|
|
overzicht is
bijlage bij Financiële
Tussenrapportage 2002 (Op te lossen door de organisatie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL |
|
|
|
|
|
bedragen x €
1.000,- |
|
|
|
nummer |
omschrijving |
nadeel |
voordeel |
Benadering GMT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
incidenteel producten: |
|
|
|
| WSZ |
RG |
1 |
wegen, straten en pleinen |
25 |
|
mogelijk op te vangen binnen totaal budget |
| PUZA |
DR |
3 |
minimabeleid |
|
86 |
lager budget benodigd t.b.v. tegemoetkoming onzelfst.
wooneenh. |
| WSZ |
RG |
5 |
ruimtelijke ordening |
25 |
|
oplossen als bij structureel nummer 46 |
| CS |
MO |
6 |
Escrow |
|
350 |
hogere opbrengsten escrowgelden |
| BEDR |
JT |
7 |
aanleg schoonwaterriool |
61 |
|
opvangen binnen bestaande begrotingsposten/rioleringsplan |
| BEDR |
JT |
11 |
op diepte maken verwijderne bouwafval |
50 |
|
opvangen binnen reguliere budgetten |
| BEDR |
JT |
12 |
frictieverlies beheer sporthal |
16 |
|
minimaal incidenteel compenseren door cluster |
| BEDR |
JT |
13 |
herstel afslag grond hoornsehof |
110 |
|
bekijken of uitgaven niet nog uit grondexpl. Kan komen
anders grondbedr. |
| WSZ |
RG |
15 |
onderhoud pollers |
133 |
|
t.l.v. parkeerreserve, mogelijk correctie op reserve
nodig |
| BEDR |
JT |
16 |
sportbedrijf div veiligsheidsmaatregelen |
50 |
|
menemen in Arbo verhaal/V&O |
| WSZ |
RG |
17 |
werkbudget IB server enzo |
121 |
|
invesetering afschrijven, mogelijk deel t.l.v. ICT,
anders bur.kosten IB |
| PUZA |
CD |
19 |
leges reisdocumenten |
70 |
|
bekijken of nadeel opgevangen kan worden binnen totale
leges |
| BEDR |
MO |
20 |
conserveringskosten archeologie |
24 |
|
via genomen besluiten is er verruiming budget |
| BEDR |
JT |
21 |
project rotterdamse weg |
140 |
|
opgelost via inv. Plan Zomernota |
| BEDR |
JT |
22 |
project speelplaatsen |
625 |
|
opgelost via inv. Plan Zomernota |
| BEDR |
JT |
23 |
reiniging *) |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
totaal incidenteel producten: |
3450 |
2436 |
|
|
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
incidenteel bedrijfsvoering: |
|
|
|
| FAC |
HvO |
25 |
bewegwijzering gem panden |
15 |
|
bewegzwijzering niet plaatsen |
| FAC |
HvO |
26 |
inhalen achterstanden bezwaarschriften |
66 |
|
Fac kan nu beginnen met achterstanden (incl. Tranche
2003) |
|
|
|
|
|
|
in nota voor
structurele oplossing ook 2002 meenemen |
| PUZA |
CB |
27 |
optimalisering dienstverlening |
75 |
|
bedrag max € 50.000 zijn (dekking is opgelost via
Zomernota) |
| PUZA |
DR |
28 |
organisatie: vervanging SDMS |
60 |
|
budget zoeken en overhevelen |
|
JT |
29 |
Personeelslasten |
4500 |
4500 |
neutraal |
| CS |
MO |
78a |
bureaukosten t.b.v. cyclusdocumenten |
20 |
|
|
|
|
|
totaal incidenteel bedrijfsvoering |
4736 |
4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal incidenteel |
8186 |
6936 |
|
|
|
|
structureel producten: |
|
|
|
| CS |
MO |
29 |
meer raadsleden tgv dualisering |
30 |
|
compensatie via gemeentefonds |
| PUZA |
CB |
33 |
uitvoering openbare orde en veiligheid |
85 |
|
a.g.v. gewijzigde exploitatieverordening vergunningen
langer geldig |
| BEDR |
HvO |
34 |
brandweer algemeen |
48 |
|
bestaat voor 50 uit beschermende kleding en 10 uit
bluswater |
| PUZA |
JT |
35 |
streekdierentehuis |
|
10 |
voordeel |
| PUZA |
CB |
36 |
precario heffing |
30 |
|
tegenvallende opbrengsten |
| PUZA |
CB |
38 |
parkeervoorzieningen *) |
95 |
95 |
neutraal |
| PUZA |
CB |
39 |
parkeervoorzieningen *) |
635 |
635 |
neutraal |
| BEDR |
MO |
40 |
vrije akademie |
|
100 |
voordeel |
| PUZA |
CB |
41 |
restauratie hist gebouw |
|
5 |
voordeel |
| WSZ |
RG |
42 |
papaver |
25 |
|
bij naspeuring blijkt budget niet te bestaan, tegenvaller
structureel |
| PUZA |
DR |
43 |
subs maatschappelijke begeleiding |
2 |
|
verwaarloosbaar klein |
| PUZA |
DR |
45 |
subsidie stichting maatzorg |
43 |
|
via nota afwijzen |
| WSZ |
RG |
46 |
ruimtelijke ordening |
50 |
|
aanmerken als risico in 2002, bedrag inmiddels
gereduceerd naar 40 |
| PUZA |
CB |
47 |
subsidieregeling vr rekening vh rijk |
7 |
|
verwaarloosbaar klein |
| PUZA |
CB |
48 |
bouwen en wonen, frontoffice |
0 |
|
|
| PUZA |
HvO |
49 |
kamer 1 beroep en bezwaar |
|
2 |
voordeel |
| PUZA |
MO |
50 |
werkzaamheden belastingen |
|
50 |
voordeel |
| PUZA |
HvO |
54 |
hogere huurlasten ISR |
18 |
|
t.l.v. huisvestingsfonds (vergt collegebesluit) |
| PUZA |
DR |
55 |
lijkschouwing |
6 |
|
alsnog accoord (meegenomen in begroting 2003) |
| BEDR |
MO |
56 |
bezuiniging musea |
34 |
|
compensatie binnen cluster |
| FAC |
HvO |
58 |
doorberek kosten grond aan huisvest. |
149 |
|
probleem anders formuleren |
| CS |
MO |
60 |
verhoging salarissen wethouders |
75 |
|
dekken via gemeentefonds en meevaller wachtgeld
wethouders |
| PUZA |
CB |
62 |
huisvestingsvergunningen |
17 |
|
in 2003 compenseren en zonodig beleid wijzigen |
| BEDR |
MO |
63 |
nota toekomst archeologie |
36 |
|
dubbeltelling, is geregeld in zomernota |
| BEDR |
JT |
64 |
opbrengst binnensport |
45 |
|
compensatie binnen cluster |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal structureel producten |
1430 |
897 |
|
|
|
|
structureel bedrijfsvoering: |
|
|
|
| WSZ |
RG |
65 |
stijging energie prijs |
46 |
|
geprobeerd wordt via gezamelijke inkoop probleem op te
lossen |
| CS |
JT |
66 |
aanvulling comp FUWA |
208 |
|
dekking via loonsom gemeente |
| CS |
MO |
67 |
ondersteuing commissies dualisering |
50 |
|
oplossen via gemeentefonds |
| FAC |
HvO |
68 |
formatie inkoop |
88 |
|
formatie aanpassen aan budget, inmiddels al vacature
aangehouden |
| FAC |
CB |
69 |
basiskostenregeling |
413 |
|
besluit GMT handhaven (nota volgt) |
| FAC |
CB |
70 |
fomatie ict |
131 |
|
oplossen via groei/krimpregeling werkplekkosten |
| BEDR |
JT |
71 |
medewerker applicatiebheer |
52 |
|
geen uitbreiding |
| BEDR |
JT |
72 |
medewerker infopunt |
35 |
|
nader onderbouwen |
| FAC |
HvO |
73 |
bodes gastvrouwen irt flexwet |
64 |
|
goed onderbouwde nota maken |
| FAC |
MO |
74 |
stelpost bezuining facilitair |
114 |
|
binnen cluster oplossen |
| FAC |
CB |
75 |
webredacteur |
98 |
|
in 2003 gedekt in zomernota, in 2002 dekking uit
KIS-gelden mogelijk |
| PUZA |
CB |
76 |
optimalisering dienstverlening |
10 |
|
in 2003 gedekt in zomernota |
| PUZA |
DR |
77 |
organisatie: vervanging SDMS |
61 |
|
moet budgettair neutraal zijn dekking bij ICT |
| PUZA |
CB |
78 |
bureaukosten frontoffice |
30 |
|
|
|
|
|
totaal structureel bedrijfsvoering |
1400 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal structureel |
2830 |
897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Generaal na verwerking be- |
|
|
|
|
|
|
sluitvorming Zomernota 2003-2006 |
11016 |
7833 |
|
|
|
|
|
|
|
|