| bijlage 1: gemeentebegroting totaal: indeling programma's naar
deelopdrachten per subfunctie |
|
|
| Programma |
Subfunctie |
Deelopdracht |
Vakteam |
Budg kosten |
Budg opbr |
| Dienstverlening |
60030 -
Burgerzaken |
60030100 -
Baliegroep |
4000 - Burgerzaken |
-22.052 |
0 |
| |
|
60030101 - Infobalie/afspraken
naturalisaties |
4000 - Burgerzaken |
-251.741 |
42.533 |
| |
|
60030102 -
Snelbalie BZ |
4000 - Burgerzaken |
-255.938 |
0 |
| |
|
60030103 - Balie
BZ |
4000 - Burgerzaken |
-1.088.449 |
993.296 |
| |
|
60030104 - Balie
BS |
4000 - Burgerzaken |
-78.025 |
177.016 |
| |
|
60030105 -
Uittreksels BS |
4000 - Burgerzaken |
-28.393 |
0 |
| |
|
60030106 -
Geboorte/overlijden |
4000 - Burgerzaken |
-35.314 |
0 |
| |
|
60030107 -
Nieuwkomers |
4000 - Burgerzaken |
-93.037 |
0 |
| |
|
60030110 - Backoffice BZ |
4000 - Burgerzaken |
-431.092 |
0 |
| |
61209 - Overige derden (brandweer) |
61209100 - Samenwerking derden |
5300 - Brandweer
management/staf |
0 |
0 |
| |
62109 - Overige
derden (wegen, straten, pleinen) |
62109100 -
Adm.posten |
5502 - Technische
Dienst |
-33.790 |
57.109 |
| |
|
62109105 - Werken
derden wegen |
5520 - Civiel |
-226.800 |
231.983 |
| |
|
62109106 - Werken
derden Combiwerk |
5502 - Technische
Dienst |
-88.550 |
75.803 |
| |
|
62109107 - Werken
derden Combiservice |
5502 - Technische
Dienst |
-10.046 |
7.200 |
| |
|
62109108 - Werken
derden SKD |
5502 - Technische
Dienst |
-70.306 |
62.000 |
| |
|
62109109 - Werken
derden Gemeenten |
5502 - Technische
Dienst |
-5.497 |
5.600 |
| |
|
62109110 - Werken
derden diversen |
5502 - Technische
Dienst |
-5.350 |
5.350 |
| |
|
62109111 - Werken derden Werkplan |
5502 - Technische
Dienst |
0 |
0 |
| |
|
62109112 - Werken derden veegdienst |
5501 - Reiniging |
-90.467 |
89.000 |
| |
|
62109113 - Levering materiaal
Magazijn |
5500 -
BMO/management |
0 |
2.619 |
| |
63108 - Service Centrum Bedrijven |
63108100 - Economische Zaken |
4100 - Frontoffice
Bouwen, Toezicht & Ondern. |
-701.092 |
0 |
| |
|
|
3310 - Cultuur,
Kennis en Economie |
-466.038 |
0 |
| |
65609 - Overige
derden (groen) |
65609100 - Werken
derden onderhoud groen |
5510 - Groen |
-133.313 |
135.581 |
| |
67219 - Overige derden
(afvalverwerking) |
67219100 - Administratieve post
werken derden |
5501 - Reiniging |
-259.394 |
91.126 |
| |
|
67219101 - Werken derden LMS |
5501 - Reiniging |
-952.972 |
867.187 |
| |
|
67219102 - Werken derden Monster |
5501 - Reiniging |
-587.591 |
466.002 |
| |
|
67219103 - Werken derden Nootdorp |
5501 - Reiniging |
0 |
0 |
| |
|
67219104 - Werken derden overigen |
5501 - Reiniging |
0 |
18.634 |
| |
|
67219105 - Bedrijven contracten op
maat inzameling |
5501 - Reiniging |
-27.785 |
336.826 |
| |
|
|
5502 - Technische
Dienst |
-7.512 |
6.000 |
| |
|
67219106 - Werken derden onderhoud
perscontainers |
5502 - Technische
Dienst |
-2.990 |
0 |
| |
|
67219107 - Bedrijven
standaardcontracten inzameling |
5501 - Reiniging |
0 |
1.371.585 |
| |
|
67219108 - Bedrijven incidenteel
inzameling |
5501 - Reiniging |
0 |
57.000 |
| |
67229 - Overige derden (riolering) |
67229100 -
Adm.Posten |
5520 - Civiel |
0 |
5.972 |
| |
|
67229101 - Rioolaansluitingen
derden |
5520 - Civiel |
-280.776 |
284.280 |
| |
|
67229102 - Vet- en beerputten |
5520 - Civiel |
-65.630 |
71.300 |
| |
|
67229105 - Werken derden
Werktuigbouw |
5502 - Technische
Dienst |
-175.458 |
168.953 |
| Dienstverlening |
|
|
totaal |
-6.475.398 |
5.629.955 |
| Werk, Inkomen en Zorg |
64820 - Volwasseneducatie algemeen |
64820100 -
Volwasseneneducatie |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-10.595 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-221.795 |
0 |
| |
|
|
4220 - Activering
en inburgering |
-97.988 |
0 |
| |
|
|
4200 -
Procesondersteuning |
-5.687 |
0 |
| |
64821 - Centraal Infopunt Volwasseneducatie |
64821100 -
Volwasseneneducatie |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-4.022.628 |
3.957.817 |
| |
66101 - Algemene Bijstands Wet |
66101100 -
Terugvordering/ontvangsten |
4100 - Frontoffice Bouwen, Toezicht & Ondern. |
-148.186 |
0 |
| |
|
|
4270 - Klantbeheer
I |
0 |
1.872.292 |
| |
|
66101200 - Verstrekkingen |
4270 - Klantbeheer I |
-33.998.747 |
0 |
| |
|
66101300 - Bijdrage rijk |
4270 - Klantbeheer
I |
0 |
32.400.033 |
| |
|
66101500 - Doorberekende kosten |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-361.435 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-153.320 |
0 |
| |
|
|
4230 - Bureau
nieuwe klanten |
-633.932 |
0 |
| |
|
|
4270 - Klantbeheer
I |
-1.624.074 |
0 |
| |
|
|
4280 - Invordering
en bijzonder onderzoek |
-1.389.948 |
0 |
| |
|
|
4290 -
Productondersteuning |
-1.131.553 |
0 |
| |
|
|
4200 -
Procesondersteuning |
-499.719 |
0 |
| |
66104 - Minimabeleid |
66104100 - Doorberekende kosten |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-6.037 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-18.200 |
0 |
| |
|
|
4290 - Productondersteuning |
-69.729 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-7.563 |
0 |
| |
|
66104102 - Delftactiefpas |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-323.530 |
181.587 |
| |
|
66104103 - Tegemoetk. Onzelfst Wooneenheden |
4290 - Productondersteuning |
-129.542 |
0 |
| |
66105 - Vrijlatingsbeleid |
66105100 - Vrijlatingsbeleid |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
0 |
| |
|
66105101 - Incentivebeleid |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
0 |
| |
66106 - Overige bijstand |
66106000 -
Terugvordering/ontvangsten |
4230 - Bureau nieuwe klanten |
0 |
163.327 |
| |
|
66106101 - Bijdrage Rijk |
4230 - Bureau nieuwe klanten |
0 |
156.923 |
| |
|
66106200 - Verstrekkingen |
4230 - Bureau
nieuwe klanten |
-353.105 |
0 |
| |
|
66106300 -
Doorberekende kosten |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-20.190 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-4.683 |
0 |
| |
|
|
4230 - Bureau
nieuwe klanten |
-192.114 |
0 |
| |
|
|
4270 - Klantbeheer
I |
-1.740 |
0 |
| |
|
|
4280 - Invordering
en bijzonder onderzoek |
-121.363 |
0 |
| |
|
|
4290 -
Productondersteuning |
-12.976 |
0 |
| |
|
|
4200 -
Procesondersteuning |
-29.145 |
0 |
| |
66107 - Rijksregeling opvang asielzoekers |
66107100 - Verzekeringen |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-37.504 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-938 |
0 |
| |
|
66107101 - Verstrekkingen |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-287.664 |
0 |
| |
|
66107103 -
Algemeen |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-77.568 |
425.078 |
| |
66108 - Bijzondere bijstand |
66108100 - Doorberekende apparaatskosten |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-95.707 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-55.939 |
0 |
| |
|
|
4230 - Bureau
nieuwe klanten |
-338.235 |
0 |
| |
|
|
4270 - Klantbeheer
I |
-542.270 |
0 |
| |
|
|
4280 - Invordering
en bijzonder onderzoek |
-305.429 |
0 |
| |
|
|
4290 - Productondersteuning |
-62.070 |
0 |
| |
|
|
4200 -
Procesondersteuning |
-125.350 |
0 |
| Werk, Inkomen en Zorg (vervolg) |
|
66108101 - Eagle |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-38.860 |
0 |
| |
66108102 - Collectieve verzekering |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-146.100 |
28.861 |
| |
|
|
4290 - Productondersteuning |
-9.621 |
0 |
| |
|
66108104 - GWS4ALL |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-15.526 |
0 |
| |
|
|
4270 - Klantbeheer
I |
-1.978.460 |
0 |
| |
|
|
4280 - Invordering
en bijzonder onderzoek |
0 |
508.784 |
| |
|
66108105 - Delfts Uitkeringen
Informatie Team |
4240 - Budgetwinkel |
-4.710 |
0 |
| |
|
66108106 - Nieuw Beleid |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-95.839 |
0 |
| |
66110 - CombiWerk |
66110100 -
Combiwerk |
1030 - Strategie
en control |
-20.491.414 |
20.491.414 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-26.371 |
0 |
| |
|
|
5500 -
BMO/management |
0 |
7.440 |
| |
66112 - Wet Inschakeling
Werkzoekenden |
66112100 - WIW-instrumenten St.
Werkplan |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-3.996.473 |
257.745 |
| |
|
|
4220 - Activering
en inburgering |
0 |
0 |
| |
|
66112101 - Bijdrage rijk |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
3.676.560 |
| |
|
66112102 - Doorberekende kosten |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-8.196 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-160.116 |
0 |
| |
|
|
4220 - Activering
en inburgering |
-577.427 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-4.216 |
0 |
| |
66113 - Loonkosten subsidies |
66113100 - Bijdrage/Subsidie
Scholing en Activering |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-3.558 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-2.332.826 |
2.618.945 |
| |
|
|
4220 - Activering
en inburgering |
-715.310 |
0 |
| |
|
|
4270 - Klantbeheer
I |
-222.351 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-4.216 |
0 |
| |
66114 - In- en doorstroom langdurig werkzoekenden |
66114100 - Subsidies |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-3.558 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-5.082.339 |
0 |
| |
|
66114101 - Bijdrage rijk |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
5.082.338 |
| |
|
66114102 - Doorberekende kosten |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-8.944 |
0 |
| |
|
|
4220 - Activering
en inburgering |
-85.727 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-4.216 |
0 |
| |
66115 - Uitstroom verbeteringen |
66115100 - Uitstroomverbetering |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-3.558 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-90.982 |
54.382 |
| |
|
|
4220 - Activering
en inburgering |
-91.023 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-5.687 |
0 |
| |
66116 - Inkoop trajecten |
66116100 - Inkoop |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
0 |
| |
|
66116200 - Bijdrage rijk |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
0 |
| |
66117 - Rea -
plaatsingen |
66117100 - Loonkostensubsidies |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
0 |
| |
|
66117101 - Bijdrage rijk |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
0 |
| |
66118 - Werkgelegenheid overig |
66118101 -
Bijdrage rijk |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
0 |
| |
|
66118102 - Werkgelegenheid diversen |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
0 |
| |
66119 - Stichting Werkplan |
66119100 - Stichting werkplan |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-1.166.981 |
1.001.530 |
| |
|
|
4200 -
Procesondersteuning |
-93.025 |
0 |
| Werk, Inkomen en Zorg (vervolg) |
66121 - IOAW |
66121100 -
Doorberekende kosten |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-9.515 |
0 |
| |
|
4230 - Bureau nieuwe klanten |
-15.176 |
0 |
| |
|
|
4270 - Klantbeheer I |
-59.579 |
0 |
| |
|
|
4280 - Invordering en bijzonder
onderzoek |
-23.201 |
0 |
| |
|
|
4290 - Productondersteuning |
-41.564 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-14.188 |
0 |
| |
|
66121101 - Terugvordering/ontvangsten |
4270 - Klantbeheer I |
0 |
32.631 |
| |
|
66121102 - Bijdrage rijk |
4270 - Klantbeheer I |
0 |
1.022.131 |
| |
|
66121103 -
Verstrekkingen |
4270 - Klantbeheer
I |
-1.274.476 |
0 |
| |
66122 - IOAZ |
66122100 -
Doorberekende kosten |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-1.160 |
0 |
| |
|
|
4230 - Bureau
nieuwe klanten |
-10.684 |
0 |
| |
|
|
4270 - Klantbeheer I |
-3.481 |
0 |
| |
|
|
4290 -
Productondersteuning |
-3.030 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-2.409 |
0 |
| |
|
66122101 - Terugvorderingen/ontvangsten |
4230 - Bureau nieuwe klanten |
0 |
435 |
| |
|
66122102 - Bijdrage rijk |
4230 - Bureau nieuwe klanten |
0 |
68.654 |
| |
|
66122103 - Verstrekkingen |
4230 - Bureau nieuwe klanten |
-83.785 |
0 |
| |
66200 - Algemeen maatschappelijk
werk |
66200100 - Maatschappelijk werk |
4020 - Instituut Sociale
Raadslieden |
-387.822 |
0 |
| |
66202 -
Schuldhulpverlening |
66202100 - Schuldhulpverlening |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-44.097 |
0 |
| |
|
|
4240 - Budgetwinkel |
-1.180.300 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-72.213 |
0 |
| |
66203 - Maatschappelijke voorzieningen |
66203100 - Vrouwenopvang |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-2.558 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-200.515 |
0 |
| |
|
66203102 - M.O. en V.B. Rijksbijdragen |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
1.427.326 |
| |
|
66203103 - M.O. en V.B. Subsidies |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-7.508 |
0 |
| |
|
66203104 - Maatschappelijke opvang |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-1.401.828 |
0 |
| |
|
66203105 - Vrouwenopvang
Rijksbijdragen |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
686.141 |
| |
|
66203106 - Vrouwenopvang verstr. Subsidies |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-686.591 |
0 |
| |
|
66203107 -
Diversen |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-23.754 |
0 |
| |
66205 - Maatschappelijk advies en
informatie |
66205100 - Maatschappelijk advies
& informatie |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-61.727 |
0 |
| |
66206 - Subsidie Maatschappelijke begeleiding |
66206100 - Subsidies |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-1.012 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-185.870 |
0 |
| |
66207 - Wet
Voorziening Gehandicapten |
66207100 -
Advisering |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-84.475 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-155.109 |
0 |
| |
|
|
4250 - WVG en Zorg |
-1.546.276 |
0 |
| |
|
|
4200 -
Procesondersteuning |
-112.269 |
0 |
| |
|
66207101 - Verstrekkingen |
4250 - WVG en Zorg |
-952.394 |
0 |
| |
|
66207102 -
Advisering |
4250 - WVG en Zorg |
-90.410 |
0 |
| |
|
66207200 - Advisering |
4250 - WVG en Zorg |
-186.691 |
0 |
| |
|
66207201 - Verstrekkingen |
4250 - WVG en Zorg |
-1.926.914 |
0 |
| |
|
66207300 - Rolstoelen |
4250 - WVG en Zorg |
-1.062.545 |
0 |
| |
|
66207400 - Ontvangsten |
4250 - WVG en Zorg |
-587 |
-88.576 |
| |
66208 - Indicatiestelling |
66208100 - Indicatiestelling |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-13.073 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-823.499 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-17.367 |
0 |
| Werk, Inkomen en Zorg (vervolg) |
67101 -
Verslavingszorg |
67101100 -
Verslavingszorg |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
0 |
0 |
| 67108 -
Gezondheidszorg |
67108100 - Gezondheidszorg |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-1.160 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-104.236 |
0 |
| |
67110 - Ambulancedienst |
67110100 -
Ambulancedienst |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-47.396 |
0 |
| |
67130 - GGD Delft Oostland |
67130100 - GGD |
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-1.080 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-1.533.242 |
0 |
| |
|
67130101 -
Handellaan 108 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
67130102 -
Pootstraat 124 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
67130103 -
Veulenkamp 45 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
67130104 - Nassaulaan 23 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
68212 - Subsidieregelingen voor rekening van het Rijk |
68212101 -
Geldelijke steun huisvesting gehandicapt |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-1.080 |
0 |
| |
|
|
4250 - WVG en Zorg |
-103.206 |
81.953 |
| |
|
68212102 - Individuele huursubsidie |
4100 - Frontoffice
Bouwen, Toezicht & Ondern. |
-181.512 |
181.512 |
| |
|
68212105 - Betaling steun
huurwoningen |
4120 - Bouwtoezicht en monumenten |
-68.067 |
68.067 |
| |
|
68212106 - Subsidie vangnetregeling |
4100 - Frontoffice
Bouwen, Toezicht & Ondern. |
-204.202 |
204.202 |
| |
69217 -
Werkgelegenheidsimpuls |
69217100 -
Werkgelegenheidsimpuls |
1030 - Strategie
en control |
0 |
161.546 |
| Werk, Inkomen en Zorg |
|
|
totaal |
-100.000.661 |
76.731.078 |
| Integratie |
66204 - Integratie Nieuwkomers |
66204100 - Integratie nieuwkomers |
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-49.974 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en projectontwikkeling |
-1.179.894 |
1.676.448 |
| |
|
|
4220 - Activering
en inburgering |
-1.325.234 |
0 |
| |
|
|
4200 - Procesondersteuning |
-91.456 |
0 |
| Integratie |
|
|
totaal |
-2.646.558 |
1.676.448 |
| Jeugd en
Onderwijs |
64201 - Openbaar basisonderwijs |
64201100 -
Openbaar basisonderwijs |
3120 - Onderwijs |
-10.631.337 |
8.843.295 |
| |
64202 - Openbaar speciaal onderwijs |
64202100 - de
Bouwsteen |
3120 - Onderwijs |
-1.433.106 |
1.297.792 |
| |
64211 - Bijzonder basisonderwijs |
64211100 -
Bijzonder basisonderwijs |
3120 - Onderwijs |
-2.562.698 |
512 |
| |
64212 - Bijzonder speciaal
basisonderwijs |
64212100 -
Laurentius |
3120 - Onderwijs |
-131.184 |
0 |
| |
64311 - Bijzonder speciaal
onderwijs |
64311100 -
Bijzonder speciaal onderwijs |
3120 - Onderwijs |
-438.792 |
0 |
| |
64511 - Bijzonder lager en middelb.
beroepsonderwijs |
64511100 - Bijz.
Lager/middelb. Beroepsonderwijs |
3120 - Onderwijs |
-119.352 |
0 |
| |
64601 - Openbare
scholengemeenschappen |
64601100 -
Openbare scholengemeenschappen |
3120 - Onderwijs |
-10.677.746 |
10.300.000 |
| |
64611 - Bijzondere
scholengemeenschappen |
64611100 -
Bijzondere scholengemeenschappen |
3120 - Onderwijs |
-1.321.800 |
0 |
| |
64801 - Gemeentelijk Onderwijs
Achterstandsplan |
64801100 -
Gemeentelijk onderwijs achterstandsplan |
3120 - Onderwijs |
-1.939.221 |
1.579.993 |
| |
64802 - Onderwijs Allochtone
Levende Talen |
64802100 -
Onderwijs allochtone levende talen |
3120 - Onderwijs |
-330.600 |
325.000 |
| |
64803 - Onderwijsbegeleiding |
64803100 -
Onderwijsbegeleiding |
3120 - Onderwijs |
-493.700 |
309.000 |
| |
64805 - Gemeensch. baten & lasten gymnastieklokalen |
64805100 - Gem. baten & lasten
gym. Lokalen |
3120 - Onderwijs |
-744.891 |
149.049 |
| |
|
|
5510 - Groen |
-7.223 |
0 |
| |
64806 - Schoolgebouwen
Geen onderwijsfunctie |
64806100 -
Schoolgebouwen geen onderwijsfunctie |
3120 - Onderwijs |
-301.567 |
204.470 |
| |
64808 - Overige gemeenschappelijke baten en lasten |
64808100 - Overige
gemeenschapp. baten en lasten |
3120 - Onderwijs |
-3.199.689 |
701.167 |
| |
|
|
3210 - Milieu |
-23.667 |
0 |
| |
|
|
5400 -
Sportbedrijf |
-76.211 |
0 |
| |
66306 - Jeugd en jongerenwerk |
66306100 - Jeugd- en jongerenwerk |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3100 - Welzijn |
-328.034 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-200.117 |
0 |
| |
|
66306102 -
Mozartlaan 670 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66306103 - Burgwal
45-47 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66306104 -
Beukenlaan 1 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
66306105 -
Badenpowellpad 14 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66306109 - Gronden |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66306110 -
Mozartlaan 674 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66306111 -
Abtswoude 2 Border |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66306112 - Intensiveringsbijdr.
jeugd&veiligheid |
3100 - Welzijn |
-50.000 |
0 |
| |
69227 - Stelpost
kapitaallasten schoolgebouwen |
69227100 -
Stelpost kapitaallasten schoolgeb. |
1030 - Strategie
en control |
-403.229 |
0 |
| Jeugd en
Onderwijs |
|
|
|
-35.414.164 |
23.710.278 |
| Wijkaanpak
en Wonen |
60036 - Huisnummering en
straatnaamborden |
60036100 - Straatnaamborden &
Huisnummering |
5502 - Technische Dienst |
-57.389 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-614 |
0 |
| |
62101 - Wegen, straten en pleinen |
62101100 - Adm.posten wegen, straten en pleinen |
3500 -
Beheerplannen |
-44.530 |
0 |
| |
|
|
3510 -
Planvoorbereiding |
-59.063 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-3.001.560 |
0 |
| |
|
62101101 - Elementenverharding |
5520 - Civiel |
-2.115.042 |
0 |
| |
|
62101102 - Asfalteringen |
5520 - Civiel |
-540.993 |
0 |
| |
|
62101103 - Wijkservice |
5520 - Civiel |
-1.813.509 |
0 |
| |
|
62101105 -
Huisuitzettingen |
5501 - Reiniging |
-14.896 |
5.723 |
| |
62102 - Gladheidsbestrijding |
62102100 - Gladheidsbestrijding
T.D. |
5500 -
BMO/management |
-278 |
0 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
-37.354 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische
Dienst |
-247.925 |
15.966 |
| |
|
|
5510 - Groen |
-31.292 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-43.661 |
0 |
| |
62103 - Straatreiniging |
62103100 - Straatreinging |
5501 - Reiniging |
-2.104.824 |
0 |
| |
|
62103101 - Administratieve posten |
5501 - Reiniging |
-33.408 |
0 |
| |
|
62103102 - Onderhoud
straatreinging T.D. |
5502 - Technische
Dienst |
-21.772 |
0 |
| |
|
62103103 - Straatreiniging
Riolering |
5520 - Civiel |
-8.819 |
0 |
| |
|
62103104 - Evenementen |
5501 - Reiniging |
-7.861 |
0 |
| |
65600 - Openbaar groen |
65600100 - Openbaar groen |
3500 -
Beheerplannen |
-56.675 |
0 |
| |
|
|
3510 - Planvoorbereiding |
-132.891 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische
Dienst |
-14.593 |
0 |
| |
|
|
5510 - Groen |
-4.459.101 |
0 |
| |
|
65600101 - Renovatie speelplaatsen |
3500 -
Beheerplannen |
-16.193 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-2.221 |
0 |
| |
|
|
5510 - Groen |
-462.486 |
0 |
| |
|
65600102 - Onderhoud bomenbestand |
5510 - Groen |
-287.088 |
0 |
| |
|
65600103 - Groenvoorziening algemeen |
5510 - Groen |
-100.429 |
0 |
| |
|
65600118 - Houtpad 1 |
3300 - Grond |
-113.894 |
0 |
| |
65603 - Recreatieve evenementen |
65603100 -
Recreatieve evenementen |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-101.090 |
78.589 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
-3.589 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-5.821 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-1.507 |
0 |
| |
|
|
3310 - Cultuur, Kennis en Economie |
-52.385 |
0 |
| |
65606 - Recreatieve voorzieningen |
65606104 - Volkstuinen |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
65804 - Speeltuinen |
65804100 -
Speeltuinen |
5400 -
Sportbedrijf |
-172.617 |
0 |
| |
67210 - Ophalen huisvuil |
67210100 -
Adm.posten ophalen huisvuil |
5501 - Reiniging |
-1.066.470 |
117.415 |
| |
|
67210101 - Inzameling restafval |
5501 - Reiniging |
-2.045.031 |
0 |
| |
|
67210102 - Inzamelmiddelen
huishoudens |
5501 - Reiniging |
-227.499 |
24.277 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-88.708 |
0 |
| |
|
67210103 - Inzameling GFT |
5501 - Reiniging |
-771.447 |
0 |
| |
|
67210104 - Inzameling Glas |
5501 - Reiniging |
-136.487 |
0 |
| |
|
67210105 - Inzameling KCA |
5501 - Reiniging |
-226.073 |
0 |
| |
|
67210106 - Inzameling Grofvuil |
5501 - Reiniging |
-355.546 |
481 |
| |
|
67210107 - Inzameling Papier |
5501 - Reiniging |
-607.068 |
0 |
| Wijkaanpak en Wonen (vervolg) |
67211 - Overslaan
en afvoeren van vuil |
67211101 -
Afvaloverlaadstation exploitatie |
3300 - Grond |
-11.400 |
0 |
| |
|
5500 - BMO/management |
-112.119 |
0 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
-1.794.685 |
2.096.715 |
| |
|
|
5502 - Technische
Dienst |
-99.421 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-9.711 |
0 |
| |
67212 - Verwerken van vuil |
67212100 - Verwerken van vuil |
5501 - Reiniging |
-5.005.269 |
11.000 |
| |
67214 - Afvalstoffenheffing huishoudens |
67214100 - Afvalstoffenheffing |
4010 - Belastingen |
-141.579 |
0 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
0 |
8.911.393 |
| |
|
67214101 - Reinigingsrechten |
4010 - Belastingen |
-44.945 |
0 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
0 |
610.050 |
| |
67231 - Botulisme bestrijding |
67231100 -
Botulismebestrijding |
5510 - Groen |
-31.705 |
0 |
| |
67240 -
Begraafplaatsen en lijkbezorging |
67240100 - Begraafplaatsen/lijkbez. |
3500 - Beheerplannen |
-1.619 |
0 |
| |
|
|
4010 - Belastingen |
-20.499 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-6.703 |
0 |
| |
|
67240101 - Begraafplaats Jaffa |
5510 - Groen |
-552.960 |
452.147 |
| |
|
67240102 - Begraafplaats Iepenhof |
5510 - Groen |
-2.819 |
0 |
| |
|
67240104 - Hoflaan 18 |
3300 - Grond |
-310.710 |
0 |
| |
68200 - Financiering woningbouw |
68200100 - Financiering woningbouwleningen |
1010 - Treasury en
riskmanagement (TRM) |
-13.703.190 |
13.703.190 |
| |
|
68200101 - Financiering woningbouw
diversen |
1010 - Treasury en
riskmanagement (TRM) |
-4.085 |
0 |
| |
68202 - Subsidie regelingen voor rekening gemeente |
68202100 -
Subsidieregeling voor rek. gemeente |
3110 - Wonen |
-33.299 |
0 |
| |
68210 - Stadsvernieuwing |
68210100 -
Stadsvernieuwing |
3410 - Projecten |
0 |
0 |
| |
68211 - Coördinatie wijkbeheer |
68211100 - Coordinatie wijkbeheer |
3110 - Wonen |
-20.600 |
0 |
| |
|
|
3400 - Wijkzaken |
-585.747 |
0 |
| |
|
|
3420 - Projectondersteuning |
-65.730 |
0 |
| |
|
68211101 - Onderhoudsbudgetten EZH-projecten |
3400 - Wijkzaken |
-70.449 |
0 |
| |
68217 - Stedelijke vernieuwing MR-ISV |
68217100 - Stedelijke vernieuwing
MR-ISV |
3110 - Wonen |
0 |
0 |
| |
|
|
3410 - Projecten |
0 |
0 |
| |
|
68217300 -
Themaprogramma duurzaamheid overig |
3410 - Projecten |
-158.823 |
0 |
| |
|
68217301 - Bijdrage water en ecologie |
3410 - Projecten |
-510.503 |
136.134 |
| |
|
68217302 - Bodemsanering ISV |
3210 - Milieu |
0 |
0 |
| |
|
|
3410 - Projecten |
-6.375.158 |
172.436 |
| |
|
68217401 - Themaprogramma
leefbaarheid overig |
3410 - Projecten |
-1.838.029 |
521.847 |
| |
|
68217404 - Verplaats.scholen/vensterschoolconcept |
3410 - Projecten |
-90.756 |
0 |
| |
|
68217405 - Provinciaal grote
stedenbeleid |
3410 - Projecten |
-204.201 |
68.067 |
| |
|
68217501 - Thema programma economie |
3410 - Projecten |
-310.840 |
49.916 |
| |
|
68217800 - Subsidies |
3410 - Projecten |
-182.000 |
0 |
| |
|
68217801 - Voorbereidingskosten ISV |
34 - Sector Wijkzaken en Projecten |
-32.494 |
0 |
| |
|
|
3410 - Projecten |
-62.676 |
0 |
| |
|
|
3420 -
Projectondersteuning |
-17.475 |
0 |
| |
|
68217802 - Themaprogramma wonen overig |
3110 - Wonen |
0 |
0 |
| |
|
68217900 - Inkomsten ISV |
3410 - Projecten |
0 |
9.197.579 |
| |
68218 - Stads- en dorpsvernieuwing |
68218000 - Gebieden en projecten |
3410 - Projecten |
-458.000 |
49.000 |
| |
|
68218100 - Stads- en dorpsvernieuwing |
3410 - Projecten |
0 |
0 |
| |
|
68218600 - Subsidies |
3110 - Wonen |
-159.000 |
0 |
| |
|
|
4120 -
Bouwtoezicht en monumenten |
-741.000 |
0 |
| Wijkaanpak en Wonen (vervolg) |
|
68218701 - Staand beleid |
3410 - Projecten |
-174.000 |
0 |
| |
68218702 - Onrendabele Top |
3410 - Projecten |
-908.000 |
0 |
| |
|
68218703 - Voorbereidingskosten |
3200 - Ruimtelijke
Ordening |
-34.540 |
0 |
| |
|
|
34 - Sector
Wijkzaken en Projecten |
-22.313 |
0 |
| |
|
|
3410 - Projecten |
-247.817 |
0 |
| |
|
|
3420 -
Projectondersteuning |
-88.899 |
0 |
| |
|
|
3510 - Planvoorbereiding |
-13.806 |
0 |
| |
|
68218704 - Bevord.Herstruct.En leefbaarheid |
3410 - Projecten |
-631.869 |
0 |
| |
|
68218800 - Inkomsten |
3410 - Projecten |
0 |
3.430.244 |
| |
68220 - Bouwen en wonen |
68220100 - Bouwen en wonen |
4010 - Belastingen |
-34.921 |
0 |
| |
|
|
4120 - Bouwtoezicht en monumenten |
0 |
0 |
| |
|
|
4130 - Toezicht
openbare ruimte |
0 |
32.445 |
| |
|
|
42 - Sector Werk, Inkomen en Zorg |
-1.080 |
0 |
| |
|
|
4250 - WVG en Zorg |
-10.907 |
0 |
| |
|
68220101 - Woonruimteverdelingsbeleid |
3110 - Wonen |
-297.797 |
5.250 |
| |
|
|
4100 - Frontoffice Bouwen, Toezicht
& Ondern. |
-441.691 |
191.700 |
| |
|
|
4250 - WVG en Zorg |
-3.186 |
0 |
| |
|
68220102 - Woonbeleid specifieke
doelgroepen |
3110 - Wonen |
-105.095 |
0 |
| |
|
|
4250 - WVG en Zorg |
-7.861 |
0 |
| |
|
68220103 - Nieuw- en verbouwbeleid |
3110 - Wonen |
-34.892 |
0 |
| |
|
|
4120 - Bouwtoezicht en monumenten |
-2.393.209 |
2.273.034 |
| |
|
68220104 - Woningvoorraadbeleid |
3110 - Wonen |
-152.608 |
0 |
| |
|
|
4120 - Bouwtoezicht en monumenten |
-103.730 |
0 |
| |
|
68220105 - Openbare ruimte |
4120 - Bouwtoezicht en monumenten |
273 |
0 |
| |
|
|
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-173.443 |
15.781 |
| |
|
68220106 - BWS beschikkingen andere gemeenten |
3110 - Wonen |
-43.252 |
0 |
| |
68228 - Overige volkshuisvesting |
68228100 - Overig aangel.
volkshuisvesting |
3110 - Wonen |
-8.072 |
0 |
| Wijkaanpak
en Wonen |
|
|
|
-61.394.613 |
42.170.379 |
| Welzijn |
61400 - Streekdierentehuis |
61400100 - Streekdierentehuis 't
Julialaantje |
3100 - Welzijn |
-10.000 |
0 |
| |
|
|
42 - Sector Werk,
Inkomen en Zorg |
-159 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-70.415 |
0 |
| |
65112 - Emancipatiebeleid |
65112100 - Emancipatiebeleid |
3100 - Welzijn |
-180.433 |
0 |
| |
65114 - Sociaal pedagogisch werk |
65114100 - Sociaal pedagogisch
werk |
3100 - Welzijn |
-71.842 |
0 |
| |
65115 - Sociaal
beleid |
65115100 - Sociaal beleid |
31 - Sector Leefbaarheid |
-176.687 |
0 |
| |
|
65115101 - Willem de Zwijger |
9090 - Programma's |
-14.315 |
14.346 |
| |
65301 - Buitensport |
65301100 - Buitensport |
3100 - Welzijn |
-60.808 |
0 |
| |
|
|
5400 - Sportbedrijf |
-448.592 |
186.302 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-10.768 |
0 |
| |
|
|
5510 - Groen |
-545.382 |
0 |
| |
65302 - Binnensport |
65302100 - Binnensport |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-244.981 |
0 |
| |
|
|
5400 - Sportbedrijf |
-669.083 |
336.244 |
| |
65303 - Zwemsport Kerkpolder |
65303100 - Zwembad kerkpolder |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-950.743 |
0 |
| |
|
|
5400 -
Sportbedrijf |
-1.593.915 |
764.309 |
| |
65304 - Zwemsport |
65304100 -
Zwemsport |
3100 - Welzijn |
-332.780 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-23.668 |
0 |
| |
65305 - Sportbevordering |
65305100 - Sportbevordering |
3100 - Welzijn |
-146.970 |
0 |
| |
65308 - Sport overige |
65308100 - Overige sport |
3100 - Welzijn |
-291.527 |
90.756 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
19.481 |
| |
66501 - Kinderopvang |
66501100 - Kinderopvang |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-18.011 |
0 |
| |
|
66501102 -
Frederik van Eedenlaan 14 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66501103 -
Haydnlaan 3-5 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66501104 -
Keurenaerstraat 5 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66501105 -
Kloosterstraat 159 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66501106 - Van der
Horststraat 54 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66501107 - Van
Kinschotstraat 23 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66501108 -
Sandinoweg 151 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66501109 - Roland
Holstlaan 919 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66501111 -
Cubalaan 1 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
66501200 - Kinderopvang |
3100 - Welzijn |
-2.432.665 |
23.337 |
| |
65601 - Delftse Hout |
65601100 - Delftse Hout |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
-11.206 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-166.763 |
668 |
| |
|
|
5400 - Sportbedrijf |
0 |
0 |
| Welzijn
(vervolg) |
65602 - Recreatiegebied Midden
Delfland |
65602100 - Midden
Delfland |
3100 - Welzijn |
-517.793 |
0 |
| |
65606 - Recreatieve voorzieningen |
65606100 - Recreatieve voorzieningen |
3100 - Welzijn |
-103.404 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-39.137 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-4.266 |
0 |
| |
|
|
5510 - Groen |
-347.302 |
0 |
| |
|
65606101 -
Kinderboerderij Delftse Hout |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
65606102 - Kinderboerderij Tanthof |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
65606103 - Kindertuinen |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
66104 - Minimabeleid |
66104101 - Sportfonds |
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-3.630 |
0 |
| |
|
|
4290 -
Productondersteuning |
-32.672 |
0 |
| |
66201 - Algemeen maats. werk voor speciale groepen |
66201100 - Maatsch.werk spec.
groepen |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3100 - Welzijn |
-1.736.491 |
72.937 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
|
4205 - Beleids- en
projectontwikkeling |
-121.955 |
0 |
| |
66301 - Buurt- en wijkwerk |
66301100 - Buurt en wijkwerk |
21 - Beheer gem. onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3100 - Welzijn |
-564.886 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-595.395 |
0 |
| |
|
66301101 - Verwersdijk 21 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301102 - Sint
Olofstraat 21-23 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301103 - Sint Aldegondestraat 41 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301104 - Sasboutstraat 2-4 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301105 - Rotterdamseweg 51 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301106 - Raamstraat 65 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301107 -
Motorenweg 4 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301108 - Molslaan 139 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301109 - Kingstonstraat 1 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
66301110 - Herman
Gorterhof 165 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301111 - Herculesweg 1 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301113 - Componistenpad 10 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301116 - Buitenhofdreef 274 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301117 - Brasserskade 77 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301118 - Bieslandsekade 68 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| Welzijn (vervolg) |
|
66301119 - Abtswoude 13 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
66301120 - Aart
v.d. Leeuwlaan 4 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
66303 - Ondersteuning Welzijnswerk |
66303100 - Ondersteuning
Welzijnswerk |
3100 - Welzijn |
-1.573.834 |
0 |
| Welzijn |
|
|
totaal |
-14.112.478 |
1.508.380 |
| Binnenstad |
62140 - Parkeervoorzieningen |
62140115 - Bereikbare Bin.stad
gesl. circ. Parkf. |
3220 - Mobiliteit |
-236.922 |
0 |
| |
68217 - Stedelijke vernieuwing MR-ISV |
68217200 -
Bijdrage autoluwe binnenstad |
3410 - Projecten |
-363.024 |
0 |
| |
68300 - Bouwgrond exploitatie |
68300321 - Binnenstad -
Doelengebied fase 2A |
3300 - Grond |
-199.132 |
199.132 |
| |
|
68300322 - Binnenstad -
Doelengebied fase 2B |
3300 - Grond |
-101.987 |
101.987 |
| |
|
68300937 -
Binnenstad |
3300 - Grond |
-20.708 |
20.708 |
| Binnenstad |
|
|
totaal |
-921.773 |
321.827 |
| Duurzaamheid |
61401 - Verkeersmaatregelen |
61401100 - Verkeersmaatregelen |
5502 - Technische
Dienst |
-33.361 |
0 |
| |
62100 - Bruggen en tunnels |
62100100 - Onderhoud bruggen en tunnels |
3500 - Beheerplannen |
-82.626 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-1.183 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-971.840 |
0 |
| |
62104 - Openbare verlichting |
62104100 - Openbare verlichting |
3220 - Mobiliteit |
-1.399.290 |
9.413 |
| |
62105 - Wegen, straten en pleinen
overige |
62102100 - Wegen, straten en
pleinen overig |
5502 - Technische
Dienst |
-2.902 |
0 |
| |
62110 - Beleidsvoorbereiding en
uitvoering verkeer |
62110100 - Bel.voorber. &
Uitvoering verkeer |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
0 |
10.000 |
| |
|
62110101 - Algemeen |
3220 - Mobiliteit |
-20.727 |
0 |
| |
|
62110102 - Verkeersontwerp |
3220 - Mobiliteit |
-86.330 |
0 |
| |
|
62110103 - Vervoersbeleid |
3220 - Mobiliteit |
-976.126 |
0 |
| |
62111 - Verkeersvoorzieningen |
62111100 - Verkeersvoorzieningen |
3220 - Mobiliteit |
-420.076 |
0 |
| |
|
62111101 - Verkeerslichten |
3220 - Mobiliteit |
-635.169 |
31.436 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-2.375 |
0 |
| |
|
62111102 - Verkeersmaatregelen |
5502 - Technische
Dienst |
-416.217 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-74.777 |
0 |
| |
62118 - Verkeersmaatregelen overig |
62118100 - Overig verkeersmaatregelen |
3220 - Mobiliteit |
-273.164 |
0 |
| |
|
|
3511 - Bouwprocesmanagement |
-59.011 |
0 |
| |
62120 - Binnengemeentelijk vervoer |
62120100 - Binnengemeentelijk
vervoer |
3220 - Mobiliteit |
-41.227 |
42.223 |
| |
62128 - Binnengemeentelijk vervoer
overig |
62128100 - Overig openbaar vervoer |
3220 - Mobiliteit |
-296.857 |
0 |
| |
62140 - Parkeervoorzieningen |
62140100 - Parkeervoorzieningen |
4010 - Belastingen |
-144.508 |
0 |
| |
|
|
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-319.270 |
1.341.473 |
| |
|
62140101 - Parkeerbedrijf algemeen |
3220 - Mobiliteit |
-46.425 |
0 |
| |
|
|
4100 - Frontoffice
Bouwen, Toezicht & Ondern. |
-446.381 |
0 |
| |
|
|
4130 - Toezicht
openbare ruimte |
-1.346.615 |
837.574 |
| |
|
|
5500 -
BMO/management |
-10.894 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-258 |
0 |
| |
|
62140102 - Terrein Ezelsveldlaan |
4130 - Toezicht
openbare ruimte |
-91.157 |
419.140 |
| |
|
62140103 - Parkeercontrole |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-200.709 |
475.725 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-150.206 |
0 |
| |
|
62140104 - Parkeren in wijken |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-1.465.353 |
1.718.767 |
| |
|
62140114 - Fiscale naheffing |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-32.014 |
0 |
| |
|
62140116 - Parkeergarage
Phoenixstraat |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-314.352 |
370.000 |
| |
|
62140118 - Parkeervoorzieningen
Olofsbuurt |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-110.118 |
0 |
| |
|
62140119 - Parkeervoorzieningen
Westerkwartier |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-110.118 |
0 |
| |
|
62140121 - Parkeervoorzieningen
Noordschil |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-908 |
1.750 |
| |
|
62140122 - Parkeervoorzieningen Oostschil |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-138.221 |
0 |
| |
62211 - Havens, grachten en waterwegen |
62211100 - Onderhoud grachten & watergangen |
3300 - Grond |
-41.518 |
0 |
| |
|
|
3500 -
Beheerplannen |
-152.327 |
0 |
| |
|
|
3510 -
Planvoorbereiding |
-14.766 |
0 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
-130.232 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische
Dienst |
-77.861 |
19.020 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-389.478 |
0 |
| Duurzaamheid (vervolg) |
|
62211101 - Onderhoud kademuren |
3500 - Beheerplannen |
-40.482 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-213.819 |
0 |
| |
|
62211102 - Baggerwerkzaamheden |
3500 - Beheerplannen |
-8.096 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-501.388 |
0 |
| |
65600 - Openbaar groen |
65600104 - Milieu
Papaver |
20 - Huisvesting,
services en middelen (HSM) |
-2.940 |
0 |
| |
67211 - Overslaan en afvoeren van vuil |
67211102 - Wit- en Bruingoed hal exploitatie |
5500 - BMO/management |
-6.595 |
0 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
-329.792 |
145.756 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-5.211 |
0 |
| |
|
67211103 - KCA depot exploitatie |
5500 - BMO/management |
-6.925 |
0 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
-80.550 |
21.328 |
| |
67220 - Onderhoud en vernieuwen riolen en gemalen |
67220100 - Dagelijks onderhoud
gemalen |
5502 - Technische
Dienst |
-591.920 |
17.656 |
| |
|
|
5510 - Groen |
-19.964 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-201.359 |
0 |
| |
|
67220101 - Inspectie/reiniging riolen |
5520 - Civiel |
-592.067 |
0 |
| |
|
67220102 - Vernieuwen riolen |
3510 - Planvoorbereiding |
-206.719 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-3.145.195 |
92 |
| |
|
67220103 - Klein onderhoud riolen |
5520 - Civiel |
-160.089 |
0 |
| |
|
67220104 - Administratieve posten |
22 - Informatie-
en communicatietechn. (ICT) |
-18.729 |
0 |
| |
|
|
3500 - Beheerplannen |
-95.171 |
373.620 |
| |
|
|
4010 - Belastingen |
-147.786 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-1.013.603 |
205.889 |
| |
|
67220105 - Vernieuwen gemalen |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-139.000 |
0 |
| |
|
67220106 - Rationeel beheer |
3500 - Beheerplannen |
58.518 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-194.539 |
0 |
| |
67222 - Rioolrechten grote afvoeren |
67222100 - Rioolrechten |
3500 - Beheerplannen |
0 |
5.870.366 |
| |
67230 - Milieuverontreiniging |
67230100 - Milieu |
3210 - Milieu |
-188.778 |
8.384 |
| |
|
67230101 - Milieuzorg |
4110 - Milieuzorg |
-38.311 |
0 |
| |
|
67230102 - Grondonderzoekkosten |
5520 - Civiel |
-27.099 |
0 |
| |
|
67230103 - Bedrijven overig |
3210 - Milieu |
-128.377 |
0 |
| |
|
67230104 - Bodem |
3210 - Milieu |
-149.506 |
0 |
| |
|
67230105 - Afval |
3210 - Milieu |
-27.768 |
0 |
| |
|
67230106 - Ruimtelijke ordening |
3210 - Milieu |
-148.435 |
0 |
| |
|
67230107 - Bouwen / Wonen |
3210 - Milieu |
-181.680 |
0 |
| |
|
67230108 - Geluid |
3210 - Milieu |
-93.231 |
0 |
| |
|
67230109 - Energie |
3210 - Milieu |
-57.012 |
0 |
| |
|
67230110 - Ecologie |
3210 - Milieu |
-10.530 |
0 |
| |
|
67230111 - Regelstellen |
4110 - Milieuzorg |
-295.786 |
0 |
| |
|
67230112 - Toezicht |
4110 - Milieuzorg |
-480.019 |
0 |
| |
|
67230113 - Handhaven |
4110 - Milieuzorg |
-79.143 |
0 |
| |
|
67230114 - Werk voor interne
vakteams |
4110 - Milieuzorg |
-70.849 |
0 |
| |
|
67230115 -
Projecten |
4110 - Milieuzorg |
-79.393 |
0 |
| |
|
67230116 - Natuur & milieu
educatie |
3210 - Milieu |
-570.627 |
0 |
| |
67250 - Maatregelen openbare hygiëne |
67250100 -
Maatregelen openbare hygiene |
5501 - Reiniging |
-98.107 |
10.875 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-3.686 |
0 |
| Duurzaamheid
(vervolg) |
67258 - Overige
openbare hygiëne |
67258100 - Overig
openbare hygiene |
5501 - Reiniging |
-24.609 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-9.000 |
0 |
| |
|
|
5520 - Civiel |
-1.004 |
0 |
| |
67259 - Overige derden |
67259100 - Werken derden openbare
hygiene |
5501 - Reiniging |
-11.618 |
11.114 |
| |
68100 - Ruimtelijke ordening |
68100100 - Ruimtelijke ordening |
32 - Sector Duurzaamheid |
-150.049 |
0 |
| |
|
|
3200 - Ruimtelijke
Ordening |
-643.672 |
0 |
| |
|
|
3510 - Planvoorbereiding |
-153.194 |
0 |
| |
|
68100101 - Bouw-inrichtingplannen en kredieten |
3200 - Ruimtelijke Ordening |
-98.987 |
0 |
| |
|
68100102 - Stedelijk regionaal en kredieten |
32 - Sector
Duurzaamheid |
-18.630 |
0 |
| |
|
|
3200 - Ruimtelijke
Ordening |
-185.672 |
0 |
| |
68212 - Subsidieregelingen voor rekening van het Rijk |
68212104 -
Duurzaam bouwen |
4120 -
Bouwtoezicht en monumenten |
-11.345 |
11.345 |
| |
68300 - Bouwgrondexploitatie |
68300100 - Bouwgrondexploitatie |
3300 - Grond |
-96.089 |
0 |
| |
|
68300305 - Tanthof
totaal |
3300 - Grond |
-4.685.254 |
4.685.254 |
| |
|
68300306 -
Delftechpark |
3300 - Grond |
-547.421 |
547.421 |
| |
|
68300307 -
Zuidpoort |
3300 - Grond |
-2.704.480 |
2.704.480 |
| |
|
68300308 -
Ypenburgse Poort - fase 1 en 2 |
3300 - Grond |
-690.996 |
690.996 |
| |
|
68300311 -
Cyclontronweg |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
68300312 -
Oostsingel - de laatste eer |
3300 - Grond |
-309.347 |
309.347 |
| |
|
68300315 -
Staalweg |
3300 - Grond |
-581.077 |
581.077 |
| |
|
68300317 -
Brandweerkazerne |
3300 - Grond |
-447.888 |
447.888 |
| |
|
68300323 - Die
Delfgaauwse Weye |
3300 - Grond |
-261.231 |
261.231 |
| |
|
68300324 -
Kruithuisweg |
3300 - Grond |
-10.314 |
10.314 |
| |
|
68300601 -
Verspreid eigendommen 601 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
68300918 - Paulus
Mavo |
3300 - Grond |
-20.629 |
20.629 |
| |
|
68300923 - Station
- Zuid |
3300 - Grond |
-20.629 |
20.629 |
| |
|
68300926 - VDD
terrein |
3300 - Grond |
-13.351 |
13.403 |
| |
|
68300930 - IKEA |
3300 - Grond |
-47.331 |
47.331 |
| |
|
68300933 - Delft
Instruments |
3300 - Grond |
-20.629 |
20.629 |
| |
|
68300936 -
Rotterdamseweg |
3300 - Grond |
-6.929 |
6.929 |
| |
|
68309999 - Kostenplaats
grondexploitatie |
3300 - Grond |
-562.819 |
658.856 |
| Duurzaamheid |
|
|
totaal |
-34.252.899 |
22.979.360 |
| Kennisstad
& Economie |
60016 - Delft Kennisstad |
60016100 - Delft Kennisstad |
33 - Sector Kennisstad |
-28.114 |
0 |
| |
|
|
3310 - Cultuur,
Kennis en Economie |
-139.857 |
0 |
| |
63100 - Straatmarkten |
63100100 - Straatmarkten |
4130 - Toezicht
openbare ruimte |
0 |
164.321 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
0 |
0 |
| |
|
|
5502 - Technische Dienst |
-576 |
0 |
| |
|
63100110 - Dinsdag markt |
4130 - Toezicht
openbare ruimte |
-28.229 |
25.280 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
-2.588 |
0 |
| |
|
63100111 - Donderdag markt |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-87.338 |
93.610 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
-33.099 |
0 |
| |
|
63100112 - Zaterdag markt |
4130 - Toezicht
openbare ruimte |
-22.943 |
39.270 |
| |
|
|
5501 - Reiniging |
-15.296 |
0 |
| |
63102 - Exploitatie uitgegeven terreinen |
63102100 - Exploitatie uitgegeven
terreinen |
3300 - Grond |
-1.240.707 |
1.240.707 |
| |
63103 - Exploitatie verhuurde eigendommen |
63103100 - Exploitatie verhuurde eigendommen |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
-501.455 |
487.723 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-365.054 |
86.900 |
| |
|
63103110 - Maarten Trompstraat 25 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103111 - Zavelpad 3 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103112 - Vrijenbanselaan 1a
garage |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103113 - Camaretten 2 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103114 - Voldersgracht 1 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103115 - van Bleyswijckstraat
85-91 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103116 - van Bleyswijckstraat 93 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103117 - Strandpad 7 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103120 - Rotterdamseweg 183 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103121 - Paardenmarkt 1 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103124 - Nassaulaan 2a |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103125 - Michiel de Ruyterweg
1-3 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103127 - Korftlaan 1 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103129 -
Crommelinplein 1 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103130 -
Brahmslaan 42 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103131 - Bagijnestraat 4 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103132 - Bagijnestraat |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103133 -
Kluizenaarsbocht 7 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103136 - Buitenwatersloot 312 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103137 - Verhuurde gronden -
eigendommen |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| Kennisstad & Economie (vervolg) |
|
63103138 -
Koornmarkt 48 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103139 - Rotterdamseweg 70 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103140 - Kerkpolderweg 2 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103141 - Kerkpolderweg 6 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103142 -
Vrijenbanselaan 1 opslagruimte |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103143 - Panden in de Veste
(C1000) |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103144 - Parallelweg -
Overlaadstation |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103147 - Oude Delft 116 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103148 - Lodewijk van Deysselhof
165 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103A42 - Hugo de Grootstraat 59 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
63103A43 - Van Slingelandtstraat 6 |
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
63105 - Stadspromotie |
63105100 - Stadspromotie |
27 - Communicatie (C) |
-147.239 |
0 |
| |
65604 - Toeristisch beleid |
65604100 - Toeristisch beleid |
3310 - Cultuur, Kennis en Economie |
-165.577 |
0 |
| |
68300 - Bouwgrondexploitatie |
68300319 - Technopolis |
3300 - Grond |
-20.669 |
20.669 |
| kennisstad
& Economie |
|
|
|
-2.798.741 |
2.158.480 |
| Cultuur |
65101 - Openbare bibliotheek |
65101100 - Bibliotheekwerk |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
1 |
60.721 |
| |
|
|
3310 - Cultuur, Kennis en Economie |
-1.859.486 |
0 |
| |
65111 - Vrije Akademie |
65111100 - Algemeen |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-243.137 |
0 |
| |
|
|
5200 - Vrije Akademie |
-787.059 |
134.450 |
| |
|
65111101 - Huisvesting |
5200 - Vrije Akademie |
-330.771 |
82.088 |
| |
|
65111102 - Muziek vocaal |
5200 - Vrije Akademie |
-139.869 |
19.761 |
| |
|
65111103 - Muziek instrumentaal |
5200 - Vrije Akademie |
-1.162.124 |
445.011 |
| |
|
65111104 - Atelier |
5200 - Vrije Akademie |
-283.099 |
177.522 |
| |
|
65111105 - Dans |
5200 - Vrije Akademie |
-271.091 |
126.601 |
| |
|
65111106 - Literatuur |
5200 - Vrije Akademie |
-33.017 |
12.826 |
| |
|
65111107 - Theater |
5200 - Vrije Akademie |
-178.317 |
44.534 |
| |
|
65111108 - Kunstzinnige vorming |
5200 - Vrije Akademie |
-358.049 |
76.745 |
| |
|
65111109 - Combinaties |
5200 - Vrije Akademie |
-38.340 |
0 |
| |
65401 - Podiumkunst |
65401100 - Podiumkunst |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-158.951 |
0 |
| |
|
|
3310 - Cultuur, Kennis en Economie |
-1.988.567 |
0 |
| |
65402 - Beeldende kunst |
65402100 - Beeldende kunst |
5510 - Groen |
-6.954 |
0 |
| |
|
|
3310 - Cultuur,
Kennis en Economie |
-222.550 |
61.260 |
| |
65403 - Culturele evenementen |
65403100 -
Culturele evenementen |
3310 - Cultuur,
Kennis en Economie |
-163.619 |
0 |
| |
65404 - Cultuur overige |
65404100 - Overig cultuur |
3310 - Cultuur,
Kennis en Economie |
-337.704 |
0 |
| |
|
65404101 - Nieuwe Langendijk 46/48 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-8.990 |
0 |
| |
|
65404102 - Oostpoort 1 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
65404103 -
Phoenixstraat 85 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
65404104 -
Rietveld 49 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
65404105 - St. Eustatiusstraat 4 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
65404107 - Koornmarkt 48 |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
65411 - Gemeentemusea |
65411100 - Gemeentemusea |
5100 - Gemeentemusea |
-510.552 |
615.962 |
| |
|
|
5510 - Groen |
-522 |
0 |
| |
|
65411101 - Oude Delft 199 ; Lambert van Meerten |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-385.731 |
0 |
| |
|
|
5100 -
Gemeentemusea |
-17.284 |
0 |
| |
|
65411102 -
St.Agathaplein 1 ; Prinsenhof |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
|
5100 - Gemeentemusea |
-64.668 |
0 |
| |
|
65411103 - St. Agathaplein 4 ;
Nusantara |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
0 |
0 |
| |
|
|
5100 - Gemeentemusea |
-16.858 |
0 |
| Cultuur
(vervolg) |
|
65411104 - Beheer
/ bedrijfsvoering |
5100 - Gemeentemusea |
-1.136.602 |
0 |
| |
|
65411105 - Activiteiten / projecten |
5100 -
Gemeentemusea |
-7.548 |
0 |
| |
|
65411106 - Collectie |
5100 - Gemeentemusea |
-534.411 |
8.270 |
| |
|
65411107 - Tijdelijke tentoonstellingen |
5100 - Gemeentemusea |
-112.392 |
0 |
| |
|
65411108 - Delfts Aardewerkcentrum i.o. |
5100 - Gemeentemusea |
-63.904 |
0 |
| |
|
65411109 - Presentatie |
5100 - Gemeentemusea |
-537.764 |
0 |
| |
65412 - Onderhoud
historische gebouwen |
65412100 -
Onderhoud historische gebouwen |
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
-165.105 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-76.634 |
0 |
| |
65413 - Restauratie historische gebouwen |
65413100 - Restauratie historische
gebouwen |
3300 - Grond |
-35.251 |
0 |
| |
65415 - Archeologisch onderzoek |
65415100 - Archeologisch onderzoek |
5120 - Archeologie |
-281.046 |
0 |
| |
65416 - Gemeentearchief |
65416100 - Gemeentearchief |
5110 - Archief |
-1.153.758 |
51.520 |
| |
|
65416101 - Oude Delft 169 |
21 - Beheer gem. onroerende zaken
(BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-90.000 |
0 |
| |
65800 - Radio, televisie en pers |
65800100 - Plaatselijke radio,
televisie en pers |
3310 - Cultuur, Kennis en Economie |
-119.714 |
47.945 |
| |
68220 - Bouwen en wonen |
68220107 - Cultuurhistorie Delft |
4120 - Bouwtoezicht en monumenten |
-315.092 |
0 |
| Cultuur |
|
|
totaal |
-14.196.530 |
1.965.216 |
| Veiligheid |
61100 - Openbare orde en veiligheid |
61100100 - Openbare orde en
veiligheid |
3100 - Welzijn |
-227.338 |
0 |
| |
|
|
4120 - Bouwtoezicht en monumenten |
-4.484 |
0 |
| |
|
|
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-139.169 |
111.596 |
| |
|
61100102 - Stadstoezichthouders |
4130 - Toezicht
openbare ruimte |
-262.748 |
0 |
| |
|
61100200 - Bijzondere wetten |
4010 - Belastingen |
-49.121 |
0 |
| |
61103 - Verkeersbrigadiers |
61103100 - Verkeersbrigadiers |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-6.659 |
0 |
| |
61201 - Brandweer algemeen |
61201100 - Adm.posten brandweer |
20 - Huisvesting, services en
middelen (HSM) |
-76.139 |
0 |
| |
|
|
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-93.444 |
0 |
| |
|
|
5300 - Brandweer
management/staf |
-253.730 |
826.698 |
| |
|
|
5301 - Bouwen en infrastructuur |
-16.527 |
0 |
| |
|
61201101 - Bluswatervoorziening |
5301 - Bouwen en infrastructuur |
-53.653 |
0 |
| |
|
61201102 - Voorbereiding/nazorg repressie |
5300 - Brandweer management/staf |
0 |
0 |
| |
|
|
5301 - Bouwen en infrastructuur |
-276.407 |
0 |
| |
|
61201103 - Opleiding/oefening/planning |
5300 - Brandweer
management/staf |
-549.554 |
0 |
| |
|
61201104 - Repressieve taken |
5300 - Brandweer
management/staf |
-116.171 |
0 |
| |
|
|
5301 - Bouwen en infrastructuur |
-103.297 |
0 |
| |
|
|
5302 - Repressie
en Nazorg |
-3.289.995 |
46.106 |
| |
|
61201105 -
Materieel en materiaal |
5502 - Technische Dienst |
-9.803 |
0 |
| |
|
|
5300 - Brandweer
management/staf |
-791.458 |
5.087 |
| |
|
61201106 - Materieel/persoonlijke
bescherming |
5300 - Brandweer
management/staf |
0 |
0 |
| |
|
61201107 - BHV voorlichting |
5300 - Brandweer
management/staf |
0 |
0 |
| |
61204 - Regionale brandweer |
61204100 - Regionale taken |
5300 - Brandweer management/staf |
-297.681 |
0 |
| |
|
|
5301 - Bouwen en infrastructuur |
-20.659 |
0 |
| |
61205 - Rampenbestrijding |
61205100 - Rampenbestrijding |
5300 - Brandweer
management/staf |
-144.661 |
0 |
| |
62118 - Verkeersmaatregelen overig |
62118102 - Wegsleepregeling |
4130 - Toezicht
openbare ruimte |
-20.848 |
10.479 |
| |
62210 - Havendienst |
62210100 - Havendienst |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-257.962 |
143.658 |
| |
68225 - Brandpreventie |
68225100 - Gebruiksvergunningen |
5301 - Bouwen en infrastructuur |
-296.414 |
33.531 |
| |
|
68225101 - Preventie |
5301 - Bouwen en
infrastructuur |
-50.345 |
0 |
| |
|
68225102 - Openbaar meldsysteem |
5301 - Bouwen en infrastructuur |
0 |
0 |
| Veiligheid |
|
|
totaal |
-7.408.267 |
1.177.155 |
| Stedelijke
projecten |
68300 - Bouwgrondexploitatie |
68300913 - Spoor Centraal |
3300 - Grond |
-588.022 |
588.022 |
| |
|
68300922 - Harnaschpolder |
3300 - Grond |
-97.777 |
97.777 |
| Stedelijke
projecten |
|
|
totaal |
-685.799 |
685.799 |
| Bestuur en
Organisatie |
60011 - Raad en raadscommissies |
60011100 - Leden van de raad |
1020 - Bestuurlijke processturing
(BPS) |
-608.915 |
4.683 |
| |
|
60011110 - Fracties en commissieleden |
1020 -
Bestuurlijke processturing (BPS) |
-119.477 |
0 |
| |
60012 - College van
burgemeester en wethouders |
60012100 - Burgemeester |
1020 - Bestuurlijke processturing
(BPS) |
-140.191 |
0 |
| |
|
60012110 - Wethouders |
1020 -
Bestuurlijke processturing (BPS) |
-872.203 |
0 |
| |
|
60012130 - Gewezen
wethouders |
1020 - Bestuurlijke processturing
(BPS) |
213.000 |
0 |
| |
60013 - Overige kosten gemeentebestuur |
60013100 - Representatie |
1020 - Bestuurlijke processturing
(BPS) |
-156.597 |
0 |
| |
60014 - Beheer en exploitatie stadhuis |
60014100 - HSM Beheer stadhuis |
20 - Huisvesting, services en
middelen (HSM) |
-124.456 |
72.930 |
| |
|
|
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
0 |
0 |
| |
|
|
3300 - Grond |
-252.165 |
0 |
| |
60015 - Stadsgewest Haaglanden |
60015100 - Stadsgewest Haaglanden |
1020 - Bestuurlijke processturing
(BPS) |
-435.442 |
0 |
| |
60020 - Gemeentelijk Management Team |
60020210 - GMT |
1090 - Clusterdirecteur Centrale
Staf |
-189.853 |
0 |
| |
|
|
21 - Beheer gem.
onroerende zaken (BOZ) |
-240.310 |
0 |
| |
|
|
3090 -
Clusterdirecteur Wijk/Stad zaken |
-183.696 |
0 |
| |
|
|
4090 -
Clusterdirecteur Publiekszaken |
-165.095 |
0 |
| |
|
|
5090 -
Clusterdirecteur Bedrijven |
-147.366 |
0 |
| |
|
|
9000 - Vakteam GMT |
-177.028 |
0 |
| |
60021 - Centrale Staf |
60021010 - Management assistenten |
1010 - Treasury en riskmanagement
(TRM) |
-452.370 |
0 |
| |
|
|
4280 - Invordering
en bijzonder onderzoek |
-22.473 |
0 |
| |
|
60021030 - Strategisch management
en control |
1030 - Strategie en control |
-809.644 |
0 |
| |
|
|
24 - Personeel en
Organisatie (P&O) |
-452.925 |
0 |
| |
|
|
9000 - Vakteam GMT |
-5.339 |
0 |
| |
|
60021040 - Bestuurlijke processturing |
1020 - Bestuurlijke processturing
(BPS) |
-1.376.644 |
0 |
| |
|
60021050 - Ondernemingsraad gemeentebreed |
1090 - Clusterdirecteur Centrale
Staf |
-6.125 |
0 |
| |
|
|
24 - Personeel en
Organisatie (P&O) |
-7.362 |
0 |
| |
|
|
29 -
Clusterdirecteur Facilitair |
-18.594 |
0 |
| |
|
|
3090 -
Clusterdirecteur Wijk/Stad zaken |
-4.594 |
0 |
| |
|
|
4090 -
Clusterdirecteur Publiekszaken |
31.336 |
0 |
| |
|
|
5090 - Clusterdirecteur Bedrijven |
-24.426 |
0 |
| |
|
60030112 - Verkiezingen |
4000 - Burgerzaken |
-95.910 |
0 |
| |
65113 - Internationaal beleid |
65113100 - Internationaal beleid |
3100 - Welzijn |
-158.436 |
0 |
| |
68221 - Beroep- en bezwaarschriften |
68221100 - Kamer 1 beroep &
bezwaarschriften |
26 - Juridische Zaken (JZ) |
0 |
0 |
| |
69111 - Uitvoeringskosten Treasury
en riskmanagement |
69111020 - Treasury en assurantie
risk management |
1010 - Treasury en riskmanagement
(TRM) |
-119.005 |
4.000 |
| |
69224 - Doorberekening beheerskosten |
69224100 - Overige beheerskosten |
1030 - Strategie en control |
0 |
721.166 |
| |
|
|
22 - Informatie-
en communicatietechn. (ICT) |
0 |
200.000 |
| |
|
|
25 - Financien (F) |
0 |
155.193 |
| |
|
|
5500 - BMO/management |
0 |
276.197 |
| Bestuur en
Organisatie |
|
|
totaal |
-7.122.305 |
1.434.169 |
| Alg.
Dekkingsmiddelen |
62105 - Wegen, straten en pleinen
overige |
62105100 - Wegen,
straten en pleinen overig |
25 - Financien (F) |
0 |
51.942 |
| |
62106 - Precarioheffing |
62106100 - Precarioheffingen |
4010 - Belastingen |
0 |
981.346 |
| |
|
|
4130 - Toezicht
openbare ruimte |
0 |
145.980 |
| |
|
62106200 - BEL invordering |
4010 - Belastingen |
-41.207 |
0 |
| |
69100 - Renteresultaat reserves en voorzieningen |
69100100 - Renteresultaat, reserves en voorzieningen |
1030 - Strategie en control |
0 |
5.392.900 |
| |
69108 - Stortingen in reserves en voorzieningen |
69108100 - Stortingen in reserves en voorzieningen |
1030 - Strategie en control |
-2.474.628 |
0 |
| |
|
|
24 - Personeel en
Organisatie (P&O) |
-918.200 |
0 |
| |
69110 - Financiering exploitatie
algemeen |
69110100 - Rente
en Kosten kortlopende geldleningen |
1010 - Treasury en riskmanagement
(TRM) |
0 |
2.515.449 |
| |
|
69110102 - Rente van langlopende geldleningen |
1010 - Treasury en
riskmanagement (TRM) |
0 |
0 |
| |
69118 - Geldleningen aan instellingen |
69118100 -
Geldleningen aan instellingen |
1010 - Treasury en
riskmanagement (TRM) |
-1.091 |
1.091 |
| |
69137 - Beleggingen nutssector |
69137100 -
Beleggingen nutssector |
1010 - Treasury en
riskmanagement (TRM) |
-32.958 |
1.004.000 |
| |
69138 - Beleggingen overig |
69138100 - Overig
beleggingen |
1010 - Treasury en
riskmanagement (TRM) |
0 |
78.462 |
| |
69200 - Belastingen |
69200210 - Management |
4010 - Belastingen |
-264.679 |
0 |
| |
|
69200220 -
Particulieren |
4010 - Belastingen |
-3.002.282 |
9.590.664 |
| |
|
69200230 -
Ondernemingen |
4010 - Belastingen |
-372.500 |
6.814.354 |
| |
|
|
3310 - Cultuur,
Kennis en Economie |
0 |
322.000 |
| |
|
69200240 - WOZ |
4010 - Belastingen |
-926.513 |
759.690 |
| |
|
69200260 - Reclamebelasting |
4010 - Belastingen |
-20.418 |
0 |
| |
|
|
4120 -
Bouwtoezicht en monumenten |
0 |
164.309 |
| |
|
|
4130 - Toezicht openbare ruimte |
-51.408 |
37.457 |
| |
69210 - Algemene uitkering Gemeente fonds |
69210100 - Algmene uitkeringen |
1030 - Strategie en control |
0 |
86.472.000 |
| |
69215 - Stelpost Rijksbezuinigingen |
69215100 - Stelpost rijksbezuinigingen |
1030 - Strategie
en control |
0 |
0 |
| |
69220 - Onvoorziene uitgaven |
69220100 - Onvoorziene uitgaven |
1030 - Strategie
en control |
-300.000 |
0 |
| |
69221 - Stelpost nominale
ontwikkelingen |
69221100 - stelpn nom.
ontwikkelingen |
1030 - Strategie
en control |
0 |
0 |
| |
69222 - Overige stelposten in de
personele sfeer |
69222100 - Stelpost personele sfeer |
1030 - Strategie
en control |
-110.723 |
0 |
| |
69223 - Overige stelposten
uitvoeringskosten |
69223100 - Overig stelpost |
1030 - Strategie en control |
72.800 |
0 |
| |
69225 - Buitenreclame |
69225100 - Buitenreclame |
4130 - Toezicht openbare ruimte |
0 |
276.985 |
| |
69226 - Voorziening bedrijfsvoering |
69226100 - Voorziening bedrijfsvoering |
1030 - Strategie en control |
0 |
0 |
| |
69228 - Stelpost kapitaallasten |
69228100 - Stelpost kapitaallasten |
1030 - Strategie en control |
-969.000 |
148.992 |
| |
|
|
25 - Financien (F) |
-87.000 |
0 |
| |
69229 - Stelpost uitvoering collegeprogramma |
69229100 - Stelpost uitv. collegeprogramma |
1030 - Strategie en control |
0 |
54.454 |
| |
69908 - Saldo kostenplaatsen nog te verdelen |
69908100 - Saldi kostenplaatsen nog te verdelen |
1030 - Strategie en control |
0 |
11.157 |
| |
69929 - Saldo gewone dienst |
69929100 - Saldo gewone dienst |
1030 - Strategie en control |
0 |
0 |
| Alg. Dekkingsmiddelen |
|
|
totaal |
-9.499.807 |
114.823.232 |
| |
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
-296.971.756 |
296.971.756 |
|
|
|
|
|
|