Stuk 142
02/026769 Delft,
15 oktober 2002.
Onderwerp:2e
Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2002
Aan
de gemeenteraad
Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u de 2e
(verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel
hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen
besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.
Van deze 2e
algemene tussentijdse begrotingswijziging 2002 zijn de meeste posten budgettair
neutraal en derhalve zonder financiλle consequenties. Daaronder vallen
administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening
vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden
verderop in deze notitie apart benoemd (punt 2 hieronder).
Daarnaast zijn in deze
wijziging niet-budgettair neutrale posten opgenomen. Deze posten worden
eveneens apart benoemd (punt 1 hieronder).
Tenslotte zijn ook posten
opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook
deze posten worden separaat benoemd (punt 3 hieronder).
In de bijlagen vindt u een
totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een verwijzing naar de bijgevoegde
brondocumenten (besluitvormingsformulier of besluitenlijst);
1.
Niet
budgettair-neutrale posten
In
het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.
|
Onderwerp |
Subfunctie
|
Saldo
|
|
|
1 |
Zomernota 2003-2006 / Mee-
en Tegenvallers 2002 |
diversen |
-1.024.280 |
|
2 |
Zomernota 2003-2006 /
Areaaluitbreiding groen 2002 |
6.530.1+6.560.0 |
- 60.000 |
|
3 |
Zomernota 2003-2006 /
Buitengewone lasten 2002 |
6.721.0+6.910.8 |
-4.900.000 |
|
4 |
Zomernota 2003-2006 /
Areaaluitbreiding OZB 2002 |
6.920.0 |
400.000 |
|
5 |
Zomernota 2003-2006 /
Renteresultaat R+V 2002 |
6.910.0 |
500.000 |
|
6 |
Zomernota 2003-2006 /
Investeringsplan 2002 |
6.922.8 |
73.000 |
|
7 |
Meicirculaire 2002
gemeentefonds |
6.921.0 |
2.292.000 |
|
8 |
Dekking budgetoverhevelingen
2001-2002 |
6.922.3 |
1.689.710 |
|
|
|
|
|
Totaal
|
|
-
1.029.570 |
|
|
Begroting 2002 |
|
Saldo
|
|
||
|
1 |
Primaire begroting 2002 |
|
0 |
|
|
|
2 |
27e wijziging
2002 Leges Urgentieaanvragen Wonen |
6.822.0 |
1.300 |
|
|
|
3 |
30e wijziging
2002 1e Alg. Tussentijdse Wijz. 2002 |
Diversen |
- 1.704.175 |
|
|
|
4 |
31e wijziging
2002 Lobbywerkzaamheden spoorzone |
6.211.3 |
- 15.000 |
||
|
5 |
40e wijziging
2002 2e Alg. Tussentijdse Wijz. 2002 |
Diversen |
- 1.029.570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal
|
|
- 2.748.345 |
|
|
2.
Budgettair-neutrale
posten
In
het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.
|
Onderwerp |
Subfunctie
|
|
|
1 |
Bezuinigingstaakstelling
2002 |
Diversen |
|
2 |
Kapitaallasten Regionale
Mobiliteitsprojecten 2002 |
6.211.8+6.922.8 |
|
3 |
Herinrichting begroting
straatmarkten |
6.310.0 |
|
4 |
Herschikking WIW-gelden |
diversen |
|
5 |
Maatschappelijke opvang
aanpassing Rijkssubsidie |
6.620.3+6.710.1 |
|
6 |
Herinrichting begroting
Bouwgrondexploitatie |
6.830.0 |
|
7 |
Storting in reserve
Nutswinsten meeropbr. Dividend |
6.910.8 |
|
8 |
Meeropbrengst Dividend
ENECO en Europoort |
6.913.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Investerings- en financieringsposten
In
het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de
posten uit punt. 1. of 2.
|
Onderwerp |
Reserve/krediet
|
|
|
1 |
Aanvullend krediet Autoluwe
Binnenstad |
7.210.1.439 |
|
2 |
Krediet Regionale
Mobiliteitsprojecten |
7.211.8.001 |
|
3 |
Aankoop pand Hooikade 30
(Riagg-gebouw) |
7.310.3.201 |
|
4 |
Aanvullend krediet Bouw de
Omnibus-school |
7.420.1.705 |
|
5 |
Herinrichting begroting
toeristisch beleid |
7.540.4.201 |
|
6 |
Aanvullend krediet
Buurtaccomm. Westerkwartier |
7.630.0.006 |
|
7 |
Subsidiebijdrage aan Artist
in Exile 2 |
7.910.2.335 |
|
8 |
Subsidiebijdrage aan St.
African Festival 2002 |
7.910.5.337 |
|
9 |
Zomernota 2003-2006 krediet
verv. Telefooncentrale |
7.911.1.127 |
|
10 |
Zomernota 2003-2006 krediet
verv. benzinepomp |
7.911.1.225 |
|
|
|
|
Onder voorbehoud van gunstig
advies van de commissie Middelen en Bestuur stellen wij u voor de 2e
Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2002 van de Gemeente Delft bij de 40e
begrotingswijziging van 2002 vast te stellen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.
N. Roos ,secretaris .
02/026769
De
raad van de gemeente Delft;
gelezen
het voorstel van het college van 15 oktober 2002;
b
e s l u i t :
,burgemeester.
,lo.secretaris.