Functie 6 001 Bestuurorganen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 001 1 Raad en raadscommissies

Lasten 567.455 881.026 728.392

Baten 8.465 4.683 4.683

Saldo -558.990 -876.343 -723.709

Omschrijving:

Integrale kosten van de gemeenteraad, inclusief de griffie.

Toelichting:

Als gevolg van de invoering van dualisering van het gemeentebestuur in maart 2002, zijn wethouders geen raadslid meer. Daarom zijn er vijf extra raadsleden geraamd.De gemeenteraad heeft 27 juni 2002 formeel besloten tot het instellen van een griffie. Het Gemeentefonds compenseert een deel van de kosten van de invoering van het dualisme, de overige kosten komen voor rekening van de gemeente.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 001 2 College van burgemeester en wethouders

Lasten 790.500 932.718 799.394

Baten 48.768 0 0

Saldo -741.732 -932.718 -799.394

Omschrijving:

Salarissen en sociale lasten van burgemeester en wethouders, inclusief gewezen wethouders.

Toelichting:

Door aanpassing van de rechtspositieregeling voor wethouders, zijn de ramingen voor de wethouderssalarissen (naar boven toe) aangepast. Dit is in de budgetten van 2003 e.v. verwerkt. Voor deze salarisstijging is via het gemeentefonds compensatie ontvangen. Door minder verplichtingen aan gewezen wethouders kon de raming voor dit onderdeel met ingang van 2002 structureel met € 213.000 worden verlaagd.

Functie 6 001 Bestuurorganen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 001 3 Overige kosten gemeentebestuur

Lasten 98.926 145.298 156.597

Baten 3.978 0 0

Saldo -94.948 -145.298 -156.597

Omschrijving:

Representatiekosten, reis- en verblijfkosten en kosten werkconferenties van het college van burgemeester en wethouders.

Toelichting:

Het betreft hier uitgaven voor ontvangsten en presentatie door het gemeentebestuur; reis- en verblijfkosten van burgemeester en wethouders en kosten van werkconferenties.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 001 4 Beheer en exploitatie stadhuis

Lasten 372.438 351.029 376.621

Baten 40.838 68.802 72.930

Saldo -331.600 -282.227 -303.691

Omschrijving:

Onder deze post worden naast de normale kosten voor onderhoud en beheer, ook de kosten en opbrengsten van het beschikbaar stellen van het stadhuis aan derden (bijeenkomsten, evenementen e.d.) verantwoord.

Toelichting:

Eind 2002 wordt een voorstel gedaan voor een nieuwe opzet van de exploitatie van het stadhuis.

Functie 6 001 Bestuurorganen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 001 5 Stadsgewest Haaglanden

Lasten 461.742 446.947 435.442

Baten 0 0 0

Saldo -461.742 -446.947 -435.442

Omschrijving:

Gemeentelijke bijdrage aan het stadsgewest Haaglanden.

Toelichting:

De bijdrage van de gemeente Delft wordt berekend door een bedrag per inwoner. Voor het jaar 2003 is uitgegaan

van 96.963 inwoners en een bedrag van € 4,49 per inwoner.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 001 6 Delft Kennisstad

Lasten 355.201 134.385 167.971

Baten 0 0 0

Saldo -355.201 -134.385 -167.971

Omschrijving:

Hieronder vallen de kosten die zijn verbonden aan de uitvoeringsorganisatie van het project Delft Kennisstad.

Functie 6 002 Bestuursondersteuning Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 002 0 Gemeentelijk Management Team

Lasten 823.639 242.163 1.103.348

Baten 10.102 0 0

Saldo -813.537 -242.163 -1.103.348

Omschrijving:

Integrale kosten van het Gemeentelijke Managementteam.

Toelichting:

Op deze functie zijn de kosten van de gemeentesecretaris, de clusterdirecteuren en de bureaukosten van het Gemeentelijk Managementteam verantwoord. In de begroting 2002 was op deze subfunctie een stelpost opgenomen in de baten voor nog te realiseren bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn in de begroting 2003 inmiddels concreet ingevuld, waarmee de stelpost is geëlimineerd.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 002 1 Centrale Staf

Lasten 3.110.414 3.820.842 3.149.160

Baten 0 0 0

Saldo -3.110.414 -3.820.842 -3.149.160

Omschrijving:

Integrale kosten van de centrale staf, bestaande uit de vakteams Strategie & Control, Treasury & Riskmanagement en het bureau Processturing.

Toelichting:

In deze raming zijn naast de integrale personeels- en bureaukosten van de centrale staf, ook budgetten opgenomen voor contributie aan het VNG en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (€ 87.775) en voor periodieke bedrijfsdoorlichting

€ 60.000.

Functie 6 002 Bestuursondersteuning Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 002 3 Algemene bestuursondersteuning

Lasten 280.795 0 0

Baten 0 0 0

Saldo -280.795 0 0

Omschrijving:

Op deze functie is vanaf 2002 niet meer geraamd.

Functie 6 003 Burgerzaken Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 003 0 Burgerzaken

Lasten 2.632.375 2.792.832 2.405.814

Baten 1.340.253 1.160.324 1.212.845

Saldo -1.292.122 -1.632.508 -1.192.969

Omschrijving:

Betreft de kosten en opbrengsten van verschillende balieproducten.

Toelichting:

Vanwege de scheiding van front- en backoffice was ook een andere benadering van de producten en projecten op de begroting een vereiste. Dit heeft geresulteerd in een op per productcluster, gehanteerd bij de Publieksbalie, gebaseerde begrotingsindeling. De begroting ziet er daardoor nogal anders uit dan in voorgaande jaren maar de leesbaarheid is sterk verbeterd. In 2003 komt er een nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap die éénmalig een grote hoeveelheid extra opties veroorzaakt (200 tegen normaal 30) en naturalisaties (270 meer dan het normale aantal van 400 per jaar).

Door de invoering van de nieuwe reisdocumenten eind 2001 is in de aanvraag naar reisdocumenten een andere verhouding ontstaan. Door de verhoogde prijs van ID-kaarten t.o.v. de verlaagde prijs van paspoorten worden er veel meer paspoorten aangevraagd. De prognoses zijn op alle reisdocumenten 75% paspoorten t.o.v. 25% ID-kaarten (terwijl voorheen een 60-40 verhouding gebruikelijk was).

In de verkoop van rijbewijzen is een golfbeweging te ontdekken. Momenteel zijn de verkopen gedaald doordat 10 jaar geleden (geldigheidsduur van een rijbewijs) het aantal verkochte rijbewijzen op een minimum zat. Eind 2001 is de daling van de golf ingezet, eind 2006 klimmen we weer naar een top (voorbeeld: in 1995 werden 3000 rijbewijzen verkocht tegenover 9000 in 1999). De golf duurt steeds 5 jaar.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 003 6 Huisnummering en straatnaamborden

Lasten 40.504 48.448 58.003

Baten 0 0 0

Saldo -40.504 -48.448 -58.003

Omschrijving:

De Technische Dienst beheert, onderhoudt, administreert, herstelt bij schade en actualiseert de 7500 straatnaamborden en huisnummers van de gemeente Delft. Daarbij worden onderscheiden de historische gietijzeren borden in de binnenstad en de blauw reflecterende borden daar buiten.

Functie 6 003 Burgerzaken Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 003 9 Nader te bepalen infoniv. overigen (derden)

Lasten 2.773

Baten 2.898

Saldo 125

Functie 6 110 Openbare orde en veiligheid Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 110 0 Openbare orde en veiligheid

Lasten 248.611 290.369 682.860

Baten 20.268 164.460 111.596

Saldo -228.343 -125.909 -571.264

Omschrijving:

Betreft de beheersmatige lasten en baten van het vakteam Toezicht Openbare Ruimte (administratie, huisvesting bestuursadviseurs, lasten toezichthouders) en de lasten en baten van het Vakteam Welzijn voor het veiligheidsbeleid (projecten in het kader van Integraal Veiligheidsbeleid)'.

Toename van negatieve saldo is deels het gevolg van salarisoverheveling van andere onderdelen binnen Welzijn en deels het gevolg van hogere loonkosten bij TOR agv Parkeerverbeterplan.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 110 3 Verkeersbrigadiers

Lasten 6.322 6.434 6.659

Baten 0 0 0

Saldo -6.322 -6.434 -6.659

Omschrijving:

Betreft de kosten (doorbelasting) voor verkeersbrigadiers.

Functie 6 120 Brandweer en rampenbestrijding Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 120 1 Brandweer algemeen

Lasten 4.653.155 4.363.186 5.630.178

Baten 136.962 101.145 877.891

Saldo -4.516.193 -4.262.041 -4.752.287

Omschrijving:

De kerntaken van de Brandweer zijn preventie, preparatie en repressie. De Brandweer doet dit door:

· Pro-actie (in planfase meedenken over de fysieke veiligheidsaspecten van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen en grote projecten, zoals bijvoorbeeld het spoorzone project)

· Preventie (advisering, plantoetsing, vergunningverlening)

· Handhaving en toezicht (op gebruiksvergunningen en integraal in samenwerking met andere vergunningverleners)

· Voorlichting (over brandpreventie, risico’s in de gemeente en om zelfredzaamheid te stimuleren)

· Preparatie (van de eigen organisatie voor het repressief optreden, door opleiding, oefening en planvorming)

· Repressie (het eigenlijke uitrukken naar incidenten)

· Nazorg (personeel, materieel en burgers)

· Rampenbestrijding (planvorming, opleiding en oefening), zie ook subfunctie 120.5

Het saldo is met name verslechterd door hogere begrote lasten voor onregelmatigheidstoeslag en piket en overwerk. Dit wordt hoofdzakelijk gedekt doordat het gemeentelijke salarisbudget anders over de vakteams en sectoren is verdeeld. Daarnaast is sprake van extra lasten voor de huur van de tijdelijke brandweerkazerne.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 120 4 Regionale brandweer

Lasten 206.215 221.767 318.340

Baten 0 0 0

Saldo -206.215 -221.767 -318.340

Omschrijving:

De brandweer van Delft is één van de deelnemende gemeentelijke brandweren in de hulpverleningsregio Haaglanden. Elke gemeente is wettelijk verplicht zich bij een regio aan te sluiten. Wettelijk is onder andere het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen bij de brandweerregio’s ondergebracht.

Verder voert de Bandweer van de gemeente Delft in regionaal verband een aantal andere (al dan niet wettelijk opgedragen) taken uit. Zij werkt met andere gemeenten in de regio samen op het gebied van incidenten met gevaarlijke stoffen en de operationele leiding (regionale piketfuncties). Verder wordt bij het uitrukken niet meer gewerkt met gemeentegrenzen, maar met operationele grenzen.

In 2003 zijn in verband met deze activiteiten meer uren van brandweermedewerkers aan deze subfunctie toegerekend. Dit verklaart de stijging van deze kosten.

Functie 6 120 Brandweer en rampenbestrijding Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 120 5 Rampenbestrijding

Lasten 21.524 100.980 144.661

Baten 0 0 0

Saldo -21.524 -100.980 -144.661

Omschrijving:

Hieronder valt het actueel houden van deelplannen gemeentelijke actiecentra en rampenbestrijdingsplannen, de aanschaf van communicatiemiddelen en inventaris voor het beleidscentrum crisisstaf, het geven van voorlichting en het houden van ( bestuurlijke ) oefeningen.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 120 9 Overige derden

Lasten 828.072 774.725 0

Baten 798.025 722.112 0

Saldo -30.047 -52.613 0

Omschrijving:

Dit betreft het samenwerkingsverband met DSM, TNO en TU voor de uitvoering van bedrijfsbrandweertaken. Ook de gemeenschappelijke regelingen met omliggende gemeenten vallen hieronder. De Bandweer van de gemeente Delft verleent bijstand op het gebied van repressie en preventie. De baten en lasten van deze subfunctie zijn overgeheveld naar subfunctie 120.1.

Functie 6 140 Overige beschermende maatregelen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 140 0 Streekdierentehuis

Lasten 52.518 66.486 80.574

Baten 0 0 0

Saldo -52.518 -66.486 -80.574

Omschrijving:

Betreft de subsidieverstrekking aan ’t Juliaantje.

Toelichting:

Bijdragen aan het opvangen en onderbrengen van zwervende dieren in de Gemeente Delft.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 140 1 Verkeersmaatregelen

Lasten 45.860 32.036 33.361

Baten 0 0 0

Saldo -45.860 -32.036 -33.361

Omschrijving:

Plaatsen van tijdelijke bebording in geval van markten, evenementen e.d.

Functie 6 140 Overige beschermende maatregelen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 140 2 Wegsleepregeling

Lasten 25.577

Baten 15.649

Saldo -9.928

Functie 6 210 Wegen, straten en pleinen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 210 0 Bruggen en tunnels

Lasten 776.038 964.249 1.055.649

Baten 0 0 0

Saldo -776.038 -964.249 -1.055.649

Omschrijving:

Het in stand houden van bruggen, tunnels en geluidsschermen door het uitvoeren van regulier onderhoud / incl. bediening en onderhoud provinciale bruggen / incl. kapitaallasten / incl. rationeel beheer.

Toelichting:

Het betreft circa 300 bruggen en tunnels. Een steeds groter aantal bruggen nadert het einde van de technische levensduur. Daarom wordt in 2003 een meerjarenaanpak voor groot onderhoud/renovatie/vervanging opgesteld.

De kosten stijgen doordat op deze subfunctie meer uren zijn geraamd van medewerkers van de sector Stadsbeheer. Deze kosten werden in de begroting 2002 geraamd op de functie 722 ‘riolering en waterzuivering’.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 210 1 Wegen, straten en pleinen

Lasten 7.367.744 6.691.021 7.589.593

Baten 122.221 5.399 5.723

Saldo -7.245.523 -6.685.622 -7.583.870

Omschrijving:

Het in stand houden van de openbare gemeentelijke element- en asfaltverharding door het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden. Het coördineren / uitgeven van vergunningen voor werkzaamheden kabels- en leidingen, werkzaamheden service team , opleiden leerlingstraatmakers en het uitvoeren van rationeel beheer.

Toelichting:

Het betreft circa 300 hectare verharding verdeeld over 1000 straten. Op jaarbasis wordt circa 125.000 m2 verharding verbeterd door herstraatwerkzaamheden , vervanging van oude materialen of asfaltering. Acht leerlingen volgen de opleiding tot allround straatmaker terwijl door de service dienst circa 8500 activiteiten in de openbare ruimte worden afgehandeld.

Als onderliggend beleid wordt verwezen naar de wegennota.

In overeenstemming met de Zomernota 2003 is het kostenbudget op deze subfunctie met ca. € 2 ton verhoogd in verband met kosten van areaaluitbreiding. Voorts zijn naar deze subfunctie meer apparaatskosten van het vakteam Civiel doorbelast met name via uren van medewerkers. Dit is echter per saldo budgetneutraal in de gemeentebegroting verwerkt.

Functie 6 210 Wegen, straten en pleinen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 210 2 Gladheidsbestrijding

Lasten 369.521 291.358 360.510

Baten 17.632 15.212 15.966

Saldo -351.888 -276.146 -344.544

Omschrijving:

De Technische Dienst bestrijdt de gladheid op de openbare weg. Zij doet dat middels een “Winterdienst” organisatie die bestaat uit een piketwacht, achterwacht, materiaal, middelen (wagenpark) en diensten van derden. Zij hanteert daarbij als een van de doelstellingen dat iedere burger, in geval van gladheid, binnen een straal van 400 meter, vanuit het pand waarin hij/zij zich bevindt, een openbare weg kan bereiken waarop de gladheid bestreden is. Daarvoor komt zij gemiddeld 15 keer per winter in actie, teneinde deze doelstelling te behalen.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 210 3 Straatreiniging

Lasten 2.190.622 2.008.203 2.176.684

Baten 6.671 0 0

Saldo -2.183.951 -2.008.203 -2.176.684

Omschrijving:

De openbare wegen en pleinen worden door de veegdienst van de Reiniging schoongehouden van (zwerf)afval.

Toelichting:

De werkzaamheden van de veegdienst zijn per wijk omschreven in veegplannen. In deze veegplannen worden de werkzaamheden regelmatig per wijk afgestemd met belanghebbenden (burgers, wijkvertegenwoordiging, andere vakteams). Onder deze sub-functie valt tevens de verwijdering van fietswrakken. Ook het schoonhouden tijdens en na evenementen (Koninginnnedag, Jazz-festival etc) en de extra activiteiten rond de jaarwisseling vallen onder deze sub-functie.

Functie 6 210 Wegen, straten en pleinen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 210 4 Openbare verlichting

Lasten 1.515.165 1.399.653 1.399.290

Baten 17.042 14.957 9.413

Saldo -1.498.123 -1.384.696 -1.389.877

Omschrijving:

Kosten van de zorg voor het instandhouden van de openbare verlichting van gemeentelijk wegen en paden binnen de bebouwde kom en een aantal hoofdwegen buiten de bebouwde kom (niet A3). De kosten betreffen energie- en onderhoudslasten alsmede kapitaallasten.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 210 5 Wegen, straten en pleinen overige

Lasten 3.235 970 2.902

Baten 0 50.858 51.942

Saldo -3.235 49.888 49.040

Functie 6 210 Wegen, straten en pleinen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 210 6 Precarioheffing

Lasten 3.905 65.156 41.207

Baten 981.466 1.114.231 1.127.326

Saldo 977.561 1.049.075 1.086.119

Omschrijving:

Betreft kosten van werkzaamheden in het kader van de inning van precariorechten, alsmede opbrengsten daaruit.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 210 9 Overige derden

Lasten 425.276 877.087 530.806

Baten 520.177 508.965 536.664

Saldo 94.901 -368.122 5.858

Omschrijving

Kosten en opbrengsten van werkzaamheden die m.n. de sector Stadsbeheer verricht in opdracht van derden. Het betreft bijvoorbeeld de aanleg of onderhoud van inritten van particulieren, woningcorporaties en bedrijven of de aanleg van huisaansluitingen voor de riolering.

Toelichting:

Baten en lasten zijn in de begroting 2003 beter met elkaar in evenwicht gebracht. Met name de begroting van de productieve uren die aan werken voor derden worden besteed is meer in overeenstemming met de realiteit.

Functie 6 211 Verkeersmaatregelen te land Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 211 0 Beleidsvoorbereiding en uitvoering verkeer

Lasten 983.560 928.238 1.083.183

Baten 794 0 10.000

Saldo -982.766 -928.238 -1.073.183

Omschrijving:

Beleidsvoorbereiding m.b.t. verkeer, openbaar vervoer, parkeren, openbare verlichting voor bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden.

Verhoging van de lasten is het gevolg van toegekende middelen uit de Zomernota (€ 50.000 incidenteel en € 75.000 structureel).

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 211 1 Verkeersvoorzieningen

Lasten 1.352.568 1.397.177 1.548.614

Baten 54.710 29.657 31.436

Saldo -1.297.857 -1.367.520 -1.517.178

Omschrijving:

Betreft kosten van verkeersborden, markering, bebakening en verkeersregelinstallaties (incl. elektriciteitsverbruik).

Een deel van het budget bestaat uit kapitaallasten.

Stijging van de lasten worden deels veroorzaakt door overheveling van fte van sector Duurzaamheid naar het vakteam Mobiliteit.

Functie 6 211 Verkeersmaatregelen te land Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 211 3 Spoortunnel

Lasten 21.181 15.900 15.900

Baten 0 0 0

Saldo -21.181 -15.900 -15.900

Omschrijving.

De kernproducten van het project Spoorzone Delft in het jaar 2003 zijn:

1. (Afronding van) de Planstudie, die uitmondt in een concept Projectbesluit voor de minister van Verkeer en Waterstaat, als onderdeel van een meeromvattende Nota van Uitgangspunten.

2. (Afronding van) de Nota van Uitgangspunten waarin in samenhang alle relevante programma's van eisen bijeengebracht zijn:

- ruimtelijke eisen

- verkeersontsluitingen

- openbaar vervoersknoop

- functiemix in relatie tot de opbrengstpotenties (planeconomie)

- veiligheid

- fasering van uitvoering van het gehele project (tunnel en vastgoedontwikkeling)

- samenwerking met private partijen.

3. (Afronding van) de milieueffectrapportage.

4. (Afronding van) een ruimtelijk Masterplan voor het projectgebied aansluitend bij de voorkeursvariant voor de spoortunnel.

5. (Startprocedure van) het Bestemmingsplan Spoorzone: voorontwerp en ontwerp Bestemmingsplan.

6. Samenwerkingsovereenkomst met private en publieke partijen voor de gezamenlijke realisering van het project Spoorzone Delft.

Het concept-Projectbesluit zal in het 1e kwartaal van 2003 aan de minister worden aangeboden. Dat houdt in dat de Nota van Uitgangspunten op dat moment geheel afgerond dient te zijn.

Het milieueffectrapport moet worden vastgesteld voor het in procedure brengen van het voorontwerp Bestemmingsplan. Dat zal plaatsvinden voor het einde van het 2e kwartaal 2003, indien de minister van Verkeer en waterstaat aan het einde van het 1e kwartaal het Projectbesluit bekrachtigt. Na een eerste periode van inspraak zal ook het ontwerp bestemmingsplan nog in 2003 worden opgesteld en nader in procedure gebracht (2e helft 2003).

Het Masterplan zal de ruimtelijke basis voor het bestemmingsplan vormen.

Na het Projectbesluit kunnen de onderhandelingen over de samenwerking tussen private en publieke partijen leiden tot een samenwerkingsovereenkomst (PPS) (2e kwartaal 2003).

Functie 6 211 Verkeersmaatregelen te land Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 211 8 Verkeersmaatregelen overig

Lasten 267.754 281.970 353.023

Baten 0 9.886 10.479

Saldo -267.754 -272.084 -342.544

Omschrijving:

Betreft kosten voor:

§ Dynamische afsluitingen (Pollers)

§ Reizigersinformatiesysteem

§ Intelligente verlichting

§ Parkeerroute informatie systeem

Toelichting:

Ontwerpen installaties, onderhoud, ontwerp sofware, inbreng regiolab ontwikkeling.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 211 9 Verkeersmaatregelen te land

Lasten 8.488

Baten 0

Saldo -8.488

Functie 6 212 Openbaar vervoer Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 212 0 Binnengemeentelijk vervoer

Lasten 50.164 39.833 41.227

Baten 26.117 39.833 42.223

Saldo -24.047 0 996

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 212 8 Binnengemeentelijk vervoer overig

Lasten 365.511 256.926 296.857

Baten 0 0 0

Saldo -365.511 -256.926 -296.857

Functie 6 212 Openbaar vervoer Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 212 9 Overige derden

Lasten 623.028 0 0

Baten 445.530 0 0

Saldo -177.498 0 0

Functie 6 214 Parkeren Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 214 0 Parkeervoorzieningen

Lasten 3.241.916 5.034.797 5.164.429

Baten 3.241.916 5.034.797 5.164.429

Saldo 0 0 0

Omschrijving:

Het kostendekkend exploiteren van het parkeerarsenaal.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 214 1 Parkeren

Lasten 0

Baten 0

Saldo 0

Functie 6 221 Binnenhavens en waterwegen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 221 0 Havendienst

Lasten 104.754 231.979 257.962

Baten 118.061 167.291 143.658

Saldo 13.307 -64.688 -114.304

Toelichting:

Werkzaamheden van de havenmeester en onderhoud/bedienen bruggen. Het verschil van het saldo tussen 2002 en 2003 wordt veroorzaakt door een extra doorbelasting van uren op deze subfunctie.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 221 1 Havens, grachten en waterwegen

Lasten 1.284.419 1.403.622 1.569.967

Baten 1.892 0 19.020

Saldo -1.282.527 -1.403.622 -1.550.947

Omschrijving:

Het in stand houden van grachten en overige watergangen door het uitvoeren van regulier onderhoud in de vorm van : verwijderen drijfvuil, reinigen duikers, fietsenvissen, uitvoeren van baggerwerkzaamheden en onderhouden van oevervoorzieningen zoals o.a. kademuren incl. rationeel rioolbeheer.

Functie 6 310 Handel en ambacht Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 310 0 Straatmarkten

Lasten 261.259 271.919 190.069

Baten 188.776 308.221 322.481

Saldo -72.483 36.302 132.412

Omschrijving:

Betreft de baten en lasten van de diverse markten. Het verschil in saldo tussen 2002 en 2003 wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen van de doorbelastingen van de formatie.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 310 2 Exploitatie uitgegeven terreinen

Lasten 1.604.246 1.551.805 1.240.707

Baten 1.604.246 1.551.805 1.240.707

Saldo 0 0 0

Omschrijving:

Betreft het beheer van de door het Grondbedrijf in erfpacht uitgegeven terreinen.

Toelichting:

Producten:

· Financieel en organisatorisch beheer van het erfpachtbedrijf o.a. herzieningen, facturering en incasso.

· Rapportages

Productie Highlights in 2003

Nota Erfpacht (problematiek)

Functie 6 310 Handel en ambacht Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 310 3 Exploitatie verhuurde eigendommen

Lasten 2.385.872 3.121.607 866.509

Baten 2.235.468 3.063.495 574.623

Saldo -150.404 -58.112 -291.886

Omschrijving:

Exploitatiesaldi van gemeentelijke eigendommen die niet voor de openbare dienst bestemd zijn.

De panden zijn in beheer bij het vakteam Grond.

Toelichting:

Producten:

· Sluiten huurovereenkomst (huur en verhuur)

· Eigenaarbeheer gemeentelijke onroerende zaken

· Strategisch vastgoedadvies.

· Beleidsontwikkeling

· Rapportages

Productie Highlights in 2003:

· Beheerplan Delft Instruments

· Bijdrage aan realisatie gezondheidscentra per wijk

· Implementatie vastgoednota medio 2003.

· Bijdrage aan kinderdagopvang

· Bijdrage centrale gemeentelijke huisvesting

· Bijdrage bij de vervanging van buurthuizen

Meerjarenprogramma

De stijging van de lasten zijn het gevolg van toename personeelskosten. Deze vloeien voort uit besluitvorming over de Vastgoednota.

Functie 6 310 Handel en ambacht Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 310 5 Stadspromotie

Lasten 116.253 142.260 147.239

Baten 0 0 0

Saldo -116.253 -142.260 -147.239

Omschrijving:

Het budget voor stadspromotie is bedoeld voor het bevorderen van de naamsbekendheid van Delft Kennisstad door middel van promotie-acties, folders, publicaties e.d.

Toelichting:

Vanaf 2003 wordt uitvoering gegeven aan een nieuw promotieplan vanuit de Stichting Delft Kennisstad.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 310 8 Service Centrum Bedrijven

Lasten 773.306 795.816 1.167.130

Baten 0 0 0

Saldo -773.306 -795.816 -1.167.130

Omschrijving:

Het SCB informeert en begeleidt bedrijven en instellingen in Delft over en bij alle zaken waarbij bedrijven en de gemeente elkaar ontmoeten. Het SCB is het virtuele loket voor de bedrijven

Toelichting:

Betreft de kosten van de accountmanagers van het SCB en doorbelasting van de sector Cultuur, Kennis en Economie. Het verschil van het saldo van 2002 en 2003 wordt m.n. veroorzaakt door extra doorbelasting van uren van de sector CKE op deze subfunctie.

Functie 6 420 Openbaar basisonderwijs Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 420 1 Openbaar basisonderwijs

Lasten 9.857.060 9.278.638 10.631.337

Baten 7.761.479 7.349.235 8.843.295

Saldo -2.095.581 -1.929.403 -1.788.042

Omschrijving:

Het zorgdragen dat kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar basisonderwijs kunnen ontvangen, dat aansluiting geeft op het voortgezet onderwijs en dat toegankelijk voor hen is, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing.

Toelichting:

Gemeente Delft vormt nog direct het schoolbestuur van het openbaar onderwijs. Er lopen besprekingen met Rijswijk om te komen tot een verzelfstandiging van het openbaar basis- en speciaal onderwijs.

In de huisvestingssfeer verwachten we de realisatie van nieuwbouw van de Jan Vermeerschool en de nevenvestiging van de Freinetschool bij station Zuid.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 420 2 Openbaar speciaal onderwijs

Lasten 1.288.762 1.450.160 1.433.106

Baten 1.079.453 1.265.678 1.297.792

Saldo -209.309 -184.482 -135.314

Omschrijving:

Het verzorgen van onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, in ontwikkeling bedreigde kleuters en moeilijk lerende kinderen.

Functie 6 421 Bijzonder basisonderwijs Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 421 1 Bijzonder basisonderwijs

Lasten 2.614.121 2.550.749 2.562.698

Baten 4.589 13.643 512

Saldo -2.609.531 -2.537.106 -2.562.186

Omschrijving:

Binnen het kader van wettelijke regelgeving en eigen gemeentelijk beleid verstrekken van faciliteiten c.q. voorzieningen aan het bijzondere basisonderwijs.

Toelichting:

De gemeente heeft een zorgplicht voor de onderwijshuisvesting. Er zijn plannen in ontwikkeling voor: De Horizon (PC) en de Oostpoort (RK).

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 421 2 Bijzonder speciaal basisonderwijs

Lasten 130.203 217.211 131.184

Baten 0 0 0

Saldo -130.203 -217.211 -131.184

Omschrijving:

Binnen het kader van wettelijke regelgeving en eigen gemeentelijk beleid verstrekken van faciliteiten c.q. voorzieningen aan de Herman Broerenschool en de Maurice Meaterlinckschool.

Functie 6 431 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 431 1 Bijzonder speciaal onderwijs

Lasten 424.758 402.044 438.792

Baten 0 2.287 0

Saldo -424.758 -399.757 -438.792

Omschrijving:

Uitvoering van de regels van de Interimwet Speciaal en Voortgezet Onderwijs t.a.v. de huisvesting, inrichting en financiële gelijkstelling.

Toelichting:

De Herman Broerenschool is in overleg met de gemeente Naaldwijk om te komen tot een nevenvestiging in die gemeente, hetgeen de huisvestingsnood in Delft zal lenigen.

De besprekingen met de J.C. Pleysierschool uit Den Haag voor de start van een lesplaats VSO/ZMOK in Delft zullen naar verwachting met ingang van het schooljaar 2003-2004 worden gerealiseerd. De Wissel zal als time-outvoorziening hieraan worden verbonden. Nieuwe huisvesting zal binnen de bestaande huisvestingsmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd.

Functie 6 451 Bijzonder lager en/of middelbaar beroepsonderwijs Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 451 1 Bijzonder lager en middelbaar beroepsonderwijs

Lasten 136.598 52.122 119.352

Baten 0 0 0

Saldo -136.598 -52.122 -119.352

Omschrijving:

Binnen het kader van wettelijke regelgeving en eigen gemeentelijke beleid (Onderwijsbeleidsplan, verordening Financiële Materiële gelijkstelling en verordening Onderwijshuisvesting) onderwijs verstrekken van faciliteiten c.q. voorzieningen aan de Praktijk-school Laurentiusschool.

Verhoging van de lasten is het gevolg van overheveling van een deel van de kapitaallasten (van subfunctie 6 461.1).

Functie 6 460 Openbare scholengemeenschappen voor meer dan één van de voor Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 460 1 Openbare scholengemeenschappen

Lasten 9.641.730 7.190.336 10.677.746

Baten 9.302.493 6.806.703 10.300.000

Saldo -339.237 -383.633 -377.746

Omschrijving:

Verantwoording van alle inkomsten en uitgaven van het ‘Grotius College’ onder bestuur van de commissie art. 82 GW.

Toelichting:

In het gebouw aan de Van Bleijswijckstraat vinden onderwijskundige aanpassingen plaats.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 461 1 Bijzondere scholengemeenschappen

Lasten 1.283.181 1.384.357 1.321.800

Baten 500 0 0

Saldo -1.282.681 -1.384.357 -1.321.800

Omschrijving:

Verantwoording van alle inkomsten en uitgaven van het Stanislascollege en het Christelijk Lyceum Delft (bijzonder voortgezet onderwijs).

Toelichting:

St. Stanislascollege zal worden uitgebreid aan de Krakeelpolderweg en de vestiging aan het Reinier de Graafpad.

De daling van de lasten is het gevolg van de overheveling van een deel van de kapitaallasten (naar subfunctie 6 451.1)

Functie 6 480 Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 480 1 Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsplan

Lasten 1.411.755 1.277.236 1.939.221

Baten 1.053.275 895.534 1.579.993

Saldo -358.480 -381.702 -359.228

Omschrijving:

Op basis van wettelijke regelgeving doen uitvoeren van het achterstandenbeleid.

Toelichting:

Het GOA-plan 2002-2006 is in werking.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 480 2 Onderwijs Allochtone Levende Talen

Lasten 326.170 266.223 330.600

Baten 321.218 260.924 325.000

Saldo -4.952 -5.299 -5.600

Omschrijving:

M.i.v. 1999 is de gemeente verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de O.A.L.T. –middelen.

Betreft voornamelijk salariskosten van leerkrachten bij het openbaar en bijzonder onderwijs.

Functie 6 480 Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 480 3 Onderwijsbegeleiding

Lasten 452.885 466.649 493.700

Baten 288.517 293.986 309.000

Saldo -164.368 -172.663 -184.700

Omschrijving:

Op basis van wettelijke regelgeving verstrekken van subsidie aan Onderwijs Advies en de Schoolbegeleidingsdienst van de ‘Vrije School’.

Toelichting:

Op grond van nieuwe wetgeving zullen in overleg met de instandhoudingsgemeenten alternatieven voor instandhouding worden onderzocht.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 480 5 Gemeenschappelijke baten en lasten gymnastieklokalen

Lasten 689.490 699.337 752.114

Baten 151.942 140.613 149.049

Saldo -537.548 -558.724 -603.065

Omschrijving:

In stand houden en exploiteren van gemeentelijke gymnastiek-lokalen t.b.v. het onderwijs.

Toelichting:

De gymnastiekzaal in Poptahof-noord wordt in 2003 gerenoveerd, evenals de zaal aan de Frederik van Eedenlaan.

Functie 6 480 Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 480 6 Schoolgebouwen Geen onderwijsfunctie

Lasten 355.944 299.941 301.567

Baten 184.307 192.897 204.470

Saldo -171.638 -107.044 -97.097

Omschrijving:

In stand houden van gebouwen voor tijdelijke huisvesting onderwijsinstellingen.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 480 7 Natuureducatie

Lasten 135.766 101.270 0

Baten 2.792 0 0

Saldo -132.974 -101.270 0

Saldo is overgeheveld naar 6 723.0 Milieuverontreiniging.

Functie 6 480 Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 480 8 Overige gemeenschappelijke baten en lasten

Lasten 2.526.747 2.688.173 3.299.567

Baten 573.838 580.120 701.167

Saldo -1.952.909 -2.108.053 -2.598.400

Omschrijving:

Verzamelpost t.b.v. eigen beleid o.a. uit het Onderwijsbeleidsplan ‘De bakens verzet’ 2002-2006.

Toelichting:

Het onderwijsbeleidsplan ‘De bakens verzet’ (2002-2006) is in werking.

Lasten nemen toe agv toekenning middelen uit de Zomernota 2003-2006 (€ 45.000) en agv een sterke uitbreiding van het aantal formatieplaatsen. [Dit laatste heeft niet geleid tot het aannemen van meer personeel, maar van het ‘formaliseren’ van reeds bestaande plekken met dekking uit fondsen die hiervoor reeds werden aangewend].

Functie 6 482 Volwasseneducatie Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 482 0 Volwasseneducatie algemeen

Lasten 248.908 243.076 336.065

Baten 0 0 0

Saldo -248.908 -243.076 -336.065

Omschrijving:

Betreft ondersteuning en uitvoering van projecten op het gebied van volwasseneneducatie.

Toelichting:

Het realiseren van maatschappelijke participatie en/of arbeidsactivering via het optimaal inzetten van educatie voor inwoners van Delft die op dit moment geen werk hebben of een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben. In 2003 is het streven erop gericht een centrale huisvesting te realiseren van de Educatie en het PraktijkLeercentrum in Delft.

Hiervoor is een bedrag van € 450.000 in het investeringsprogramma opgenomen.

De belangrijkste doelgroepen zijn:

· Oudkomers

· Uitkeringsgerechtigden in fase 4

· Klanten met een reïntegratietraject fase 2/3

· Werknemers in een I/D of WIW-baan

· Nieuwkomers die onder de WIN vallen

· Jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie

Prestatie-indicatoren:

· Halvering van het verzuimpercentage van 26% in 2001 tot 13% in 2003.

De trajecten worden ingekocht volgens contract en naar behoefte ingevuld.

Meer concrete prestatie-indicatoren, zoals doorstroompercentages en verzuimpercentages per traject/per cursus moeten nader worden ontwikkeld. Deze komen aan de orde bij de contractbesprekingen voor 2003.

Functie 6 482 Volwasseneducatie Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 482 1 Centraal Infopunt Volwasseneducatie

Lasten 3.318.366 4.022.628 4.022.628

Baten 3.135.590 3.957.817 3.957.817

Saldo -182.776 -64.811 -64.811

Omschrijving:

Betreft ondersteuning en uitvoering van projecten op het gebied van volwasseneneducatie.

Toelichting:

Zie toelichting bij 482.0

Functie 6 510 Openbare bibliotheek Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 510 1 Openbare bibliotheek

Lasten 1.947.585 1.989.936 1.859.486

Baten 325.654 327.557 60.721

Saldo -1.621.932 -1.662.379 -1.798.765

Omschrijving:

Subsidiebudget aan de Stichting Openbare Bibliotheek Delft.

Toelichting:

Met de bibliotheek worden steeds subsidiecontracten voor 4 jaar aangegaan. Het huidige contract loopt t/m 2002. In verband met de verhuizing van de bibliotheek naar het Cultuurplein (Zuidpoort) in 2004/2005 en de daarvoor noodzakelijke herziening van het contract, is ervoor gekozen het huidige contract met 1 jaar te verlengen en zodoende ook voor 2003 te laten gelden. In 2003 worden de thans vergevorderde plannen om de bibliotheek, de Disc-O-theek en het Kunstcentrum samen te voegen tot 1 mediatheek aan het Cultuurplein, verder uitgewerkt.

Negatieve saldo is toegenomen agv toegezegde middelen uit de ZomerNota en agv een overheveling van kapitaallasten (lasten) en overige goederen en diensten (baten) naar een aangepast saldo bij kostenplaatsen.

Functie 6 511 Vormings- en ontwikkelingswerk Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 511 1 Vrije Akademie

Lasten 3.351.145 3.636.992 3.824.873

Baten 1.029.487 969.503 1.119.538

Saldo -2.321.658 -2.667.489 -2.705.335

Omschrijving:

Kosten van de Vrije Akademie “Westvest”.

Kerntaken van de Vrije Akademie (VAK) zijn:

1. Het verzorgen van kunsteducatie burgers in hun vrije tijd. Hiertoe biedt de Vak cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, literatuur beeldend en combinaties hiervan. Daarnaast biedt de VAK vele mogelijkheden voor projecten, voorstellingen en optredens.

2. Het verzorgen van kunsteducatie voor alle scholieren van het basis- , speciaal- en voortgezet onderwijs. Hiertoe biedt de VAK cultuurtrajecten, kunstmenu’s aan en leent zij kunstkoffers uit.

3. het bevorderen van deskundigheid en het adviseren van leerkrachten in het onderwijs op het gebied van kunsteducatie.

4. Het aanbieden van kunsteducatieve projecten in het kader van Brede School, Wijkgericht werken (Wijktheater), Naschoolse Opvang, Verlengde Schooldag en anderstalige minderjarige asielzoekers .

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 511 2 Emancipatiebeleid

Lasten 136.025 181.961 180.433

Baten 0 0 0

Saldo -136.025 -181.961 -180.433

Omschrijving:

Het doel van emancipatie-subsidiebeleid is het vergroten van participatie aan maatschappelijke activiteiten, het vergroten van sociale weerbaarheid en het verbeteren van het leefklimaat voor de betrokken groepen.

Functie 6 511 Vormings- en ontwikkelingswerk Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 511 3 Internationaal beleid

Lasten 186.873 171.034 158.436

Baten 90.470 0 0

Saldo -96.403 -171.034 -158.436

Omschrijving:

Subsidies t.b.v.: stedenbanden en andere internationale contacten in het kader van het Gemeentelijk internationaal beleid, steun aan lokale vredesinitiatieven en contributie aan landelijke organisaties werkzaam voor internationaal beleid van gemeenten.

Toelichting:

Subsidies opgenomen in bijlage bij de begroting.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 511 4 Sociaal pedagogisch werk

Lasten 71.761 67.001 71.842

Baten 0 0 0

Saldo -71.761 -67.001 -71.842

Omschrijving:

Subsidie t.b.v. vrijetijdsbesteding en vorming van mensen met een verstandelijke handicap.

Toelichting:

Subsidie aan VTV de Kiwi voor activiteitenaanbod in Delft.

Functie 6 511 Vormings- en ontwikkelingswerk Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 511 5 Sociaal beleid

Lasten 80.370 260.661 191.002

Baten 0 0 -14.346

Saldo -80.370 -260.661 -176.656

Omschrijving:

Werkbudget voor het programma Delft sociaal beleid.

Toelichting:

Prestatieboek 2002-2003.

1^e fase monitor sociaal beleid.

Uit 2001 is niet benut kostenbudget overgeheveld naar 2002. Hierdoor is het saldo van het budget in 2002 niet 177.000 EUR negatief (zoals oorspronkelijk in de begroting 2002 opgenomen), maar 260.000 EUR negatief. In 2003 loopt het budget weer in lijn met de oorspronkelijk geplande meerjarenbegroting.

Functie 6 530 Sport Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 530 1 Buitensport

Lasten 915.137 965.151 1.065.550

Baten 189.230 175.756 186.302

Saldo -725.907 -789.395 -879.248

Omschrijving:

Het instandhouden van buitensportvoorzieningen, te weten de sportparken Brasserskade, Pauwmolen en Kerkpolder. Bij de sportparken Kruithuisweg, Biesland en Tanthof is het onderhoud van de sportaccommodaties geprivatiseerd.

Toelichting:

In 2003 zal de kynologenclub het in Tanthof nieuw aangelegde sportpark in gebruik nemen (geprivatiseerd).

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 530 2 Binnensport

Lasten 858.508 885.400 914.064

Baten 276.724 310.896 336.244

Saldo -581.785 -574.504 -577.820

Omschrijving:

Het instandhouden van de gemeentelijke binnensportvoorzieningen te weten de sporthallen. Daarnaast het beheer van sportzalen en gymnastieklokalen voor sportgebruik.

Toelichting:

Er is een projectgroep bezig om een voorstel te maken voor de toekomst van sporthal de Buitenhof.

Functie 6 530 Sport Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 530 3 Zwemsport Kerkpolder

Lasten 2.337.943 2.501.223 2.544.658

Baten 695.213 708.718 764.309

Saldo -1.642.730 -1.792.505 -1.780.349

Omschrijving:

Het Sportbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer, instandhouden en exploitatie van het Zwembad Kerkpolder.

Toelichting:

Jaarlijks brengen 250.000 mensen een bezoek aan het zwembad. Het aanbod is gevarieerd. Het zwembad biedt tevens de zwemverenigingen de gelegenheid tot het bedrijven van de zwemsport.

In opdracht van het gemeentebestuur wordt gelegenheid gegeven tot het volgen van schoolzwemmen en wordt mede uitvoering gegeven aan het schoolzwemplan. In nauwe samenwerking tussen het vakteam Grond en vakteam BOZ wordt in 2003 de renovatie van het zwembad afgerond.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 530 4 Zwemsport

Lasten 357.256 332.362 356.448

Baten 0 0 0

Saldo -357.256 -332.362 -356.448

Omschrijving:

Bijdrage in de exploitatie van het Sportfondsenbad Delft B.V.

Toelichting:

In 2003 wordt er een start gemaakt met subsidiering op basis van productafspraken.

Functie 6 530 Sport Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 530 5 Sportbevordering

Lasten 68.704 148.134 146.970

Baten 0 0 0

Saldo -68.704 -148.134 -146.970

Omschrijving:

Het stimuleren van de sportbeoefening. Het subsidie-instrument wordt ingezet om binnen dit kader projecten te ondersteunen.

Toelichting:

Subsidies aan sportverenigingen voor sportkennismaking en vorming van technisch en bestuurlijk kader.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 530 8 Sport overige

Lasten 154.699 429.934 291.527

Baten 90.892 143.054 110.237

Saldo -63.807 -286.880 -181.290

Omschrijving:

Het betreft kapitaallasten alsmede toerekening apparaatskosten van de sector Leefbaarheid. Door een betere directe toedeling van de lasten naar de overige subfuncties, neemt de ‘restpost’ lasten op deze subfunctie ‘overig’ af.

Functie 6 540 Kunst Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 540 1 Podiumkunst

Lasten 2.211.480 2.486.789 2.147.518

Baten 554.095 569.892 0

Saldo -1.657.385 -1.916.897 -2.147.518

Omschrijving:

Subsidiebudget(zowel exploitatiesubsidies als projectsubsidies) voor de stimulering van podiumkunst.

Toelichting:

Subsidies aan Theater de Veste (zowel exploitatiesubsidie als huursubsidie), Cultureel Centrum Abswoude, Delftse Komedie, Smor-jazz, Krashna Musica en Maccus, cf. Subsidiebundel Maatschappelijke Activiteiten.

Vanaf 2003 gaat het nieuwe subsidiebeleid voor Amateurkunstinstellingen van kracht. Dat beleid is erop gericht om de exploitatiesubsidies te verminderen en de projectsubsidies te verhogen, ter stimulering van zichtbare activiteiten.

Toename van het saldo wordt veroorzaakt door een verstrekking van middelen in de Zomernota en agv een overheveling van kapitaallasten en overige goederen en diensten (baten) naar posten elders in de begroting.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 540 2 Beeldende kunst

Lasten 173.802 204.852 229.504

Baten 67.347 61.260 61.260

Saldo -106.455 -143.592 -168.244

Omschrijving:

Subsidiebudget voor de stimulering van beeldende kunst.

Toelichting:

Subsidie aan het Kunstcentrum Delft (Kunstuitleen en -educatie) en projectsubsidies aan beeldend kunstenaars. Ook budget voor het onderhoud (contract met extern, gespecialiseerd bureau) van de beeldende kunst in de openbare ruimte in Delft.

Functie 6 540 Kunst Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 540 3 Culturele evenementen

Lasten 159.152 155.515 163.619

Baten 0 0 0

Saldo -159.152 -155.515 -163.619

Omschrijving:

Subsidiebudget voor de stimulering van culturele evenementen in Delft. Wordt gestort in het Evenementenfonds.

Toelichting:

Subsidies aan ong. 20 evenementenorganisaties (ong. 20 beschikkingen), cf. Subsidiebundel Maatschappelijke Activiteiten.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 540 4 Cultuur overige

Lasten 455.559 437.698 346.694

Baten 102.560 90.864 0

Saldo -352.999 -346.834 -346.694

Omschrijving:

Diverse culturele subsidies.

Toelichting:

Subsidies aan Museum Paul Tetar van Elven en Kunstgebouw Zuidholland.

Huursubsidie ateliers aan beeldend kunstenaars (in 2003 20 beschikkingen).

Functie 6 541 Oudheidkunde/ musea Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 541 1 Gemeentemusea

Lasten 3.265.657 3.446.833 3.388.236

Baten 475.655 486.000 624.232

Saldo -2.790.002 -2.960.833 -2.764.004

Omschrijving:

De Gemeente Musea Delft, te weten het Prinsenhof, Nusantara en Lambert van Meerten, beheren drie collecties op drie monumentale locaties.

Hun kerntaken zijn het verzamelen, het beheren, het behouden, het documenteren, het registreren en het presenteren van hun collecties. Dit laatste gebeurt niet alleen in permanente presentaties maar ook in wisseltentoonstellingen.

Kernproducten in 2003 zijn:

· De tentoonstelling Delfts aardewerk van Koninklijke Porceleyne Fles

· de publicatie Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, deel 3: De Porceleyne Fles.

· de expositie Te ‘Borde” brengen

· de tentoonstelling Tussen twee Werelden

· het publiceren van vier afleveringen van Delf. Cultuurhistorisch Bulletin Delft, in samenwerking met het gemeentearchief, archeologie en bouwtoezicht & monumenten.

· het leveren van content voor Delfts Erfgoed Digitaal

· het leveren van content voor de websites van de gemeentemusea en het digitaal ontsluiten van de museale collecties.

· een presentatie over het Sint Agathaklooster

De baten in 2003 zijn verhoogd in overeenstemming met het ondernemingsplan van de musea.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 541 2 Onderhoud historische gebouwen

Lasten 184.806 237.211 241.739

Baten 0 0 0

Saldo -184.806 -237.211 -241.739

Omschrijving:

Op deze post wordt het normale onderhoud aan de historische gebouwen (monumenten) die in beheer zijn bij de gemeente, verantwoord. Het onderhoud aan gebouwen die in gebruik zijn bij de gemeente (bv. Archief) worden op desbetreffende functie verantwoord.

Toelichting:

In 2002/2003 wordt groot onderhoud gepleegd aan de Toren van de Nieuwe Kerk.

Hiervoor is een afzonderlijk krediet beschikbaar.

Functie 6 541 Oudheidkunde/ musea Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 541 3 Restauratie historische gebouwen

Lasten 43.525 38.604 35.251

Baten 0 0 0

Saldo -43.525 -38.604 -35.251

Omschrijving:

Kosten restauratie historische gebouwen.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 541 5 Archeologisch onderzoek

Lasten 273.349 182.880 281.046

Baten 57.486 48.922 0

Saldo -215.863 -133.958 -281.046

Omschrijving:

Het vakteam Archeologie heeft als taak het beheren, behouden, beschikbaar stellen, onderzoeken en exploiteren van het bodemarchief als onderdeel van het Delftse culturele erfgoed. De werkzaamheden bestaan uit inventarisatie, behoud, opgraven, bewerken en beheer in depot, inspectie en educatie, presentatie en onderzoek.

Toelichting:

Kernproducten in 2003 zijn:

· De nota Archeologiebeleid in de gemeente Delft;

· Inbedding van archeologie in bestemmingsplannen;

· aanlegvergunningen;

· verkennend en waarderend vooronderzoek bouwlocaties;

· opgravingen in het Doelengebied, te weten voormalig Waterloopkundig Laboratorium, het IPSE-terrein aan de Paardenmarkt;

· vooronderzoek Spoorzonegebied;

· Geologisch-archeologische kaart van Delft;

· Adviezen buurgemeenten.

Conform besluitvorming over de zomernota is de nota Toekomst voor de archeologie in Delft verwerkt in de begroting 2003. Dit behelst met name uitbreiding met een 2^e archeoloog.

Functie 6 541 Oudheidkunde/ musea Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 541 6 Gemeentearchief

Lasten 1.253.935 1.301.818 1.243.758

Baten 77.003 48.603 51.520

Saldo -1.176.932 -1.253.215 -1.192.238

Omschrijving:

Het Gemeentearchief Delft heeft als centrale doelstelling het verwerven, behouden, beheren, beschikbaarstellen en exploiteren van archieven en collecties die behoren tot het cultureel erfgoed van de stad en de regio. Op deze wijze kan de gemeente voldoen aan de wettelijke taak om de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren, zodat de burger gebruik kan maken van zijn wettelijke rechten ten aanzien van de openbaarheid.

Toelichting:

Kernproducten en zwaartepunten in 2003 zijn:

· uitbouwen digitale dienstverlening en presentaties in het kader van Delfts Erfgoed Digitaal (samen met Gemeentemusea en Archeologie); nadruk op internetproject Verhalen in de Buurt;

· restauratie archief Meisjeshuis;

· overnemen archieven van DSM Gist en Delft Gelatin;

· aanpassingen in gebouw Oude Delft 169 voor veiligheid en functionaliteit voor publiek en medewerkers.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 541 9 Oudheidkunde/ musea

Lasten 7.941

Baten 7.877

Saldo - 64

Functie 6 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 560 0 Openbaar groen

Lasten 6.136.024 5.838.262 5.648.511

Baten 18.148 41.553 0

Saldo -6.117.875 -5.796.709 -5.648.511

Omschrijving:

Het beheren en onderhouden van openbaar groen, speelplaatsen, heempark en arboretum.

Toelichting:

Er wordt ca. 210 ha openbaar groen onderhouden. Naast het speelgroen en wijkgroen heeft elke wijk met uitzondering van Voorhof een eigen buurtpark. Het vakteam Groen draagt zorg voor het reguliere onderhoud zoals schoffelen, snoeien en schoonhouden. Daarnaast draagt zij zorg voor het verfraaien met bollen, bloembakken en eenjarigen. In dit groen liggen 186 speelplaatsen, die goed en veilig bereikbaar moeten zijn voor kinderen van diverse leeftijdscategorieën. In 2003 wordt het speelplaatsenplan afgerond. Het beleid hoe om te gaan met nieuwe wensen van de bewoners e.d. wordt geactualiseerd.

Kosten en baten zijn de in de begroting 2003 lager doordat kosten van vastgoed zijn overgeheveld naar ander begrotingsposten. De baten hadden betrekking op verhuuropbrengsten

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 560 1 Delftse Hout

Lasten 203.334 187.879 177.969

Baten 0 494 668

Saldo -203.334 -187.385 -177.301

Omschrijving:

In stand houden van recreatiegebied “De Delftse Hout”.

Toelichting:

Betreft onderhoudsbudgetten.

Functie 6 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 560 2 Recreatiegebied Midden Delfland

Lasten 433.397 541.555 517.793

Baten 0 0 0

Saldo -433.397 -541.555 -517.793

Omschrijving:

Bijdrage aan recreatieschap “Midden Delfland”.

Toelichting:

Recreatieschap wordt in staat gesteld de recreatiegebieden in Midden-Delfland (o.a. op Delfts grondgebied) te beheren en onderhouden. Delft is bestuurlijk betrokken bij opstellen en vaststellen van beleids- en beheersplannen voor Midden-Delfland..

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 560 3 Recreatieve evenementen

Lasten 36.077 81.823 164.392

Baten 58.991 80.947 78.589

Saldo 22.915 - 876 -85.803

Omschrijving:

Het bieden van mogelijkheden tot het houden van recreatieve evenementen, met name de koninginne- en de najaarskermis.

Functie 6 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 560 4 Toeristisch beleid

Lasten 155.102 154.745 165.577

Baten 849 0 0

Saldo -154.253 -154.745 -165.577

Omschrijving:

Subsidie aan V.V.V. Delft. Jaarlijks maakt de V.V.V. een werkplan waarin de speerpunten voor het komende jaar aangegeven worden.

Toelichting:

Met VVV is een subsidiecontract aangegaan tot 2003 voor de gedeeltelijke (zogenaamde gastheerrol) uitvoering van het Meerjaren Marketing Plan Toerisme (MMT). De overige uitvoering (binnenland- en buitenlandpromotie van Delft) ligt bij respectievelijk het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme en de Stichting Promotie Den Haag. Eind 2002 wordt de uitvoeringsorganisatie van het MMT en het MMT-beleid geëvalueerd. Op basis daarvan zal de uitvoeringsorganisatie opnieuw worden bezien en zullen nieuwe contractafspraken worden gemaakt.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 560 6 Recreatieve voorzieningen

Lasten 533.560 583.458 494.109

Baten 105.764 140.866 0

Saldo -427.795 -442.592 -494.109

Omschrijving:

Subsidies aan Kindertuinen en Buitenschoolse natuureducatie.

Toelichting:

Subsidies opgenomen in bijlage bij de begroting.

Functie 6 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 560 9 Overige derden

Lasten 61.546 201.988 133.313

Baten 70.086 123.567 135.581

Saldo 8.540 -78.421 2.268

Omschrijving:

In het verlengde van de openbare ruimte onderhoudt het vakteam Groen voor een beperkt aantal externe opdrachtgevers (woningbouwverenigingen en scholen van het bijzondere onderwijs) het omringende groen. Met name het groen van de woningbouwverenigingen loopt vrijwel naadloos over in het gemeentelijke groenareaal.

Functie 6 580 Overige recreatieve voorzieningen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 580 0 Radio, televisie en pers

Lasten 165.119 133.588 119.714

Baten 63.787 47.408 47.945

Saldo -101.332 -86.180 -71.769

Omschrijving:

Lokale omroep Delft: bijdrage gebruik TV-kanaal en ambtelijk secretariaat Programmaraad kabel TV.

Toelichting:

Aangegaan t/m 2004. De kosten van ambtelijke ondersteuning (secretariaat) van de Programmaraad worden vergoed.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 580 4 Speeltuinen

Lasten 180.424 190.155 172.617

Baten 1.452 0 0

Saldo -178.972 -190.155 -172.617

Toelichting:

Lasten betreffen met name salariskosten van toezichthouders van speeltuinen.

Functie 6 610 Bijstandsverlening Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 610 1 Algemene Bijstands Wet

Lasten 39.287.933 40.935.829 39.940.914

Baten 34.055.309 35.792.417 34.272.325

Saldo -5.232.623 -5.143.412 -5.668.589

Omschrijving:

De baten en lasten in het kader van de bijstandsverlening.

Toelichting:

Voor iedere uitkering gelden de volgende beleidsdoelen:

1. Het bieden van een adequate rechtmatige basis inkomens voorziening

2. Het bevorderen van de maatschappelijke participatie

3. Het bevorderen van de uitstroom

De gevolgen van de invoering van het FWI waren niet correct verwerkt in de begroting. Het begrotingssaldo van de subfuncties 610.1/610.6/612.1/612.2 was structureel € 415.000 negatief. Dit is via de mee- en tegenvallers in de Zomernota 2003-2006 gecorrigeerd. Dit verklaart het verschil van het saldo tussen 2002 en 2003.

Er worden diverse maatregelen getroffen om de uitstroom in 2003 te bevorderen.

Prestatie-indicatoren

1. Uitstroom

· Vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden met tenminste 90 in 2003.

· Van de ‘fase 1 – intakes’ is 50% binnen 6 maanden weer uit de uitkering.

2. Afhandelingstermijn

Gemiddelde doorlooptijd van de afhandeling van een aanvraag levensonderhoud bedraagt niet meer dan 28 werkdagen.

· Tenminste 90 % van de aanvragen voor bijstand wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 8 (13) weken (inclusief de hersteltermijn).

Functie 6 610 Bijstandsverlening Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 610 4 Minimabeleid

Lasten 562.296 632.729 590.903

Baten 26.666 136.209 181.587

Saldo -535.630 -496.520 -409.316

Toelichting:

Doelstellingen van het minimabeleid zijn:

§ het bevorderen van de maatschappelijke participatie

§ het bieden van een bestaansminimum.

§ Daarnaast is het streven erop gericht het gebruik van de Bijzondere Bijstand en het armoedebeleid te optimaliseren. Door doelgroepenonderzoek wordt beter op de doelgroep afgestemd.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 610 5 Vrijlatingsbeleid

Lasten 138.134 0 0

Baten 137.075 0 0

Saldo -1.059 0 0

Omschrijving:

Betreft gemeentelijk incentivebeleid (premieverstrekking aan uitstromers naar regulier/gesubsidieerd werk,

deelname traject sociale activering).

Toelichting:

Toepassen van de vrijlatingregeling conform de Abw, plus aanvullend ten behoeve van éénoudergezinnen met jongste kind tussen 5 en 12 jaar.

Bieden van een koopkrachtgarantie aan werknemers die instromen in gesubsidieerd werk (I/D of WIW)

Verstrekking van een bonus aan Fase 4- klanten die een traject sociale activering volgen bij een ITB-organisatie

Doelstelling van bovenstaande is:

· Het vergemakkelijken van de overgang naar een zelfstandige inkomenspositie

· Het bieden van een koopkrachtgarantie

· Het stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt en van de maatschappelijke participatie.

Prestatie-indicatoren

· 50 één-ouders maken gebruik van de vrijlatingsregeling (met kind < 5 jr, met kind 5-12 jr.)

· 70 personen die instromen op gesubsidieerd werk ontvangen een tegemoetkoming

· 165 fase 4-klanten die een traject sociale activering doen, krijgen een bonus

Functie 6 610 Bijstandsverlening Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 610 6 Overige bijstand

Lasten 801.354 734.575 735.316

Baten 16.342 347.142 320.250

Saldo -785.012 -387.433 -415.066

Omschrijving:

Baten en lasten in het kader van de bijstandsverlening vai het bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz).

Toelichting:

Voor doelstellingen en prestatie-indicatoren zie de toelichting bij 610.1.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 610 7 Rijksregeling opvang asielzoekers

Lasten 512.390 521.423 403.674

Baten 376.799 456.696 425.078

Saldo -135.591 -64.727 21.404

Omschrijving:

Betreft de baten en lasten in het kader van de opvang van asielzoekers (huisvesting en zak/kleedgeld).

Toelichting:

Subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk Delft ten behoeve van uitgeprocedeerde VVTV-ers met als doel Maatschappelijke begeleiding van ingetrokken VVTV-ers/uitgeprocedeerden

Prestatie-indicatoren:

Het begeleiden van 10 ex-VVTV-ers/uitgeprocedeerden.

Functie 6 610 Bijstandsverlening Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 610 8 Bijzondere bijstand

Lasten 4.577.270 4.590.792 3.814.116

Baten 1.084.500 1.182.199 537.645

Saldo -3.492.770 -3.408.593 -3.276.471

Omschrijving:

Regelingen voor de bijzondere bijstand.

Toelichting:

Algemene doelstelling is het enerzijds zo veel mogelijk bieden van een inkomensondersteuning voor die belanghebbenden die door een grote achterstand tot de arbeidsmarkt niet in staat zijn verbetering te bewerkstelligen in hun situatie. Anderzijds is het het bieden van een instrument gericht op alle vormen van activering (werk, scholing en ook sociale activering) van de belanghebbenden. Het doel voor de 2003 is daarom het gebruik van de reguliere bijzondere bijstand en het armoedebeleid, zowel in het aantal verstrekkingen als in de uitgaven, te optimaliseren. Voorbeelden van optimalisatie zijn het project DUIT, klantenkrant. Ook zullen de kosten van de delftactiefpas en de aanschaf computers door de doelgroep ten laste komen van de bijzondere bijstand. Het verschil van baten en lasten tussen 2002 en 2003 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de kinderopvangregeling t.l.v. het Rijk (€ 675.000) op deze subfunctie. Dit was in de begroting 2002-2005 incidenteel geraamd voor 2002.

Functie 6 611 Werkgelegenheid Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 611 0 CombiWerk

Lasten 21.425.867 17.058.856 20.517.785

Baten 20.819.284 17.041.646 20.498.854

Saldo -606.583 -17.210 -18.931

Omschrijving

Op deze functie worden de bruto baten en lasten van Combiwerk geraamd.

Toelichting

Combiwerk heeft in 2001 een verbeterproces in gang gezet, dat uiteindelijk moet leiden tot een goed en gezond bedrijf. Middels besluitvorming in de Zomernota 2003-2006 heeft het college een Voorziening Veranderingsproces Combiwerk van

€ 3.000.000 in het leven geroepen. Daaruit zullen de kosten van het verbeter- en veranderproces van Combiwerk worden gedekt.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 611 2 Wet Inschakeling Werkzoekenden

Lasten 4.229.369 3.954.274 4.746.428

Baten 3.983.067 3.937.484 3.934.305

Saldo -246.303 -16.790 -812.123

Omschrijving:

Betreft subsidieverstrekking aan stichting Werkplan, ter zake van de werknemers, die in dienst zijn van de Stichting Werkplan.

Er hebben een aantal verschuivingen plaatsgevonden van lasten van subfunctie 611.3 naar de subfunctie 611.2, waaronder gemeentelijke bijdrage t.b.v. WIW-dienstbetrekkingen. Tezamen met een andere urenverdeling over de subfuncties 611.2 en 611.3 verklaart dit het verschil tussen het saldo 2002 en 2003.

Toelichting:

Doelstelling is het aanbieden van werkgelegenheid aan de deelnemers. Hiertoe wordt een aantal instrumenten ingezet, dat is beschreven op de subfuncties 6 611 3 ‘loonkostensubsidies’, 6 611 4 ‘instroom en doorstroom langdurig werklozen’, 6 6117 ‘REA – plaatsingen’ en 6 611 8 ‘Stichting Werkplan’.

Een andere doelstelling is het ontwikkelen van werkervaring bij de doelgroep om de uitstroom c.q. de doorstroom naar regulier werk te bevorderen.

Prestatie-indicatoren:

· 250 WIW-dienstbetrekkingen vervullen

· 320 I/D-banen vervullen

· 25 werkervaringsplaatsen vervullen

Doorstroom en uitstroom in 2003: uitstroom WIW naar werk 80

Functie 6 611 Werkgelegenheid Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 611 3 Loonkosten subsidies

Lasten 230.808 4.329.304 3.278.261

Baten 126.283 2.669.769 2.618.945

Saldo -104.525 -1.659.535 -659.316

Omschrijving:

Betreft subsidieverstrekking aan Diensten- en werkwinkel. Er hebben een aantal verschuivingen plaatsgevonden van lasten van subfunctie 611.3 naar de subfuncties 611.2 en 611.5, waaronder gemeentelijke bijdrage t.b.v WIW-dienstbetrekkingen, budgetten voor fase 4 instrumenten/eenouderbeleid, koopkrachtgarantie en incentivebeleid EZH. Tezamen met een andere urenverdeling over de subfuncties 611.2 en 611.3 verklaart dit het verschil tussen het saldo 2002 en 2003.

Toelichting:

Zie de toelichting bij 6 611 2 Wet Inschakeling Werkzoekenden

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 611 4 Instroom- en doorstroom langdurig werkzoekenden

Lasten 4.381.573 5.165.548 5.184.784

Baten 4.274.775 5.082.338 5.082.338

Saldo -106.798 -83.210 -102.446

Omschrijving:

Betreft de subsidie aan Stichting Werkplan en Bijdrage Rijks, waarbij exploitatie verrekend wordt met reserve ID-regeling.

Toelichting:

Zie de toelichting bij 6 611 2 Wet Inschakeling Werkzoekenden

Functie 6 611 Werkgelegenheid Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 611 5 Uitstroom verbeteringen

Lasten 143.342 -75.277 191.250

Baten 57.299 -12.834 54.382

Saldo -86.043 62.443 -136.868

Omschrijving:

Betreft kosten fase-4 aanpak en bijdrage Rijk. Er hebben een aantal verschuivingen plaatsgevonden van de lasten van subfunctie 611.3 naar 611.5, waaronder budgetten voor fase 4 instrumenten/eenouderbeleid, koopkrachtgarantie en incentivebeleid EZH.

Toelichting:

Het bevorderen van de maatschappelijke participatie en uitstroom uit de uitkering via het garanderen van een sluitende aanpak voor de volgende doelgroepen:

· Nieuwe instroom klanten Fase 2,3 en 4

· Zittend bestand klanten Fase 2 en 3

· Nieuwe instroom niet uitkeringsgerechtigden (NUG-gers) en ANWers

· Extra trajecten Fase 4

Vormgeven aan een nieuw dienstverleningsaanbod voor de nieuwe doelgroep NUG-gers en ANW-ers

Het hanteren van vastgestelde kwaliteitscriteria bij de inkoop via reïntegratiebedrijven

Prestatie-indicatoren

· Alle bestaande en nieuwe klanten Fase 2 en 3 wordt een traject aangeboden

· Voor de onderdelen van het werkproces zijn termijnen vastgesteld

· Taakstelling voor het aantal trajecten en het uitstroompercentage, zoals overeengekomen met de reïntegratiebedrijven

· 30 jongeren (13-17 jaar) kennis laten maken met werk door middel van een zakgeldbaan

Functie 6 611 Werkgelegenheid Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 611 6 Inkoop trajecten

Lasten 1.771.999 0 0

Baten 803.174 0 0

Saldo -968.825 0 0

Omschrijving:

Betreft kosten ingekochte trajecten bij Trajectbemiddelings Organisaties, met als doel uitstroom naar werk.

Toelichting:

Het bevorderen van de maatschappelijke participatie en uitstroom uit de uitkering via het garanderen van een sluitende aanpak voor de volgende doelgroepen:

· Nieuwe instroom klanten Fase 2,3 en 4

· Zittend bestand klanten Fase 2 en 3

· Nieuwe instroom niet uitkeringsgerechtigden (NUG-gers) en ANWers

· Extra trajecten Fase 4

Vormgeven aan een nieuw dienstverleningsaanbod voor de nieuwe doelgroep NUG-gers en ANW-ers

Het hanteren van vastgestelde kwaliteitscriteria bij de inkoop via reïntegratiebedrijven

Prestatie-indicatoren

· Alle bestaande en nieuwe klanten Fase 2 en 3 wordt een traject aangeboden

· Voor de onderdelen van het werkproces zijn termijnen vastgesteld

· Taakstelling voor het aantal trajecten en het uitstroompercentage, zoals overeengekomen met de reïntegratiebedrijven

· 30 jongeren (13-17 jaar) kennis laten maken met werk door middel van een zakgeldbaan

Functie 6 611 Werkgelegenheid Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 611 7 Rea - plaatsingen

Lasten 11.720 0 0

Baten 0 0 0

Saldo -11.720 0 0

Omschrijving:

Betreft Subsidieregeling waarbij premies/subsidies worden toegekend aan werkgevers voor plaatsen arbeidsgehandicapten.

Toelichting:

Zie de toelichting bij 6 611 2 Wet Inschakeling Werkzoekenden

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 611 8 Werkgelegenheid overig

Lasten 706.548 0 0

Baten 375.730 0 0

Saldo -330.818 0 0

Omschrijving:

Betreft bijdrage vanuit WIW Scholing en Activeringsbudget aan het educatieplan.

Toelichting:

Zie de toelichting bij 6 611 2 Wet Inschakeling Werkzoekenden.

Functie 6 611 Werkgelegenheid Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 611 9 Stichting Werkplan

Lasten 888.461 1.242.949 1.260.006

Baten 782.370 945.634 1.001.530

Saldo -106.091 -297.315 -258.476

Omschrijving:

Betreft de kosten van Stichting Werkplan.

Functie 6 612 Inkomensvoorziening Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 612 1 IOAW

Lasten 1.225.319 1.485.414 1.437.699

Baten 577.909 1.123.703 1.054.762

Saldo -647.410 -361.711 -382.937

Omschrijving:

Betreft baten en lasten bijstandsverlening werkeloze werknemers.

Toelichting:

Zie toelichting 610.1.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 612 2 IOAZ

Lasten 65.934 108.813 104.549

Baten 28.329 73.539 69.089

Saldo -37.605 -35.274 -35.460

Omschrijving:

Betreft baten en lasten bijstandsverlening gewezen zelfstandigen.

Toelichting:

Zie toelichting 610.1

Functie 6 620 Maatschappelijke begeleiding en advies Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 620 0 Algemeen maatschappelijk werk

Lasten 326.840 346.859 387.822

Baten 0 0 0

Saldo -326.840 -346.859 -387.822

Omschrijving:

Kosten van het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR).

Toelichting:

Het ISR is een laagdrempelig instituut waar men terecht kan voor sociaal-juridische hulpverlening.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 620 1 Algemeen maatschappelijk werk voor speciale groepen

Lasten 1.629.928 1.806.787 1.858.446

Baten 74.032 80.568 72.937

Saldo -1.555.896 -1.726.219 -1.785.509

Omschrijving:

Subsidies volgens het Jaarprogramma maatschappelijke activiteiten voor St. Ouderenwerk Delft, Algemeen Maatschappelijk Werk, opvoedingsondersteuning, activiteiten voor migranten, meldpunt buro Respect en slachtofferhulp.

Toelichting:

Het versterken van organisaties werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijke dienstverlening aan ouderen en/of zieken. Dit is aanvullend op regulier gemeentelijk beleid. De producten die worden ondersteund zijn:

· basisscholing van vrijwilligers / coördinatoren van thuishulporganisaties

· maandelijkse pagina in de Stadskrant, gewijd aan vrijwilligers in de zorg

· Informatiemagazine voor mensen met een minimum inkomen (waaronder ouderen)

· Media voor ouderen

· Aanstelling van twee ouderenadviseurs

Functie 6 620 Maatschappelijke begeleiding en advies Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 620 2 Schuldhulpverlening

Lasten 961.503 1.094.711 1.296.610

Baten 27.243 0 0

Saldo -934.260 -1.094.711 -1.296.610

Omschrijving:

Betreft regelingen schuldhulpverlening en inkoop GKB- en CAV-trajecten.

Toelichting:

Het op een zo zorgvuldig en efficiënt mogelijke manier bemiddelen en saneren van schulden voor burgers uit Delft die in financiële moeilijkheden verkeren, met de bedoeling zoveel mogelijk trajecten succesvol af te sluiten.

Prestatie-indicatoren in 2003:

· 440 potentiële klanten die zich hebben aangemeld.

· 350 intakes (ingeschreven klanten)

· 160 klanten in begeleiding

· 125 klanten positieve uitstroom

Functie 6 620 Maatschappelijke begeleiding en advies Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 620 3 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten 1.280.557 1.606.473 2.322.754

Baten 1.443.948 1.088.867 2.113.467

Saldo 163.391 -517.606 -209.287

Omschrijving:

Betreft subsidies voor maatschappelijke opvang, dak- en thuislozen, vrouwenopvang en verslavingszorg. Het verschil van het saldo tussen 2002 en 2003 is een combinatie van enerzijds een overheveling van de verslavingszorg (subfunctie 710.1) en anderzijds een gewijzigd aantal doorbelaste uren.

Toelichting:

Ontwikkeling van beleid voor maatschappelijke opvang (incl. zwerfjongeren) en vrouwenopvang incl. betrokkenheid regiogemeenten (Delft is centrumgemeente voor de regio Delft/Westland/Oostland).

Verstrekken van subsidies aan opvanginstellingen.

Maken van (meerjarige) afspraken met opvanginstellingen o.a over huisvesting.

Controleren verstrekte subsidies en nagaan of aan gemaakte afspraken wordt voldaan.

Beheren en bewaken rijksbudget voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Doel voor de komende jaren is een verdere inrichting van de zorgketen en uitbreiding van capaciteit. Goede huisvesting hierbij is essentieel. Voor deze huisvesting is een investeringskrediet gereserveerd van 100.000 in 2003 en 1.134.000 in 2004

De volgende instellingen gesubsidieerd: Parnassia, Stichting Dienstencentrum over de Brug, Stichting Maatschappelijke Opvang, Stichting Jeroen, Stichting VOZH Ricardis

Tevens het ontwikkelen van beleid voor ambulante verslavingszorg en verslavingspreventie in Delft, Westland en Oostland (Delft is centrumgemeente). Vorig jaar waren deze budgetten nog verantwoord op een aparte subfunctie, maar vanwege het feit dat deze in de verantwoording naar het Rijk gezamenlijk worden bezien zijn ze samengevoegd in 2003.

Verbeteren van regelgeving en toezicht m.b.t. genotmiddelengebruik.

Verstrekken van subsidies aan de verslavingszorginstelling, dagopvang en diverse projecten.

Maken van jaarlijkse afspraken met de genoemde instellingen.

Controleren van verstrekte subsidies en daaraan gekoppelde afspraken.

Beheren en bewaken doeluitkering van het Rijk voor verslavingszorg.

Functie 6 620 Maatschappelijke begeleiding en advies Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 620 4 Integratie Nieuwkomers

Lasten 2.032.836 2.608.693 2.646.558

Baten 1.282.465 1.676.448 1.676.448

Saldo -750.371 -932.245 -970.110

Omschrijving:

Betreft uitvoeringskosten van inburgeringtrajecten en subsidieverstrekking aan ROC Mondriaan en stichting vluchtelingenwerk Delft en bijdrage Min. OCW en VWS.

Toelichting:

Uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers voor nieuwkomers uit Delft, Pijnacker/Nootdorp en Schipluiden middels trajectbegeleiding.

Doel hierbij is om nieuwkomers die zich blijvend in Nederland vestigen in staat te stellen een zelfstandige positie te verwerven in de samenleving en zo te voorkomen dat nieuwkomers in een achterstandpositie geraken.

Het leveren van een bijdrage aan de educatieve component van de inburgering van nieuwkomers.

Het ontwikkelen van maatschappelijke begeleiding voor niet-vluchteling nieuwkomers behorende tot de doelgroep WIN.

Prestatie-indicatoren:

· In- en uitstroom, caseload

· Instroom: 215 Vaststellende beschikkingen

· 15 vrijstellende beschikkingen

· 160 toetsverklaringen binnen 1 jaar

· Uitstroom: 165 nieuwkomers stromen uit

· 400 WIN-klanten worden begeleid.

Afhandeltermijnen

· aanmelding voor deelname WIN binnen 6 weken na vestiging in de gemeente

· start educatie binnen 4 maanden na aanmelding

· afronding van educatie met verplichte toets binnen 1 jaar na start

· doorgeleiding uit traject binnen 6 maanden na afname toets.

Kwaliteitseisen

· In het trajectplan wordt een, zo hoog mogelijk, bij de individuele capaciteiten en wensen van de nieuwkomer passend, einddoel of redzaamheidsniveau geformuleerd.

· De trajectbegeleiding heeft tot taak te motiveren en te bewaken, opdat het gestelde doel wordt gerealiseerd.

· Rapportages aan ministerie van VWS en aan het Cfi.

· Verzuimbestrijding Terugdringen van het verzuimpercentage van 26% naar 13% in 2003

· 200 deelnemers binnen het ROC Mondriaan ontvangen gemiddeld 600 uur educatie in 1 jaar.

· 15 hoogopgeleide Inburgeraars worden via Mondriaan doorgecontracteerd naar andere vormen van Nederlands taalonderwijs.

· Maatschappelijke begeleiding voor 25 oudkomers en nieuwkomers die niet vluchteling zijn.

Functie 6 620 Maatschappelijke begeleiding en advies Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 620 5 Maatschappelijk advies en informatie

Lasten 74.802 59.639 61.727

Baten 0 0 0

Saldo -74.802 -59.639 -61.727

Omschrijving:

Kosten van het proces, intakegesprekken en indicatiestelling Sociale Werkvoorziening.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 620 6 Subsidie Maatschappelijke begeleiding

Lasten 101.605 183.099 186.882

Baten 0 0 0

Saldo -101.605 -183.099 -186.882

Omschrijving:

Betreft subsidieverstrekkingen voor o.a. panels gehandicaptenbeleid en werk & inkomen.

Toelichting:

Het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een handicap of andersoortige beperking om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

Het (mede)financieren van projecten die bijdragen aan de belangenvertegenwoordiging en een voorlichtend karakter hebben voor de achterban, zoals panels en gehandicaptenorganisaties. Doel voor 2003 is gehandicaptenbeleid te ontwikkelen op de punten wonen, toegankelijkheid en mobiliteit. Hiertoe zal een toegankelijkheidsonderzoek worden verricht naar gebouwen in Delft, waar 30.000 incidenteel voor is gereserveerd. Daarnaast zal een bijdrage geleverd worden van 5.000 aan activiteiten in het kader van het jaar van de gehandicapten.

Prestatie-indicatoren:

Subsidie tijdig, voldoende en rechtmatig

Concrete toewijzingscriteria.

Functie 6 620 Maatschappelijke begeleiding en advies Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 620 7 Wet Voorziening Gehandicapten

Lasten 5.939.456 5.734.199 6.117.670

Baten 384.111 -77.141 -88.576

Saldo -5.555.345 -5.811.340 -6.206.246

Omschrijiving:

Betreft kosten voor onder meer verstrekken rolstoelen, woningaanpassingen en stadstax.

Toelichting:

Voldoen aan de wettelijke plicht van de gemeente (zorgplicht) om zorg te dragen voor de verlening van voorzieningen aan in de gemeente woonachtige gehandicapten en ouderen ten behoeve van het zelfstandig wonen en zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in de directe leefomgeving. Tevens het afhandelen van de in 1994 opgeheven Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten voor de groep gehandicapten die hier nu nog recht op heeft.

Afhandeling beslaat een jaarlijkse aflossing van de nog lopende annuïteitenleningen bij bank (particulier) of woningcorporatie (huur) van toenmalig verstrekte woningaanpassingen.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 620 8 Indicatiestelling

Lasten 1.622.681 785.869 853.939

Baten 654.939 34.858 0

Saldo -967.743 -751.011 -853.939

Omschrijving:

Betreft de gemeentelijke bijdrage aan het Regionaal Indicatie Orgaan.

Toelichting:

Het in regioverband opzetten en beleidsmatig begeleiden van het RIO DWO

Het verstrekken van bijdragen in relatie tot de gemeentebegroting

Het maken van afspraken over aantallen, tarieven, termijnen e.d. met het RIO DWO

Het controleren van gemaakte afspraken

In 2003 is de gemeentelijke bijdrage aan het RIO DWO in overeenstemming gebracht met de begroting.

Functie 6 630 Sociaal- cultureelwerk Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 630 1 Buurt- en wijkwerk

Lasten 1.102.774 1.080.378 1.160.281

Baten 103.856 11.246 0

Saldo -998.918 -1.069.132 -1.160.281

Omschrijving:

Bij deze post gaat het voornamelijk om kapitaallasten. Daarnaast ook om subsidies aan stichtingen voor buurt- en wijkwerk voor activiteiten en projectsubsidies in dit kader. Verder een stukje belasting en onderhoudskosten. Nadere uitwerking van de subsidiëring wordt gegeven in de financiële bijlage bij de begroting.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 630 2 Ondersteuning buurt- en wijkwerk

Lasten 1.167.388 57.116 0

Baten 0 0 0

Saldo -1.167.388 -57.116 0

Functie 6 630 Sociaal- cultureelwerk Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 630 3 Ondersteuning Welzijnswerk

Lasten 1.420.575 1.573.834

Baten 0 0

Saldo -1.420.575 -1.573.834

Omschrijving:

Vaste subsidie aan de Brede welzijnsorganisatie Delft (BWD).

Toelichting:

De te leveren producten worden weergegeven in de Subsidiebundel 2003.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 630 6 Jeugd en jongerenwerk

Lasten 1.524.279 954.859 578.151

Baten 636.566 83.285 0

Saldo -887.713 -871.574 -578.151

Omschrijving:

Deze post betreft uitgaven voor: huisvestingslasten, subsidies jeugd-en jongerenactiviteiten, subsidie aan de BWD in de loonkosten voor jongerenwerkers , beheerders etc. in de jongerencentra en buurthuizen.

Toelichting:

In 2003 zal een start worden gemaakt om in overleg met de BWD te komen tot een basisformatie jongeren- en tienerwerk in de wijken o.a. gerelateerd aan de oplevering van verschillende jongeren- en buurtaccommodaties.

Integraal jeugd- en jongerenbeleid:

· Rapportage projecten 2002

· Herdefiniëring programma integraal jeugd- en jongerenbeleid, waarin o.a. de volgende elementen: integratie op stedelijk- en wijkniveau, aansluiting bij wijkgerichtwerken en implementatie van het actieplan preventiebeleid

Versterking van de participatie van jongeren zowel op stedelijk- als op wijkniveau.

Toename van het saldo wordt veroorzaakt door een verstrekking van middelen in de Zomernota en agv een overheveling van kapitaallasten (lasten) en overige goederen en diensten (baten) naar een aangepast saldo bij kostenplaatsen.

Functie 6 650 Kinderopvang Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 650 1 Kinderopvang

Lasten 2.734.066 3.355.437 2.450.676

Baten 195.661 979.613 23.337

Saldo -2.538.405 -2.375.824 -2.427.339

Omschrijving:

Subsidie kinderdagverblijven en peuterspeelzaalwerk.

Toelichting:

Op basis van een budgetovereenkomst worden diverse soorten kindplaatsen gekocht voor vastgestelde doelgroepen.

Functie 6 710 Basisgezondheidszorg Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 710 1 Verslavingszorg

Lasten 642.624 714.703 0

Baten 394.785 670.451 0

Saldo -247.839 -44.252 0

Omschrijving:

Betreft subsidies aan maatschappelijke organisaties voor verslavingszorg. Budget is opgegaan in subfunctie 620.3 maatschappelijke voorzieningen.

Toelichting:

Zie toelichting 620.3

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 710 8 Gezondheidszorg

Lasten 81.656 142.549 105.396

Baten 0 0 0

Saldo -81.656 -142.549 -105.396

Omschrijving:

Betreft subsidies aan maatschappelijke organisaties op terrein van preventieve en curatieve gezondheidszorg.

Toelichting:

De gemeente Delft heeft op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) een verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen van ziekten en/of handicap. Om die reden is jaarlijks een bedrag gereserveerd voor instellingen die projecten op dit terrein willen starten of voortzetten.

Bovendien is het voor de gemeente de mogelijkheid om eigen inkleuring te geven aan lokaal gezondheidsbeleid. Voor het realiseren van gezondheidscentra in iedere Delftse wijk wordt in 2003 gestart met de tweede fase: voorbereiding en realisatie van de eerste centra. Hiervoor wordt incidenteel 20.00 uitgetrokken. Doelstelling is twee centra operationeel te maken. Ten aanzien van JGZ-teams is tot doel gesteld een gesloten keten te ontwikkelingen van voorzieningen die zich richt op het voorkomen en oplossen van ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Hiertoe worden integrale JGZ-teams opgezet. Voor de huisvesting is in het investeringsprogramma voor 2003 454.000 gereserveerd. Doelstelling is 2 teams operationeel te maken.

Prestatie-indicatoren:

De project dienen preventief van aard te zijn, geen andere financieringsmogelijkheid te hebben, de instelling zelf dient ook bij te dragen, de activiteiten moet in principe eenmalig en kortdurend zijn. Verder hebben projecten die samenwerken en laagdrempelig zijn de voorkeur.

Functie 6 711 Ambulancevervoer Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 711 0 Ambulancedienst

Lasten 9.621 46.010 47.396

Baten 0 0 0

Saldo -9.621 -46.010 -47.396

Omschrijving:

Het bestuur en beheer van de Delftse ambulancedienst is in oktober 1999 overgedragen aan de gemeente Den Haag.

Toelichting:

Na de overdracht is nog enige tijd sprake geweest van frictiekosten. In de begroting is abusievelijk een budget blijven staan. Dit wordt in een begrotingswijziging gecorrigeerd.

Functie 6 713 Overige volksgezondheid Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 713 0 Gemeentelijke Gezondheids Dienst Delft Oostland

Lasten 1.518.455 1.734.489 1.534.322

Baten 209.984 236.866 0

Saldo -1.308.471 -1.497.623 -1.534.322

Omschrijving:

Betreft gemeentelijke vergoeding aan GGD Delfland.

Toelichting:

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de bevolking (in o.a. Delft) en het bieden vaneen vangnet voor groepen en individuen die niet of onvoldoende bereikt worden door de reguliere en dienstverlenende instellingen.

De GGD levert een basispakket, wat in de toekomst verwerkt zal worden in een productbegroting. Hiervoor zijn op dit moment geen exacte cijfers te geven.

Voor de aanvullende diensten en plusproducten worden wel prestatieafspraken gemaakt.

Nadere prestatie-indicatoren moeten worden ontwikkeld.

Functie 6 721 Afvalverwijdering en -verwerking Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 721 0 Ophalen huisvuil

Lasten 3.663.077 4.841.660 5.524.329

Baten 1.627.912 494.881 142.173

Saldo -2.035.165 -4.346.779 -5.382.156

Omschrijving.

Het zorgdragen voor de gescheiden inzameling van afvalstoffen in Delft en de beleidsontwikkeling op het gebied van huishoudelijke afvalstoffen.

Toelichting

Het totaal van de functie 721 bedraagt per saldo nul. De exploitatiekosten van de afvalverwijdering worden namelijk betaald uit de reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing (subfunctie 721.4) Eventuele exploitatieverschillen worden verrekend met de egalisatiereserve ‘afvalverwerking’. Alleen in 2003 is er sprake van een batig saldo van ca. €150.000. Dit is een bijdrage van het vakteam Reiniging aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 721 1 Overslaan en afvoeren van vuil

Lasten 1.910.442 2.487.205 2.456.409

Baten 614.017 2.187.624 2.263.799

Saldo -1.296.424 -299.581 -192.610

omschrijving.

Overslag en transport van al de afvalstoffen die via het milieu eiland ingezameld worden.

Overslag en transport van GFT en Rest afval voor Delft en 8 andere gemeenten in de regio

Exploitatie ROS ( Regionaal overslag station voor wit en bruingoed) voor Delft en 13 andere gemeenten in de regio

Exploitatie KCA depot

Exploitatie overlaadstation

Functie 6 721 Afvalverwijdering en -verwerking Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 721 2 Verwerken van vuil

Lasten 3.991.767 5.152.999 5.005.269

Baten 27.257 11.000 11.000

Saldo -3.964.510 -5.141.999 -4.994.269

Omschrijving.

Betreft de kosten voor de eindverwerking van afvalstoffen en de administratieve verplichtingen die daaruit voortvloeien (afvalstoffenboekhouding).

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 721 3 Gescheiden inzameling huisvuil

Lasten 2.945.701 0 0

Baten 1.417.055 0 0

Saldo -1.528.646 0 0

Functie 6 721 Afvalverwijdering en -verwerking Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 721 4 Afvalstoffenheffing huishoudens

Lasten 0 303.293 186.524

Baten 7.377.268 8.685.784 9.521.443

Saldo 7.377.268 8.382.491 9.334.919

Omschrijving.

Inkomsten heffing reinigingsrechten en afvalstoffenheffing maar ook kwijtschelding en de administratie die daar bij hoort. Uitvoerende afdeling is belastingen.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 721 9 Overige derden

Lasten 1.523.717 1.518.936 1.838.244

Baten 2.180.718 2.924.804 3.214.360

Saldo 657.001 1.405.868 1.376.116

Omschrijving.

Alle activiteiten op het gebied van inzameling afval voor rekening van derden, o.a.bedrijfsafval.

Functie 6 722 Riolering en waterzuivering Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 722 0 Onderhoud en vernieuwen riolen en gemalen

Lasten 5.531.634 6.286.645 6.467.623

Baten 873.253 209.164 597.257

Saldo -4.658.382 -6.077.481 -5.870.366

Omschrijving:

Het in stand houden van het rioleringssysteem door het uitvoeren van regulier onderhoud in de vorm van het bedienen , onderhouden en vernieuwen van gemalen, rioolleidingen en persleidingen, alsmede rationeel rioolbeheer en kapitaallasten.

Toelichting:

Het totale rioleringssysteem heeft een lengte van circa 210 km vuil-/gemengdriool en 115 km hemelwaterriool. In 2003 wordt circa 4 kilometer vervangen. Circa 20 % van het totale budget wordt aangewend voor het onderhouden / vervangen van gemalen.

Als onderliggend beleid dient het GRP = Gemeentelijke Riolerings Plan welke in 2002 is geactualiseerd.

Het totaal van de subfuncties 722 1 en 722 2 bedraagt per saldo nul. De kosten van onderhoud en vernieuwing van riolen en gemalen wordt namelijk betaald uit de rioolrechten. Eventuele exploitatiesaldo worden ten gunste of ten laste gebracht van een aparte egalisatiereserve.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 722 2 Rioolrechten grote afvoeren

Lasten 0 0 0

Baten 5.686.088 6.077.481 5.870.366

Saldo 5.686.088 6.077.481 5.870.366

Omschrijving:

Inkomstenheffing rioolrechten grote afvoeren.

Functie 6 722 Riolering en waterzuivering Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 722 9 Overige derden

Lasten 281.796 599.072 521.864

Baten 205.037 399.269 530.505

Saldo -76.759 -199.803 8.641

Omschrijving:

Het uitvoeren van werkzaamheden voor derden in de vorm van het aansluiten van percelen op het rioleringssysteem en het legen van vet- en beerputten.

Toelichting:

Het aantal rioolaansluitingen dat op jaarbasis wordt aangepakt bedraagt circa 220 stuks. Het aantal bij te houden vet- en beerputten bedraagt 450 stuks.

Functie 6 723 Milieubeheer Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 723 0 Milieuverontreiniging

Lasten 2.065.768 2.147.376 2.626.544

Baten 97.652 7.909 8.384

Saldo -1.968.116 -2.139.467 -2.618.160

Omschrijving:

Op deze subfunctie vallen uitgaven voor: milieuprocedures; klachtenbehandeling; advisering op het gebied van milieu en diverse projecten.

Toelichting:

(Hoofd)producten Milieu:

§ Beleidsvorming en realisatie (op gebied van Lucht, Water, Ecologie, Bodem, Energie, Geluid, Afval, Duurzaam bouwen, Ruimtelijke ordening en Verkeer en Vervoer)

§ Natuur en Milieu educatie & communicatie

§ Uitvoering Bodembeleid (saneringen) en geluid (saneringen)

(Productie) Highlights vakteam Milieu in 2003:

§ Klimaatsbeleidsplan

§ Inventarisatie Landsdekkend(bodem)beeld

§ Intensivering gemeentelijk interne milieuzorg.

§ Bijdrage aan o.a. Poptahof, Harnaschpolder en Spoorzone, Zuidpoort

§ Herpoldering

Toename van het negatieve saldo wordt veroorzaakt door overheveling van de subfunctie 6 480.7 Natuureducatie, additionele middelen uit de ZomerNota 2003 (20.000 EUR) en personeelskosten agv geëffectueerde formatie uitbreiding uit de Zomernota 2002-2005.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 723 1 Botulisme bestrijding

Lasten 37.119 38.789 31.705

Baten 0 0 0

Saldo -37.119 -38.789 -31.705

Omschrijving:

Kosten van controle oppervlaktewater en verwijderen dode watervogels en dode vissen.

Toelichting:

Het vakteam Groen controleert het openbare water op botulisme. Dode watervogels verspreiden deze -ook voor mensen gevaarlijke en soms dodelijke- ziekte. Bij extreem hoge temperaturen en aanhoudende warmte kan de ziekte ontstaan door zuurstofgebrek door onvoldoende diepgang van de watergangen. Het vakteam verwijdert tijdig dode watervogels en dode vissen, waardoor de ziekte de laatste jaren niet meer is voorgekomen in Delft.

Functie 6 723 Milieubeheer Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 723 9 Overigen (derden)

Lasten 20.130

Baten 8.665

Saldo -11.464

Functie 6 724 Lijkbezorging Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 724 0 Begraafplaatsen en lijkbezorging

Lasten 939.236 903.979 895.310

Baten 531.241 426.554 452.147

Saldo -407.995 -477.425 -443.163

Toelichting:

De begraafplaatsen Iepenhof, Jaffa en Kanaalweg hebben uitsluitend een plaatselijke functie, mede doordat er in de omringende steden regionaal werkende crematoria zijn. Het merendeel van de 400 bijzettingen vindt plaats op Iepenhof (2/3) en Jaffa (1/3). In de loop van 2003 komt de urnenmuur gereed op Iepenhof. Naast een urnenveld zijn asverstrooiingen mogelijk op een speciaal daarvoor ontworpen strooiveld. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de Delftenaar om ondanks de keuze voor crematie toch een laatste rustplaats in Delft te vinden.

Functie 6 725 Overige openbare hygiëne Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 725 0 Maatregelen openbare hygiëne

Lasten 143.641 136.472 101.793

Baten 16.654 10.875 10.875

Saldo -126.987 -125.597 -90.918

Omschrijving:

Kosten van bestrijding plaagdieren.

Toelichting:

Het bestrijden van plaagdieren in de openbare ruimte is onderdeel van het takenpakket van de afdeling Ongediertebestrijding van het vakteam Reiniging. Bestrijdingen onder deze subfunctie worden alleen verricht in de openbare ruimte zoals parken, watergangen et cetera. Ratten en muizen worden kosteloos bij particulieren (woning en tuin) bestreden (met uitzondering van bedrijven en bedrijfsterreinen).

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 725 8 Overige openbare hygiëne

Lasten 37.710 33.062 34.613

Baten 296 0 0

Saldo -37.413 -33.062 -34.613

Omschrijving:

Kosten voor onderhoud openbare toiletten.

Toelichting:

De Reiniging beheert enkele openbare toiletten (Maria Duystlaan en Halsteeg). Het toilet aan de Halsteeg wordt verpacht aan een pachtster en is gedurende een groot deel van de week geopend waarbij personeel aanwezig is. Het toilet aan de Maria Duystlaan is een onbemand toilet dat middels muntinworp kan worden gebruikt gedurende 24 uur per dag. In het kader van EZH gelden is een verzinkt urinoir geplaatst aan de Burgwal. Dit wordt enkel gedurende de weekendnachten gebruikt.

Functie 6 725 Overige openbare hygiëne Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 725 9 Overige derden

Lasten 11.828 11.680 11.618

Baten 17.005 11.116 11.114

Saldo 5.177 - 564 - 504

Omschrijving:

Ongediertebestrijding tegen vergoeding in opdracht van derden.

Toelichting:

De ongediertebestrijding verricht ook werkzaamheden tegen vergoeding en in opdracht van derden. Dit zijn voornamelijk particulieren, bedrijven en woningcorporaties die overlast hebben van plaagdieren zoals wespen, vlooien, kakkerlakken etc. Deze betaalde werkzaamheden vinden, op basis van een overeenkomst met die gemeenten, ook plaats in de gemeente Leidschendam-Voorburg en Schipluiden.

Functie 6 810 Ruimtelijke ordening Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 810 0 Ruimtelijke ordening

Lasten 1.200.527 1.173.141 1.250.204

Baten 377 0 0

Saldo -1.200.150 -1.173.141 -1.250.204

Omschrijving:

Deze post betreft kosten die verbonden zijn aan het continue proces van voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleidsbepaling en de plannen voor ruimtelijke ordening op de schaalniveaus regio, stad en wijk/buurt. Daarnaast worden ook bouwplannen van derden begeleid.

Toelichting:

De volgende producten kunnen in 2003 verwacht worden:

1. Het Streekplan Zuid Holland West zal van commentaar voorzien worden (1^e helft 2003)

2. De Kansenkaart voor Delft zal worden afgerond (2^e helft 2003)

3. Na besluit Provincie t.a.v. het bestemmingsplan Binnenstad kan gemeente eventueel in beroep gaan (1^e helft 2003)

4. Vaststelling door Raad van Bestemmingsplan Noord West I (1^e helft 2003)

Functie 6 820 Woningexploitatie/woningbouw Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 820 0 Financiering woningbouw

Lasten 16.713.749 16.095.259 13.707.275

Baten 16.691.673 16.074.955 13.703.190

Saldo -22.077 -20.304 -4.085

Omschrijving:

Rentekosten en baten van in het verleden aan woningbouwverenigingen verstrekte geldleningen voor projecten in de woningbouwsector.

Toelichting:

Deze post verloopt nagenoeg budgettair neutraal. Omdat bij het opstellen van de begroting niet in te schatten is welk bedrag aan leningen zal worden afgelost of aangetrokken c.q. omgezet worden in leningen met gunstiger voorwaarden, wijken de bedragen van de lasten en baten op rekeningsniveau nog wel eens af van de ramingen.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 820 2 Subsidie regelingen voor rekening gemeente

Lasten 0 31.414 33.299

Baten 0 0 0

Saldo 0 -31.414 -33.299

Omschrijving:

Subsidie voorzieningen bestaande en nieuwe ouderenwoningen. Doel hiervan is de woningen beter geschikt te maken voor zelfstandige bewoning door ouderen.

Toelichting:

Van deze subsidie wordt nog nauwelijks gebruikt gemaakt.

Functie 6 821 Stads- en dorpsvernieuwing Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 821 0 Stadsvernieuwing

Lasten 0 0 0

Baten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 821 1 Coördinatie wijkbeheer

Lasten 597.838 604.620 742.526

Baten 0 0 0

Saldo -597.838 -604.620 -742.526

Omschrijving:

Op deze subfunctie worden de jaarlijkse kosten geboekt die zijn gemoeid met de planning, organisatie en coördinatie, monitoring en evaluatie van de cyclische aanpak van wijkgericht werken. Met deze wijze van werken wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en bewoners hierin meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven.

Toelichting:

Op basis van de in 2002 in kaart gebrachte wensen en prioriteiten van bewoners t.a.v. het verbeteren van hun leef -en woonomgeving, zijn er voor 2003 voor iedere wijk wijkprogramma’s geformuleerd. In 2003 staat centraal de uitvoering van deze programma’s. Tevens zullen op basis van de wensen en prioriteiten van bewoners voor 2004 nieuwe wijkprogramma’s worden opgesteld. Aan het einde van 2003 zal voor iedere wijk een wijkverslag worden opgesteld en zal er kritisch worden teruggeblikt op het wijkaanpakproces in 2003 en de resultaten daarvan.

Kengetallen/ prestatie-indicatoren zijn nog niet beschikbaar. In het collegeprogramma is voorzien dat de kwaliteit van de buitenruimte wordt gemonitord. Dit kan gebeuren door het verzamelen van objectieve gegevens, ondervraging van panels en klachtenregistratie.

Stijging van de lasten zijn het gevolg van additionele middelen (90.000 EUR) uit de Zomernota 2003-2006 en formatie uitbreiding. [Heeft niet geleid tot aanname van personeel of extra budget, ging om bestaande mensen en bestaande middelen (projectgelden voor langer dan drie jaar).

Functie 6 821 Stads- en dorpsvernieuwing Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 821 2 Subsidieregelingen voor rekening van het Rijk

Lasten 839.244 564.671 569.412

Baten 827.031 547.079 547.079

Saldo -12.213 -17.592 -22.333

Omschrijving:

Betreft onder andere subsidieverstrekkingen voor duurzaam bouwen en betaling steun huurwoningen.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 821 7 Stedelijke vernieuwing MR-ISV

Lasten 4.164.385 9.915.020 10.145.979

Baten 4.164.385 9.915.020 10.145.979

Saldo 0 0 0

Toelichting:

Op grond van het Delfts Ontwikkelingsprogramma (DOP), dat vastgesteld is 2000, heeft de provincie Zuid Holland aan Delft een bijdrage toegekend van € 11.500.000 voor stedelijke vernieuwing voor de periode 2000 – 2005. Voor de besteding hiervan is een meerjarenprogramma opgesteld, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. De meerjarenraming (MR-ISV) bestaat uit de themaprogramma’s wonen, economie, mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. De coördinatie hiervan wordt verzorgd door het vakteam projecten.

Functie 6 821 Stads- en dorpsvernieuwing Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 821 8 Stads- en dorpsvernieuwing

Lasten 5.621.178 5.671.000 3.479.244

Baten 5.280.389 5.671.000 3.479.244

Saldo -340.789 0 0

Omschrijving:

Kosten en opbrengsten van grondexploitatie die voldoen aan de definitie van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing.

Toelichting:

Op grond van de wet op de Stads- en dorpsvernieuwing zijn aan Delft in het verleden rijksbijdragen toegekend, waarmee de reserve stadsvernieuwing is gevoed. In 2001 is aan Delft de laatste bijdrage toegekend. In 2004 houdt deze reserve op te bestaan. Het saldo van het stadsvernieuwingsfonds bedroeg per 1-1-2002: € 7.641.000. De besteding van de stadsvernieuwingsgelden wordt jaarlijks vastgelegd in een meerjarenraming (MRSV). De uitgaven hebben betrekking op : bijdragen in het onrendabele deel van stadsvernieuwingsprojecten, subsidies aan derden en voorbereidingskosten. Het ingezette beleid van tempoverhoging wordt ongewijzigd gecontinueerd, teneinde per 31-12-2004 alle geplande uitgaven te hebben gerealiseerd, dan wel middels verplichtingen vastgelegd.

Het vakteam projecten is verantwoordelijk voor de coördinatie van de stadsvernieuwing. Ook verzorgt zij het projectmanagement van de diverse projecten, zoals Zuidpoort, Poptahof, Minervaplein, Die Delftgaauwse Weije, Doelengebied en Wippolder.

Functie 6 822 Overige volkshuisvesting Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 822 0 Bouwen en wonen

Lasten 3.855.838 4.318.053 4.118.491

Baten 2.480.111 2.055.793 2.518.210

Saldo -1.375.727 -2.262.260 -1.600.281

Omschrijving:

Betreft:

· jaarlijkse storting van gemeente in gezamenlijk volkshuisvestingsfonds van gemeente en corporaties;

· budget voor jongerenbeleid.

Toelichting:

Doel volkshuisvestingsfonds is stimuleren van experimenten binnen het beleidsveld Wonen en financieren van onderzoek.

Budget beschikbaar voor experimenten en onderzoek in kader huisvestingsbeleid jongeren.

De verlaging van de lasten is het gevolg van afname van het aantal fte’s binnen de vakgroep en het afname van de post reserveringen. De verhoging van de baten is het gevolg van het eenmalig vrijvallen van een balanspost (vooruit ontvangen bouwleges) nadat aannemelijk was geworden dat de te maken kosten een stuk lager zouden uitvallen dan de ontvangen bedragen.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 822 1 Beroep- en bezwaarschriften

Lasten 2.121 18.511 0

Baten 0 0 0

Saldo -2.121 -18.511 0

Omschrijving:

Op deze post waren de lasten van kamer I van de commissie voor Beroep- en bezwaarschriften verantwoord. Deze lasten zijn nu opgenomen op de kostenplaats Juridische Zaken en worden via de kostenverdeelstaat verdeeld over de subfuncties. Met ingang van 2003 wordt deze post niet meer gebruikt.

Functie 6 822 Overige volkshuisvesting Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 822 5 Brandpreventie

Lasten 259.858 259.015 346.759

Baten 58.539 31.633 33.531

Saldo -201.319 -227.382 -313.228

Omschrijving:

Onder deze noemer voert de Brandweer de volgende werkzaamheden uit: het voeren van overleg en het adviseren van bedrijven en het verlenen van bouw - en gebruiksvergunningen, het opstellen van procedures voor sleutelkluizen, het verzorgen van bluswatervoorziening, het opstellen van inzetprocedures/ uitrukvoorstellen, toezicht en handhaving

Het saldo is in 2003 verslechterd t.o.v. 2002 als gevolg van een hoger aantal doorbelaste uren op deze subfunctie.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 822 8 Overige volkshuisvesting

Lasten 0 8.072

Baten 0 0

Saldo 0 -8.072

Functie 6 830 Bouwgrondexploitatie Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 830 0 Bouwgrondexploitatie

Lasten 31.149.433 17.559.869 12.054.709

Baten 31.149.433 17.559.869 12.054.709

Saldo 0 0 0

Omschrijving:

Betreft de exploitatie van door het Grondbedrijf aangekochte en bouwrijp gemaakte gronden

Toelichting:

Producten:

· Verwervingen

Taxaties Productie Highlights in 2003:

· Oprichting bedrijfschap Harnaschpolder: 1^e kwartaal 2003

· Station Zuid: start bouw in laatste kwartaal 2003

· Herstructurering Schie-Oevers: masterplan gereed 1^e kwartaal 2003

· Besluitvorming over de exploitatieverordening in 1^e kwartaal 2003

· Meerjarenprogramma

· Strategische verwerving (incl. beheer en verhuur ) o.a. Veste, Spoorzone, Harnaschpolder, Vulcanusweg

· Uitgiften

· Grondexploitatie

· Projectleiding

· Beleidsontwikkeling

· Actualisatie grondexploitaties

· Actualisatie reserves en voorzieningen

· Rapportages

Productie Highlights in 2003:

· Oprichting bedrijfschap Harnaschpolder: 1^e kwartaal 2003

· Station Zuid: start bouw in laatste kwartaal 2003

· Herstructurering Schie-Oevers: masterplan gereed 1^e kwartaal 2003

· Besluitvorming over de exploitatieverordening in 1^e kwartaal 2003

· Meerjarenprogramma

· Strategische verwerving (incl. beheer en verhuur ) o.a. Veste, Spoorzone, Harnaschpolder, Vulcanusweg

Functie 6 830 Bouwgrondexploitatie Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 830 9 Werken derden bouwgrondexploitatie

Lasten 4.286

Baten 4.795

Saldo 509

Functie 6 910 Resultaat reserves en voorzieningen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 910 0 Renteresultaat reserves en voorzieningen

Lasten 0 0 0

Baten 9.163.394 5.197.239 5.392.900

Saldo 9.163.394 5.197.239 5.392.900

Omschrijving

Verschil tussen de financieringsvergoeding op het eigen vermogen en de daadwerkelijke bijschrijving op het eigen vermogen, waarvoor als algemeen uitgangspunt de prijscompensatie geldt.

Toelichting

Het voor- of nadeel op deze subfunctie wordt veroorzaakt door het verschil tussen de omslagrente en de prijscompensatie.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 910 8 Stortingen in reserves en voorzieningen

Lasten 4.053.810 2.348.841 3.392.828

Baten 0 0 0

Saldo -4.053.810 -2.348.841 -3.392.828

Omschrijving

Stortingen in reserves en voorzieningen, die door het concern worden beheerd.

Toelichting

Op deze subfunctie worden ondermeer verantwoord de stortingen in

· de Voorziening Grondzaken

· de Reserve Parkeervoorziening

· de Reserve Toerisme

· de Reserve Gemeentelijke Huisvesting

· de Reserve Automatiseringsmiddelen

· de Algemene Reserve

· de Reserve Delft Kennisstad

· de Voorziening Pré-Vut

· de Reserve Nutswinsten

· de Voorziening Basispakket ICT

Functie 6 911 Geldleningen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 911 0 Financiering exploitatie algemeen

Lasten 0 0 0

Baten 2.710.015 3.174.400 2.515.449

Saldo 2.710.015 3.174.400 2.515.449

Omschrijving

Alle financieringslasten en –opbrengsten die de gemeente maakt voor de financiering van de gewone dienst; de investeringen met langlopende geldleningen; door derden bij de gemeente opgenomen/belegde gelden in rekening courant. Op rekeningbasis verantwoorden we ook de verschillen tussen de werkelijke financieringslasten en de voorcalculatorische omslagrente.

Toelichting

Door schommelingen in de renteontwikkeling kunnen aanzienlijke verschillen ontstaan. De verschillende onderdelen van het financieringsresultaat zijn:

· wel of niet temporiseren van kapitaaluitgaven

· hoger of lager saldo van de reserves en voorzieningen

· invorderingsrente van belastingen

· rente leningen o/g

· rente leningen u/g

· boetes vervroegde aflossingen

· (intensief) cashmanagement

· renteontvangst uitstaande nutsgelden en bouwfondsgelden.

De raming voor 2003 is € 650.000 lager, doordat er minder rente verwacht wordt van de Escrowrekening (dan in het jaar 2002 het geval is).

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 911 1 Uitvoeringskosten Treasury en riskmanagement

Lasten 82.712 119.811 119.005

Baten 0 45.378 4.000

Saldo -82.712 -74.433 -115.005

Omschrijving

Kosten van financieringswerkzaamheden van het vakteam Treasury & Riskmanagement.

Toelichting

Het vakteam TRM is belast met het bedrijfseconomisch toezicht op de woningbouwcorporaties. Daarnaast worden uit dit budget kosten van aanschaf en onderhoud software voor de Treasury-taak bekostigd.

Functie 6 911 Geldleningen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 911 8 Geldleningen aan instellingen

Lasten 3.760 2.176 1.091

Baten 3.760 2.176 1.091

Saldo 0 0 0

Omschrijving

Baten en lasten aan verstrekte leningen aan instellingen, niet zijnde woningbouwcorporaties.

Toelichting

Betreft leningen aan (sport)verenigingen e.d.

Functie 6 913 Beleggingen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 913 7 Beleggingen nutssector

Lasten 36.111 31.209 32.958

Baten 2.102.661 1.388.567 1.004.000

Saldo 2.066.550 1.357.358 971.042

Omschrijving

Baten uit deelname in de Nutssector, te weten Eneco en Europoort.

Toelichting

Zie voor een uitgebreid beeld van inkomsten uit de Nutswinsten pagina 58 van de Zomernota 2003-2006.Uit de opbrengsten financiert Delft activiteiten voor Delft Kennisstad, stadspromotie, Milieutechnologiefonds, Energiefonds en het Evenementenfonds. In 2003 zullen bovendien uitgaven gedaan worden voor de 2^e fase KIS, vorming en opleiding gemeentepersoneel, de sociëteit Het Meisjeshuis en City Marketing.

De daling van de raming voor 2003 wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2003 geen geld voor incidenteel nieuw beleid meer ten laste van de Reserve Nutswinsten wordt gebracht. Ter compensatie is een bedrag van de EZH-reserve gelabeld, waarvan de renteopbrengst bestemd is voor de dekking van het incidentele nieuw beleidsgeld.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 913 8 Beleggingen overig

Lasten 40 0 0

Baten 92.918 58.084 78.462

Saldo 92.879 58.084 78.462

Omschrijving

Opbrengsten uit deelnemingen buiten de nutsector.

Toelichting

Het betreft hier dividend van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Bank Nederlandse Gemeenten, Grootboek Nationale Schuld en dergelijke.

Functie 6 920 Belastingen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 920 0 Belastingen

Lasten 4.411.697 5.576.086 4.637.800

Baten 17.223.566 17.254.661 17.688.474

Saldo 12.811.869 11.678.575 13.050.674

Omschrijving:

Betreft baten en lasten in het kader van OZB, precario, Zalmsnip, WOZ.

Toelichting:

Het op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze heffen en innen van gemeentelijke belastingen, de uitvoering van de Wet WOZ en het behandelen van kwijtscheldingsaanvragen, Zalmsnipaanvragen en bezwaar- en beroepschriften.

Functie 6 921 Algemene uitkeringen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 921 0 Algemene uitkering Gemeente fonds

Lasten 0 0 0

Baten 80.936.342 81.251.400 86.472.000

Saldo 80.936.342 81.251.400 86.472.000

Omschrijving

Algemene uitkeringen uit het gemeentefonds, zijnde de voor het algemeen in te zetten middelen.

Toelichting

Via de mei- en septembercirculaires van het Rijk krijgt de gemeente jaarlijks informatie van het Rijk over de uitkering die de gemeente krijgt uit het Gemeentefonds. Zie ook pagina 40 en 41 van de Zomernota 2003-2006.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 921 5 Stelpost Rijksbezuinigingen

Lasten 0 0 0

Baten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Omschrijving

Een in het verleden gecreëerde post om de bezuinigingen van het Rijk op het Gemeentefond op te kunnen vangen.

Toelichting

Deze stelpost is in de Zomernota 2003-2006 op ‘0’ gebracht.

Functie 6 921 Algemene uitkeringen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 921 7 Werkgelegenheidsimpuls

Lasten 0 0 0

Baten 161.574 161.546 161.546

Saldo 161.574 161.546 161.546

Omschrijving

Bijdrage van het Rijk in het kader van de werkgelegenheidsimpuls, voor het restauratieplan monumenten.

Toelichting

De bijdrage wordt in zeventien jaarlijkse termijnen uitbetaald tot en met 2010. De constante waarde van dit bedrag wordt via de algemene reserve gestort in de reserve instandhouding Delftse Monumenten.

Functie 6 922 Algemene baten en lasten Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 0 Onvoorziene uitgaven

Lasten 0 20.157 300.000

Baten 0 0 0

Saldo 0 -20.157 -300.000

Omschrijving

Deze verplichte post dient ter dekking van eventuele, niet in de begroting voorziene uitgaven, die echter wel tot het bestaande beleid gerekend moeten worden.

Toelichting

Uit deze post mogen geen rechtstreekse betalingen worden verricht.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 1 Stelpost nominale ontwikkelingen

Lasten 1.876.631 1.126 0

Baten 0 0 0

Saldo -1.876.631 -1.126 0

Omschrijving

Via de Gemeentefonds-uitkering reserveren we een bedrag om de stijging van lonen, prijzen en subsidies op te vangen.

Toelichting

Via de mei- en septembercirculaires van het Rijk krijgt de gemeente jaarlijks informatie van het Rijk over de uitkering die de gemeente krijgt uit het Gemeentefonds. Zie ook pagina 40 en 41 van de Zomernota 2003-2006

Functie 6 922 Algemene baten en lasten Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 2 Overige stelposten in de personele sfeer

Lasten 0 110.723 110.723

Baten 0 0 0

Saldo 0 -110.723 -110.723

Omschrijving:

Op deze begrotingspost zijn de middelen opgenomen die beschikbaar zijn voor de decentrale arbeidsvoorwaarden. Over de inzet van deze middelen wordt jaarlijks een afspraak gemaakt in het Georganiseerd Overleg.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 3 Overige stelposten uitvoeringskosten

Lasten -31.765 16.900 -72.800

Baten 0 0 0

Saldo 31.765 -16.900 72.800

Omschrijving

Overige compensaties uit het Gemeentefonds, die in de loop van het jaar met andere subfuncties worden verrekend.

Toelichting

Eventuele bijdragen op deze stelpost zullen in de loop van het jaar via begrotingswijziging worden toebedeeld aan andere sub-functies.

Functie 6 922 Algemene baten en lasten Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 4 Doorberekening beheerskosten

Lasten 6 27.227 0

Baten 155.524 1.084.433 1.352.556

Saldo 155.518 1.057.206 1.352.556

Omschrijving

Bijdragen van de zogenaamde gesloten circuits in de kosten van algemeen beheer alsmede posten die zijn ontstaan door gemeentebrede besparingen of taakstellingen.

Toelichting

Als gevolg van verlaging van de omslagrente in 2001 is er een besparing ontstaan. Om deze besparing ook vanuit de gesloten circuits te effectueren, is een algemene post beheerskosten opgenomen. Hierop worden bijdragen in bezuinigingen en besparingen geraamd vanuit de gesloten circuits.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 5 Buitenreclame

Lasten 5.979 0 0

Baten 221.168 261.306 276.985

Saldo 215.188 261.306 276.985

Omschrijving:

Betreft de opbrengsten in het kader van coördinatie buitenreclame.

Functie 6 922 Algemene baten en lasten Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 6 Voorziening bedrijfsvoering

Lasten 203.222 670.657 0

Baten 0 0 0

Saldo -203.222 -670.657 0

Omschrijving:

Stelpost om de gevolgen van de nieuwe salarissystematiek, ingevoerd bij de reorganisatie in 2000, op te vangen. Ook bestemd om risico’s ten gevolge van bezuinigingen op te vangen. Is per 2003 op 0 geraamd.

Toelichting:

Deze stelpost is in de Zomernota 2003-2006 op “0” gebracht.

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 7 Stelpost kapitaallasten schoolgebouwen

Lasten 0 192.457 403.229

Baten 0 0 0

Saldo 0 -192.457 -403.229

Omschrijving:

Financiële ruimte voor noodzakelijke nieuwe investeringen in schoolgebouwen.

Toelichting:

De budgetten voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 januari 1998 gedecentraliseerd. Zie ook het Gemeentelijk Investeringsplan op pag. 86 (nrs. 21 tot en met 23) van de Zomernota 2003-2006.

Functie 6 922 Algemene baten en lasten Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 8 Stelpost kapitaallasten

Lasten 0 464.288 1.056.000

Baten 0 0 148.992

Saldo 0 -464.288 -907.008

Omschrijving:

Financiële ruimte voor het doen van eenmalige- of uitbreidingsinvesteringen.

Toelichting

Het investeringsplan voor de jaren 2003 e.v. zijn opgenomen in het Gemeentelijk Investeringsplan, zoals dat is opgenomen in de Zomernota 2003 e.v., bijlage III

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 922 9 Stelpost uitvoering collegeprogramma

Lasten 0 0 0

Baten 0 54.455 54.454

Saldo 0 54.455 54.454

Omschrijving:

Ruimte voor nieuw beleid (uitgaven) en bezuinigingen (inkomsten).

Toelichting:

Aan de lastenkant zijn in de meerjarenraming voor de jaren 2004 tot en met 2006 de bedragen geraamd voor nieuw beleid, conform de Zomernota 2003-2006 (pag 45); Aan de latenkant is voor diezelfde jaren de taakstelling opgenomen voor de cyclus 2004-2007 conform het Financieel Meerjarenbeeld uit de Zomernota 2003-2006 (pagina 37)..

Functie 6 990 Saldo van kostenplaatsen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 990 0 Saldi kostenplaatsen

Lasten 2.522.859

Baten 414.892

Saldo -2.107.968

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 990 5 Saldo kostenplaatsen personeel

Lasten 1.293.882 0 0

Baten 99.364 0 0

Saldo -1.194.518 0 0

Omschrijving:

Het resultaat van de gemeentebrede kostenplaatsen voor personeel. Deze kostenplaatsen zijn met ingang van 2002 opgeheven. De personele lasten worden nu verantwoord op de hoofdkostenplaatsen per cluster.

Toelichting:

De saldi van de kostenplaatsen worden functioneel verdeeld, zodat hier op begrotingsbasis geen raming of slechts een afronding geraamd kan worden.

Functie 6 990 Saldo van kostenplaatsen Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 990 8 Saldo kostenplaatsen nog te verdelen

Lasten 0 126.781 0

Baten 0 0 11.157

Saldo 0 -126.781 11.157

Omschrijving:

Op deze functie wordt het niet doorverdeelde resultaat van de kostenplaatsen geboekt, met name het resultaat van alle vakteams van het cluster Facilitaire Dienstverlening

Toelichting:

De saldi van de kostenplaatsen worden functioneel verdeeld. Als de toerekening niet via de begroting loopt, maar via een begrotingswijziging, dan kunnen hier ramingen zijn opgenomen

Functie 6 992 Saldo van de rekening van baten en lasten Begroting Gemeente Delft 2003

Rekening 2001 Begroting 2002 Begroting 2003

Subfunctie 6 992 9 Saldo gewone dienst

Lasten 0 0 0

Baten 862.776 1.718.775 0

Saldo 862.776 1.718.775 0

Omschrijving:

Verschil tussen de totale gemeentelijke lasten en baten van de Gewone Dienst.

Toelichting:

Een bedrag bij de lasten duidt op een positief saldo, een bedrag bij de baten duidt op een nadelig saldo van de Gewone Dienst.