bijlage 1_raming van baten en lasten 2003 btw-compensatiefonds

Raming van baten en lasten 2003						Raming van baten en lasten 2003

					LASTEN						BATEN

Func-	ec.	omschrijving				Func-	ec.	omschrijving
ties	cat.		Rekening	Begroting	Begroting	ties	cat.		Rekening	Begroting	Begroting
			2001	2002	2003				2001	2002	2003

60		ALGEMEEN BESTUUR	9.536.760	9.795.688	9.203.403	60		ALGEMEEN BESTUUR	1.455.302	1.233.809	1.290.458

6001		Bestuursorganen	2.646.261	2.891.403	2.582.388	6001		Bestuursorganen	102.049	73.485	77.613

60011		Raad en raadscommissies	567.455	881.026	717.895	60011		Raad en raadscommissies	8.465	4.683	4.683

	1.0	Salarissen en sociale lasten	470.471	511.663	559.663
	3.4	Overige goederen en diensten	73.390	101.823	104.891		3.4	Overige goederen en diensten	8.465	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	-	4.683	4.683
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	5.473	5.801
	6.0	Reserveringen	22.689	23.710	47.540
	6.2	Kostenplaatsen	905	238.357	-

60012		College van burgemeester en wethouders	790.500	932.718	799.394	60012		College van burgemeester en wethouders	48.768	-	-

	1.0	Salarissen en sociale lasten	653.874	835.171	698.979
	3.4	Overige goederen en diensten	52.850	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	971	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	8.811	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	74.965	97.547	100.415		6.2	Kostenplaatsen	47.797	-	-

60013		Representatie gemeentebestuur	98.926	145.298	142.353	60013		Representatie gemeentebestuur	3.978	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	82.615	145.298	142.353		3.4	Overige goederen en diensten	3.978	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	16.311	-	-

60014		Beheer en exploitatie stadhuis	372.438	351.029	361.861	60014		Beheer en exploitatie stadhuis	40.838	68.802	72.930

	3.0	Personeel van derden	29.276	-	-
	3.1	Energie	17.750	27.494	24.600
	3.3	Duurzame goederen	11.781	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	97.249	134.657	69.539		3.4	Overige goederen en diensten	16.750	68.802	72.930
	6.0	Reserveringen	14.384	15.031	15.557
	6.1	Kapitaallasten	195.089	173.847	-
	6.2	Kostenplaatsen	6.909	-	252.165		6.2	Kostenplaatsen	24.088	-	-

60015		Stadsgewest Haaglanden	461.742	446.947	400.607	60015		Stadsgewest Haaglanden	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	411.798	386.441	400.607
	6.2	Kostenplaatsen	49.944	60.506	-

60016		Delft Kennisstad	355.200	134.385	160.278	60016		Delft Kennisstad	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	18.556	19.395	40.495
	6.2	Kostenplaatsen	336.644	114.990	119.783


6002		Bestuursapparaat	4.214.847	4.063.005	4.176.642	6002		Bestuursapparaat	10.102	-	-

60020		Gemeentelijk Management Team	823.639	242.163	1.095.334	60020		Gemeentelijk Management Team	10.102	-	-

	1.0	Salarissen en sociale lasten	-	101.021	104.252
	3.0	Personeel van derden	3.180	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	-	506.970-	25.236
	6.2	Kostenplaatsen	820.459	648.112	965.846		6.2	Kostenplaatsen	10.102	-	-

60021		Centrale Staf	3.110.413	3.820.842	3.081.308	60021		Centrale Staf	-	-	-

	3.0	Personeel van derden	23.143	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	481.262	1.062.962	456.336
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	1.343	1.424

	6.2	Kostenplaatsen	2.606.008	2.756.537	2.623.548

60023		Algemene bestuursondersteuning	280.795	-	-	60023		Algemene bestuursondersteuning	-	-	-

	6.2	Kostenplaatsen	280.795	-	-




6003		Burgerzaken	2.675.652	2.841.280	2.444.373	6003		Burgerzaken	1.343.151	1.160.324	1.212.845

60030		Burgerzaken	2.632.375	2.792.832	2.389.013	60030		Burgerzaken	1.340.253	1.160.324	1.212.845

	3.0	Personeel van derden	5.821	-	-		3.0	Vergoeding voor personeel	670	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	487.770	338.139	127.550		3.4	Overige goederen en diensten	1.333.999	875.350	927.871
	4.1	Overdrachten aan het Rijk	54.084	-	-		4.1	Overdrachten van het Rijk	5.584	284.974	284.974
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	284.974	284.974
	6.1	Kapitaallasten	25.392	22.938	22.052
	6.2	Kostenplaatsen	2.059.308	2.146.781	1.954.437

60036		Huisnummering en straatnaamborden	40.504	48.448	55.360	60036		Huisnummering en straatnaamborden	-	-	-

	3.3	Duurzame goederen	13	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	18.231	15.999	13.917
	6.2	Kostenplaatsen	22.260	32.449	41.443

60039		Overige derden	2.773	-	-	60039		Overige derden	2.898	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	2.773	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	2.898	-	-


















































61		OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	6.087.854	5.855.983	6.793.755	61		OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	970.905	987.717	989.487

6110		Openbare orde en veiligheid	254.932	296.803	672.684	6110		Openbare orde en veiligheid	20.268	164.460	111.596

61100		Openbare orde en veiligheid	248.610	290.369	666.025	61100		Openbare orde en veiligheid	20.268	164.460	111.596

	3.0	Personeel van derden	8.788	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	19.228	59.181	107.089		3.4	Overige goederen en diensten	-	105.279	111.596
							4.0	Belastingopbrengsten	20.268	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	46.573	70.685	97.927
							6.0	Reserveringen	-	59.181	-
	6.2	Kostenplaatsen	174.021	160.503	461.009

61103		Verkeersbrigadiers	6.322	6.434	6.659	61103		Verkeersbrigadiers	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	-	6.434	6.659
	6.2	Kostenplaatsen	6.322	-	-

6120		Brandweer en rampenbestrijding	5.708.966	5.460.658	6.009.915	6120		Brandweer en rampenbestrijding	934.987	823.257	877.891

61201		Brandweer algemeen	4.653.154	4.363.186	5.573.704	61201		Brandweer algemeen	136.962	101.145	877.891

	3.0	Personeel van derden	25.143	-	-
	3.1	Energie	47.088	31.833	37.902
	3.3	Duurzame goederen	13.391	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	504.979	271.845	546.889		3.4	Overige goederen en diensten	136.622	53.237	816.631
							4.0	Belastingopbrengsten	114	-	-
	6.0	Reserveringen	452.396	472.163	535.800		6.0	Reserveringen	-	47.908	61.260
	6.1	Kapitaallasten	45.697	41.223	-
	6.2	Kostenplaatsen	3.564.460	3.546.122	4.453.113		6.2	Kostenplaatsen	226	-	-

61204		Regionale brandweer	206.215	221.767	293.055	61204		Regionale brandweer	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	206.215	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	221.767	204.582
	6.2	Kostenplaatsen	-	-	88.473

61205		Rampenbestrijding	21.524	100.980	143.156	61205		Rampenbestrijding	-	-	-

	3.0	Personeel van derden	16.793-	-	-
	3.1	Energie	28	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	4.920	9.112	7.926
	6.1	Kapitaallasten	1.757	1.573	1.525
	6.2	Kostenplaatsen	31.612	90.295	133.705

61209		Overige derden	828.073	774.725	-	61209		Overige derden	798.025	722.112	-

	3.4	Overige goederen en diensten	547.693	297.911	-		3.4	Overige goederen en diensten	798.025	722.112	-
	6.0	Reserveringen	98.519	38.118	-
	6.2	Kostenplaatsen	181.861	438.696	-

6140		Overige beschermende maatregelen	123.956	98.522	111.156	6140		Overige beschermende maatregelen	15.650	-	-

61400		Streekdierentehuis 't Julialaantje	52.518	66.486	80.574	61400		Streekdierentehuis 't Julialaantje	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	22.689	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	22.689	59.738	73.322
	6.2	Kostenplaatsen	7.140	6.748	7.252

61401		Verkeersmaatregelen	45.860	32.036	30.582	61401		Verkeersmaatregelen	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	-	24.727	14.632
	6.2	Kostenplaatsen	45.860	7.309	15.950

61402		Wegsleepregelingen	25.578	-	-	61402		Wegsleepregelingen	15.650	-	-

	3.0	Personeel van derden	4.496	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	5.325	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	7.682	-	-
							6.0	Reserveringen	7.968	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	15.757	-	-

62		VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	20.954.849	21.888.139	22.514.371	62		VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	5.554.231	6.991.086	7.168.279

6210		Wegen straten en pleinen	12.651.507	12.297.697	12.580.604	6210		Wegen straten en pleinen	1.665.209	1.709.622	1.747.034

62100		Bruggen en tunnels	776.038	964.249	963.285	62100		Bruggen en tunnels	-	-	-

	3.0	Personeel van derden	481	-	-
	3.1	Energie	70	-	-
	3.3	Duurzame goederen	5.230	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	367.896	540.413	496.966
	6.1	Kapitaallasten	357.071	362.339	369.768
	6.2	Kostenplaatsen	45.290	61.497	96.551

62101		Wegen, straten en pleinen	7.367.745	6.691.021	7.358.452	62101		Wegen, straten en pleinen	122.221	5.399	5.723

	3.0	Personeel van derden	48.558	-	-
	3.1	Energie	382	-	-
	3.3	Duurzame goederen	600	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	1.368.809	1.211.796	1.216.631		3.4	Overige goederen en diensten	116.359	5.399	5.723
	6.0	Reserveringen	408.402	29.496	-
	6.1	Kapitaallasten	2.817.806	2.896.117	2.857.488
	6.2	Kostenplaatsen	2.723.188	2.553.612	3.284.333		6.2	Kostenplaatsen	5.862	-	-

62102		Gladheidsbestrijding	369.520	291.358	328.076	62102		Gladheidsbestrijding	17.633	15.212	15.966

	3.0	Personeel van derden	3.783	-	-
	3.1	Energie	1.097	-	-
	3.3	Duurzame goederen	2.590	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	23.874	214.313	170.711		3.4	Overige goederen en diensten	12.596	15.212	15.966
	6.1	Kapitaallasten	21.220	36.263	38.925
	6.2	Kostenplaatsen	316.956	40.782	118.440		6.2	Kostenplaatsen	5.037	-	-

62103		Straatreiniging	2.190.623	2.008.203	2.155.515	62103		Straatreiniging	6.671	-	-

	3.0	Personeel van derden	799.797	-	-
	3.1	Energie	117	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	105.334	373.914	111.419		3.4	Overige goederen en diensten	6.671	-	-
	6.1	Kapitaallasten	23.148	26.511	27.759
	6.2	Kostenplaatsen	1.262.227	1.607.778	2.016.337

62104		Openbare verlichting	1.515.164	1.399.653	1.200.824	62104		Openbare verlichting	17.042	14.957	9.413

	3.0	Personeel van derden	5.447	-	-
	3.1	Energie	402.309	317.093	275.792
	3.4	Overige goederen en diensten	822.216	883.900	768.771		3.4	Overige goederen en diensten	8.420	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	8.622	-	-
							4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	14.957	9.413
	6.1	Kapitaallasten	255.358	198.660	156.261
	6.2	Kostenplaatsen	29.834	-	-

62105		Wegen, straten en pleinen overige	3.236	970	2.439	62105		Wegen, straten en pleinen overige	-	50.858	51.942

	3.1	Energie	2.644	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	106	970	2.439
							4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	49.002	51.942
	6.2	Kostenplaatsen	486	-	-		6.2	Kostenplaatsen	-	1.856	-

62106		Precarioheffing	3.905	65.156	41.207	62106		Precarioheffing	981.466	1.114.231	1.127.326

							3.4	Overige goederen en diensten	113	968.251	981.346
							4.0	Belastingopbrengsten	981.353	145.980	145.980
	6.2	Kostenplaatsen	3.905	65.156	41.207

62109		Overige derden	425.276	877.087	530.806	62109		Overige derden	520.176	508.965	536.664

	3.0	Personeel van derden	6.607	-	-
	3.1	Energie	61.613	-	-
	3.3	Duurzame goederen	4.329-	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	215.052	390.452	371.777		3.4	Overige goederen en diensten	517.289	508.965	536.664
	6.2	Kostenplaatsen	146.333	486.635	159.029		6.2	Kostenplaatsen	2.887	-	-
6211		Verkeersmaatregelen te land	2.633.550	2.623.285	2.855.797	6211		Verkeersmaatregelen te land	55.505	39.543	51.915

62110		Beleidsvoorbereiding en uitvoering verkeer	983.560	928.238	1.062.321	62110		Beleidsvoorbereiding en uitvoering verkeer	794	-	10.000

	3.0	Personeel van derden	143.012	-	-
	3.1	Energie	4.895	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	117.118	77.953	109.820		3.4	Overige goederen en diensten	123	-	10.000
							4.0	Belastingopbrengsten	671	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	936	992
	6.1	Kapitaallasten	18.541	20.138	19.735
	6.2	Kostenplaatsen	699.994	829.211	931.774

62111		Verkeersvoorzieningen	1.352.568	1.397.177	1.439.151	62111		Verkeersvoorzieningen	54.711	29.657	31.436

	3.0	Personeel van derden	5.541	-	-
	3.1	Energie	15.257	33.608	29.232
	3.3	Duurzame goederen	497	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	554.458	622.791	546.929		3.4	Overige goederen en diensten	31.953	29.657	31.436
	6.1	Kapitaallasten	367.485	400.554	420.076
	6.2	Kostenplaatsen	409.330	340.224	442.914		6.2	Kostenplaatsen	22.758	-	-

62113		Onderzoek capaciteitsvergroting spoor	21.181	15.900	13.362	62113		Onderzoek capaciteitsvergroting spoor	-	-	-

	3.0	Personeel van derden	11.413	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	9.768	15.900	13.362

62118		Verkeersmaatregelen overig	267.753	281.970	340.963	62118		Verkeersmaatregelen overig	-	9.886	10.479

	3.0	Personeel van derden	871	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	64.112	72.994	63.489		3.4	Overige goederen en diensten	-	9.886	10.479
	6.1	Kapitaallasten	186.324	202.046	218.463
	6.2	Kostenplaatsen	16.446	6.930	59.011

62119		Overige derden	8.488	-	-	62119		Overige derden	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	8.488	-	-


6212		Openbaar vervoer	1.038.703	296.759	331.502	6212		Openbaar vervoer	471.647	39.833	42.223

62120		Binnengemeentelijk vervoer	50.164	39.833	34.645	62120		Binnengemeentelijk vervoer	26.117	39.833	42.223

	3.4	Overige goederen en diensten	49.948	39.833	34.645		3.4	Overige goederen en diensten	-	39.833	42.223
							4.1	Overdrachten van het Rijk	26.117	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	216	-	-

62128		Openbaar vervoer overig	365.511	256.926	296.857	62128		Openbaar vervoer overig	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	68.067	23.710	144.160
	6.1	Kapitaallasten	297.444	233.216	152.697

62129		Overige derden	623.028	-	-	62129		Overige derden	445.530	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	623.028	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	445.530	-	-

6214		Parkeren	3.241.916	5.034.797	5.063.246	6214		Parkeren	3.241.917	5.034.797	5.164.429

62140		Parkeervoorzieningen	3.241.916	5.034.797	5.063.246	62140		Parkeervoorzieningen	3.241.917	5.034.797	5.164.429

	1.0	Salarissen en sociale lasten	-	-	38.885
	3.0	Personeel van derden	604.639	768.280	16.508
	3.1	Energie	24.118	4.496	74.503
	3.3	Duurzame goederen	356.690	54.076	-
	3.4	Overige goederen en diensten	615.655	1.293.503	1.098.670		3.4	Overige goederen en diensten	2.772.798	2.871.615	3.654.315
							4.0	Belastingopbrengsten	253.543	168.641	168.641
							4.2	Overige inkomensoverdrachten	536	-	-
	6.0	Reserveringen	-	302.087	11.679		6.0	Reserveringen	215.040	1.994.541	1.341.473
	6.1	Kapitaallasten	307.641	158.791	307.591
	6.2	Kostenplaatsen	1.333.173	2.453.564	3.515.410

6221		Binnenhavens en waterwegen	1.389.173	1.635.601	1.683.222	6221		Binnenhavens en waterwegen	119.953	167.291	162.678

62210		Havendienst	104.754	231.979	251.830	62210		Havendienst	118.061	167.291	143.658

	3.1	Energie	3.050	-	-
							3.2	Huren en pachten	91	35.989	38.148
	3.4	Overige goederen en diensten	15.130	188.202	104.120		3.4	Overige goederen en diensten	4.134	95.000	105.510
							4.0	Belastingopbrengsten	113.836	-	-
							4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	24.958	-
							6.0	Reserveringen	-	11.344	-
	6.2	Kostenplaatsen	86.574	43.777	147.710

62211		Havens, grachten en waterwegen	1.284.419	1.403.622	1.431.392	62211		Havens, grachten en waterwegen	1.892	-	19.020

	3.0	Personeel van derden	22.465	-	-
	3.1	Energie	-	-	20.344
	3.4	Overige goederen en diensten	692.383	763.739	709.039		3.4	Overige goederen en diensten	1.892	-	19.020
	6.1	Kapitaallasten	235.470	257.356	393.067
	6.2	Kostenplaatsen	334.101	382.527	308.942



















































63		ECONOMISCHE ZAKEN	5.140.933	5.883.407	3.567.553	63		ECONOMISCHE ZAKEN	4.028.490	4.923.521	2.137.811

6310		Handel en ambacht	5.140.933	5.883.407	3.567.553	6310		Handel en ambacht	4.028.490	4.923.521	2.137.811

63100		Straatmarkten	261.259	271.919	183.176	63100		Straatmarkten	188.776	308.221	322.481

							0.0	Niet in te delen inkomsten	-	70.549	164.321
	3.0	Personeel van derden	2.422	-	-
	3.1	Energie	313	-	-
							3.2	Huren en pachten	20.970	237.672	158.160
	3.4	Overige goederen en diensten	24.665	62.199	36.313		3.4	Overige goederen en diensten	4.964-	-	-
							4.0	Belastingopbrengsten	172.770	-	-
	6.1	Kapitaallasten	9.556	20.809	8.297
	6.2	Kostenplaatsen	224.303	188.911	138.566

63102		Exploitatie uitgegeven terreinen	1.604.245	1.551.805	1.240.707	63102		Exploitatie uitgegeven terreinen	1.604.246	1.551.805	1.240.707

	3.0	Personeel van derden	3.596	-	15.000
							3.2	Huren en pachten	1.097.623	1.044.165	866.708
	3.4	Overige goederen en diensten	1.249	22.689	9.277		3.4	Overige goederen en diensten	31.544	-	-
	6.0	Reserveringen	-	202.099	202.099		6.0	Reserveringen	475.079	507.640	373.999
	6.1	Kapitaallasten	1.458.612	1.313.642	1.004.489
	6.2	Kostenplaatsen	140.788	13.375	9.842

63103		Exploitatie verhuurde eigendommen	2.385.870	3.121.607	866.509	63103		Exploitatie verhuurde eigendommen	2.235.468	3.063.495	574.623

	3.0	Personeel van derden	4.802	-	-
	3.1	Energie	38.287	-	-		3.1	Energie	47.366	-	-
							3.2	Huren en pachten	1.819.438	2.099.659	-
	3.3	Duurzame goederen	2.440	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	349.653	564.127	13.455		3.4	Overige goederen en diensten	13.500	-	86.900
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	-	-
	6.0	Reserveringen	173.514	266.313	210.101		6.0	Reserveringen	44.994	963.836	-
	6.1	Kapitaallasten	1.347.367	1.637.476	-		6.2	Kostenplaatsen	310.170	-	487.723
	6.2	Kostenplaatsen	469.807	653.691	642.953

63105		Stadspromotie	116.253	142.260	123.731	63105		Stadspromotie	-	-	-

	3.0	Personeel van derden	9.190	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	106.836	142.260	123.731
	6.2	Kostenplaatsen	227	-	-

63108		Service Centrum Bedrijven	773.306	795.816	1.153.430	63108		Service Centrum Bedrijven	-	-	-

	3.3	Duurzame goederen	369	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	38.361	105.830	72.115
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	9.076	-	-
	6.1	Kapitaallasten	53.577	48.561	46.537
	6.2	Kostenplaatsen	671.923	641.425	1.034.778





















64		ONDERWIJS	34.842.447	32.590.150	38.686.360	64		ONDERWIJS	23.859.988	21.759.437	27.668.095

6420		Openbaar basisonderwijs	11.145.820	10.728.798	12.064.443	6420		Openbaar basisonderwijs	8.840.931	8.614.913	10.141.087

64201		Openbaar basisonderwijs	9.857.059	9.278.638	10.631.337	64201		Openbaar basisonderwijs	7.761.478	7.349.235	8.843.295

							0.0	Niet in te delen inkomsten	-	1.361	-
	1.0	Salarissen en sociale lasten	6.233.241	6.400.102	7.277.758
	3.0	Personeel van derden	5.558	-	-
	3.1	Energie	4.353	-	-
							3.2	Huren en pachten	8.366	454	481
	3.3	Duurzame goederen	426	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	437.933	260.605	218.001		3.4	Overige goederen en diensten	27.770	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	7.248.519	6.888.520	8.389.033
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	949.248	742.103	855.988		4.2	Overige inkomensoverdrachten	381.823	453.781	453.781
	6.0	Reserveringen	710.026	374.811	703.957		6.0	Reserveringen	95.000	5.119	-
	6.1	Kapitaallasten	802.820	964.530	932.184
	6.2	Kostenplaatsen	713.454	536.487	643.449

64202		Openbaar speciaal onderwijs	1.288.761	1.450.160	1.433.106	64202		Openbaar speciaal onderwijs	1.079.453	1.265.678	1.297.792

	1.0	Salarissen en sociale lasten	952.665	1.190.329	1.191.781
	3.3	Duurzame goederen	6.003	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	79.767	43.692	52.098		3.4	Overige goederen en diensten	4.256	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	1.073.724	1.235.420	1.268.296
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	44.857	57.277	62.360		4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.473	29.496	29.496
	6.0	Reserveringen	69.669	40.666	62.221		6.0	Reserveringen	-	762	-
	6.1	Kapitaallasten	132.914	118.196	64.646
	6.2	Kostenplaatsen	2.886	-	-

6421		Bijzonder basisonderwijs	2.744.324	2.767.960	2.693.882	6421		Bijzonder basisonderwijs	4.589	13.643	512

64211		Bijzonder basisonderwijs	2.614.121	2.550.749	2.562.698	64211		Bijzonder basisonderwijs	4.589	13.643	512

	3.4	Overige goederen en diensten	177.273	156.253	167.191		3.4	Overige goederen en diensten	-	483	512
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	279.486	271.504	287.795
	6.0	Reserveringen	297.268	310.645	332.390		6.0	Reserveringen	-	13.160	-
	6.1	Kapitaallasten	1.406.748	1.477.338	1.425.537
	6.2	Kostenplaatsen	453.346	335.009	349.785		6.2	Kostenplaatsen	4.589	-	-

64212		Bijzonder speciaal basisonderwijs	130.203	217.211	131.184	64212		Bijzonder speciaal basisonderwijs	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	6.158	3.979	4.258
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	22.185	40.249	42.664
	6.0	Reserveringen	17.131	17.901	19.155
	6.1	Kapitaallasten	75.769	144.213	65.107
	6.2	Kostenplaatsen	8.960	10.869	-


6431		Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs	424.759	402.044	438.792	6431		Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs	-	2.287	-

64311		Bijzonder speciaal onderwijs	424.759	402.044	438.792	64311		Bijzonder speciaal onderwijs	-	2.287	-

	3.3	Duurzame goederen	17.228	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	88.099	11.735	12.556
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	42.870	142.866	141.862
	6.0	Reserveringen	36.779	38.161	40.833		6.0	Reserveringen	-	2.287	-
	6.1	Kapitaallasten	209.847	187.766	184.226
	6.2	Kostenplaatsen	29.936	21.516	59.315











6451		Bijzonder lager en / of middelbaar beroepsonderwijs	136.599	52.122	119.352	6451		Bijzonder lager en / of middelbaar beroepsonderwijs	-	-	-

64511		Bijzonder lager en middelbaar beroepsonderwijs	136.599	52.122	119.352	64511		Bijzonder lager en middelbaar beroepsonderwijs	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	7.262	4.786	5.121
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	14.500	20.313	21.532
	6.0	Reserveringen	11.236	18.855	16.174
	6.1	Kapitaallasten	87.500	8.168	76.525
	6.2	Kostenplaatsen	16.101	-	-


6460		Openbare scholengemeenschappen	9.641.730	7.190.336	10.677.746	6460		Openbare scholengemeenschappen	9.302.493	6.806.703	10.300.000

64601		Openbare scholengemeenschappen	9.641.730	7.190.336	10.677.746	64601		Openbare scholengemeenschappen	9.302.493	6.806.703	10.300.000

	1.0	Salarissen en sociale lasten	8.168.469	5.908.459	9.009.697
	3.4	Overige goederen en diensten	1.158.725	999.939	1.396.548
							4.1	Overdrachten van het Rijk	9.302.493	6.806.703	10.300.000
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	7.500	-	-
	6.0	Reserveringen	94.708	98.971	105.899
	6.1	Kapitaallasten	60.724	85.740	68.792
	6.2	Kostenplaatsen	151.604	97.227	96.810


6461		Bijzondere scholengemeenschappen	1.283.181	1.384.357	1.321.800	6461		Bijzondere scholengemeenschappen	500	-	-

64611		Bijzondere scholengemeenschappen	1.283.181	1.384.357	1.321.800	64611		Bijzondere scholengemeenschappen	500	-	-

	2.0	Rente en afschrijvingen	14.728	-	-
	3.3	Duurzame goederen	5.618	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	207.927	368.091	393.858		3.4	Overige goederen en diensten	500	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	4.538	2.898	3.072
	6.0	Reserveringen	182.018	190.209	207.524
	6.1	Kapitaallasten	487.197	552.845	473.783
	6.2	Kostenplaatsen	381.155	270.314	243.563


6480		Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs	5.898.760	5.798.829	7.085.059	6480		Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs	2.575.886	2.364.074	3.268.679

64801		Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsplan	1.411.756	1.277.236	1.939.221	64801		Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsplan	1.053.274	895.534	1.579.993

	1.0	Salarissen en sociale lasten	279	144.479	161.571
	3.0	Personeel van derden	4.540	-	-
	3.1	Energie	51.277	-	-
							3.2	Huren en pachten	-	9.300	9.579
	3.4	Overige goederen en diensten	66.699	7.930	8.278		3.4	Overige goederen en diensten	3.630	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	1.045.560	765.982	1.273.130
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.071.092	1.111.840	1.762.381		4.2	Overige inkomensoverdrachten	4.084	-	-
	6.0	Reserveringen	217.790	5.927	-		6.0	Reserveringen	-	120.252	297.284
	6.1	Kapitaallasten	-	7.060	6.991
	6.2	Kostenplaatsen	79	-	-

64802		Onderwijs Allochtone Levende Talen	326.170	266.223	330.600	64802		Onderwijs Allochtone Levende Talen	321.218	260.924	325.000

	1.0	Salarissen en sociale lasten	202.854	224.514	286.000
	3.0	Personeel van derden	517	-	-
	3.3	Duurzame goederen	1.325	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	18.094	15.882	17.000
							4.1	Overdrachten van het Rijk	321.218	260.924	325.000
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	14.913	16.000
	6.0	Reserveringen	103.380	10.914	11.600

64803		Onderwijsbegeleiding	452.885	466.649	493.700	64803		Onderwijsbegeleiding	288.517	293.986	309.000

	3.4	Overige goederen en diensten	3.572	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	288.517	293.986	309.000
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	449.313	466.649	493.700



64805		Gemeenschappelijke baten en lasten gymnastieklokalen	689.491	699.337	752.114	64805		Gemeenschappelijke baten en lasten gymnastieklokalen	151.941	140.613	149.049

	1.0	Salarissen en sociale lasten	-	6.807	6.807
	3.1	Energie	87.958	73.745	84.166
							3.2	Huren en pachten	129.136	140.613	149.049
	3.3	Duurzame goederen	24.222	49.098	52.534
	3.4	Overige goederen en diensten	262.755	204.145	213.175		3.4	Overige goederen en diensten	19.268	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	-	-
	6.0	Reserveringen	28.745	30.039	32.142
	6.1	Kapitaallasten	272.482	328.057	309.144
	6.2	Kostenplaatsen	13.329	7.446	54.146		6.2	Kostenplaatsen	3.537	-	-

64806		Schoolgebouwen; geen onderwijsfunctie	355.945	299.941	301.567	64806		Schoolgebouwen; geen onderwijsfunctie	184.306	192.897	204.470

	1.0	Salarissen en sociale lasten	-	48.175	48.175
	3.1	Energie	64.893	30.060	32.164
							3.2	Huren en pachten	165.077	179.708	190.490
	3.3	Duurzame goederen	1.495	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	171.182	81.547	87.537		3.4	Overige goederen en diensten	19.229	13.189	13.980
	6.0	Reserveringen	32.146	39.218	41.964
	6.1	Kapitaallasten	48.809	49.850	91.727
	6.2	Kostenplaatsen	37.420	51.091	-

64807		Natuureducatie	135.766	101.270	-	64807		Natuureducatie	2.792	-	-

	3.0	Personeel van derden	8.346	-	-
	3.3	Duurzame goederen	599	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	12.184	9.344	-		3.4	Overige goederen en diensten	2.792	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	114.637	91.926	-

64808		Overige gemeenschappelijke baten en lasten	2.526.747	2.688.173	3.267.857	64808		Overige gemeenschappelijke baten en lasten	573.838	580.120	701.167

	1.0	Salarissen en sociale lasten	977	8.283	8.283
	3.0	Personeel van derden	137.005	126.146	100.045
	3.3	Duurzame goederen	19-	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	897.821	1.406.924	1.523.717		3.4	Overige goederen en diensten	123.348	50.517	66.857
							4.1	Overdrachten van het Rijk	190.281	383.617	539.500
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	262.725	455.900	608.145		4.2	Overige inkomensoverdrachten	236.765	4.538	4.810
	6.0	Reserveringen	331.316	188.631	198.770		6.0	Reserveringen	23.444	141.448	90.000
	6.1	Kapitaallasten	7.668	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	889.254	502.289	828.897


6482		Volwasseneneducatie	3.567.274	4.265.704	4.285.286	6482		Volwasseneneducatie	3.135.589	3.957.817	3.957.817

64820		Volwasseneneducatie algemeen	248.908	243.076	336.065	64820		Volwasseneneducatie algemeen	-	-	-

	6.2	Kostenplaatsen	248.908	243.076	336.065

64821		Centraal infopunt volwasseneducatie	3.318.366	4.022.628	3.949.221	64821		Centraal infopunt volwasseneducatie	3.135.589	3.957.817	3.957.817

	3.4	Overige goederen en diensten	31.984	459.780	386.373		3.4	Overige goederen en diensten	6.807	729.679	729.679
							4.1	Overdrachten van het Rijk	1.730.509	2.323.372	2.323.372
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	3.293.604	3.517.470	3.517.470		4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.398.273	514.515	514.515
	6.0	Reserveringen	-	45.378	45.378		6.0	Reserveringen	-	390.251	390.251
	6.2	Kostenplaatsen	7.222-	-	-














65		CULTUUR EN RECREATIE	26.399.795	27.975.442	26.903.713	65		CULTUUR EN RECREATIE	4.358.772	4.375.860	3.591.492

6510		Openbaar bibliotheekwerk	1.947.585	1.989.936	1.859.486	6510		Openbaar bibliotheekwerk	325.654	327.557	60.721

65101		Openbare bibliotheekwerk	1.947.585	1.989.936	1.859.486	65101		Openbare bibliotheekwerk	325.654	327.557	60.721

							3.2	Huren en pachten	325.654	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	14.333	58.732	67.164		3.4	Overige goederen en diensten	-	327.557	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.550.495	1.647.401	1.746.245
	6.0	Reserveringen	14.143	28.608	0-
	6.1	Kapitaallasten	239.487	225.841	-
	6.2	Kostenplaatsen	129.127	29.354	46.077		6.2	Kostenplaatsen	-	-	60.721


6511		Vormings- en ontwikkelingswerrk	3.826.173	4.317.649	4.397.573	6511		Vormings- en ontwikkelingswerrk	1.119.957	969.503	1.133.884

65111		Vrije Akademie	3.351.145	3.636.992	3.824.873	65111		Vrije Akademie	1.029.487	969.503	1.119.538

							0.0	Niet in te delen inkomsten	-	-	60.000
	3.0	Personeel van derden	136.105	35.880	37.564		3.0	Vergoeding voor personeel	352	-	-
	3.1	Energie	43.488	52.160	53.985
							3.2	Huren en pachten	65.983	61.485	65.174
	3.3	Duurzame goederen	4.790	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	418.357	417.076	355.870		3.4	Overige goederen en diensten	944.342	908.018	994.364
							4.2	Overige inkomensoverdrachten	18.810	-	-
	6.0	Reserveringen	51.967	89.871	93.016
	6.1	Kapitaallasten	165.324	147.647	-
	6.2	Kostenplaatsen	2.531.114	2.894.358	3.284.438

65112		Emancipatiebeleid	136.024	181.961	179.950	65112		Emancipatiebeleid	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	5.806	2.928	2.548
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	106.588	113.691	120.513
	6.2	Kostenplaatsen	23.630	65.342	56.889

65113		Internationaal beleid	186.872	171.034	158.116	65113		Internationaal beleid	90.470	-	-

	3.3	Duurzame goederen	17.544	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	132.688	21.755	1.688		3.4	Overige goederen en diensten	4.297	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	24.103	67.562	91.616		4.2	Overige inkomensoverdrachten	86.173	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	12.537	81.717	64.812

65114		Sociaal pedagogisch werk	71.762	67.001	71.842	65114		Sociaal pedagogisch werk	-	-	-

	4.2	Overige inkomensoverdrachten	59.225	62.927	66.703
	6.2	Kostenplaatsen	12.537	4.074	5.139

65115		Sociaal beleid	80.370	260.661	162.792	65115		Sociaal beleid	-	-	14.346

	3.0	Personeel van derden	65.772	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	-	219.773	148.477		3.4	Overige goederen en diensten	-	-	14.346
	6.2	Kostenplaatsen	14.598	40.888	14.315


6530		Sport	4.692.251	5.262.204	5.303.837	6530		Sport	1.252.060	1.338.424	1.397.092

65301		Buitensport	915.138	965.151	1.064.819	65301		Buitensport	189.231	175.756	186.302

	3.0	Personeel van derden	19.255	-	-
	3.1	Energie	2.125	-	-
							3.2	Huren en pachten	181.181	173.487	186.302
	3.4	Overige goederen en diensten	115.781	105.366	162.218		3.4	Overige goederen en diensten	5.663	2.269	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	35.808	57.367	60.808
	6.0	Reserveringen	73.867	80.194	86.427
	6.1	Kapitaallasten	338.001	343.436	332.217
	6.2	Kostenplaatsen	330.301	378.788	423.149		6.2	Kostenplaatsen	2.387	-	-




65302		Binnensport	858.509	885.400	914.064	65302		Binnensport	276.724	310.896	336.244

	3.0	Personeel van derden	1.080	-	-
	3.1	Energie	89.403	82.847	85.749
							3.2	Huren en pachten	262.470	16.900	336.244
	3.3	Duurzame goederen	1.796	8.373	17.387
	3.4	Overige goederen en diensten	60.157	95.475	56.868		3.4	Overige goederen en diensten	14.254	293.996	-
	6.0	Reserveringen	85.448	133.277	100.596
	6.1	Kapitaallasten	230.456	216.382	20.110
	6.2	Kostenplaatsen	390.169	349.046	633.354

65303		Zwemsport Kerkpolder	2.337.944	2.501.223	2.544.658	65303		Zwemsport Kerkpolder	695.213	708.718	764.309

							2.0	Rente en afschrijvingen	3.779	-	-
	3.0	Personeel van derden	8.015	-	-
	3.1	Energie	102.527	96.344	98.934
							3.2	Huren en pachten	222.625	39.830	242.846
	3.3	Duurzame goederen	3.905	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	189.972	274.110	209.801		3.4	Overige goederen en diensten	452.482	668.888	521.463
	6.0	Reserveringen	150.291	109.815	113.659
	6.1	Kapitaallasten	895.060	915.418	35.037
	6.2	Kostenplaatsen	988.174	1.105.536	2.087.227		6.2	Kostenplaatsen	16.327	-	-

65304		Zwemsport	357.257	332.362	356.448	65304		Zwemsport	-	-	-

	4.2	Overige inkomensoverdrachten	272.596	289.634	307.012
	6.1	Kapitaallasten	27.268	17.186	23.668
	6.2	Kostenplaatsen	57.393	25.542	25.768

65305		Sportbevordering	68.704	148.134	146.810	65305		Sportbevordering	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	249	970	844
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	54.264	64.977	68.876
	6.2	Kostenplaatsen	14.191	82.187	77.090

65308		Sport overige	154.699	429.934	277.037	65308		Sport overige	90.892	143.054	110.237

	3.0	Personeel van derden	1.941	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	75.290	198.983	76.266		3.4	Overige goederen en diensten	136	6.920	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	90.756	136.134	90.756
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	22.939	60.268	63.884
	6.1	Kapitaallasten	25.704	8.815	7.976
	6.2	Kostenplaatsen	28.825	161.868	128.911		6.2	Kostenplaatsen	-	-	19.481


6540		Kunst	2.999.993	3.284.854	2.876.124	6540		Kunst	724.002	722.016	61.260

65401		Podiumkunst	2.211.480	2.486.789	2.139.632	65401		Podiumkunst	554.095	569.892	-

							3.2	Huren en pachten	554.122	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	29.221	44.608	41.511		3.4	Overige goederen en diensten	-	569.892	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.500.867	1.659.662	1.759.241
							4.0	Belastingopbrengsten	27-	-	-
	6.0	Reserveringen	34.084	88.731	-
	6.1	Kapitaallasten	628.561	579.164	18.621
	6.2	Kostenplaatsen	18.747	114.624	320.259

65402		Beeldende kunst	173.802	204.852	227.421	65402		Beeldende kunst	67.347	61.260	61.260

	3.0	Personeel van derden	1.209	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	22.490	22.273	10.965
							4.1	Overdrachten van het Rijk	67.347	61.260	61.260
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	55.037	53.978	57.217
	6.0	Reserveringen	94.487	98.790	105.705
	6.1	Kapitaallasten	579	532	503
	6.2	Kostenplaatsen	-	29.279	53.031




65403		Culturele evenementen	159.152	155.515	163.619	65403		Culturele evenementen	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	68	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	4.847	5.138
	6.0	Reserveringen	58.769	58.769	62.883
	6.2	Kostenplaatsen	100.315	91.899	95.598

65404		Cultuur overige	455.559	437.698	345.452	65404		Cultuur overige	102.560	90.864	-

	3.0	Personeel van derden	241	-	-
	3.1	Energie	18.669	-	-		3.1	Energie	12.325	3.310	-
							3.2	Huren en pachten	90.235	91.725	-
	3.4	Overige goederen en diensten	41.494	64.560	6.540
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	37.766	93.589	99.201
	6.0	Reserveringen	120.422	87.285	74.471		6.0	Reserveringen	-	4.171-	-
	6.1	Kapitaallasten	28.238	43.079	-
	6.2	Kostenplaatsen	208.729	149.185	165.240


6541		Oudheidkunde / musea	5.029.211	5.207.346	5.137.423	6541		Oudheidkunde / musea	618.021	583.525	675.752

65411		Gemeentemusea	3.265.656	3.446.833	3.388.236	65411		Gemeentemusea	475.655	486.000	624.232

	3.0	Personeel van derden	278.511	19.395	1.287
	3.1	Energie	56.856	61.172	61.529
							3.2	Huren en pachten	56.863	-	-
	3.3	Duurzame goederen	40.709	14.179	14.675
	3.4	Overige goederen en diensten	618.786	895.777	851.443		3.4	Overige goederen en diensten	361.082	481.224	616.504
							4.1	Overdrachten van het Rijk	5.264	4.776	7.728
							4.2	Overige inkomensoverdrachten	25.504	-	-
	6.0	Reserveringen	85.793	68.964	71.377		6.0	Reserveringen	6.187	-	-
	6.1	Kapitaallasten	302.140	273.576	954
	6.2	Kostenplaatsen	1.882.861	2.113.770	2.386.971		6.2	Kostenplaatsen	20.755	-	-

65412		Onderhoud historische gebouwen	184.806	237.211	215.380	65412		Onderhoud historische gebouwen	-	-	-

	3.1	Energie	3.110	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	136.950	159.522	138.746
	6.1	Kapitaallasten	36.326	77.689	76.634
	6.2	Kostenplaatsen	8.420	-	-

65413		Restauratie historische gebouwen	43.525	38.604	34.671	65413		Restauratie historische gebouwen	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	-	3.510	3.053
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	1.010	1.071
	6.1	Kapitaallasten	43.525	34.084	30.547

65415		Archeologisch onderzoek	273.349	182.880	275.122	65415		Archeologisch onderzoek	57.486	48.922	-

							0.0	Niet in te delen inkomsten	-	48.922	-
	3.0	Personeel van derden	20.382	8.728	7.767
	3.3	Duurzame goederen	434	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	43.163	25.213	28.576		3.4	Overige goederen en diensten	57.486	-	-
	6.0	Reserveringen	47.803	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	161.567	148.939	238.779

65416		Gemeentearchief	1.253.934	1.301.818	1.224.014	65416		Gemeentearchief	77.003	48.603	51.520

	1.0	Salarissen en sociale lasten	46.113	-	-
	3.0	Personeel van derden	7.512	-	-
	3.1	Energie	16.982	17.019	14.822
	3.3	Duurzame goederen	15.599	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	132.420	241.180	90.013		3.4	Overige goederen en diensten	76.803	48.603	51.520
	6.1	Kapitaallasten	16.863	15.255	-
	6.2	Kostenplaatsen	1.018.445	1.028.364	1.119.179		6.2	Kostenplaatsen	200	-	-

65419		Overige derden	7.941	-	-	65419		Overige derden	7.877	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	7.941	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	7.877	-	-

6560		Maatschappelijke leefbaarheid en openbaar groen	7.559.039	7.589.710	7.045.876	6560		Maatschappelijke leefbaarheid en openbaar groen	253.839	387.427	214.838

65600		Openbaar groen	6.136.023	5.838.262	5.415.810	65600		Openbaar groen	18.149	41.553	-

	3.0	Personeel van derden	297.109	208.877	193.723
	3.1	Energie	2.878	-	-
							3.2	Huren en pachten	29	17.756	-
	3.3	Duurzame goederen	6.554	-	12.606
	3.4	Overige goederen en diensten	1.927.153	1.235.819	1.033.878		3.4	Overige goederen en diensten	17.714	1.482	-
	6.0	Reserveringen	-	862	-		6.0	Reserveringen	-	22.315	-
	6.1	Kapitaallasten	424.745	462.236	246.462
	6.2	Kostenplaatsen	3.477.584	3.930.468	3.929.141		6.2	Kostenplaatsen	406	-	-

65601		Delftse Hout	203.334	187.879	176.180	65601		Delftse Hout	-	494	668

							3.2	Huren en pachten	-	-	668
	3.3	Duurzame goederen	2.442	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	8.525	17.940	9.417		3.4	Overige goederen en diensten	-	494	-
	6.1	Kapitaallasten	192.231	169.939	166.763
	6.2	Kostenplaatsen	136	-	-

65602		Recreatiegebied Midden Delfland	433.397	541.555	516.191	65602		Recreatiegebied Midden Delfland	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	9.484	9.698	8.436
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	165.449	245.400	273.928
	6.0	Reserveringen	63.256	-	16.936
	6.1	Kapitaallasten	134.268	156.242	152.079
	6.2	Kostenplaatsen	60.940	130.215	64.812

65603		Recreatieve evenementen	36.077	81.823	162.875	65603		Recreatieve evenementen	58.991	80.947	78.589

	3.0	Personeel van derden	1.254	-	-
							3.2	Huren en pachten	58.991	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	24.027	15.960	8.008		3.4	Overige goederen en diensten	-	74.140	78.589
	6.0	Reserveringen	10.179	10.179	10.892		6.0	Reserveringen	-	6.807	-
	6.2	Kostenplaatsen	617	55.684	143.975

65604		Toeristisch beleid	155.102	154.745	165.577	65604		Toeristisch beleid	849	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	143.469	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	849	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	154.745	-
	6.0	Reserveringen	-	-	165.577
	6.2	Kostenplaatsen	11.633	-	-

65606		Recreatieve voorzieningen	533.560	583.458	475.930	65606		Recreatieve voorzieningen	105.764	140.866	-

	3.0	Personeel van derden	19.814	-	-
							3.2	Huren en pachten	96.275	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	44.378	127.796	95.683		3.4	Overige goederen en diensten	9.489	140.866	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	18.675	32.675	29.970
	6.0	Reserveringen	5.006	-	-
	6.1	Kapitaallasten	110.974	99.432	2.197
	6.2	Kostenplaatsen	334.713	323.555	348.080

65609		Overige derden	61.546	201.988	133.313	65609		Overige derden	70.086	123.567	135.581

	3.4	Overige goederen en diensten	54.053	85.337	20.000		3.4	Overige goederen en diensten	70.086	123.567	135.581
	6.2	Kostenplaatsen	7.493	116.651	113.313


6580		Overige recreatieve voorzieningen	345.543	323.743	283.395	6580		Overige recreatieve voorzieningen	65.239	47.408	47.945

65800		Radio, televisie en pers	165.119	133.588	111.098	65800		Radio, televisie en pers	63.787	47.408	47.945

	3.4	Overige goederen en diensten	51.565	52.086	45.352		3.4	Overige goederen en diensten	63.787	47.408	47.945
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	88.850	32.000	13.900
	6.2	Kostenplaatsen	24.704	49.502	51.846



65804		Speeltuinen	180.424	190.155	172.297	65804		Speeltuinen	1.452	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	1.071	1.940	1.688		3.4	Overige goederen en diensten	1.452	-	-
	6.1	Kapitaallasten	17.169	15.490	9.242
	6.2	Kostenplaatsen	162.184	172.725	161.367


































































66		SOC. VOORZ. EN MAATSCH. DIENSTVERLENING	101.459.033	101.779.923	103.168.895	66		SOC. VOORZ. EN MAATSCH. DIENSTVERLENING	72.327.732	72.653.686	73.848.703

6610		Bijstandsverlening	45.879.375	47.415.348	45.460.726	6610		Bijstandsverlening	35.696.693	37.914.663	35.736.885

66101		Algemene Bijstands Wet	39.287.931	40.935.829	39.940.914	66101		Algemene Bijstands Wet	34.055.311	35.792.417	34.272.325

	3.4	Overige goederen en diensten	-	11.345	-		3.4	Overige goederen en diensten	21.917	2.065.154	1.872.292
							4.1	Overdrachten van het Rijk	32.511.043	33.727.263	32.400.033
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	33.748.517	35.149.008	33.998.747		4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.522.351	-	-
	6.0	Reserveringen	16.336	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	5.523.078	5.775.476	5.942.167

66104		Minimabeleid	562.296	632.729	590.324	66104		Minimabeleid	26.666	136.209	181.587

							0.0	Niet in te delen inkomsten	-	58.876	104.822
	3.0	Personeel van derden	115.355	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	55.282	3.630	3.051		3.4	Overige goederen en diensten	23.036	-	31.765
							4.1	Overdrachten van het Rijk	-	77.333	45.000
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	205.330	428.054	401.202
	6.0	Reserveringen	82.224	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	104.105	201.045	186.071		6.2	Kostenplaatsen	3.630	-	-

66105		Vrijlatingsbeleid	138.135	-	-	66105		Vrijlatingsbeleid	137.075	-	-

	3.0	Personeel van derden	34.034	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	137.075	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	101.682	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	2.419	-	-

66106		Overige bijstand	801.354	734.575	735.316	66106		Overige bijstand	16.342	347.142	320.250

							3.4	Overige goederen en diensten	-	180.151	163.327
							4.1	Overdrachten van het Rijk	-	166.991	156.923
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	438.128	365.746	353.105		4.2	Overige inkomensoverdrachten	16.342	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	363.226	368.829	382.211

66107		Rijksregeling opvang asielzoekers	512.389	521.423	403.674	66107		Rijksregeling opvang asielzoekers	376.799	456.696	425.078

	3.0	Personeel van derden	222	-	-
	3.1	Energie	23.042	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	239.371	40.840	-		3.4	Overige goederen en diensten	126.505	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	161.685	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	87.896	289.314	287.664		4.2	Overige inkomensoverdrachten	3.647	-	-
	6.0	Reserveringen	-	75.227	77.568		6.0	Reserveringen	84.962	456.696	425.078
	6.2	Kostenplaatsen	161.858	116.042	38.442

66108		Bijzondere bijstand	4.577.270	4.590.792	3.790.498	66108		Bijzondere bijstand	1.084.500	1.182.199	537.645

	3.0	Personeel van derden	71.685	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	141.837	103.883	126.124		3.4	Overige goederen en diensten	76.738	507.099	537.645
							4.1	Overdrachten van het Rijk	412.120	675.100	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	2.062.965	2.998.246	2.139.374		4.2	Overige inkomensoverdrachten	595.642	-	-
	6.0	Reserveringen	849.219	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	1.451.564	1.488.663	1.525.000


6611		Werkgelegenheid	33.789.687	31.675.654	34.776.462	6611		Werkgelegenheid	31.221.981	29.664.037	33.190.354

66110		CombiWerk	21.425.867	17.058.856	20.517.785	66110		CombiWerk	20.819.283	17.041.646	20.498.854

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	-	439.664-
	1.0	Salarissen en sociale lasten	16.910.574	15.090.491	18.685.665
	2.0	Rente en afschrijvingen	569.040	279.982	581.887
	3.4	Overige goederen en diensten	3.922.838	1.663.505	1.663.526		3.4	Overige goederen en diensten	8.218.413	5.659.677	7.203.653
							4.1	Overdrachten van het Rijk	12.076.907	11.381.969	13.295.201
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	23.415	24.878	26.371		4.2	Overige inkomensoverdrachten	50.823	-	-
							6.0	Reserveringen	473.140	-	-



66112		Wet Inschakeling Werkzoekenden	4.229.370	3.954.274	4.746.428	66112		Wet Inschakeling Werkzoekenden	3.983.067	3.937.484	3.934.305

	3.4	Overige goederen en diensten	166	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	3.983.067	3.937.484	3.898.185
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	4.062.876	3.954.274	3.996.473
							6.0	Reserveringen	-	-	36.120
	6.2	Kostenplaatsen	166.328	-	749.955

66113		Loonkostensubsidies	230.808	4.329.304	2.889.468	66113		Loonkostensubsidies	126.283	2.669.769	2.618.945

	3.4	Overige goederen en diensten	22.689	2.514.850	2.046.315
							4.1	Overdrachten van het Rijk	305.970	2.618.945	2.618.945
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	96.938	197.858	184.244		4.2	Overige inkomensoverdrachten	179.687-	-	-
							6.0	Reserveringen	-	50.824	-
	6.2	Kostenplaatsen	111.181	1.616.596	658.909

66114		Instroom- en doorstroom langdurig werkzoekenden	4.381.573	5.165.548	5.184.784	66114		Instroom- en doorstroom langdurig werkzoekenden	4.274.775	5.082.338	5.082.338

							4.1	Overdrachten van het Rijk	4.274.775	4.917.616	4.917.616
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	4.280.138	5.082.339	5.082.339
	6.0	Reserveringen	31.598	-	-		6.0	Reserveringen	-	164.722	164.722
	6.2	Kostenplaatsen	69.837	83.209	102.445

66115		Uitstroomverbetering	143.342	75.277-	177.991	66115		Uitstroomverbetering	57.299	12.834-	54.382

	3.0	Personeel van derden	26.559	-	-
	3.1	Energie	-	-	2.782		3.1	Energie	-	3.310-	-
							3.2	Huren en pachten	-	9.524-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	27.377	57.176-	74.941
							4.1	Overdrachten van het Rijk	8.019	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	22.689	-	-
							6.0	Reserveringen	-	-	54.382
	6.1	Kapitaallasten	-	18.101-	-
	6.2	Kostenplaatsen	66.717	-	100.268		6.2	Kostenplaatsen	49.280	-	-

66116		Inkoop trajecten	1.771.998	-	-	66116		Inkoop trajecten	803.174	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	246.374	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	803.174	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	555.402	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	970.222	-	-

66117		Rea - plaatsingen	11.720	-	-	66117		Rea - plaatsingen	-	-	-

	6.2	Kostenplaatsen	11.720	-	-

66118		Werkgelegenheid overig	706.548	-	-	66118		Werkgelegenheid overig	375.730	-	-

	3.0	Personeel van derden	7.485	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	3.869	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	375.730	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	598.403	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	96.791	-	-

66119		Stichting Werkplan	888.461	1.242.949	1.260.006	66119		Stichting Werkplan	782.370	945.634	1.001.530

							3.4	Overige goederen en diensten	782.370	945.634	1.001.530
	6.2	Kostenplaatsen	888.461	1.242.949	1.260.006


6612		Inkomensvoorzieningen	1.291.253	1.594.227	1.542.248	6612		Inkomensvoorzieningen	606.238	1.197.242	1.123.851

66121		IOAW	1.225.319	1.485.414	1.437.699	66121		IOAW	577.909	1.123.703	1.054.762

							3.4	Overige goederen en diensten	-	35.992	32.631
							4.1	Overdrachten van het Rijk	575.809	1.087.711	1.022.131
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.066.808	1.320.103	1.274.476		4.2	Overige inkomensoverdrachten	2.100	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	158.511	165.311	163.223


66122		IOAZ	65.934	108.813	104.549	66122		IOAZ	28.329	73.539	69.089

							3.4	Overige goederen en diensten	-	480	435
							4.1	Overdrachten van het Rijk	28.329	73.059	68.654
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	44.331	86.785	83.785
	6.2	Kostenplaatsen	21.603	22.028	20.764


6620		Maatschappelijke begeleiding en advies	13.970.209	14.226.329	15.629.355	6620		Maatschappelijke begeleiding en advies	3.866.737	2.803.600	3.774.276

66200		Algemeen maatschappelijk werk	326.840	346.859	387.822	66200		Algemeen maatschappelijk werk	-	-	-

	6.2	Kostenplaatsen	326.840	346.859	387.822

66201		Maatschappelijk werk voor speciale groepen	1.629.929	1.806.787	1.858.446	66201		Maatschappelijk werk voor speciale groepen	74.032	80.568	72.937

	3.1	Energie	5.146	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	29.872	25.771	-		3.4	Overige goederen en diensten	1.094	15.322	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	72.938	65.246	72.937
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.342.994	1.574.181	1.669.362
	6.0	Reserveringen	2.320	2.424	-
	6.2	Kostenplaatsen	249.597	204.411	189.084

66202		Schuldhulpverlening	961.503	1.094.711	1.266.323	66202		Schuldhulpverlening	27.242	-	-

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	2.469	-
	3.0	Personeel van derden	59.937	37.936	32.995
	3.4	Overige goederen en diensten	52.182	135.917	126.417		3.4	Overige goederen en diensten	9.877	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.711	-	31.332		4.2	Overige inkomensoverdrachten	17.365	-	-
	6.0	Reserveringen	-	7.291	510
	6.2	Kostenplaatsen	847.673	911.098	1.075.069

66203		Maatschappelijke voorzieningen	1.280.557	1.606.473	2.322.754	66203		Maatschappelijke voorzieningen	1.443.948	1.088.867	2.113.467

	3.0	Personeel van derden	2.511	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	95.813	418.472	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	1.443.948	1.088.867	2.113.467
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.099.388	1.079.842	2.112.173
	6.1	Kapitaallasten	8.648	7.767	7.508
	6.2	Kostenplaatsen	74.197	100.392	203.073

66204		Integratie Nieuwkomers	2.032.837	2.608.693	2.633.476	66204		Integratie Nieuwkomers	1.282.465	1.676.448	1.676.448

	3.0	Personeel van derden	-	21.339	18.560
	3.4	Overige goederen en diensten	84.875	68.122	78.714
							4.1	Overdrachten van het Rijk	1.282.465	1.571.232	1.571.232
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	981.741	1.132.474	1.132.474
	6.0	Reserveringen	39.826	47.420	47.420		6.0	Reserveringen	-	105.216	105.216
	6.2	Kostenplaatsen	926.395	1.339.338	1.356.308

66205		Maatschappelijk advies en informatie	74.802	59.639	51.872	66205		Maatschappelijk advies en informatie	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	74.802	59.639	51.872

66206		Subsidie Maatschappelijke begeleiding	101.604	183.099	181.295	66206		Subsidie Maatschappelijke begeleiding	-	-	-

	3.0	Personeel van derden	3.800	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	7.555	40.360	29.413
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	53.693	86.769	91.975
	6.2	Kostenplaatsen	36.556	55.970	59.907

66207		Wet Voorziening Gehandicapten	5.939.456	5.734.199	6.073.428	66207		Wet Voorziening Gehandicapten	384.111	77.141-	88.576-

	3.0	Personeel van derden	85.910	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	2.712.446	267.730	232.859
							4.1	Overdrachten van het Rijk	92.666	86.219	86.219
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.540.926	3.673.352	3.845.652		4.2	Overige inkomensoverdrachten	4.107	-	-
	6.0	Reserveringen	-	93.411	96.788		6.0	Reserveringen	287.338	163.360-	174.795-
	6.2	Kostenplaatsen	1.600.174	1.699.706	1.898.129

66208		Indicatiestelling	1.622.681	785.869	853.939	66208		Indicatiestelling	654.939	34.858	-

	3.4	Overige goederen en diensten	-	45.259	-		3.4	Overige goederen en diensten	-	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	654.939	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.366.722	490.450	810.058
							6.0	Reserveringen	-	34.858	-
	6.2	Kostenplaatsen	255.959	250.160	43.881


6630		Sociaal-cultureel werk	3.794.443	3.512.928	3.309.428	6630		Sociaal-cultureel werk	740.422	94.531	-

66301		Buurt- en wijkwerk	1.102.774	1.080.378	1.160.281	66301		Buurt- en wijkwerk	103.856	11.246	-

	3.1	Energie	3.883	-	-
							3.2	Huren en pachten	44.244	8.281	-
	3.4	Overige goederen en diensten	72.813	104.871	-		3.4	Overige goederen en diensten	167	2.965	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	331.331	315.550	334.483
	6.0	Reserveringen	68.412	159.038	57.261		6.0	Reserveringen	59.445	-	-
	6.1	Kapitaallasten	451.603	369.059	14.537
	6.2	Kostenplaatsen	174.732	131.860	754.000

66302		Ondersteuning buurt- en wijkwerk	1.167.389	57.116	-	66302		Ondersteuning buurt- en wijkwerk	-	-	-

	3.0	Personeel van derden	31.854	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	215.060	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	793.123	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	127.352	57.116	-

66303		Ondersteuning Welzijnswerk	1	1.420.575	1.573.834	66303		Ondersteuning Welzijnswerk	-	-	-

	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	1.420.575	1.505.809
	6.2	Kostenplaatsen	1	-	68.025

66306		Jeugd- en jongerenwerk	1.524.279	954.859	575.313	66306		Jeugd- en jongerenwerk	636.566	83.285	-

							3.2	Huren en pachten	71.463	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	109.937	423.401	14.944		3.4	Overige goederen en diensten	7.217	83.285	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	996.440	167.643	227.701		4.2	Overige inkomensoverdrachten	557.886	-	-
	6.0	Reserveringen	41.888	42.656	-
	6.1	Kapitaallasten	148.939	130.146	-
	6.2	Kostenplaatsen	227.075	191.013	332.668


6650		Kinderdagopvang	2.734.066	3.355.437	2.450.676	6650		Kinderdagopvang	195.661	979.613	23.337

66501		Kinderopvang	2.734.066	3.355.437	2.450.676	66501		Kinderopvang	195.661	979.613	23.337

	3.1	Energie	27	-	-
							3.2	Huren en pachten	193.250	228.419	-
	3.4	Overige goederen en diensten	32.318	109.348	23.337		3.4	Overige goederen en diensten	2.411	2.471	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	-	806.340	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.903.939	2.441.627	2.280.360
	6.0	Reserveringen	118.139	519.392	-		6.0	Reserveringen	-	57.617-	23.337
	6.1	Kapitaallasten	186.704	166.607	19.900
	6.2	Kostenplaatsen	492.939	118.463	127.079

















67		VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	25.355.923	27.098.919	26.136.326	67		VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	21.284.888	22.353.778	22.633.423

6710		Preventieve en curatieve gezondheidszorg	724.280	857.252	102.203	6710		Preventieve en curatieve gezondheidszorg	394.785	670.451	-

67101		Verslavingszorg	642.624	714.703	-	67101		Verslavingszorg	394.785	670.451	-

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	23.421	-
	3.4	Overige goederen en diensten	62.940	2.462	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	394.785	670.451	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	543.267	654.311	-
	6.2	Kostenplaatsen	36.417	34.509	-

67108		Gezondheidszorg	81.656	142.549	102.203	67108		Gezondheidszorg	-	-	-

	3.0	Personeel van derden	374	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	5.301	62.140	16.807
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	40.769	47.006	49.826
	6.2	Kostenplaatsen	35.212	33.403	35.570


6711		Ambulancevervoer	9.621	46.010	40.351	6711		Ambulancevervoer	-	-	-

67110		Ambulancedienst	9.621	46.010	40.351	67110		Ambulancedienst	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	6.053	42.636	37.084
	6.2	Kostenplaatsen	3.568	3.374	3.267


6713		Overige volksgezondheid	1.518.455	1.734.489	1.534.322	6713		Overige volksgezondheid	209.984	236.866	-

67130		Gemeentelijke Gezondheids Dienst Delft Oostland	1.518.455	1.734.489	1.534.322	67130		Gemeentelijke Gezondheids Dienst Delft Oostland	209.984	236.866	-

							3.2	Huren en pachten	209.984	242.448	-
	3.4	Overige goederen en diensten	11.178	97.020	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.291.704	1.421.121	1.517.328
	6.0	Reserveringen	36.110	4.552	-		6.0	Reserveringen	-	5.582-	-
	6.1	Kapitaallasten	105.317	195.626	-
	6.2	Kostenplaatsen	74.146	16.170	16.994


6721		Afvalverwijdering	14.034.705	14.304.093	14.312.130	6721		Afvalverwijdering	13.244.228	14.304.093	15.152.775

67210		Ophalen huisvuil	3.663.078	4.841.660	5.429.114	67210		Ophalen huisvuil	1.627.912	494.881	142.173

	3.0	Personeel van derden	538.406	-	-
	3.1	Energie	396	-	-
	3.3	Duurzame goederen	227	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	153.998	527.710	433.592		3.4	Overige goederen en diensten	10.982	136.588	142.173
							4.0	Belastingopbrengsten	129-	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	678.601	674.651
	6.0	Reserveringen	907.560	25.007	343.634		6.0	Reserveringen	1.617.059	358.293	-
	6.1	Kapitaallasten	327.879	539.023	518.522
	6.2	Kostenplaatsen	1.734.612	3.071.319	3.458.715

67211		Overslaan en afvoeren van vuil	1.910.442	2.487.205	2.403.173	67211		Overslaan en afvoeren van vuil	614.018	2.187.624	2.263.799

	3.0	Personeel van derden	4.170	-	-
	3.1	Energie	39.870	42.882	42.499
	3.3	Duurzame goederen	745	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	360.849	725.911	592.458		3.4	Overige goederen en diensten	605.087	2.187.624	2.263.799
	6.0	Reserveringen	-	89.332	87.983
	6.1	Kapitaallasten	762.712	715.487	761.075
	6.2	Kostenplaatsen	742.096	913.593	919.158		6.2	Kostenplaatsen	8.931	-	-







67212		Verwerken van vuil	3.991.766	5.152.999	4.455.075	67212		Verwerken van vuil	27.257	11.000	11.000

							2.0	Rente en afschrijvingen	11.765	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	3.946.076	5.044.532	4.323.878		3.4	Overige goederen en diensten	23	11.000	11.000
							4.1	Overdrachten van het Rijk	15.469	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	45.690	108.467	131.197

67213		Gescheiden inzameling huisvuil	2.945.702	-	-	67213		Gescheiden inzameling huisvuil	1.417.055	-	-

	3.0	Personeel van derden	127.659	-	-
	3.1	Energie	646	-	-
	3.3	Duurzame goederen	1.089	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	1.273.780	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	1.417.055	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	329.186	-	-
	6.1	Kapitaallasten	156.055	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	1.057.287	-	-

67214		Afvalstoffenheffing huishoudens	-	303.293	186.524	67214		Afvalstoffenheffing huishoudens	7.377.268	8.685.784	9.521.443

							3.4	Overige goederen en diensten	604-	413.669	610.050
							4.0	Belastingopbrengsten	7.377.872	8.272.115	8.911.393
	6.2	Kostenplaatsen	-	303.293	186.524

67219		Overige derden	1.523.717	1.518.936	1.838.244	67219		Overige derden	2.180.718	2.924.804	3.214.360

	3.0	Personeel van derden	163.110	-	-		3.0	Vergoeding voor personeel	25.500	-	-
	3.3	Duurzame goederen	401	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	236.032	99.481	94.984		3.4	Overige goederen en diensten	2.155.218	2.924.804	3.214.360
	6.1	Kapitaallasten	30.114	23.307	27.785
	6.2	Kostenplaatsen	1.094.060	1.396.148	1.715.475


6722		Riolering en waterzuivering	5.813.431	6.885.717	6.490.797	6722		Riolering en waterzuivering	6.764.378	6.685.914	6.998.128

67220		Onderhoud en vernieuwen riolen en gemalen	5.531.635	6.286.645	5.968.933	67220		Onderhoud en vernieuwen riolen en gemalen	873.253	209.164	597.257

	1.0	Salarissen en sociale lasten	1.361	-	-
	3.0	Personeel van derden	43.958	-	-
	3.1	Energie	107.560	-	-
	3.3	Duurzame goederen	20.458	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	2.503.232	3.180.617	2.746.778		3.4	Overige goederen en diensten	59.288	16.744	17.748
	6.0	Reserveringen	162.397	314.243	265.833		6.0	Reserveringen	813.965	192.420	579.509
	6.1	Kapitaallasten	1.109.711	1.104.516	954.871
	6.2	Kostenplaatsen	1.582.958	1.687.269	2.001.451

67222		Rioolrechten grote afvoeren	-	-	-	67222		Rioolrechten grote afvoeren	5.686.088	6.077.481	5.870.366

							3.4	Overige goederen en diensten	-	926.168	-
							4.0	Belastingopbrengsten	5.686.088	5.151.313	5.870.366

67229		Overige derden	281.796	599.072	521.864	67229		Overige derden	205.037	399.269	530.505

	3.0	Personeel van derden	9.356	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	152.008	301.853	309.493		3.4	Overige goederen en diensten	205.037	399.269	530.505
	6.2	Kostenplaatsen	120.432	297.219	212.371


6723		Milieubeheer	2.123.018	2.186.165	2.619.552	6723		Milieubeheer	106.317	7.909	8.384

67230		Milieuverontreiniging	2.065.769	2.147.376	2.592.909	67230		Milieuverontreiniging	97.652	7.909	8.384

	3.0	Personeel van derden	217.485	4.896	4.260
	3.1	Energie	6.200	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	149.390	180.082	250.956		3.4	Overige goederen en diensten	30.837	7.909	8.384
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	4.244	-	-		4.2	Overige inkomensoverdrachten	66.815	-	-
	6.0	Reserveringen	10.208	10.667	13.525
	6.1	Kapitaallasten	31.389	28.559	27.270
	6.2	Kostenplaatsen	1.646.853	1.923.172	2.296.898


67231		Botulisme bestrijding	37.119	38.789	26.643	67231		Botulisme bestrijding	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	-	38.789	26.643
	6.2	Kostenplaatsen	37.119	-	-

67239		Milieubeheer diversen	20.130	-	-	67239		Milieubeheer diversen	8.665	-	-

							3.4	Overige goederen en diensten	8.665	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	20.130	-	-


6724		Lijkbezorging	939.235	903.979	895.310	6724		Lijkbezorging	531.241	426.554	452.147

67240		Begraafplaatsen en lijkbezorging	939.235	903.979	895.310	67240		Begraafplaatsen en lijkbezorging	531.241	426.554	452.147

	3.0	Personeel van derden	36.611	8.249	-
	3.1	Energie	681	-	-
							3.2	Huren en pachten	9.447	-	-
	3.3	Duurzame goederen	2.217	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	241.319	92.549	105.912		3.4	Overige goederen en diensten	458.054	426.554	452.147
							4.0	Belastingopbrengsten	63.740	-	-
	6.1	Kapitaallasten	327.929	317.098	-
	6.2	Kostenplaatsen	330.478	486.083	789.398


6725		Overige openbare hygiëne	193.178	181.214	141.661	6725		Overige openbare hygiëne	33.955	21.991	21.989

67250		Maatregelen openbare hygiëne	143.641	136.472	100.309	67250		Maatregelen openbare hygiëne	16.654	10.875	10.875

	3.4	Overige goederen en diensten	5.184	8.728	7.821		3.4	Overige goederen en diensten	16.654	10.875	10.875
	6.2	Kostenplaatsen	138.457	127.744	92.488

67258		Overige openbare hygiëne	37.709	33.062	29.734	67258		Overige openbare hygiëne	296	-	-

	3.0	Personeel van derden	1.918	-	-
	3.1	Energie	1.842	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	27.182	28.607	25.697		3.4	Overige goederen en diensten	296	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	6.767	4.455	4.037

67259		Overige derden	11.828	11.680	11.618	67259		Overige derden	17.005	11.116	11.114

							3.4	Overige goederen en diensten	17.005	11.116	11.114
	6.2	Kostenplaatsen	11.828	11.680	11.618



























68		RUIMTELIJKE ORD. EN VOLKSHUISVEST.	64.408.455	56.551.573	44.535.090	68		RUIMTELIJKE ORD. EN VOLKSHUISVEST.	60.656.734	52.196.349	42.481.942

6810		Ruimtelijke ordening	1.200.527	1.173.141	1.233.478	6810		Ruimtelijke ordening	377	-	-

68100		Ruimtelijke ordening	1.200.527	1.173.141	1.233.478	68100		Ruimtelijke ordening	377	-	-

	3.0	Personeel van derden	111.588	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	25.620	48.091	98.048		3.4	Overige goederen en diensten	377	-	-
	6.1	Kapitaallasten	120.313	108.845	163.210
	6.2	Kostenplaatsen	943.006	1.016.205	972.220


6820		Woningexploitatie / woningbouw	16.713.748	16.126.673	13.740.574	6820		Woningexploitatie / woningbouw	16.691.673	16.074.955	13.703.190

68200		Financiering woningbouw	16.713.748	16.095.259	13.707.275	68200		Financiering woningbouw	16.691.673	16.074.955	13.703.190

							2.0	Rente en afschrijvingen	16.691.673	16.074.955	13.703.190
	6.1	Kapitaallasten	16.713.748	16.095.259	13.707.275

68202		Subsidieregeling voor rekening gemeente	-	31.414	33.299	68202		Subsidieregeling voor rekening gemeente	-	-	-

	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	31.414	33.299


6821		Stads- en dorpsvernieuwing	11.222.646	17.096.311	13.243.330	6821		Stads- en dorpsvernieuwing	10.271.805	16.474.099	14.172.302

68210		Stadsvernieuwing	-	341.000	-	68210		Stadsvernieuwing	-	-	-

	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	341.000	-

68211		Coördinatie wijkbeheer	597.839	604.620	736.754	68211		Coördinatie wijkbeheer	-	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	36.705	83.098	100.834
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	9.076	19.903	-
	6.2	Kostenplaatsen	552.058	501.619	635.920

68212		Subsidieregeling voor rekening van het Rijk	839.244	564.671	569.412	68212		Subsidieregeling voor rekening van het Rijk	827.031	547.079	547.079

							3.4	Overige goederen en diensten	39.713-	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	866.744	547.079	547.079
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	826.766	552.201	557.425
	6.2	Kostenplaatsen	12.478	12.470	11.987

68217		Stedelijke vernieuwing MR-ISV	4.164.385	9.915.020	8.558.522	68217		Stedelijke vernieuwing MR-ISV	4.164.385	9.915.020	10.145.979

							2.0	Rente en afschrijvingen	-	41.000	74.000
	3.4	Overige goederen en diensten	-	7.994.711	8.445.877		3.4	Overige goederen en diensten	-	1.443.020	889.409
							4.3	Overige vermogensoverdrachten	-	8.431.000	9.040.991
	6.0	Reserveringen	4.132.626	1.807.309	-		6.0	Reserveringen	-	-	141.579
	6.2	Kostenplaatsen	31.759	113.000	112.645		6.2	Kostenplaatsen	4.164.385	-	-

68218		Stads- en dorpsvernieuwing	5.621.178	5.671.000	3.378.642	68218		Stads- en dorpsvernieuwing	5.280.389	6.012.000	3.479.244

							2.0	Rente en afschrijvingen	-	306.000	140.000
							3.2	Huren en pachten	-	49.000	49.000
	3.3	Duurzame goederen	-	2.816.000	1.479.000		3.3	Duurzame goederen	-	1.272.000	-
	3.4	Overige goederen en diensten	-	843.000	529.515
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	5.621.178	-	-		4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.334.035	-	-
	4.3	Overige vermogensoverdrachten	-	1.490.000	900.000		4.3	Overige vermogensoverdrachten	-	341.000	341.000
	6.0	Reserveringen	-	113.000	-		6.0	Reserveringen	3.946.354	4.044.000	2.949.244
	6.2	Kostenplaatsen	-	409.000	470.127









6822		Overige volkshuisvesting	4.117.816	4.595.579	4.406.399	6822		Overige volkshuisvesting	2.538.650	2.087.426	2.551.741

68220		Bouwen en wonen	3.855.837	4.318.053	4.051.568	68220		Bouwen en wonen	2.480.111	2.055.793	2.518.210

							0.0	Niet in te delen inkomsten	-	32.445	321.095
	3.0	Personeel van derden	290.890	69.482	53.334
	3.3	Duurzame goederen	4.538	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	197.856	661.146	522.944		3.4	Overige goederen en diensten	33.375	1.900.814	2.074.581
							4.0	Belastingopbrengsten	2.349.740	-	-
							4.1	Overdrachten van het Rijk	96.996	122.534	122.534
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	908	14.754	-
	6.0	Reserveringen	22.689	61.988	26.750
	6.2	Kostenplaatsen	3.338.956	3.510.683	3.448.540

68221		Beroep- en bezwaarschriften	2.121	18.511	-	68221		Beroep- en bezwaarschriften	-	-	-

	3.0	Personeel van derden	-	1.185	996
	3.4	Overige goederen en diensten	-	17.326	996-
	6.2	Kostenplaatsen	2.121	-	-

68225		Brandpreventie	259.858	259.015	346.759	68225		Brandpreventie	58.539	31.633	33.531

	3.4	Overige goederen en diensten	1.741	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	58.539	31.633	33.531
	6.2	Kostenplaatsen	258.117	259.015	346.759

68228		Overige aangelegenheden volkshuisvesting	-	-	8.072	68228		Overige aangelegenheden volkshuisvesting	-	-	-

	6.2	Kostenplaatsen	-	-	8.072


6830		Bouwgrondexploitatie	31.153.718	17.559.869	11.911.309	6830		Bouwgrondexploitatie	31.154.229	17.559.869	12.054.709

68300		Bouwgrondexploitatie	31.149.432	17.559.869	11.911.309	68300		Bouwgrondexploitatie	31.149.434	17.559.869	12.054.709

	2.0	Rente en afschrijvingen	-	624.580	223.020-
	3.0	Personeel van derden	123.317	-	-
	3.1	Energie	45.779	-	-
							3.2	Huren en pachten	214.648	192.857	-
	3.3	Duurzame goederen	12.840.950	11.065.782	5.371.260		3.3	Duurzame goederen	17.231.911	12.425.704	7.067.247
	3.4	Overige goederen en diensten	9.756.887	3.201.523	3.756.418		3.4	Overige goederen en diensten	9.659.440	-	1.019.356
							4.1	Overdrachten van het Rijk	1.136.546-	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	280.554	-	-		4.2	Overige inkomensoverdrachten	405.680	-	-
	5.0	Kredietverleningen en deelnemingen	-	-	1.893.236		5.0	Kredietverleningen en deelnemingen	-	2.837.737	3.968.106
	6.0	Reserveringen	4.153.134	569.495	96.089		6.0	Reserveringen	2.257.904	2.103.571	-
	6.1	Kapitaallasten	2.327.552	-	-		6.1	Kapitaallasten	2.516.397	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	1.621.259	2.098.489	1.017.326

68309		Overige derden	4.286	-	-	68309		Overige derden	4.795	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	6.523-	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	4.795	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	10.809	-	-



















69		FIN. EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	14.458.945	9.708.439	18.034.024	69		FIN. EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	114.147.952	111.652.420	117.733.800

6910		Reserves en voorzieningen	4.053.810	2.348.841	3.392.828	6910		Reserves en voorzieningen	9.163.394	5.197.239	5.142.900

69100		Renteresultaat reserves en voorzieningen	-	-	-	69100		Renteresultaat reserves en voorzieningen	9.163.394	5.197.239	5.142.900

							0.0	Niet in te delen inkomsten	-	-	250.000-
							6.2	Kostenplaatsen	9.163.394	5.197.239	5.392.900

69108		Stortingen in reserves en voorzieningen	4.053.810	2.348.841	3.392.828	69108		Stortingen in reserves en voorzieningen	-	-	-

	6.0	Reserveringen	4.053.810	2.348.841	3.392.828


6911		Geldleningen	86.472	121.987	103.965	6911		Geldleningen	2.713.775	3.221.954	2.520.540

69110		Financiering exploitatie algemeen	-	-	-	69110		Financiering exploitatie algemeen	2.710.015	3.174.400	2.515.449

							6.2	Kostenplaatsen	2.710.015	3.174.400	2.515.449

69111		Uitvoeringskosten Treasury en riskmanagement	82.712	119.811	102.874	69111		Uitvoeringskosten Treasury en riskmanagement	-	45.378	4.000

	3.0	Personeel van derden	16.372	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	15.061	119.811	102.874		3.4	Overige goederen en diensten	-	45.378	4.000
	6.2	Kostenplaatsen	51.279	-	-

69118		Geldleningen aan instellingen	3.760	2.176	1.091	69118		Geldleningen aan instellingen	3.760	2.176	1.091

							2.0	Rente en afschrijvingen	3.760	2.176	1.091
	6.1	Kapitaallasten	3.760	2.176	1.091


6913		Beleggingen	36.151	31.209	32.958	6913		Beleggingen	2.195.577	1.446.651	1.082.462

69137		Beleggingen nutssector	36.111	31.209	32.958	69137		Beleggingen nutssector	2.102.660	1.388.567	1.004.000

							2.0	Rente en afschrijvingen	1.648.880	934.787	1.004.000
	3.4	Overige goederen en diensten	101	-	-
							6.0	Reserveringen	453.780	453.780	-
	6.1	Kapitaallasten	36.010	31.209	32.958

69138		Beleggingen overig	40	-	-	69138		Beleggingen overig	92.917	58.084	78.462

							2.0	Rente en afschrijvingen	84.934	58.084	78.462
	3.4	Overige goederen en diensten	40	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	147	-	-
							5.0	Kredietverleningen en deelnemingen	7.836	-	-

6920		Belastingen	4.411.697	5.576.086	4.540.926	6920		Belastingen	17.223.567	17.254.661	17.688.474

69200		Belastingen	4.411.697	5.576.086	4.540.926	69200		Belastingen	17.223.567	17.254.661	17.688.474

	3.0	Personeel van derden	247.112	443.112	368.027
	3.1	Energie	2.051	-	-
	3.3	Duurzame goederen	1.397	35.000	-
	3.4	Overige goederen en diensten	1.914.260	682.148	175.928		3.4	Overige goederen en diensten	7.848-	1.146.004	785.247
							4.0	Belastingopbrengsten	16.564.038	16.108.657	16.903.227
							4.1	Overdrachten van het Rijk	667.377	-	-
	4.2	Overige inkomensoverdrachten	-	2.137.177	2.287.177
	6.1	Kapitaallasten	684.612	673.312	114.825
	6.2	Kostenplaatsen	1.562.265	1.605.337	1.594.969

6921		Algemene uitkeringen	-	-	8.310.771	6921		Algemene uitkeringen	81.690.356	81.412.946	89.455.280

69210		Algemene uitkering Gemeente fonds	-	-	-	69210		Algemene uitkering Gemeente fonds	81.528.782	81.251.400	86.472.000

							4.1	Overdrachten van het Rijk	81.528.782	81.251.400	86.472.000

69211		BTW Compensatiefonds	-	-	8.310.771	69211		BTW Compensatiefonds	-	-	2.833.700

	0.0		-	-	8.310.771		0.0	Niet in te delen inkomsten	-	-	2.833.700
69217		Werkgelegenheidsimpuls	-	-	-	69217		Werkgelegenheidsimpuls	161.574	161.546	149.580

							4.1	Overdrachten van het Rijk	161.574	161.546	149.580
6922		Algemene baten en lasten	2.054.074	1.503.535	1.652.576	6922		Algemene baten en lasten	376.691	1.400.194	1.832.987

69220		Onvoorziene uitgaven	-	20.157	253.778	69220		Onvoorziene uitgaven	-	-	-

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	20.157	253.778

69221		Stelpost nominale ontwikkelingen	1.876.631	1.126	-	69221		Stelpost nominale ontwikkelingen	-	-	-

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	1.126	-
	6.2	Kostenplaatsen	1.876.631	-	-

69222		Overige stelposten in de personele sfeer	-	110.723	110.723	69222		Overige stelposten in de personele sfeer	-	-	-

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	110.723	110.723

69223		Overige stelposten uitvoeringskosten	31.765-	16.900	72.800-	69223		Overige stelposten uitvoeringskosten	-	-	-

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	16.900	72.800-		0.0	Niet in te delen inkomsten	-	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	31.765-	-	-


69224		Doorberekening beheerskosten Reiniging	6	27.227	-	69224		Doorberekening beheerskosten Reiniging	155.524	1.084.433	1.352.556

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	27.227	-		0.0	Niet in te delen inkomsten	-	200.000	476.197
	3.4	Overige goederen en diensten	1-	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	155.524	155.193	155.193
							6.0	Reserveringen	-	729.240	721.166
	6.2	Kostenplaatsen	7	-	-

69225		Buitenreclame	5.980	-	-	69225		Buitenreclame	221.167	261.306	276.985

							3.2	Huren en pachten	51.050	-	-
	3.4	Overige goederen en diensten	5.105	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	170.117	261.306	276.985
	6.2	Kostenplaatsen	875	-	-

69226		Voorziening bedrijfsvoering	203.222	670.657	-	69226		Voorziening bedrijfsvoering	-	-	-

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	670.657	-
	3.4	Overige goederen en diensten	208.513	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	5.291-	-	-

69227		Stelpost kapitaallasten schoolgebouwen	-	192.457	403.229	69227		Stelpost kapitaallasten schoolgebouwen	-	-	-

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	-	447.835
	6.1	Kapitaallasten	-	192.457	44.606-

69228		Stelpost kapitaallasten	-	464.288	957.646	69228		Stelpost kapitaallasten	-	-	148.992

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	-	957.646		0.0	Niet in te delen inkomsten	-	-	148.992
	6.1	Kapitaallasten	-	464.288	-

69229		Stelpost uitvoering collegeprogramma	-	-	-	69229		Stelpost uitvoering collegeprogramma	-	54.455	54.454

	0.0	Niet in te delen uitgaven	-	-	-		0.0	Niet in te delen inkomsten	-	54.455	54.454

6990		Saldo van kostenplaatsen	3.816.741	126.781	-	6990		Saldo van kostenplaatsen	514.256	-	11.157

69900		Saldo kostenplaatsen	2.522.859	-	-	69900		Saldo kostenplaatsen	414.892	-	-

	3.4	Overige goederen en diensten	208.134-	-	-		3.4	Overige goederen en diensten	414.892	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	2.730.993	-	-

69905		Saldo kostenplaatsen personeel	1.293.882	-	-	69905		Saldo kostenplaatsen personeel	99.364	-	-

							3.4	Overige goederen en diensten	99.364	-	-
	6.2	Kostenplaatsen	1.293.882	-	-


69908		Saldo kostenplaatsen nog te verdelen	-	126.781	-	69908		Saldo kostenplaatsen nog te verdelen	-	-	11.157

							0.0	Niet in te delen inkomsten	-	-	11.157
	6.0	Reserveringen	-	93.000	-
	6.2	Kostenplaatsen	-	33.781	-

6992		Saldo van de rekening van baten en lasten	-	-	-	6992		Saldo van de rekening van baten en lasten	270.336	1.718.775	-

69929		Saldo gewone dienst	-	-	-	69929		Saldo gewone dienst	270.336	1.718.775	-

							0.0	Niet in te delen inkomsten	-	1.718.775	-
							9.9	Overboekingsrekening	270.336	-	-

























































		TOTAAL	308.644.994	299.127.663	299.543.490			TOTAAL	308.644.994	299.127.663	299.543.490