bijlage 1_1e ATW begrotingswijziging

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
uitgaven       bedrag van de     inkomsten       bedrag van de    
(sub)functie/cat     nieuwe of verlaging van nieuwe raming (sub)functie/cat     nieuwe of verlaging van nieuwe raming
    verhoging de bestaande van het     verhoging de bestaande van het
1       van de raming raming dienstjaar 6       van de raming raming dienstjaar
FCL ECL 2   3 4 5 FCL ECL 7   8 9 10
                       
    Gewone dienst             Gewone dienst        
                       
6 001 2    College van B & W   396.009 328.609 941.794            
                       
     Wethouders (pn. 10573)                    
                       
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten     328.609 450.000            
       Herverdeling van de salarissen                    
       met gewezen Wethouders -328.609                  
                       
     Gewezen Wethouders (pn. 10574)                  
                       
  4 10 004  - salarissen en sociale lasten   328.609   115.609            
       Herverdeling van de salarissen                    
       met gewezen Wethouders 328.609                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   67.400   67.400            
       Overdracht van Pensioenaan-                    
       spraken aan het ABP 67.400                  
       Besluit B&W dd. 28-01-2003                    
                       
6 001 3   Representatie gemeentebestuur 2.261 2.261 146.353            
                       
    Representatie gemeentebestuur (pn. 20763)                  
                       
  4 34 990 - Overige goederen en diensten     2.261 154.336            
  4 62 230 - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 2.261   2.261            
      inzake te verrekenen mobiele telefoons                  
                       
6 002 0   Gemeentelijk Management Team 646 646 1.095.334            
                       
     Bureaukosten GMT (pn. 22627)                    
                       
  4 34 990 - Overige goederen en diensten     646 32.584            
  4 62 230 - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 646   646            
      inzake te verrekenen mobiele telefoons                  
                       
6 002 1    Centrale Staf     452.370 2.628.938            
                       
     Doorberekende kosten TRM (pn. 10371)                  
                         
  4 62 511  - kostenplaatsen     452.370 0            
       Overheveling van de kosten naar                  
       6.911.1 uitvoeringskosten TRM -452.370                    
                       
6.003.0    Burgerzaken   413.031 239.145 2.749.489 6.003.0    Burgerzaken   1.386.731 1.212.845 1.386.731
                       
     Afspraken Naturalisatie (pn.21914)            Afspraken Naturalisatie (pn.21914)        
                       
  4 42 010  - Overige inkomensoverdrachten   64.252   75.960   8 34 999 - Begroot opbrengsten     30.825 0
              8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   209.920   209.920
              8 41 000 - Diverse overdrachten van het rijk     11.708 0
                       
     Verkiezingen (pn. 21917)              Bewijs in leven (pn. 26080)        
                       
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     80.597 170.313   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   360   360
  4 62 620  - Vaste doorberekening Burgerzaken 45.274   45.274            
                       
                       
6.003.0    Lijkbezorging (pn. 26077)         6.003.0    Uittreksel GBA (pn. 26081)        
                       
  4 34 990 - Overige goederen en diensten   3.347   3.708   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   93.600   93.600
                       
                 Pas 65 (pn. 26082)        
                       
              8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   3.350   3.350
                         
                 Legalisatie (pn. 26083)        
                       
              8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   15.120   15.120
                         
     Paspoort (pn. 26085)              Paspoort (pn. 26085)        
                       
  4 42 010 - Overige inkomensoverdrachten     83.254 168.151   8 34 013 - Kas BZ Paspoorten en ID-kaarten     662.429 0
              8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   433.372   433.372
              8 41 000 - Diverse overdrachten van het rijk     251.405 0
                       
     Identiteitskaart (pn. 26086)              Identiteitskaart (pn. 26086)        
                       
  4 41 000 - Overdrachten aan het rijk   36.523   36.523   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   112.403   112.403
                       
     Bijschrijven kinderen (pn. 26087)            Bijschrijven kinderen (pn. 26087)        
                       
  4 41 000 - Overdrachten aan het rijk   1.189   1.189   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   26.139   26.139
                       
     Rijbewijs (pn. 26088)              Rijbewijs (pn. 26088)        
                       
  4 34 512 - Bz rijbewijs     29.159 5.000   8 34 012 - Kas Bz rijbewijzen     57.601 0
  4 34 990 - Overige goederen en diensten   1.200   1.200   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   106.822   106.822
  4 42 010 - Overige inkomensoverdrachten     861 21.000   8 41 000 - Diverse overdrachten van het rijk     21.861 0
                       
     Medische verklaring (pn. 26089)              Medische verklaring (pn. 26089)        
                       
  4 41 000 - Overdrachten aan het rijk   12.285   12.285   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   12.285   12.285
                       
     Verkiezingen (pn. 26091)              Vermissingen (pn. 26090)        
                       
  4 62 620 - Vaste doorberekening Burgerzaken   45.274 0   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   28.800   28.800
                       
                 Verklaring gedrag (pn. 26092)        
                       
              8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   20.160   20.160
                       
     Huwelijk / gereg. partnerschap (pn. 2695)            Huwelijk / gereg. partnerschap (pn. 2695)      
                       
  4 34 722 - Druk- en (in)bindwerk   60   5.949   8 34 014 - Kas Bz burgerlijke stand     177.016 0
  4 34 924 - Representatie derden   74   1.350   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   157.690   157.690
  4 34 990 - Overige goederen en diensten   60.000   60.000            
                       
     Uittreksels BS (26099)              Uittreksels BS (26099)        
                       
  4 00 000 - Niet in te delen uitgaven   66.477   66.477   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   39.560   39.560
                       
     Vergunning verblijf (pn. 26100)              Vergunning verblijf (pn. 26100)        
                       
  4 41 000 - Overdrachten aan het rijk   122.350   122.350   8 34 018 - Verkopen diversen via kas PUBA   127.150   127.150
      Betreft herziening begroting Burgerzaken             Betreft herziening begroting Burgerzaken      
                       
6 210 4    Openbare verlichting   36.741   1.237.565            
                       
     Openbare verlichting (pn. 26323)                    
                       
  4 62 001  - kostenplaatsen   36.741   36.741            
       Overheveling van 6.211.1.103 36.741                  
       Technische Correctie                    
                       
6 211 0    Verkeer     36.741 1.025.580            
                       
     Openbare verlichting (pn. 22407)                    
                       
  4 62 001  - kostenplaatsen     36.741 0            
       Overheveling naar 6.210.4.100 -36.741                  
       Technische Correctie                    
                       
6 211 8    Diversen, verkeersmaatregelen 35.750   446.524            
                       
     Diversen, verkeersmaatregelen (pn. 10323)                  
                       
  4 61 000  - kapitaallasten, afschrijving 13.620 13.620   114.312            
  4 61 001  - kapitaallasten, rente 22.130 22.130   139.901            
       Regionale Mobiliteitsprojecten                    
       Investeringsnummer 7.211.8.300                  
                       
6 214 0    Parkeren   41.379 323 8.356.756 6 214 0    Parkeren   41.056   5.247.435
                       
     Vastgoed OGM PG kampveld 10 (pn. 26325)            TOR PG kampveld 10 (pn. 00000)        
                       
  4 62 550  - kostenplaatsen   41.056   41.056   8 32 000  - huren en pachten   28.350   28.350
       doorberekening van kpl. Pn. 41326              Opbrengsten verhuur van parkeer-        
       Besluit 68e wijziging 2002                plaatsen in de garage 28.350      
                       
     Beleids- en managementkosten (pn. 20339)            Ontrekking aan het parkeerfonds (pn. 10329)      
                       
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     323 -323   8 60 000  - reserveringen   12.706   1.354.179
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 323   323        aanvullende ontrekking parkeerfonds      
       inzake te verrekenen mobiele telefoons              Besluit 68e wijziging 2002        
                       
6 480 8    Overige gemeensch baten en lasten 969 969 3.210.504            
                       
     Brede school (pn. 21655)                    
                       
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     969 -969            
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 969   969            
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                  
                       
6 511 1    Vrije Akademie   323 323 3.840.383            
                       
     Vak algemeen (pn. 21350)                    
                       
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     323 -323            
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 323   323            
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                  
                       
                       
                       
                       
                       
6 511 5    Lokaal Sociaal beleid     14.315 148.477 6 511 5    Lokaal Sociaal beleid     14.346 0
                       
     Willem de Zwijger (pn. 22690)              Willem de Zwijger (pn. 22690)        
                       
  4 62 001  - kostenplaatsen     14.315 0   8 34 910  - overige goederen en diensten     14.346 0
       Overheveling van de kosten naar              Overheveling van de opbrensten naar      
       6.724.9 ov. Begraafplaatsen en -14.315              6.724.9 ov. Begraafplaatsen en -14.346      
                       
6.530.8    Sport overige 63.884 63.884 277.037              
                       
     Woz vergoeding clubaccom. (pn. 21940)                  
                       
  4 42 000  - subsidies   63.884 0            
       overheveling naar ecl 6.0 -63.884                  
                     
  4 60 000  - reserveringen 63.884   63.884            
       bijdrage aan reserve sportfonds 63.884                  
       Besluit B&W 17-12-2002                
                       
6 541 6    Gemeente Archief   24.050   1.248.064 6 541 6    Gemeente Archief   24.050   75.570
                       
     Archieven gistfabriek (pn. 26309)            Archieven gistfabriek (pn. 26309)        
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   24.050   24.050   8 34 910  - overige goederen en diensten   24.050   24.050
       uitvoeringskosten archieven                Ontvangen bijdrage voor de        
       gistfabriek 24.050              archieven gistfabriek 24.050      
                       
6 560 0    Openbaar groen   46.966   5.579.326            
                       
     Onderhoud kinderen en jongeren (pn. 00000)                  
                       
  4 34 601  - Onderhoud   23.483   23.483            
       Onderhoud Skatebaan Prov.weg                  
                       
     Onderhoud schone stad (pn. 00000)                  
                       
  4 34 601  - Onderhoud   23.483   23.483            
       Schone stad                    
       Overheveling van 6.821.1                    
                       
6 620 3    Maatschappelijke Begeleiding 80.471   2.403.225 6 620 3    Maatschappelijke Begeleiding   80.471   2.193.938
                       
     Ov. subsidies vrouwenopvang (pn. 22109)            Vrouwenopvang rijksbijdrage (pn. 21005)      
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   25.809   139.488   8 41 000  - overdrachten van het Rijk   25.809   711.950
       aanpassen van de subsidies                aanpassen specifiek uitkering 2003      
       Vrouwenopovang 2003                Vrouwenopovang 2003        
       Cf. beschikking VWS dd. 04-02-2003              Cf. beschikking VWS dd. 04-02-2003      
                       
     Ov. subsidies  M.O. en V.B. (pn. 22013)            M.O. en V.B. Rijksbijdragen (pn. 21008)      
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   54.662   592.588   8 41 000  - overdrachten van het Rijk   54.662   1.481.988
       aanpassen van de subsidies                aanpassen specifiek uitkering 2003      
       Maatsch. Opvang en VerslavingsBeleid              Maatsch. Opvang en VerslavingsBeleid      
       Cf. beschikking VWS dd. 04-02-2003              Cf. beschikking VWS dd. 04-02-2003      
                       
                       
                       
                       
6 722 0    Onderh. en vernieuwen riolen / gemalen 1.292 1.292 5.968.933            
                       
     Onderh. bediening ov. Gemalen (pn. 21265)                  
                       
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     1.292 -1.292            
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 1.292   1.292            
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                  
                       
6 724 9    Ov. begraafplaatsen en Lijkbezorging 14.315   14.315 6 724 9    Ov. begraafplaatsen en Lijkbezorging 14.346   14.346
                       
     Willem de Zwijger (pn. 26308)              Willem de Zwijger (pn. 26308)        
                       
  4 62 001  - kostenplaatsen   14.315   14.315   8 34 910  - overige goederen en diensten   14.346   14.346
       Overheveling van de kosten van              Overheveling van de opbrensten naar      
       6.511.5 Lokaal Sociaal Beleid 14.315              6.511.5 Lokaal Sociaal Beleid 14.346      
                       
6 821 1    Coordinatie wijkbeheer     46.966 689.788            
                       
     Onderhoud kinderen en jongeren (pn. 22449)                  
                       
  4 34 601  - Onderhoud     23.483 -23.483            
       Onderhoud Skatebaan Prov.weg                  
                       
     Onderhoud schone stad (pn. 22450)                  
                       
  4 34 601  - Onderhoud     23.483 -23.483            
       Schone stad                    
       Overheveling naar 6.560.0                    
                       
6 821 7    Stedelijke vernieuwing MR-ISV   948.400 7.134.543 6 821 7    Stedelijke vernieuwing MR-ISV     948.400 8.722.000
                       
     Verduurzaming Schie-oevers (pn. 287502)            Verduurzaming Schie-oevers (pn. 287502)      
  4 34 990  - Overige uitgaven     49.916 -49.916   8 34 910  - Overige inkomsten     49.916 -49.916
     Verb. Ecologische hoofdstructuur (pn. 287315)            Verb. Ecologische hoofdstructuur (pn. 287315)      
  4 34 990  - Overige uitgaven     136.134 -136.134   8 34 910  - Overige inkomsten     136.134 -136.134
     Scheepmakerij 5-12 (pn. 287310)            Scheepmakerij 5-12 (pn. 287310)        
  4 34 990  - Overige uitgaven     113.445 -113.445   8 34 910  - Overige inkomsten     113.445 -113.445
     Delfgauwseweg 64-80 (pn. 287317)            Delfgauwseweg 64-80 (pn. 287317)        
  4 34 990  - Overige uitgaven     58.991 -58.991   8 34 910  - Overige inkomsten     58.991 -58.991
     Projecten veiligheidsplan (pn. 287403)            Projecten veiligheidsplan (pn. 287403)      
  4 34 990  - Overige uitgaven     22.689 -22.689   8 34 910  - Overige inkomsten     22.689 -22.689
     Service en informatiepunten (pn. 287406)            Service en informatiepunten (pn. 287406)      
  4 34 990  - Overige uitgaven     499.158 -499.158   8 34 910  - Overige inkomsten     499.158 -499.158
     Provinciaal Grote Stedenbeleid (pn. 287409)            Provinciaal Grote Stedenbeleid (pn. 287409)      
  4 34 990  - Overige uitgaven     22.689 -22.689   8 34 910  - Overige inkomsten     22.689 -22.689
     Provinciaal Grote Stedenbeleid (pn. 287410)            Provinciaal Grote Stedenbeleid (pn. 287410)      
  4 34 990  - Overige uitgaven     22.689 -22.689   8 34 910  - Overige inkomsten     22.689 -22.689
     Provinciaal Grote Stedenbeleid (pn. 287411)            Provinciaal Grote Stedenbeleid (pn. 287411)      
  4 34 990  - Overige uitgaven     22.689 -22.689   8 34 910  - Overige inkomsten     22.689 -22.689
       Inkomsten wegboeken tegen                Inkomsten wegboeken tegen        
       uitgaven MR-ISV                uitgaven MR-ISV        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
            6 910 0    Rente resultaat Reserves en Voorzieningen 5.392.900 5.392.900 5.142.900
                       
                 Rente resultaat Res. en Voorz. (pn. 20149)      
                       
              8 20 060  - rente   5.392.900   5.392.900
                   correctie van activiteitencode 5.392.900      
              8 62 000  - kostenplaatsen     5.392.900 0
                   correctie van activiteitencode -5.392.900      
                   Technische correctie        
6 911 1    Uitvoeringskosten TRM   452.370   555.244            
                       
     Salarissen en Overhead TRM (pn. 10583)                  
                         
  4 62 511  - kostenplaatsen   452.370   452.370            
       Overheveling van de kosten van                  
       6.002.1 Centrale staf 452.370                    
                       
6 922 0     Onvoorziene Uitgaven     67.400 -212            
                       
     Stelpost Onvoorzien (pn. 20493)                    
                       
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven     67.400 -212            
       Overdracht van Pensioenaan-                    
       spraken aan het ABP (6.001.2) -67.400                  
       Besluit B&W dd. 28-01-2003                    
                       
6 922 1    Stelposten in de personele sfeer 110.723 110.723 110.723            
                       
     Stelposten in personele sfeer (pn. 20495)                  
                       
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven     110.723 0            
       overheveling naar act. 460000 -110.723                  
                       
  4 60 000  - reserveringen   110.723   110.723            
       Storting van het budget in de                    
       Voorziening Pre-Vut Gemeente-                  
       personeel 110.723                  
       Besluit B&W dd. 27-08-2002                    
                       
6 922 8    Stelpost kapitaallasten Cat. 1 investeringen   35.750 706.825            
                       
     Stelpost kapitaallasten (pn. 10653)                  
                       
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven     35.750 619.825            
       Investering Mobiliteitsplan -35.750                  
       Haaglanden 2003                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    Totaal 1.721.180 2.350.117 -628.937     Totaal 6.939.554 7.568.491 -628.937
          -628.937            
          0            
                       
     Investerings- en financieringsstaat            Investerings- en financieringsstaat      
                       
                       
7.210.1.433    Krediet 30 km. Gebieden     25.000 457.156 7.210.1.433    Krediet 30 km. Gebieden     25.000 711.410
                       
     Krediet 30 km. Gebieden (pn. 70408)            Krediet 30 km. Gebieden (pn. 70408)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     25.000 457.156   8 60 000  - reserveringen     25.000 0
       Correctie van het restant-krediet              Correctie van het Restant-krediet        
       verlaging bijdr. MRSA in 2002 -25.000              verlaging bijdrage MRSA  in 2002 -25.000      
                       
7.211.8.300    Regionale Mobiliteits projecten 2003 681.000   681.000            
                       
     Regionale Mobiliteits projecten (pn. 71576)                  
                          
  4 34 990  - overige goederen en diensten   681.000   681.000            
       Jaarlijkse bijdrage aan het                    
       Mobiliteitsfonds Haaglanden                    
       Afschrijving in 25 jaar                    
       Investeringsplan Cat. 1 van 2002 - 2005                  
                       
7.310.3.301    Overdracht pand Mercuriusweg 4c 648.261   648.261            
                       
     Mercuriusweg 4c (pn. 00000)                    
                       
  4 33 001  - duurzame goederen   648.261   648.261            
       overdracht van het pand aan OGM                  
       van uit de Grondexploitatie                    
       Grondwaarde 419.000                  
       Waarde van het pand 229.261                  
       Afschrijving pand in 12 jaar                    
                       
7.480.8.001    Basisvoorz. ICT Primair Onderwijs 18.151   142.544 7.480.8.001    Basisvoorz. ICT Primair Onderwijs 18.151   142.544
                       
     Basisvoorz. ICT Primair Onderw. (pn. 70115)            Basisvoorz. ICT Primair Onderw. (pn. 70115)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   18.151   142.544   8 60 000  - reserveringen   18.151   142.544
       Aanvulling van het restant-krediet              Aanvulling bijdrage EZH wegens        
       wegens bijdrage Rijk over 2002 18.151              bijdrage van het over 2002 18.151      
                       
7.510.1.001    Investeren in de Openb. Bibliotheek 36.890   388.446 7.510.1.001    Investeren in de Openb. Bibliotheek 36.890   388.446
                       
     Investeren in Openb. Bibliotheek (pn. 70540)            Investeren in Openb. Bibliotheek (pn. 70540)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   36.890   388.446   8 60 000  - reserveringen   36.890   388.446
       Aanvulling van het restant-krediet              Aanvulling bijdrage EZH wegens        
       wegens bijdrage PUNT.NL 2002 36.890              bijdrage PUNT.NL 2002 36.890      
                       
7.510.1.002    Stimuleren Computer en Internet 59.822   256.166 7.510.1.001    Investeren in de Openb. Bibliotheek 59.822   256.166
                       
     Stimuleren Computer en Internet (pn. 70541)            Investeren in Openb. Bibliotheek (pn. 70540)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   59.822   256.166   8 60 000  - reserveringen   59.822   256.166
       Aanvulling van het restant-krediet              Aanvulling bijdrage EZH wegens        
       bijdrage Lok. Soc. Beleid 2002 59.822              bijdrage Lok. Soc. beleid 2002 59.822      
                       
                       
                       
                       
7.511.3.001    Zusterstad Tshwane/Marmalodi   36.396 310.442 7.511.3.001    Zusterstad Tshwane/Marmalodi     36.396 264.781
                       
     Zusterstad Tshwane/Marmalodi (pn. 70121)            Zusterstad Tshwane/Marmalodi (pn. 70121)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     36.396 310.442   8 41 000  - bijdrage van het Rijk     36.396 0
       Correctie van het restant-krediet              Correctie van het Restant-krediet        
       bijdrage van het Rijk 2002 -36.396              op de bijdrage van het Rijk 2002 -36.396      
                       
7.530.3.020    Voorzieningen Zwembad Kerkpolder 51.998   51.998 7.530.3.020    Voorzieningen Zwembad Kerkpolder 51.998   51.998
                       
     Voorz. Zwembad Kerkpolder (pn. 70036)            Voorz. Zwembad Kerkpolder (pn. 70036)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   51.998   51.998   8 41 000  - overdrachten van het Rijk   51.998   51.998
       aanpassen krediet ivm subsidie-              subsidiebijdrage voor investeringen        
       bijdrage van het Rijk (Senter) 51.998              van  het Rijk (Senter) 51.998      
                       
7.611.5.001    Bestrijding Soc. Isolement /Vrijwilligerswerk 126.351 5.346 515.009 7.611.5.001    Bestrijding Soc. Isolement /Vrijwilligerswerk 121.005   515.009
                       
     Isolement / Vrijwilligerswerk (pn. 70599)            Isolement / Vrijwilligerswerk (pn. 70599)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   66.816   460.820   8 60 000  - reserveringen   121.005   515.009
       Correctie van het restant-krediet              aanvullende bijdrage Reserve EZH        
       wegens bijdrage Rijk 2002 66.816              wegens bijdragen in  2002 121.005      
                       
     Stimulering Vrijwilligerswerk (pn. 71110)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   59.535   59.535           0
       Correctie van het restant-krediet                  
       wegens bijdrage Rijk 2002 59.535                  
                       
     Delftse Pluim (pn. 71363)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten     5.346 -5.346           0
       Correctie restant-krediet wegens                  
       bijdrage/uitgaven in 2002 -5.186                  
                       
7.821.1.300    Wijkbudgetten algemeen 2003 113.630   113.630 7.821.1.300    Wijkbudgetten algemeen 2003   113.630   113.630
                       
     Algemeen, planning en informatie (pn. 71536)            Algemeen, planning en informatie (pn. 71536)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   56.815   56.815   8 60 000  - reserveringen   56.815   56.815
                       
     Algemeen, communicatie (pn. 71537)            Algemeen, communicatie (pn. 71537)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   56.815   56.815   8 60 000  - reserveringen   56.815   56.815
                       
7.821.1.301   Knelpuntenpot Binnenstad 2003 11.810   11.810 7.821.1.301   Knelpuntenpot Binnenstad 2003   11.810   11.810
                       
     Knelpuntenpot Binnenstad 2003 (pn. 71538)            Knelpuntenpot Binnenstad 2003 (pn. 71538)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.810   11.810   8 60 000  - reserveringen   11.810   11.810
                       
7.821.1.302    Knelpuntenpot Vrijenban 2003 11.810   11.810 7.821.1.302    Knelpuntenpot Vrijenban 2003   11.810   11.810
                       
     Knelpuntenpot Vrijenban 2003 (pn. 71539)            Knelpuntenpot Vrijenban 2003 (pn. 71539)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.810   11.810   8 60 000  - reserveringen   11.810   11.810
                       
                       
7.821.1.303    Knelpuntenpot H.v. Delft/Voord. 2003 11.810   11.810 7.821.1.303    Knelpuntenpot H.v. Delft/Voord. 2003 11.810   11.810
                       
     Knelp.pot H.v. delft/Voord. 2003 (pn. 71540)            Knelp.pot H.v. delft/Voord. 2003 (pn. 71540)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.810   11.810   8 60 000  - reserveringen   11.810   11.810
                       
7.821.1.304    Knelpuntenpot Tanthof 2003   11.810   11.810 7.821.1.304    Knelpuntenpot Tanthof 2003   11.810   11.810
                       
     Knelpuntenpot Tanthof 2003 (pn. 71541)            Knelpuntenpot Tanthof 2003 (pn. 71541)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.810   11.810   8 60 000  - reserveringen   11.810   11.810
                       
7.821.1.305    Knelpuntenpot Voorhof 2003   11.810   11.810 7.821.1.305    Knelpuntenpot Voorhof 2003   11.810   11.810
                       
     Knelpuntenpot Voorhof 2003 (pn. 71542)            Knelpuntenpot Voorhof 2003 (pn. 71542)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.810   11.810   8 60 000  - reserveringen   11.810   11.810
                       
7.821.1.306    Knelpuntenpot Buitenhof 2003 11.810   11.810 7.821.1.306    Knelpuntenpot Buitenhof 2003   11.810   11.810
                       
     Knelpuntenpot Buitenhof 2003 (pn. 71543)            Knelpuntenpot Buitenhof (pn. 71158)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.810   11.810   8 60 000  - reserveringen   11.810   11.810
                       
7.821.1.307    Knelpuntenpot Wippolder 2003 11.810   11.810 7.821.1.307    Knelpuntenpot Wippolder 2003   11.810   11.810
                       
     Knelpuntenpot Wippolder 2003 (pn. 71544)            Knelpuntenpot Wippolder 2003 (pn. 71544)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.810   11.810   8 60 000  - reserveringen   11.810   11.810
                       
7.821.1.308    Wijkbudget Binnenstad 2003   63.068   63.068 7.821.1.308    Wijkbudget Binnenstad 2003   63.068   63.068
                       
     Wijkbudget  Binnenstad 2003 (pn. 71545)            Wijkbudget  Binnenstad 2003 (pn. 71545)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   63.068   63.068   8 60 000  - reserveringen   63.068   63.068
                       
7.821.1.309    Wijkbudget Vrijenban 2003   83.100   83.100 7.821.1.309    Wijkbudget Vrijenban 2003   83.100   83.100
                       
     Wijkbudget  Vrijenban 2003 (pn. 71546)            Wijkbudget  Vrijenban 2003 (pn. 71546)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   83.100   83.100   8 60 000  - reserveringen   83.100   83.100
                       
7.821.1.310    Wijkbudget H.v. Delft / Voordijksh. 2003 147.700   147.700 7.821.1.310    Wijkbudget H.v. Delft / Voordijksh. 2003 147.700   147.700
                       
     Wijkbudget  H.v. Delft / Voordijksh. (pn. 71547)            Wijkbudget  H.v. Delft / Voordijksh. (pn. 71547)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   147.700   147.700   8 60 000  - reserveringen   147.700   147.700
                       
7.821.1.311    Wijkbudget Tanthof 2003   105.000   105.000 7.821.1.311    Wijkbudget Tanthof 2003   105.000   105.000
                       
     Wijkbudget  Tanthof 2003 (pn. 71548)            Wijkbudget  Tanthof 2003 (pn. 71548)      
  4 34 990  - overige goederen en diensten   87.455   87.455   8 60 000  - reserveringen   105.000   105.000
                       
     Speeltoestellen Atlashof (pn. 71598)                  
  4 34 990  - overige goederen en diensten   6.045   6.045            
                       
     Verbruik Buitenhofhofdreef  (pn. 71602)                  
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.500   11.500            
                       
7.821.1.312    Wijkbudget Voorhof 2003   121.600   121.600 7.821.1.312    Wijkbudget Voorhof 2003   121.600   121.600
                       
     Wijkbudget  Voorhof 2003 (pn. 71549)            Wijkbudget  Voorhof 2003 (pn. 71549)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   121.600   121.600   8 60 000  - reserveringen   121.600   121.600
                       
7.821.1.313    Wijkbudget Buitenhof 2003   141.500   141.500 7.821.1.313    Wijkbudget Buitenhof 2003   141.500   141.500
                       
     Wijkbudget  Buitenhof 2003 (pn. 71550)            Wijkbudget  Buitenhof 2003 (pn. 71550)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   141.500   141.500   8 60 000  - reserveringen   141.500   141.500
                       
7.821.1.314    Wijkbudget Wippolder 2003   89.300   89.300 7.821.1.314    Wijkbudget Wippolder 2003   89.300   89.300
                       
     Wijkbudget  Wippolder 2003 (pn. 71551)            Wijkbudget  Wippolder 2003 (pn. 71551)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   67.800   67.800   8 60 000  - reserveringen   89.300   89.300
                       
     Tegelwerk, banken en Tafeltennis (pn. 71596)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   11.500   11.500            
                       
     Voorber. Plankosten Wippolder (pn. 71597)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   10.000   10.000            
       Verdeling van de Wijkbudgetten 2003                  
                       
7.910.2.011    Wijkreserve   947.568   947.538            
                       
     Wijkreserve (pn. 80389)                    
                       
  4 60 000  - reserveringen   947.568   947.538            
       Bijdrage aan de Wijkbudgetten                    
                       
7.910.2.120    Reserve Parkeervoorzieningen 29.573   1.371.046            
                       
     Reserve Parkeervoorzieningen (pn. 80143)                  
                       
  4 60 000  - Reserveringen   17.573   1.359.046            
       Onttrekk. tbv GD pn. 10329                    
       exploitatiesaldo PG Kampveld                    
       besluit B&W 68e wijz. 2002                    
                       
     Apparatuur PG kampveld 10 (pn. 00000)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   12.000   12.000            
       aanpassing van het parkeer-                    
       systeem PG Kampveld 10 12.000                  
       besluit B&W 68e wijz. 2002         7.910.2.323   Reserve sportfonds   63.844   63.844
                       
                 Reserve Sportfonds (pn. 80604)        
                       
              6.0  - reserveringen   63.844   63.844
                   Bijdrage vanuit Woz vergoeding        
                   clubaccomodaties (pn 21940) 63.844      
                   Besluit B&W 17-12-2002        
                       
                       
                       
7.910.2.354    Reserve Delfts Aardewerk Centrum 88.530   88.530            
                       
     Kosten Conservator (80507)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   63.530   63.530            
       Kosten Conservator 2003 63.530                  
                       
     uitvoering promotieplan keramiek (pn. 80511)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   25.000   25.000            
       uitv. promotieplan keramiek 25.000                  
       Besluit B&W 05-02-2002                    
                       
7.910.5.099    Voorziening Bedrijfsvoeringrisico's 137.000   137.000            
                       
     Voorz. Bedrijfsvoeringsrisico (pn. 80290)                  
                       
  4 60 000  - Reserveringen   137.000   137.000            
       Nota Rechtsbeschermingsbedrijf                  
                       
            7910 511 3   Voorziening  Egalisatie Pre-Vut   110.723   363.252
                       
                Voorz. Egalisatie gem. Pre-vut (pn. 80205)      
                       
              8 60 000  - reserveringen   110.723   355.763
                   Stelpost in de personele sfeer pn. 20495      
                       
7.910.5.214    Voorziening Gem. Dienstgebouwen 26.787   26.787            
                       
     Hoflaan 18-20 (pn. 80615)                    
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   26.787   26.787            
       Slopen woonhuis, berging en wachtruimte                  
       Krediet         30.950                  
       BTW-compensatie 84,8% 4.163                  
       Nettokrediet                26.787                  
                       
7.910.5.337    Voorziening Evenementen   57.145   57.145            
                       
     A-Evenementen Grote Ronde 2003 (pn. 80608)                  
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   57.145   57.145            
       Bijdrage aan Donkere Dagen Delft                  
       en Intocht St. Nicolaas 2003 14.000                  
       bijdrage Koninginnedag 2003 12.500                  
       bijdrage Varen Corso 2003 2.000                  
       bijdrage St. Delfts Jazz 2003 7.000                  
       bijdrage NK Snelpuzzelen 2003 2.300                  
       bijdrage Delftse Boekenbende 5.000                  
       bijdrage Literaire Salon 2003 3.000                  
       bijdrage Delftse evenementen 2003                  
       Besluit B&W 07-01-2003                    
       Bijdrage African Festival 2002 11.345                  
       Besluit B&W 04-03-2003                    
                       
                       
                       
                       
                       
            7.912.001    Afschrijving algemene dienst   32.725   7.058.784
                       
                 Afschrijving algemene dienst (pn. 70480)      
                       
              2.0  - Afschrijving algemene dienst   32.725   7.058.784
                   Mobiliteitsplan Haaglanden 13.620      
                   Pand Mercuriusweg 4c 19.105      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    Totaal 3.856.644 66.742 3.789.902     Totaal 1.410.001 61.396 1.348.605
          1.348.605            
          2.441.297            
                       
    Kostenplaatsen             Kostenplaatsen        
                       
                       
5.02KE.010    Kampveld 10   41.056   41.056 5.02KE.010    Kampveld 10   41.056   41.056
                       
     Onderhoud P.G. Kampveld 10 (pn. 41326)            Onderhoud P.G. Kampveld 10 (pn. 41326)      
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten           8 62 550  - kostenplaatsen        
       beheerslasten   2.187   2.187        doorberekening aan pn. 00000 41.056 41.056   41.056
                   Parkeren GD 6.214.0.        
  4 61 001  - kapitaallasten, rente   31.171   31.171        Besluit 68e wijziging 2002        
                       
     Onderhoud P.G. Kampveld 10 (pn. 42326)                  
                       
  4 34 990  - overige goederen en diensten   7.698   7.698            
       onderhoudskosten                    
       Besluit 68e wijziging 2002                    
                       
5.02M.8.004    Alg. Beheer Mercuriusweg 4c   84.691 69.675 94.911 5.02M.8.004    Mercuriusweg 4c, Hal Vrachttaxi   46.705   46.705
                       
     Alg. Beheer Mercuriusweg 4c (pn. 41137)            Beheer Reiniging Mercuriusweg 4c (pn. 41139)      
                       
  4 34 500  - verzekeringen 2.500 2.500   2.500   8 32 000  - huren en pachten   46.705   46.705
  4 35 510  - belastingen 2.500 2.500   2.500        Opbrengst huur door reiniging        
  4 34 990  - overige uitgaven 4.000 4.000   4.000            
  4 61 000  - kapitaallasten, afschrijving. 19.105 19.105   19.105            
  4 61 001  - kapitaallasten, rente 41.516 41.516   41.516              
                         
     Beheer Brandweer Mercuriusweg (pn. 41138)                    
                         
  4 34 900  - huur / leasing goederen     69.675 0              
                         
     Onderhoud Mercuriusweg 4c (pn. 42137)                    
                         
  4 34 950  - structureel onderhoud BOZ   15.070   25.290              
                         
                         
5 020 0 014    Molslaan 121     28.092 0              
                         
     Werkbudget HSM (pn. 40380)                      
                         
  4 34 600  -  Onderhoud     535 0              
  4 34 610  - Schoonmaakkosten     2.782 0              
  4 34 924  - representatie derden     600 0              
                         
     werkbudget Grond (pn. 40451)                      
                         
  4 62 550  - Doorberekening OGM     24.175 0              
       Overheveling naar v. Bleiswijkstraat ISR                    
                         
5 020 0 022    v. Bleijswijckstr. 93   28.092   28.092              
                         
     Werkbudget HSM (pn. 40013)                      
                         
  4 34 601  -  Onderhoud   535   535              
  4 34 610  - Schoonmaakkosten   2.782   2.782              
  4 34 924  - representatie derden   600   600            
                       
                       
5 020 0 022    Vastgoed OGM (pn. 40014)                    
                       
  4 62 550  - Doorberekening OGM   24.175   24.175            
       Overheveling van Molslaan 121 ISR                  
                       
            5.028.0.001    Personeels- en Apparaatskosten     31.689 7.151.755
                       
                 uren en apparaatskosten verhuur (pn. 41801)      
                       
              8 60 000  - reserveringen     31.689 173.900
                   afwikkeling Kpl Mercuriusweg        
                       
5 030 0 103    Hulpkostenplaats Telefooncentrale 87.213   582.206 5 030 0 103    Hulpkostenplaats Telefooncentrale 87.213   582.206
                         
     Werkbudget telefooncentrale (pn. 40393)            Vaste kosten telefooncentrale (pn. 40006)      
                         
  4 34 700  - Telefonie   87.213   499.981   8 62 230  - Dekking telefooncentrale   87.213   582.206
                         
5.095.0.100    Kapitaallasten en afschrijvingen   32.725   8.880.930 5.095.0.100    Kapitaallasten en afschrijvingen   127.542   21.097.162
                       
     Afschrijvingen aktivasysteem (pn. 40350)            Kap.lasten Doorber. Aktivasyst. (pn. 40351)      
                       
  4 20 000  - rente en afschrijvingen   32.725   8.880.930   8 61 000  - kapitaallasten   127.542   21.097.162
       Mobiliteitsplan Haaglanden 13.620              Mobiliteitsplan Haaglanden 35.750      
       Pand Mercuriusweg 4c 19.105              Parkeergarage Kampveld 10 31.171      
                   Pand Mercuriusweg 4c 60.621      
                       
5.095.0.300    Rente en kosten kortlopende geldleningen 94.817   1.333.255            
                       
     Rente en kosten kortl. Geldl. (pn. 40358)                  
                       
  4 20 000  - rente en afschrijvingen   94.817   1.333.255            
       Mobiliteitsplan Haaglanden 22.130                    
       Parkeergarage Kampveld 10 31.171                    
       Pand Mercuriusweg 4c 41.516                    
                         
5 110 0 010    Kostenplaats Treasury en Riskman. 646 646 452.370              
                         
     Bureaukosten TRM (pn. 50534)                      
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     646 511              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 646   646              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 110 0 020   Kostenplaats BPS   4.199 4.199 1.303.478              
                         
     Bureaukosten BPS (pn. 50535)                      
                         
  4 34 700  - Telefonie     4.199 3.340              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 4.199   4.199              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 110 0 030    Kostenplaats Strategie en Control 2.584 2.584 809.644              
                         
     Bureaukosten S&C (pn. 50536)                      
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     2.584 24.692              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 2.584   2.584              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 110 0 090    Kostenplaats clusterdirecteur CS 323 323 189.853              
                         
     Bureaukosten directeur CS (pn. 50231)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     323 1.985              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 323   323              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 120 0 000    Kostenplaats HSM   6.460 6.460 1.465.959              
                         
     Bureaukosten HSM (pn. 50538)                      
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     6.460 87.329              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 6.460   6.460              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 120 0 010    Kostenplaats BOZ   2.907 2.907 728.310              
                         
     Bureaukosten BOZ (pn. 50539)                      
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     2.907 4.138              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 2.907   2.907              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 120 0 020    Kostenplaats ICT   13.890 13.890 4.237.156              
                         
     Bureaukosten ICT (pn. 50540)                      
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     13.890 53.495              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 13.890   13.890              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 120 0 030    Kostenplaats DIV   969 969 1.540.838              
                         
     Bureaukosten DIV 9pn. 50541)                      
                         
  4 34 730  - Kantoorbenodigdheden     969 3.031              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 969   969              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 120 0 040    Kostenplaats P en O   7.429 7.429 3.690.434              
                         
     Bureaukosten P&O (pn. 50542)                      
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     6.783                
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 6.783                  
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     646 133.627              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 646   7.429              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
      clusterdirecteur Facilitair                      
                         
5 120 0 060    Kostenplaats Juridische Zaken 137.000   137.000 5 120 0 060    Kostenplaats Juridische Zaken   137.000   137.000
                       
     Salariskosten JZ (pn. 50112)              Salariskosten JZ (pn. 50112)        
                         
  4 00 000  - Nog door te berekenen werkplekken 22.880   22.880   8 60 000  - Reserveringen   137.000   137.000
  4 30 002  - Overig ingehuurd personeel   114.120   114.120        Bijdrage uit voorziening bedrijfs-        
       Nota rechtsbeschermingsbedrijf              voeringsrisico's        
                         
5 120 0 070    Kostenplaats Communicatie   3.553 3.553 1.082.363              
                         
     Bureaukosten Communicatie (pn. 50545)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     3.553 3.363              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 3.553   3.553              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 130 0 035    Kostenplaats sector Ingenieursbureau 323 323 274.969              
                         
     Bureaukosten sector Ing bureau (pn. 50472)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     323 3.810              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 323   323              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 130 0 100    Kostenplaats Welzijn   1.615 1.615 1.317.805              
                         
     Bureaukosten Welzijn (pn. 50549)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     1.615 70.301              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 1.615   1.615              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 130 0 210    Kostenplaats Milieu   646 646 1.317.438              
                         
     Bureaukosten Milieu en Ecologie (pn. 50553)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     646 50.332              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 646   646              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 130 0 220    Kostenplaats Mobiliteit   646 646 1.122.080              
                         
     Bureaukosten Mobiliteit (pn. 50554)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     646 16.612              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 646   646              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 130 0 300    Bureaukosten Grond   1.938 1.938 1.614.227              
                         
     Bureaukosten Grond (pn. 50555)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     1.938 43.208              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 1.938   1.938              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 130 0 310    Kostenplaats Cultuur, Kennisstad en Ec. 1.292 1.292 1.052.118              
                         
     Bureaukosten CKE (pn. 50556)                      
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     1.292 46.307              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 1.292   1.292              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
                         
                         
                         
5 130 0 400    Kostenplaats Wijkzaken   2.261 2.261 758.298              
                         
     Bureaukosten Wijkzaken (pn. 50557)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     2.261 31.378              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 2.261   2.261              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 130 0 410    Kostenplaats Projecten   323 323 560.665              
                         
     Bureaukosten Projecten (pn. 50558)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     323 34.555              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 323   323              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 130 0 510    Kostenplaats Planvoorbereiding 646 646 1.291.639              
                         
     Bureaukosten Planvoorbereiding (pn. 50561)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     646 57.022              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 646   646              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 130 0 511    Kostenplaats Bouwprocesmanagement 323 323 238.405              
                         
     Bureaukosten BPM (pn. 50474)                      
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     323 5.880              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 323   323              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                       
5 140 0 130    Kostenplaats TOR   45.613   3.689.830 5 140 0 130    Kostenplaats TOR   45.613   3.689.830
                         
     Salariskosten TOR (pn. 50146)                    
                         
  4 10 000 - Salariskosten   34.660   2.653.767              
                         
     Vaste kosten TOR (pn. 50042)              Vaste kosten TOR (pn. 50042)        
                         
  4 62 520  - Doorberekening HSM   488   62.936   8 62 003  - Dekking vaste kosten TOR   45.613   45.613
  4 62 522  - Doorberekening ICT   989   127.643              
  4 62 523  - Doorberekening DIV   1.190   71.400              
  4 62 524  - Doorberekening P&O   3.787   227.220              
  4 62 525  - Doorberekening Fin   3.080   184.811              
  4 62 526  - Doorberekening JZ   735   44.116              
  4 62 527  - Doorberekening Comm   648   38.854              
  4 62 529  - Doorberekening directeur Fac.   36   2.157              
                         
5 150 0 110    Kostenplaats Gemeentearchief 323 323 1.029.179              
                         
     Bureaukosten Archief (pn. 50584)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     323 13.158              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 323   323              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
                         
                         
5 150 0 400    Kostenplaats Sportbedrijf   2.584 2.584 1.766.711              
                         
     Bureaukosten Sportbedrijf (pn. 50588)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     2.584 22.976              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 2.584   2.584              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 150 0 500    Kostenplaats BMO / Management 969 969 1.298.731              
                         
     Bureaukosten BMO (pn. 50589)                      
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     969 63.016              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 969   969              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 150 0 501    Kostenplaats Reiniging   9.691 9.691 6.588.038              
                         
     Bureaukosten Reiniging (pn. 50260)                    
                         
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     9.691 140.660              
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 9.691   9.691              
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                    
                         
5 150 0 502    Kostenplaats Technische Dienst 969 46.582 4.434.129 5 150 0 502    Kostenplaats Technische Dienst     45.613 1.383.319
                         
     Salariskosten TD (pn. 50169)                      
                         
  4 10 000 - Salariskosten     34.660 771.280              
                         
     Vaste kosten TD (pn. 50263)              Vaste kosten TD (pn. 50263)        
                         
  4 62 520  - Doorberekening HSM     488 30.736   8 62 003 - Dekking vaste kosten TD     45.613 1.081.426
  4 62 522  - Doorberekening ICT     989 62.338              
  4 62 523  - Doorberekening DIV     1.190 99.960              
  4 62 524  - Doorberekening P&O     3.787 318.108              
  4 62 525  - Doorberekening Fin     3.080 258.736              
  4 62 526  - Doorberekening JZ     735 61.763              
  4 62 527  - Doorberekening Comm     648 54.394              
  4 62 529  - Doorberekening directeur Fac.     36 3.020              
       Overhevelen formatieplaats  TD naar TOR                    
                       
     Bureaukosten TD (pn. 50262)                    
                       
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     969 42.797            
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 969   969            
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                  
                       
5 150 0 510    Kostenplaats Groen   2.584 2.584 4.479.742            
                       
     Bureaukosten Groen (pn. 50590)                  
                       
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     2.584 134.374            
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 2.584   2.584            
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
5 150 0 520    Kostenplaats Civiel   10.983 10.983 4.443.595            
                       
     Bureaukosten Civiel (pn. 50591)                    
                       
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     10.983 158.046            
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 10.983   10.983            
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                  
                       
5 191 0 900    Kostenplaats Algemeen verbruik 323 323 265.767            
                       
     Algemeen verbruik wagenpark (pn. 50266)                  
                       
  4 34 990  - Overige goederen en diensten     323 17.114            
  4 62 230  - Doorberekening telefooncentrale (mobiel) 323   323            
       inzake te verrekenen mobiele telefoons                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    Totaal 632.606 224.779 407.827     Totaal 485.129 77.302 407.827
          407.827            
          0