Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
uitgaven       bedrag van de     inkomsten       bedrag van de    
(sub)functie/cat     nieuwe of verlaging van nieuwe raming (sub)functie/cat     nieuwe of verlaging van nieuwe raming
    verhoging de bestaande van het     verhoging de bestaande van het
1       van de raming raming dienstjaar 6       van de raming raming dienstjaar
FCL ECL 2   3 4 5 FCL ECL 7   8 9 10
                       
    Gewone dienst             Gewone dienst        
                       
                       
6 001 1    Raad en raadscommissies   249.000   977.392            
                       
     Salarissen Raadsleden (pn. 10571)                    
                       
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   27.025   586.688            
       Verhoging vergoeding raadsleden                    
       Septembercirculaire 2002 27.025                  
       (Besluit 59e wijziging 2002)                    
                       
     Vergoedingen aan raadsfracties (pn. 20759)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   32.300   147.688            
       Verhoging vergoeding raadsfracties                  
       Septembercirculaire 2002 32.300                  
       (Besluit 59e wijziging 2002)                    
                       
     Doorberek. kosten Raadsgriffie (pn. 10859)                  
                       
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   165.675   165.675            
       Salariskosten griffier 90.675                  
       Salariskosten Commissie-griffier 75.000                  
       Septembercirculaire 2002                    
       (Besluit 59e wijziging 2002)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   24.000   24.000            
       Werkbudget bureau Griffier 24.000                  
       Septembercirculaire 2002                    
       (Besluit 59e wijziging 2002)                    
                       
6 001 2    College van Burgemeester en Wethouders 75.000   874.394            
                       
     Salarissen Wethouders (pn. 10573)                  
                       
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   75.000   778.609            
       Correctie Meicirculaire 2002                    
       Septembercirculaire 2002                    
       (Besluit 59e wijziging 2002)                    
                       
6 211 8    Diversen, verkeersmaatregelen   69.811   322.834            
                       
     Diversen, verkeersmaatregelen (pn. 10323)                  
                       
  4 61 000  - kapitaallasten, afschrijving 26.928 26.928   127.620            
  4 61 001  - kapitaallasten, rente 42.883 42.883   160.654            
       Krediet Regionale Mobiliteitsprojecten 2002                  
       Investeringsnummer 7.211.8.001                    
       (Besluit 40e wijziging 2002)                      
                         
                       
                       
                       
                       
6.214.0    Parkeervoorzieningen   41.950   5.206.379 6.214.0    Parkeervoorzieningen   105.603 63.653 5.206.379
                       
                 Toevoeging aan het parkeerfonds (pn. 10329)      
                       
              8 60 000  - reserveringen   99.603   1.441.076
                   Correctie uitvoering subsidieregeling      
                   parkeren voor leerkrachten van        
                   scholen 63.653      
                   (Besluit 55e wijziging 2002)        
                   bijdrage uit de reserve parkeren        
                   tbv de exploitatie Ezelsveldlaan        
                   voor de jaren 2003 en 2004 35.950      
                   (Besluit 56e wijziging 2002)        
                       
     Terrein Ezelsveldlaan (pn. 20347)              Terrein Ezelsveldlaan (pn. 20347)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   12.700   12.700   8 34 910  - overige goederen en diensten   6.000   6.000
       Onderhoud en exploitatiekosten                Aanvullende opbrengst ivm nieuw      
       achteral te betalen apparatuur 12.700              systeem betaald parkeren op de        
       (Besluit 56e wijziging 2002)                Ezelsveldlaan 6.000      
                   (Besluit 56e wijziging 2002)        
  4 60 000  - reserveringen   29.250   29.250            
       Bijdrage aan het krediet systeem                    
       achteraf betaald parkeren Ezels-                    
       veldlaan over 2003 en 2004 29.250                  
       (Besluit 56e wijziging 2002)                    
                 Parkeervergunningen Leerkrachten (pn. 22735)      
                       
              8 34 910  - overige goederen en diensten     63.653 47.647
                   Correctie uitvoering subsidieregeling      
                   parkeren leerkrachten scholen -63.653      
                   (Besluit 55e wijziging 2002)        
6 421 1    Bijzonder basisonderwijs   22.542   2.585.240            
                       
     Voorziening  in de huisvesting (pn. 21930)                  
                       
  4 61 000  - kapitaallasten, afschrijving 21.167 21.167   467.076            
  4 61 001  - kapitaallasten, rente 1.375 1.375   981.003            
        Krediet Noodlokaal 19e groep De Bonte Pael                   
       Investeringsnummer 7.421.1.206                    
       (Besluit 42e wijziging 2002)                    
                       
6 480 8    Overige gemeensch. Baten en Lasten   57.353 3.164.056 6 480 8    Overige gemeensch. Baten en Lasten   57.353 627.932
                       
     Parkeerabonn. Onderw. personeel (pn. 22734)            Parkeerabonn. Onderw. personeel (pn. 22734)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     57.353 47.647   8 34 910  - overige goederen en diensten     8.193 6.807
       Correctie uitvoering subsidieregeling              Correctie uitvoering subsidieregeling      
       parkeren voor leerkrachten van -57.353              parkeren voor leerkrachten van        
       scholen (30e wijz. 2002)                scholen (30e wijz. 2002) -8.193      
                       
              8 60 000  - reserveringen     49.160 40.840
                   Correctie uitvoering subsidieregeling      
                   parkeren voor leerkrachten van        
                   scholen (30e wijz. 2002) -49.160      
                       
6.511.1    Vrije Akademie   15.510   3.840.383            
                       
     Vrije Akademie Algemeen (pn. 21350)                  
                         
  4 61 000   - afschrijvingslasten 12.000 12.000   12.000            
  4 61 001   - rentelasten 3.510 3.510   3.510            
       Aanschaffen van een stoombevochti-                  
       gingsinstallatie voor de VAK                    
       (Besluit 12e wijziging 2002)                    
                       
6 540 3    Culturele Evenementen     7.500 156.316            
                       
     Culturele activiteitenfonds (pn. 21544)                  
                       
  4 60 000  - reserveringen     7.500 16.331            
       Subsidie Museum P.T. van Elven -7.500                  
       (Besluit Raad 31-10-2002)                    
                       
6 540 4    Cultuur overige   15.000 7.500 354.517            
                       
     Van c-klein tot C-groot (pn. 21551)                    
                       
  4 60 000  - reserveringen     7.500 66.971            
       Subsidie Museum P.T. van Elven -7.500                  
                       
     Museum Paul Tetar van Elven (pn. 21552)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   15.000   16.981            
       aanvullende subsidie 15.000                  
       (Besluit Raad 31-10-2002)                    
                       
6.560.0    Openbaar Groen   116.550   5.765.061            
                       
     Kapitaallasten (pn. 10361)                    
                         
  4 61 000    afschrijvingslasten 60.000 60.000   234.683            
  4 61 001    rentelasten 56.550 56.550   128.329            
       Krediet speelplaatsenplan                    
       (Besluit 52e wijziging 2002)                    
                       
6 580 0    Radio, Televisie en Pers   31.537   45.437            
                       
     Activiteiten tbv regionale radio/televisie (pn. 22197)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   31.537   45.437            
       aanvullende subsidie tbv de                    
       Stichting Omroep Delft 31.537                  
       (Besluit 43e wijziging 2002)                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
6 610 4    Minimabeleid   323.530 323.530 323.530            
                       
     Delftactiefpas (pn. 21978)                    
                       
  4 30 001  - personeel van derden   10.000   10.000            
       Uitzendkrachten 10.000                  
                       
  4 34 301  - overige goederen en diensten   10.000   10.000            
       Adviezen/onderzoeken/rapport-                    
       ages derden 10.000                  
                       
  4 34 750  - overige goederen en diensten   55.000   55.000            
       Voorlichting/advert./reclame 55.000                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   248.530   248.530            
       overige uitgaven Delftpas 248.530                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten     323.530 0            
       subsidiebeschikkingen -323.530                  
       Technische correctie                    
                       
6 620 7    WVG   174.795   6.292.465 6 620 7    WVG   174.795   86.219
                       
     Vereveningsfonds WVG (pn. 21025)            Vereveningsfonds WVG (pn. 21025)      
                       
  4 60 000  - reserveringen   174.795   271.583   8 60 000  - reserveringen   174.795   0
       Correctie van de storting in Reserve              Correctie van de storting in Reserve      
       (zie ook de inkomsten ECL. 860000) 174.795              (zie ook de uitgaven ECL. 460000) 174.795      
                         
6 821 7    Stedelijke Vernieuwing MR-ISV   1.547.454 2.023.033 9.670.400 6 821 7    Stedelijke Vernieuwing MR-ISV 1.062.000 1.537.579 9.670.400
                           
     Verduurzaming Schie-oevers (pn. 287502)                  
                           
  4 34 990  - overige goederen en diensten   166.110   442.916            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Bijdrage aan Twinning Centre (pn. 287505)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   257.000   257.000            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Ontwikkeling TU-gebied (pn. 287506)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   67.966   102.000            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Autoluwe Binnenstad (pn. 287202)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   108.976   426.622            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Onderzoek effecten Grondwater (pn. 287307)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   121.387   405.000            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
                       
                       
     Watersysteem Poptahof (pn. 287308)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   45.378   90.756            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Verbeteren Ecol. Hoofdsstructuur (pn. 287315)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   17.000   153.134            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Voorbereidingskosten ISV (pn. 287107)                  
                       
  4 62 655  - overige goederen en diensten   23.506   56.000            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Voorbereidingskstn ISV-projecten (pn. 287109)                  
                       
  4 62 001  - overige goederen en diensten   47.324   110.000            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Voorbereidingskstn ISV-ondersteuning (pn. 287110)                  
                       
  4 62 001  - overige goederen en diensten   10.525   28.000            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Gasfabrieksterrein Zuidwal (pn. 287318)            ISV-bijdrage provincie Z.-Holland (pn. 287901)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     1.392.363 3.837.000   8 43 000  - overige goederen en diensten   1.034.000   3.677.000
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004              Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004      
                       
     Projecten Veiligheidsplan (pn. 287403)            Wbb-gelden provincie Z.-Holland (pn. 287902)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   37.244   150.689   8 43 000  - overige goederen en diensten     1.393.000 4.810.000
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004              Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004      
                       
     Bijdrage sporthallen/zalen (pn. 287408)            Gevelisolatiegelden Z.-Holland (pn. 287903)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     630.670 50.000   8 43 000  - overige goederen en diensten   28.000   28.000
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004              Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004      
                       
     Sport- en spelvoorzieningen (pn. 287405)            Rente/prijscompensatie (pn. 287904)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   260.000   260.000   8 62 060  - overige goederen en diensten     3.000 71.000
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004              Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004      
                       
     Service en Informatiepunten (pn. 287406)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   91.244   681.158            
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004                  
                       
     Verrekening met de ISV-reserve (pn. 287900)            Verrekening met de ISV-reserve (pn. 287900)      
                       
  4 60 000  - reserveringen   293.794   293.794   8 60 000  - reserveringen     141.579 0
       Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004              Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004      
                         
                       
                       
6 821 8    Stadsvernieuwing MRSV   2.322.625 908.000 4.893.869 6 821 8    Stadsvernieuwing MRSV   1.755.625 341.000 4.893.869
                           
     Binnenstad Doelengebied 2a (pn. 282002)                  
                           
  4 33 070  - duurzame goederen   272.000   272.000            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
     Binnenstad Doelengebied 2b (pn. 282003)                  
                           
  4 34 990  - overige goederen en diensten   160.000   160.000            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
     Die Delfgaauwse Weye (pn. 282005)                  
                           
  4 33 070  - duurzame goederen   24.000   194.000            
  4 33 072  - duurzame goederen   14.000   53.000            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
     Opplussen Woningvoorraad (pn. 282606)                  
                       
  4 43 000  - overige vermogensoverdrachten   490.000   490.000            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
     Onrendabele Top Zuidpoort (pn. 282701)                  
                       
  4 33 090  - duurzame goederen     908.000 0            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
     Voorbereidingskosten W&P (pn. 282705)                  
                       
  4 62 001  - kostenplaatsen   25.625   47.938            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
     Voorbereidingskosten Grond (pn. 282709)                  
                       
  4 62 001  - kostenplaatsen   29.000   29.000            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
     Inrichting Buurtaccommodaties (pn. 282715)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   212.000   257.000            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
     Bijdrage Vensterschool (pn. 282716)            Gemeentelijke bijdrage (pn. 282703)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   905.000   1.018.000   8 43 000  - overige vermogensoverdrachten     341.000 0
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004              Aanp. Meerjarenraming MRSV 2002-2004      
                       
     Genestestraat Proceskosten (pn. 282722)            Rente / prijscompensatie (pn. 282804)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   102.000   102.000   8 20 060  - rente   18.000   158.000
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004              Aanp. Meerjarenraming MRSV 2002-2004      
                       
                       
                       
     Herinrichting Woonomg.Buurtaccomm. (pn. 282724)            Bijdrage SV-fonds (pn. 282802)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.000   30.000   8 60 000  - reserveringen   1.737.625   4.686.869
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004              Aanp. Meerjarenraming MRSV 2002-2004      
                       
     Investeringsbijdrage Minervaplein (pn. 282726)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   48.000   116.000            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
     Organisatiekosten Minervaplein (pn. 282728)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   30.000   30.000            
       Aanpassing Meerjarenraming MRSV 2002-2004                  
                       
6 910 8    Stortingen in de Reserves en Voorzieningen 86.540 86.540 3.392.828            
                       
     Storting in Voorziening USZO-kosten (pn. 26130)                  
                       
  4 60 000  - reserveringen   86.540   502.370            
       Correctie van de storting met project                  
       Wachtgeldfonds (pn. 26131) 86.540                  
                       
     Storting in Voorziening wachtgeldfonds (pn. 26131)                  
                       
  4 60 000  - reserveringen     86.540 415.830            
       Correctie van de storting met project                  
       USZO-kosten (pn. 26131) -86.540                  
                       
6 920 0    Belastingen   308.779 66.520 4.880.059 6 920 0    Belastingen   242.259   17.930.733
                       
     WOZ bepalen op eigen kracht (pn. 26192)            WOZ bepalen op eigen kracht (pn. 26192)      
                           
  4 34 130  - overige goederen en diensten   308.779   308.779   8 60 000  - reserveringen   242.259   242.259
       salariskosten eigen personeel 308.779               onttrekking uit de voorziening Egalisatie      
       1 consulent, schaal 6 34.719              uitvoeringskosten WOZ 7.910.5.116      
       2 techn. consulenten, schaal 8 86.508              (Besluit 38e wijziging 2002)        
       2 taxateurs, schaal 9 97.844                  
       0,5 applicatiebeheer, schaal 8 24.461                  
       werknemer gebonden kosten 14.988                  
       werkplek gebonden kosten 50.259                  
                       
     Kapitaallasten (pn. 10570)                    
                       
     - kapitaallasten     66.520 44.165            
  4 61 000    afschrijving -51.470                  
  4 61 001    rente -15.050                  
       Intrekking van het krediet WOZ                    
       (Besluit 38e wijziging 2002)                    
            6 921 0    Algemene uitkeringen   1.908.400   88.380.400
                       
                 gemeentefondsuitkering (pn. 21841)      
                       
              8 41 000  - Overdrachten van het Rijk   1.908.400   88.380.400
                   Septembercirculaire 2002 1.908.400      
                   (Besluit 59e wijziging 2002)        
6 922 1    Stelposten Nominale Ontwikkeling 1.024.100 0 1.024.100            
                       
     Stelpost Nominale Ontwikkeling (pn. 20494)                  
                       
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven   1.024.100   1.024.100            
       Septembercirculaire 2002                    
       Accres 2003 1.024.100                  
       (Besluit 59e wijziging 2002)                    
                       
6 922 3    Stelposten in de uitvoeringssfeer 572.200   499.400            
                       
     Stelpost in de uitvoeringssfeer (pn. 20496)                  
                       
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven   572.200   499.400            
       Septembercirculaire 2002                    
       Vroegsignalering JGZ 72.200                  
       Correctie voor de USZO-kosten 500.000                  
       (Besluit 59e wijziging 2002)                    
                       
6 922 7    Stelpost kapitaallasten schoolgebouwen   34.442 368.787            
                       
     Stelpost kapitaallasten schoolgeb.  (Pn. 10652)                  
                       
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven     34.442 368.787            
       Noodlokaal 19e groep De Bonte Pael -22.542                  
       (Besluit 42e wijziging 2002)                    
       Septembercirculaire 2002 -11.900                  
       (Besluit 59e wijziging 2002)                    
                       
6 922 8    Stelpost kapitaallasten Cat. 1 Investeringen   201.871 1.365.129            
                         
     Stelpost kap.lasten Cat. 1 (pn. 10653)                  
                         
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven     201.871 767.129            
       Krediet Regionale Mobiliteitsprojecten 2002                  
       (Besluit 40e wijziging 2002) -69.811                  
       Aanschaffen van een stoombevochti-                  
       gingsinstallatie voor de VAK -15.510                  
       (Besluit 12e wijziging 2002)                    
       Krediet Speelplaatsenplan -116.550                  
       (Besluit 52e wijziging 2002)                    
                       
            6 992 9    Saldo gewone dienst   31.537 0 31.537
                       
                 Saldo gewone dienst (10658)        
                       
              8 00 000  - niet in te delen inkomsten   31.537   31.537
                   aanv. subsidie Lokale Omroep 31.537      
                   (Besluit 43e wijziging 2002)        
                       
                         
    Totaal 6.996.923 3.716.289 3.280.634     Totaal 5.280.219 1.999.585 3.280.634
          3.280.634            
          0            
                       
     Investerings- en financieringsstaat            Investerings- en financieringsstaat      
                       
                       
7.910.2.007    Reserve gemeentelijke huisvesting 148.000   148.000            
                       
     Herhuisvesting B&W Torenhove (pn. 00000)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   148.000   148.000            
       kosten van de herhuisvesting B&W                  
       op de 9e etage van de Torenhove 148.000                  
       Besluit B&W dd. 19-11-2002                    
                       
7.910.2.009    Reserve KIS (KennisInfraStructuur) 450.000   450.000 7.910.2.009    Reserve KIS (KennisInfraSructuur) 450.000   450.000
                       
     Aanvraagformulieren op Internet (pn. 80588)            Reserve KIS (KennisInfraSructuur) (pn. 80025)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   25.000   25.000   8 60 000  - reserveringen   450.000   450.000
                   Bijdrage uit de Reserve Nutswinsten      
     Ontwikkeling Standaardmodulen (pn. 80589)              Besluit Raad 31-10-2002)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   225.000   225.000            
                       
     Wijkservicepunten (pn. 80590)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   100.000   100.000            
                       
     Aanzet vernieuwing RIS (pn. 80591)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   50.000   50.000            
                       
     ontw. interactieve beleidsvorming (pn. 80592)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   50.000   50.000            
       Besluit Raad 31-10-2002)                    
                       
7.910.2.120    Reserve Parkeervoorzieningen   99.603   1.386.313 7.910.2.120    Reserve Parkeervoorzieningen     63.653 499.266
                       
     Reserve Parkeren (pn. 80143)              Reserve Parkeren (pn. 80143)        
                       
  6.0  - reserveringen   99.603   1.386.313   6.0  - reserveringen     63.653 488.003
       Bijdrage aan pn. 22734 Parkeer-                Correctie inkomsten Parkeerregeling      
       regeling Leerkrachten van scholen 63.653              Leerkrachten van scholen -63.653      
       (Besluit 55e wijziging 2002)                (Besluit 55e wijziging 2002)        
       Bijdrage aan pn. 22734 Exploitatie                  
       Ezelsveldlaan 2003 35.950                  
       (Besluit 56e wijziging 2002)                    
                       
7.910.2.211    Reserve Stedelijke Vernieuwing MR-ISV   141.579 0 7.910.2.211    Reserve Stedelijke Vernieuwing MR-ISV 293.794   425.397
                       
     Reserve Stedelijke vernieuwing (pn. 80351)            Reserve Stedelijke vernieuwing (pn. 80351)      
                       
  4 60 000  - reserveringen     141.579 0   8 60 000  - reserveringen   293.794   293.794
       Aanpassing MJR ISV 2002-2004 -141.579              Aanpassing MJR ISV 2002-2004 -141.579      
       (Besluit 62e wijziging 2002)                (Besluit 62e wijziging 2002)        
                       
7.910.2.212    Reserve StadsVernieuwing MRSV 1.737.625   4.686.869              
                       
     Reserve Stadsvernieuwing (pn. 80156)                  
                       
  4 60 000  - reserveringen   1.737.625   4.686.869            
       Aanpassing MRSV 2002-2004 1.737.625                  
       (Besluit 62e wijziging 2002)                    
                       
                       
7.910.2.194    Reserve WVG     174.795 0 7.910.2.194    Reserve WVG   174.795   274.823
                       
     Reserve WVG-voorzieningen (pn. 80155)            Reserve WVG-voorzieningen (pn. 80155)      
                       
  4 60 000  - reserveringen     174.795 0   8 60 000  - reserveringen   174.795   271.583
       Correctie van de storting in Reserve              Correctie van de storting in Reserve      
       (zie ook de inkomsten ECL. 860000) -174.795              (zie ook de inkomsten ECL. 860000) 174.795      
                       
7.910.5.116    Voorz. Egalisatie uitvoeringskosten WOZ 735.339   2.392.259            
                       
     Egalisatie uitvoeringskosten WOZ (pn. 80578)                  
                       
  4 60 000  - reserveringen   242.259   242.259            
       Bijdrage aan Herwaardering WOZ 2003                  
       "bepalen op eigen kracht" 242.259                  
       (Besluit 38e wijziging 2002)                    
                       
7.910.5.141    Voorziening USZO-kosten   86.540   501.540 7.910.5.141    Voorziening USZO-kosten   86.540   502.370
                       
     Voorziening USZO-kosten (pn. 80501)            Voorziening USZO-kosten (pn. 80501)      
                       
  4 60 000  - reserveringen   86.540   501.540   8 60 000  - reserveringen   86.540   502.370
       Correctie van de bijdrage met project              Correctie van de bijdrage met project      
       Wachtgeldfonds (pn. 80502) 86.540              Wachtgeldfonds (pn. 80502) 86.540      
                       
7.910.5.142    Voorziening Wachtgeldfonds     86.540 413.460 7.910.5.142    Voorziening Wachtgeldfonds     86.540 415.830
                       
     Voorziening Wachtgeldfonds (pn. 80502)            Voorziening Wachtgeldfonds (pn. 80502)      
                       
  4 60 000  - reserveringen     86.540 413.460   8 60 000  - reserveringen     86.540 415.830
       Correctie van de bijdrage met project              Correctie van de bijdrage met project      
       USZO-kosten (pn. 80501) -86.540              USZO-kosten (pn. 80501) -86.540      
                       
7.910.5.233    Voorziening Evenementen   160.000   160.000            
                       
     Voorziening Evenementen (pn. 80233)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   1.100   1.100            
       presentiegelden en verrgaderkosten                  
       Stadhuis over 2003 1.100                  
                       
     Vaste nummers B-festivals (pn. 80532)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   70.000   70.000            
       beschikbaar voor 2003 voor de                    
       B-evenementen 70.000                  
                       
                       
     A-evenementen grote ronde (pn. 80533)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   60.000   60.000            
       beschikbaar voor 2003 voor de                    
       A-evenementen grote ronde 60.000                  
                       
     A-evenementen 1e trimester (pn. 80534)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   2.300   2.300            
       beschikbaar voor 2003 voor de                    
       A-evenementen 1e trimester 2.300                  
                       
     A-evenementen 2e trimester (pn. 80535)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   8.000   8.000            
       beschikbaar voor 2003 voor de                    
       A-evenementen 2e trimester 8.000                  
                       
     A-evenementen 3e trimester (pn. 80536)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   4.600   4.600            
       beschikbaar voor 2003 voor de                    
       A-evenementen 3e trimester 4.600                  
                       
     Bijdrage aan Evenementenloket (pn. 80540)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   14.000   14.000            
       Bijdrage aan het Evenementenloket                  
       voor 2002 tgv. Pn. 22867 14.000                  
       (Besluit B&W 18-10-2002)                    
              7.912.0.001    Afschrijvingen algemene dienst 326.211   8.792.411
                       
                 Afschrijvingen algemene dienst (pn. 70480)      
                       
              2.0  - afschrijvingen   326.211   8.792.411
                    aanpassing van de stambegroting      
                    voor de cat. 2 en 3 investeringen 293.044      
                   behorende bij het krediet Noodlokaal      
                   19e groep De Bonte Pael 21.167      
                     (Besluit 42e wijziging 2002)        
                    behorende bij het krediet aanschaf      
                      Luchtbevochtigingsinstallatie VAK 12.000      
                     (Besluit 12e wijziging 2002)        
7.920.0.300    Herwaardering WOZ 2003     515.000 0            
                         
     Herwaardering WOZ 2003 (pn. 71333)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     515.000 0            
       Intrekking kediet wegens omzetting                  
       in budgetten Gewone dienst -515.000                  
       Herwaardering WOZ 2003                    
       "bepalen op eigen kracht"                    
       (Besluit 38e wijziging 2002)                    
                       
    Totaal 6.341.134 1.835.828 4.505.306     Totaal 2.662.680 300.386 2.362.294
          2.362.294            
          2.143.012            
                       
    Overzicht van kapitaallasten             Overzicht van kapitaallasten        
                       
                       
5.095.0.100    Kapitaallasten en afschrijvingen 326.211   8.792.411 5.095.0.100    Kapitaallasten en afschrijvingen 436.784   20.794.362
                       
     Afschrijvingen aktivasysteem (pn. 40350)            Kap.lasten Doorber. Aktivasyst. (pn. 40351)      
                       
  2.0  - rente en afschrijvingen   326.211   8.792.411   6.1  - kapitaallasten   436.784   20.794.362
       aanpassing van de stambegroting                aanpassing van de stambegroting      
        voor de cat. 2 en 3 investeringen 293.044               voor de cat. 2 en 3 investeringen 398.732      
        Afschrijvingskst. krediet Noodkokaal               Kapitaallasten krediet Noodkokaal      
        19e Groep De Bonte Pael 21.167               19e Groep De Bonte Pael 22.542      
       (Besluit 42e wijziging 2002)                (Besluit 42e wijziging 2002)        
        Afschrijvingskst. krediet aanschaf               Kapitaallasten krediet aanschaf        
        Luchtbevochtigingsinstallatie VAK 12.000               Luchtbevochtigingsinstallatie VAK 15.510      
       (Besluit 12e wijziging 2002)                (Besluit 12e wijziging 2002)        
                       
5.095.0.300    Rente en kosten kortlopende geldleningen 110.573   1.118.974            
                       
     Rente en kosten kortl. Geldl. (pn. 40358)                  
                       
  2.0  -  rente en afschrijvingen   110.573   1.118.974            
        aanpassing van de stambegroting                  
        voor de cat. 2 en 3 investeringen 105.688                  
        Rentekosten krediet Noodkokaal                    
        19e Groep De Bonte Pael 1.375                  
       (Besluit 42e wijziging 2002)                    
        Rentekosten krediet aanschaf                    
        Luchtbevochtigingsinstallatie VAK 3.510                  
       (Besluit 12e wijziging 2002)                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    totaal 436.784 0 436.784     totaal 436.784 0 436.784
          436.784            
          0