bijlage 1_3e ATW 2002

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
uitgaven       bedrag van de     inkomsten       bedrag van de    
(sub)functie/cat     nieuwe of verlaging van nieuwe raming (sub)functie/cat     nieuwe of verlaging van nieuwe raming
    verhoging de bestaande van het     verhoging de bestaande van het
1       van de raming raming dienstjaar 6       van de raming raming dienstjaar
FCL ECL 2   3 4 5 FCL ECL 7   8 9 10
                       
    Gewone dienst             Gewone dienst        
                       
                       
6.214.0    Parkeervoorzieningen     57.353 4.977.444 6.214.0    Parkeervoorzieningen     57.353 4.977.444
                       
     Toevoeging aan het parkeerfonds (pn. 10329)           Parkeervergunningen Leerkrachten (pn. 22735)      
                       
  4 60 000  - reserveringen     57.353 232.557   8 34 910  - overige goederen en diensten     57.353 47.647
       Correctie uitvoering subsidieregeling              Correctie uitvoering subsidieregeling      
       parkeren voor leerkrachten van -57.353              parkeren voor leerkrachten van -57.353      
       scholen (30e wijz. 2002)                scholen (30e wijz. 2002)        
                       
            6 420 1    Openbaar basisonderwijs     5.119 7.344.116
                       
                 Formatiebudget OBO (pn. 21928)        
                         
              8 60 000  - reserveringen     5.119 0
                   Techn. Correctie Stambegroting -5.119      
                         
            6 420 2    Openbaar speciaal onderwijs     762 1.264.916
                       
                 Formatiebudget Bouwsteen (pn. 22333)      
                         
              8 60 000  - reserveringen     762 0
                   Techn. Correctie Stambegroting -762      
                         
            6 421 1    Bijzonder basisonderwijs     13.160 483
                       
                 Overige kosten BBO (pn. 21598)        
                         
              8 60 000  - reserveringen     13.160 0
                   Techn. Correctie Stambegroting -13.160      
6 421 2    Bijzonder speciaal basisonderwijs 810   218.021            
                       
     laurentiusschool (pn. 22340)                    
                         
  4 42 011  - overige inkomensoverdrachten   810   5.776            
       Techn. Correctie Stambegroting 810                  
                       
6 431 1    Bijzonder speciaal onderwijs   8.409 9.644 400.809 6 431 1    Bijzonder speciaal onderwijs     2.287 0
                       
     M. Maeterlinckschool (pn. 21608)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten     4.822 93.052            
       Techn. Correctie Stambegroting -4.822                  
  4 42 010  - overige inkomensoverdrachten   810   810            
       Techn. Correctie Stambegroting 810                  
                       
     Herman Broerenschool (pn. 21609)            Herman Broerenschool (pn. 21609)      
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten           8 60 000  - reserveringen     2.287 0
       Techn. Correctie Stambegroting -4.822   4.822 1.542        Techn. Correctie Stambegroting -2.287      
  4 42 010  - overige inkomensoverdrachten   7.599   810            
       Techn. Correctie Stambegroting 7.599                  
                         
6 480 1    Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsplan 199.845   199.845 6 480 1    Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsplan 199.845   199.845
                       
     Onderwijskansen scholen (pn. 26267)            Onderwijskans scholen (pn. 26267)      
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   199.845   199.845   8 41 000  - overdrachten van het Rijk   199.845   199.845
       Uitkering aan GrotiusCollege                Regeling verbreding onderwijskansenbeleid      
       Onderwijskansenbeleid (zie inkomsten)              Uitkering van het Min. van Onderwijs      
                   zie brief CFI dd. 29-10-2002        
                       
6 480 8    Overige gemeensch. Baten en Lasten 36.302 135.511 2.590.464 6 480 8    Overige gemeensch. Baten en Lasten   73.235 506.885
                       
     Onderwijsbeleidsplan (pn. 21650)            Onderwijsbeleidsplan (pn. 21650)        
                         
  4 34 990  - overige goederen en diensten   36.302   0   8 60 000  - reserveringen     15.882 0
       Techn. Correctie Stambegroting 36.302              Techn. Correctie Stambegroting -15.882      
  4 60 000  - reserveringen     78.158 11.412              
       Techn. Correctie Stambegroting -78.158                  
                       
     Parkeerabonn. Onderw. personeel (pn. 22734)            Parkeerabonn. Onderw. personeel (pn. 22734)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     57.353 47.647   8 34 910  - overige goederen en diensten     8.193 6.807
       Correctie uitvoering subsidieregeling              Correctie uitvoering subsidieregeling      
       parkeren voor leerkrachten van -57.353              parkeren voor leerkrachten van        
       scholen (30e wijz. 2002)                scholen (30e wijz. 2002) -8.193      
                       
              8 60 000  - reserveringen     49.160 40.840
                   Correctie uitvoering subsidieregeling      
                   parkeren voor leerkrachten van        
                   scholen (30e wijz. 2002) -49.160      
                       
6 620 8    Indicatiestelling   299.315   299.315 6 620 8    Indicatiestelling   299.315   299.315
                       
     Tijd. regeling Vroegsignalisering (pn. 22863)            Tijd. regeling Vroegsignalisering (pn. 22863)      
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   299.315   299.315   8 41 000  - overdrachten van het Rijk   299.315   299.315
       Uitvoering van de regeling met de              Rijksbijdrage van het Ministerie        
       desbetreffende thuiszorgorganisaties              van VWS inzake de Tijdelijke        
       in de Delflandgemeenten. 299.315              Regeling Vroegsignalisering JGZ        
       Besluit B&W 29-10-2002                Besluit B&W 29-10-2002        
                       
6 922 6    Stelpost bedrijfsvoeringsrisico's 5.071   689.964            
                       
     Stelpost bedrijfsvoeringsrisico's (pn. 10651)                  
                       
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven   5.071   689.964            
       Techn. Correctie Stambegroting 5.071                  
                       
                       
                       
                       
                         
    Totaal 549.752 202.508 347.244     Totaal 499.160 151.916 347.244
          347.244            
          0            
                       
     Investerings- en financieringsstaat            Investerings- en financieringsstaat      
                       
                       
7.110.0.200    Preventiebeleid 2001 - 2004   2.144.000   2.461.646 7.110.0.200    Preventiebeleid 2001 - 2004   2.144.000   2.461.646
                       
     Preventiebeleid 2001 - 2004 (pn. 71261)            Preventiebeleid 2001 - 2004 (pn. 71261)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   2.144.000   2.461.646   8 41 000  - overdrachten van het Rijk   1.428.500   1.746.146
       aanvullend krediet voor het Preventie-              Rijksbijdrage voor de uitvoering van het      
       beleid 2001 - 2004                Preventiebeleidsplan 2001-2004        
       Besluit B&W 29-10-2002                    
              8 60 000  - reserveringen   715.500   715.500
                   Bijdrage van diverse projecten        
                   voor de jaren 2002 - 2003 - 2004        
                   Besluit B&W 29-10-2002        
                       
7.723.0.200    Project 100 Delfts Blauwe daken 275.329   275.329 7.723.0.200    Project 100 Delfts Blauwe daken 275.329   275.329
                       
     Projectleiding DEA (pn. 71466)              Projectleiding DEA (pn. 71466)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   45.378   45.378   8 60 000  - reserveringen   45.378   45.378
                       
     Huurwoningen Vestia Delft (pn. 71467)            Huurwoningen Vestia Delft (pn. 71467)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   19.603   19.603   8 60 000  - reserveringen   19.603   19.603
                       
     Basisschool (pn. 74469)              Basisschool (pn. 74469)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   8.168   8.168   8 60 000  - reserveringen   8.168   8.168
                       
     Porceleyne fles (pn. 71470)              Porceleyne fles (pn. 71470)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   2.178   2.178   8 60 000  - reserveringen   2.178   2.178
                       
     Particulieren en PV (pn. 71471)              Particulieren en PV (pn. 71471)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   44.558   44.558   8 60 000  - reserveringen   44.558   44.558
                       
     Wachtruimte Stationsplein (pn. 71472)            Wachtruimte Stationsplein (pn. 71472)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   2.269   2.269   8 60 000  - reserveringen   2.269   2.269
                       
     Zorgflat De Delfgaauwse Weije (pn. 71468)            Zorgflat De Delfgaauwse Weije (pn. 71468)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   108.175   108.175   8 60 000  - reserveringen   108.175   108.175
                       
     Delfts Blauwe daken huurders (pn. 71473)            Delfts Blauwe daken huurders (pn. 71473)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   45.000   45.000   8 60 000  - reserveringen   45.000   45.000
       Technische correctie                Technische correctie        
                       
                       
                       
                       
                       
7.821.1.240    Wijkservicepunten 2002   228.000   228.000 7.821.1.240    Wijkservicepunten 2002   228.000   228.000
                       
     Realisatie servicepunt 2002 (pn. 71476)            Wijkservicepunten 2002 (pn. 71474)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   105.000   105.000   8 60 000  - reserveringen   228.000   228.000
       Ruimte (40 m2) 80.000              Bijdrage van krediet Stimuleren gebruik      
       Inrichting en aanleg netwerken 25.000              Computer en Internet (pn. 70541) 137.000      
                   Bijdrage MR-ISV (pn. 287107) 91.000      
     Techniek 2002 (pn. 71477)                Besluit B&W 19-11-2002        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   16.000   16.000            
       Vervanging PC's (incl. Beheer) 16.000                  
                       
     Beheer 2002 (pn. 71478)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   55.000   55.000            
       Webredactie 30.000                  
       Exploitatie(onderh./leesservice) 10.000                  
       Ondersteuning 15.000                  
                       
     Producten 2002 (pn. 71479)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   10.000   10.000            
       Webopbouwwerk 5.000                  
       Communicatie 5.000                  
                       
     Overige kosten 2002 (pn. 71480)                    
                         
  4 34 990  - overige goederen en diensten   10.000   10.000            
       Overige kosten/onvoorzien 10.000                  
                       
     Projectleiding 2002 (pn. 71481)                    
                       
  4 62 000  - kostenplaatsen   32.000   32.000            
       kosten projectleider 32.000                  
       Besluit B&W 19-11-2002                    
                       
7.910.2.105    Reserve Enegiebesparende maatregelen 275.329 275.329 94.772            
                       
     100 Delfts Blauwe Daken (pn. (80286)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     45.378 -40.265            
                       
  4 60 000  - reserveringen   275.329   182.683            
       Bijdrage aan kredieten op 7.723.0.200                  
                       
     Huurwoningen Vestia Delft (pn. 80449)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     19.603 0            
                       
     Basisschool (pn. 80541)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     8.168 0            
                       
                       
     Porceleyne fles (pn. 80452)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     2.178 0            
                       
     Particulieren en PV (pn. 80543)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     44.558 0            
                       
     Wachtruimte Stationsplein (pn. 80545)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     2.269 0            
                       
     Zorgflat De Delfgaauwse Weije (pn. 80459)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     108.175 -47.646            
                       
     Delfts Blauwe daken huurders (pn. 80581)   45.000              
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten                    
       Technische correctie                    
                       
7.910.2.120    Reserve Parkeervoorzieningen   49.160 949.020 7.910.2.120    Reserve Parkeervoorzieningen     57.353 652.437
                       
     Reserve Parkeren (pn. 80143)              Reserve Parkeren (pn. 80143)        
                       
  6.0  - reserveringen     49.160 949.020   6.0  - reserveringen     57.353 580.647
       bijdrage aan pn. 22734 Parkeerregeling              Correctie inkomsten Parkeerregeling      
       Leerkrachten van scholen -49.160              Leerkrachten van scholen -57.353      
       (30e wijziging 2002)                (30e wijziging 2002)        
                       
7.910.2.353    Reserve Delfts Erfgoed Digitaal 322.466   331.011 7.910.2.353    Reserve Delfts Erfgoed Digitaal   208.856   208.856
                           
     Pilotproject VOC (pn. 80494)                    
                           
  4 34 990  - overige goederen en diensten   38.300   25.858            
       Uitvoeringskosten VOC-project 38.300                  
       Besluit B&W 27-11-2001                    
                       
     Verhalen in de Wijken (pn. 80496)            Verhalen in de Wijken (pn. 80496)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   235.060   235.060   8 42 000  - overige inkomensoverdrachten   159.750   159.750
       Uitvoering van het projectvoorstel              Bijdrage uit Actieplan Cultuurbereik      
       "Verhalen van Buurten""                voor het project "Verhalen van Buurten""      
       Uitvoeringsjaren 2001 t/m 2004 235.060              4 X 30.588 voor 2001 t/m 2004 122.350      
       Besluit B&W 27-11-2001                1 X 36.300 voor 5 publiekspresentaties      
                   5 publiekspresentaties 36.300      
                       
       Digitale Kaarten (pn. 80497)                Digitale Kaarten (pn. 80497)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   49.106   49.106   8 42 000  - overige inkomensoverdrachten   49.106   49.106
       Uitvoering Delftse huizenprotocollen              Bijdrage van DAT kleur van Pilot        
       Besluit B&W 27-11-2001                Woonomgeving 49.106      
                       
                       
    Totaal 3.245.124 324.489 2.920.635     Totaal 2.856.185 57.353 2.798.832
          2.798.832            
          121.803            
                       
    Kostenplaatsen             Kostenplaatsen        
                       
                       
5.110.0.030    Kostenplaats Strat. Man. en Control   169.760 1.085.118 5.110.0.030    Kostenplaats Strat. Man. en Control   169.760 1.085.118
                       
     Salariskosten S&C (pn. 50102)              Vaste kosten S&C (pn. 50003)        
                       
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten     169.760 744.602   8 62 513  - kostenplaatsen     169.760 1.085.118
       overheveling van S&C naar P&O              overheveling van S&C naar P&O        
       kpl. 5.120.0.040 pn. 50109 -169.760              kpl. 5.120.0.040 pn. 50009 -169.760      
       Technische Correctie                Technische Correctie        
                       
5.120.0.021    Kostenplaats Basispakket ICT     287.053 1.701.177              
                       
     Vaste kosten kantoorautomatis. (pn. 50172)                  
                       
  4 61 000  - kapitaallasten - afschrijvingen -255.109   255.109 117.468            
  4 61 001  - kapitaallasten - rente -31.944   31.944 2.580            
       Techn. Corr. Overheveling naar                    
       Kostenplaats pn. 50570                    
                       
5.120.0.040    Kostenplaats Personeel en Organisatie 169.760   3.841.720 5.120.0.040    Kostenplaats Personeel en Organisatie 169.760   5.286.023
                       
     Salariskosten P&O (pn. 50109)              Vaste kosten P&O (pn. 50009)        
                       
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   169.760   3.091.436   8 62 513  - kostenplaatsen   169.760   4.313.722
       overheveling van S&C naar P&O              overheveling van S&C naar P&O        
       van kpl. 5.110.0.030 pn. 50102 169.760              van kpl. 5.110.0.030 pn. 50003 169.760      
       Technische Correctie                Technische Correctie        
                       
                       
5.140.0.200    Kostenplaats Bedrijfsbureau   287.053   1.219.159              
                       
     Bureaukosten Procesonderst. (pn. 50570)                  
                       
  4 61 000  - kapitaallasten - afschrijvingen 255.109 255.109   255.109            
  4 61 001  - kapitaallasten - rente 31.944 31.944   31.944            
       Techn. Corr. Overheveling van                    
       Kostenplaats pn. 50172                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    Totaal 456.813 456.813 0     Totaal 169.760 169.760 0
          0            
          0