorziening (pn. 71092)							7.560.4.201		Dotatie Evenementenvoorziening (pn. 71092)
	4 60 000	- reserveringen	124.453	124.453		124.453				8 60 000	- reserveringen	124.453	124.453		124.453
		Cultuur Toerisme Inkomend ZHBT (pn. 71093)									Cultuur Toerisme Inkomend ZHBT (pn. 71093)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	87.585	87.585		87.585				8 60 000	- reserveringen	87.585	87.585		87.585
		Cultuur Toerisme binnenland ZHTB (pn. 71094)									Cultuur Toerisme binnenland ZHTB (pn. 71094)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	39.800	39.800		39.800				8 60 000	- reserveringen	39.800	39.800		39.800
		Kooptoerisme (pn. 71095)									Kooptoerisme (pn. 71095)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	49.800	49.800		49.800				8 60 000	- reserveringen	49.800	49.800		49.800
		Regiefunctie ZHTB (pn. 71096)									Regiefunctie ZHTB (pn. 71096)
	4 34 990	- overige goederen en diensten	24.900	24.900		24.900				8 60 000	- reserveringen	24.900	24.900		24.900
		Bijdrage VOC 2002 (pn. 71118)									Bijdrage VOC 2002 (pn. 71118)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	45.500	45.500		45.500				8 60 000	- reserveringen	45.500	45.500		45.500
		Herinrichting MMT-functies									Bijdrage uit de Resrve Toerisme
7.610.0.005		Vervanging SDMS 1999			204.201	228.074			7.610.0.005		Vervanging SDMS 1999			204.201	326.830
		Vervanging SDMS  (pn. 70493									Vervanging SDMS  (pn. 70493
	4 34 990	- overige goederen en diensten			204.201	228.074				8 60 000	- reserveringen			204.201	326.830
		Correctie van het krediet ITIL 2000	-204.201								Correctie van het krediet ITIL 2000	-204.201
		Technische correctie									Technische correctie
7.630.0.006		Buurtaccommodatie Westerkwartier		226.939		1.081.587			7.630.0.006		Buurtaccommodatie Westerkwartier		226.939		864.090
		Buurtaccommodatie Westerkwartier (pn. 70203)									Buurtaccommodatie Westerkwartier (pn. 70203)
	3 4	- overige goederen en diensten		226.939		1.081.587				8 34 910	- overige goederen en diensten		226.939		226.939
		aanvulling restantkrediet door									bijdrage door gebruikers	226.939
		bijdragen 2002 van gebruikers	226.939
		Technische correctie
7.821.1.111		Wijkbudget Binnenstad 2001		56.344	56.344	75.432
		Wijkbudget Binnenstad 2001 (pn. 70781)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		11.344
		Correctie 9e wijz. 2002 naar
		7.821.1.117 pn. 70787	11.344
	4 60 000	- reserveringen
		Correctie 9e wijz. 2002 naar			11.344	0
		7.821.1.117 pn. 70787	-11.344
		Bijdrage aan Binnenstadsman.(pn. 71279)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			45.000	30.432
		Tc. Overheveling naar cat. 6.0	-45.000
	4 60 000	- reserveringen		45.000		45.000
		Bijdrage aan krediet Binnenstadsman.
		Tc. Overheveling van cat. 3.4	45.000
7.821.1.117		Wijkbudget Wippolder 2001		11.344	11.344	79.228
		Wijkbudget Wippolder 2001 (pn. 70787)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			11.344	67.884
		Tc.9e wijz. 2002 naar Cat. 6.0	-11.344
	4 60 000	- reserveringen		11.344		11.344
		Bijdrage aan recreatietoervaart
		Tc. Overheveling van cat. 3.4	11.344
		Correctie 9e wijz. 2002
7.821.1.230		Wijkbudget Binnenstad 2002		45.000	45.000	88.650
		Bijdrage aan Binnenstadsman.(pn. 71278)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			45.000	43.650
		Tc. Overheveling naar cat. 6.0	-45.000
	4 60 000	- reserveringen		45.000		45.000
		Bijdrage aa krediet Binnenstadsman.
		Tc. Overheveling van cat. 3.4	45.000
7.910.1.005		Algemene Reserve		1.689.710		9.814.708
		Algemene reserve (pn. 80014)
	4 60 000	- reserveringen		1.689.710		1.689.710
		Bijdrage aan de GD 6.922.3 voor
		budgetoverhevelingen 2001-2002	1.689.710
		30e wijziging 2002
7.910.2.009		Reserve KIS		102.101		822.627
		Koppeling/Synchronisatie basisadm. (pn. 80575)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		102.101		102.101
		Reservering van uit de Zomernota 2001 - 2004
		voor de koppeling / Synchronisatie
		Basisadministratie
		Zomernota 2001 - 2004
7.910.2.030		Reserve Toerisme		545.949		656.709			7.910.2.030		Reserve Toerisme		409.447		570.407
		Reserve Toerisme (pn. 80012)									Reserve Toerisme (pn. 80012)
	4 60 000	- reserveringen		545.949		545.949				4 60 000	- reserveringen		324.657		483.477
		Bijdrage aan Toeristisch beleid	545.949								Bijdrage Toeristisch beleid (21165)	154.745
											Bijdrage AD 6.910.8 (pn. 20214)	169.912
											Bijdrage van reserve Nutswinsten (pn. 80439)
										8 60 000	- reserveringen		84.790		84.790
											Bijdrage aan MMT 2002	22.690
											Subsidie VVV / ZHTB	16.100
											Bijdrage 400 jaar VOC 2002	46.000
7.910.2.106		Reserve Nutswinsten		46.000		942.431			7.910.2.106		Reserve Nutswinsten		986.497		1.587.217
		Bijdrage aan reserve Toerisme (pn.80437)									Bijdrage aan reserve Toerisme (pn.80437)
	4 60 000	- reserveringen		46.000		68.890				8 60 000	- reserveringen		986.497		1.571.877
		bijdrage 400 jaar VOC 2002	46.000								aanvullende bijdrage GD 6.910.8	986.497
		Zomernota 2002 - 2005									meer dividend Eneco-Europoort
7.910.2.157		Reserve Versterking brandweer		18.151		141.261
		Reserve Versterking brandweer (80353)
	4 60 000	- reserveringen		18.151		61.120
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.
		bijdrage aan GD 6.120.1 (pn. 20575)
7.910.2.335		Reserve Culturele activiteiten		4.500		26.830
		Reserve Culturele activiteiten (pn. 80169)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		4.500		26.830
		subsidiebijdrage aan World Art Delft
		voor het project Artists in Exile 2	4.500
		Besluit B&W dd. 09-06-2002
									7.910.5.181		Voorziening Veranderproces Combiwerk		3.000.000		3.000.000
											Voorz. Veranderproces Combiwerk (pn. 80571)
										8 60 000	- reserveringen		3.000.000		3.000.000
											Beuitengewone lasten Combiwerk	3.000.000
											bijdrage van GD 6.910.8 (pn. 26175)
											Zomernota 2003 - 2006
7.910.5.337		Voorziening Evenementen		22.690		68.697
		A-evenementen 2002 (pn. 80533)
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		22.690		61.890
		subsidie St. African Festival 2002	22.690
		Besluit B&W 25-05-2002
7.911.1.127		Vervanging Telefoon Centrale		361.000		119.270
		Vervanging Telefoon Centrale (pn. 71127)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		361.000		119.270
		Vervanging van de Telefooncentrale
		Afschrijving in 7 jaar	361.000
		Zomernota 2003-2006
7.911.1.225		Vervanging Benzinepomp de Staal		17.650		17.650
		Vervanging Benzinepomp de Staal (pn. 71367)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		17.650		17.650
		Vervanging van de Benzinepomp
		Afschrijving in 8 jaar (rest)	17.650
		Zomernota 2003-2006
			Totaal	7.386.048	316.889	7.069.159						Totaal	6.339.449	204.201	6.135.248
						6.135.248
						933.911
		Kostenplaatsen									Kostenplaatsen
									5.020.0.002		Hulpkostenplaats M. Nijhoflaan			23.143	10.000
											Nog te verdelen kosten HSM (pn. 40462)
										8 41 000	- overdrachten van het Rijk			23.143	0
											mee- en tegenv. bestaand beleid	-23.143
											Vervallen geldstroom WEP/WIW
									5.020.0.090		Dekking Huisvesting Kantoorlocaties		23.143		1.741.907
											Dekking huisvesting kantoorlocaties (pn. 40465)
										8 60 000	- reserveringen		23.143		23.143
											mee- en tegenv. bestaand beleid	23.143
											Vervallen geldstroom WEP/WIW
5.030.0.103		Telefooncentrale		72.618		501.653			5.030.0.103		Telefooncentrale		72.618		501.659
		Vaste kosten telefooncentrale (pn. 40006)									Vaste kosten telefooncentrale (pn. 40006)
	4 61 010	- kapitaallasten - afschrijving	52.606	52.606		68.279				8 60 000	- reserveringen		72.618		72.618
	4 61 011	- kapitaallasten - rente	20.012	20.012		22.443					dekking kapitaallasten tlv pn.10365	72.618
		krediet vervanging telefooncentrale									zomernota 2003 - 2006
		zomernota 2003 - 2006
5.110.0.020		Kostenplaats BPS		232.928		1.206.753			5.110.0.020		Kostenplaats BPS		232.928		1.206.753
		Salariskosten BPS (pn. 50101)									Vaste kosten BPS (pn. 50002)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		232.928		833.857				8 62 512	- kostenplaatsen		232.928		1.206.753
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	232.928								management assistenten	232.928
5.110.0.030		Kostenplaats S&C		32.833		1.254.878			5.110.0.030		Kostenplaats S&C		32.833		1.254.878
		Salariskosten S&C (pn. 50102)									Vaste kosten S&C (pn. 50003)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		32.833		914.362				8 62 513	- kostenplaatsen		32.833		1.254.878
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	32.833								management assistenten	32.833
5.110.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur CS		34.652		178.680			5.110.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur CS		34.652		180.910
		Salariskosten Cl.directeur CS (pn. 50103)									Vaste kosten Cl.directeur CS (pn. 50004)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		34.652		140.724				8 62 519	- kostenplaatsen		34.652		180.910
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	34.652								management assistenten	34.652
5.120.0.000		Kostenplaats HSM			1.001.832	1.964.062			5.120.0.000		Kostenplaats HSM			1.001.832	1.964.062
		Salariskosten HSM (pn. 50105)									Vaste kosten HSM (pn. 50005)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			1.001.832	1.143.268				8 62 520	- kostenplaatsen			1.001.832	1.143.268
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	-1.001.832								management assistenten	-1.001.832
5.120.0.001		HSM facilitair		102.588		614.302
		Stelpost facility management (pn. 50207)
	4 34 990	- overige goederen en diensten		102.588		0
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	102.588
		Invulling van de stelpost
5.120.0.020		Kostenplaats ICT		73.092		3.929.286			5.120.0.020		Kostenplaats ICT		73.092		3.929.285
		Salariskosten ICT (pn. 50107)									Vaste kosten ICT (pn. 50007)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		73.092		3.175.877				8 62 512	- kostenplaatsen		73.092		3.929.285
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	34.652								management assistenten	73.092
									5.120.0.021		Basispakket ICT		4.084	4.084	1.988.230
											Basispakket ICT (pn. 50173)
										8 41 000	- overdrachten van het Rijk			4.084	0
											mee- en tegenv. bestaand beleid	-4.084
											Vervallen geldstroom WEP/WIW
											Vaste kosten kantoorautomatisering (pn. 50172)
										8 60 000	- reserveringen		4.084		4.084
											mee- en tegenv. bestaand beleid	4.084
											Vervallen geldstroom WEP/WIW
5.120.0.040		Kostenplaats Personeel & Organisatie		28.154	60.000	3.671.960			5.120.0.040		Kostenplaats Personeel & Organisatie		28.154	17.412	5.116.263
		Salariskosten P&O (pn. 50109)									Vaste kosten P&O (pn. 50009)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		28.154	30.000	2.891.676				8 60 000	- reserveringen		28.154	17.412	4.154.704
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.									Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-17.412
		Voordeel verlof kopen	-30.000								Aanpassing van de dekking kostenplaats
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	28.154								management assistenten	28.154
		Bureaukosten P&O (pn. 50542)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			20.000	128.124
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-20.000
		Verlaging budget bureaukosten
		Begeleiding ID-ers (pn. 50625)
	4 34 200	- overige goederen en diensten			10.000	32.882
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-10.000
		Onderbesteding begeleiding ID-ers
5.120.0.041		Voorwaardenscheppend			40.000	667.306
		Bedrijfsgezondheidszorg (pn. 50676)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			40.000	146.917
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-40.000
		Korting op de Arbo-dienst
5.120.0.045		PSIS			20.000	156.236
		Werkbudget PSIS (pn. 50193)
	4 34 405	- overige goederen en diensten			20.000	156.236
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-20.000
		Korting op het salarissysteem
5.120.0.050		Kostenplaat financien		34.652		4.120.309			5.120.0.050		Kostenplaat financien		39.190	4.538	4.120.274
		Salariskosten financien (pn. 50111)									Apparaatskosten financien (pn. 50742)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		34.652		2.943.455				8 41 000	- overdrachten van het Rijk			4.538	0
		Overboeking salarisbudget									mee- en tegenv. bestaand beleid	-4.538
		management assistenten	34.652								Vervallen geldstroom WEP/WIW
											Vaste kosten  financien (pn. 50010)
										8 60 000	- reserveringen		4.538		4.538
											mee- en tegenv. bestaand beleid
											Vervallen geldstroom WEP/WIW	4.538
										8 62 525	- kostenplaatsen
											Overboeking dekking salarisbudget		34.652		4.115.736
											management assistenten	34.652
5.120.0.060		Kostenplaats Juridische zaken		26.122		916.040			5.120.0.060		Kostenplaats Juridische zaken		26.122		916.041
		Salariskosten JZ (pn. 50112)									Vaste kosten JZ (pn. 50011)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		26.122		724.314				8 62 526	- kostenplaatsen		26.122		916.041
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	26.122								management assistenten	26.122
5.120.0.070		Kostenplaats Communicatie		38.206		882.182			5.120.0.070		Kostenplaats Communicatie		38.206		1.226.634
		Salariskosten Communicatie (pn. 50113)									Vaste kosten Communicatie (pn. 50012)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		38.206		719.301				8 62 527	- kostenplaatsen		38.206		822.043
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	38.206								management assistenten	38.206
5.120.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur Facilitair		84.702		22.533			5.120.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur Facilitair		84.702		22.539
		Stelpost Eff. Taakafbakening CS/F (pn. 50205)									Vaste kosten Clusterdir. Facilitair (pn. 50013)
	4 00 000	- overige goederen en diensten		48.554		0				8 60 000	- reserveringen		48.554		48.554
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	48.554								Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	48.554
		Invulling van de stelpost									Aanpassing van de dekking kostenplaats
											Overboeking dekking salarisbudget
		Salariskosten Ci.directeur facilitair (pn. 50114)									management assistenten
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		36.148		132.904				8 62 529	- kostenplaatsen		36.148		-26.015
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	36.148								management assistenten	36.148
5.130.0.000		Kostenplaats Man. Onderst. Wijk/Stad		38.206		189.916			5.130.0.000		Kostenplaats Man. Onderst. Wijk/Stad		38.206		189.916
		Salariskosten M.O. Wijk/Stad (pn. 50116)									Vaste kosten M.O. Wijk/Stad (pn. 50014)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		38.206		91.425				8 62 600	- kostenplaatsen		38.206		189.916
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	38.206								management assistenten	38.206
5.130.0.031		Kostenplaats sector leefbaarheid		29.716		123.800			5.130.0.031		Kostenplaats sector leefbaarheid		29.716		123.801
		Salariskosten sectorhfd. Leefbaarh. (pn. 50118)									Vaste kosten sectorhfd. Leefbaarh. (pn. 50016)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		29.716		113.823				8 62 656	- kostenplaatsen		29.716		123.801
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	29.716								management assistenten	29.716
5.130.0.032		Kostenplaats sector Duurzaamheid		43.375		387.499			5.130.0.032		Kostenplaats sector Duurzaamheid		43.375		387.499
		Salariskosten sectorhfd. Duurzaamh. (pn. 50119)									Vaste kosten sectorhfd. Duurzaamh. (pn. 50020)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		43.375		269.204				8 62 652	- kostenplaatsen		43.375		185.761
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	43.375								management assistenten	43.375
5.130.0.033		Kostenplaats sector Kennisstad		64.896		209.389			5.130.0.033		Kostenplaats sector Kennisstad		64.896		209.388
		Salariskosten sector kennisstad (pn. 50120)									Vaste kosten sector kennisstad (pn. 50024)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		64.896		719.301				8 62 654	- kostenplaatsen		64.896		209.388
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	64.896								management assistenten	64.896
5.130.0.035		Kostenplaats sector Ingenieursbureau		17.326		143.168			5.130.0.035		Kostenplaats sector Ingenieursbureau		17.326		143.168
		Salariskosten sector Ingenieursbur.  (pn. 50122)									Vaste kosten sector Ingenieursbur.  (pn. 50031)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		17.326		78.789				8 62 615	- kostenplaatsen		17.326		143.168
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	17.326								management assistenten	17.326
5.130.0.100		Kostenplaats Welzijn			24.000	1.338.320			5.130.0.100		Kostenplaats Welzijn			24.000	1.338.321
		Bureaukosten welzijn (pn. 50549)									Vastekosten Welzijn (pn. 50017)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			24.000	69.484				8 60 000	- reserveringen			24.000	1.338.321
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-24.000								Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-24.000
5.130.0.310		Kostenplaats CKE			20.000	992.448			5.130.0.310		Kostenplaats CKE			20.000	992.449
		Salariskosten CKE (pn. 50130)									Vaste kosten CKE (pn. 50026)
	4 10 000	- salarissen en soc. Lasten			20.000	562.195				8 60 000	- reserveringen			20.000	992.449
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-20.000								Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-20.000
5.130.0.510		Kostenplaats Planvoorbereiding			54.175	1.161.319			5.130.0.510		Kostenplaats Planvoorbereiding			54.175	1.153.991
		Salariskosten planvoorbereiding (pn. 50136)									Vaste kosten planvoorbereiding (pn. 50033)
	4 10 000	- salarissen en soc. Lasten			54.175	634.877				8 60 000	- reserveringen			54.175	1.153.991
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-54.175								Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-54.175
5.140.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur PUZA		50.802		171.524			5.140.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur PUZA		50.802		171.524
		Salariskosten Cl.directeur PUZA  (pn. 50140)									Vaste kosten Cl.directeur PUZA  (pn. 50037)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		50.802		147.558				8 62 623	- kostenplaatsen		50.802		171.524
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	50.802								management assistenten	50.802
5.140.0.041		Kostenplaats bureaukosten BTO		32.707		267.215			5.140.0.041		Kostenplaats bureaukosten BTO		32.707		267.215
		Salariskosten sector hfd. BTO  (pn. 50141)									Vaste kosten sector BTO  (pn. 50038)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		32.707		179.086				8 62 653	- kostenplaatsen		32.707		267.215
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	32.707								management assistenten	32.707
5.140.0.042		Kostenplaats sector WIZ		29.820		701.526			5.140.0.042		Kostenplaats sector WIZ		29.820		701.524
		Salariskosten sector hoofd WIZ  (pn. 50142)									Vaste kosten sector WIZ  (pn. 50696)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		29.820		245.754				8 62 630	- kostenplaatsen		29.820		701.524
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	29.820								management assistenten	29.820
5.140.0.205		Kostenplaats beleid- & Projectontwikkeling		36.747		1.123.917			5.140.0.205		Kostenplaats beleid- & Projectontwikkeling		36.747		1.123.919
		Salariskosten beleid- & Projectontw.  (pn. 50148)									Vaste kosten beleid- & Projectontw.  (pn. 50044)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		36.747		793.780				8 62 629	- kostenplaatsen		36.747		1.114.105
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	36.747								management assistenten	36.747
5.140.0.220		Kostenplaats Activering & Inburgering		43.375		2.541.884			5.140.0.220		Kostenplaats Activering & Inburgering		43.375		2.541.885
		Salariskosten Activ. & Inburgering  (pn. 50150)									Vaste kosten Activ. & Inburgering  (pn. 50046)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		43.375		1.689.176				8 62 631	- kostenplaatsen		43.375		2.185.900
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	43.375								management assistenten	43.375
5.140.0.280		Kostenplaats Opsporing en Verhaal		5.000		1.741.907			5.140.0.280		Kostenplaats Opsporing en Verhaal		5.000		1.741.907
		Apparaatskstn Inv. en Bijz. Onderz. (pn. 50783)									Apparaatskstn Inv. en Bijz. Onderz. (pn. 50783)
	4 34 740	- overige goederen en diensten		5.000		9.742				8 60 000	- reserveringen		5.000		5.000
		mee- en tegenv. bestaand beleid	5.000								mee- en tegenv. bestaand beleid	5.000
		Vergoeding GBA-uitdraaien									Aanpassing van de dekking kostenplaats
5.150.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur Bedrijven		43.375		130.741			5.150.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur Bedrijven		43.375		130.741
		Salariskosten Cl.directeur Bedrijven  (pn. 50159)									Vaste kosten Cl.directeur Bedrijven  (pn. 50055)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		43.375		106.775				8 62 640	- kostenplaatsen		43.375		130.741
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	43.375								management assistenten	43.375
5.150.0.503		Kostenplaats Magazijn		7.382		207.163			5.150.0.503		Kostenplaats Magazijn		7.382		209.663
		Vaste kosten magazijn (pn. 50063)									Vaste kosten Magazijn (pn. 50063)
	4 61 010	- kapitaalasten -aflossing	7.220	7.220		16.757				8 60 000	- reserveringen
	4 61 011	- kapitaalasten -rente	162	162		3.626					vervanging pomp Benzine-eiland	7.382	7.382		7.382
		vervanging pomp Benzine-eiland
5.150.0.520		Kostenplaats Civiel			34.000	4.251.268			5.150.0.520		Kostenplaats Civiel			34.000	4.251.269
		Salariskosten Civiel (PN. 50171)									Vaste kosten civiel (pn. 50065
	4 10 000	- salarissen en soc. Lasten			34.000	2.710.680				8 60 000	- reserveringen			34.000	34.000
		Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-34.000								Bezuinigingstaakstelling 2002 e.v.	-34.000
5.190.0.090		Kostenplaats Programma's		34.700		170.854			5.190.0.090		Kostenplaats Programma's		34.700		170.855
		Salariskosten Programma's  (pn. 50802)									Vaste kosten Programma's  (pn. 50067)
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		34.700		135.721				8 62 001	- kostenplaatsen		34.700		170.855
		Overboeking salarisbudget									Overboeking dekking salarisbudget
		management assistenten	34.700								management assistenten	34.700