bijlage 1_2e ATW 2003

` Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
uitgaven       bedrag van de   inkomsten       bedrag van de  
(sub)functie/cat     nieuwe of verlaging van  nieuwe raming (sub)functie/cat     nieuwe of verlaging van  nieuwe raming
    verhoging de bestaande van het     verhoging de bestaande van het
1       van de raming raming dienstjaar 6       van de raming raming dienstjaar
FCL ECL 2   3 4 5 FCL ECL 7   8 9 10
                     
    Exploitatie             Exploitatie      
                     
                     
6.001.1.120    Raadsgriffie   249.452 189.675 249.452          
                     
     Doorberekende kosten raadsgriffie (pn. 10859)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale Lasten     165.675 0          
       Correctie activiteit naar 4 62 616 -165.675                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     24.000 0          
       Correctie activiteit naar 4 62 616 -24.000                
                     
  4 62 616  - kostenplaatsen   249.452   249.452          
       doorberekening van kpl. 50209                  
       salariskosten Griffier + plv. Griffier 165.675                
       doorberekening van kpl. 50210                  
       Bureaukosten griffie 24.000                
       doorberekening van GD. 10579                  
       Salariskosten Griffie medewerkers 59.777                
                     
6.001.1.130    Vergoedingskosten Raad en Commissies 20.000   20.000          
                     
     Vergoed.kstn Bijz. Cie en Cie Extern (pn. 26340)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   6.600   6.600          
       budget overh. van pn. 20762 en 68 6.600                
                     
     Vergaderkosten van de Raad (pn. 26341)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   2.831   2.831          
       budget overh. van pn. 20762 en 68 6.600                
       overdracht budget krimp en groei -3.769                
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen   3.769   3.769          
       overdracht budget krimp en groei 3.769                
                     
     Vergoed.kstn Raadadviescie. (pn. 26342)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   6.800   6.800          
       budget overh. van pn. 20762 en 68 6.800                
                     
6.001.1.140    Rekenkamer   34.000   34.000          
                     
     Delftse Rekenkamer (pn. 22799)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   34.000   34.000          
       budget overh. van pn. 20770 34.000                
                     
6.001.3.100    Representatie Gemeentebestuur     10.000 132.353          
                     
     Werkconferenties (pn. 20762)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     10.000 132.353          
       budget overh. naar pn. 26340 + 41 -10.000                
                     
                     
6.002.0.210    Salaris Gemeentesecretaris   76.547 1.881 1.170.000 6.002.0.210    Salaris Gemeentesecretaris 75.912 0 75.912
                     
     Salariskosten Secretaris (pn. 10576)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   635 1.881 103.006          
       Correctie afroming Loonsom 2003 635                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -1.881                
                     
     Netto Resultaat DIM (pn. 26380)              Netto Resultaat DIM (pn. 26380)      
                     
  4 62 660  - kostenplaatsen   75.912       8 60 000  - reserveringen 75.912   75.912
       Doorberekening van kpl. DIM 75.912              Onttrekking aan de Alg. Reserve 75.912      
       Besluit B&W 18-02-2003                  
                     
6.002.1.030    Strategisch Management en Control 260.000 34.000 1.431.792          
                     
     Vorming en opleiding (pn. 21900)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   130.000   311.778          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 130.000                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
     NEON-opleidingsbudget (pn. 21901)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   130.000   172.427          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 130.000                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
     Organis. Ontwikkeling en Inform. (pn. 20770)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     34.000 50.945          
       budget overh. naar pn. 22799 -34.000                
                     
6.002.1.040    Bestuurlijke Processturing     10.000 1.360.118 6.002.1.040    Bestuurlijke Processturing 59.777   59.777
                     
     Druk- en bindw. Raad en Fin. Cyclus (pn. 20768)            Salarissen en Overhead BPS (pn. 10578)      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     10.000     8 62 616  - kostenplaatsen 59.777   59.777
       budget overh. naar pn. 26341 + 42 -10.000              Detacheringskosten Griffiemedew. 59.777      
                     
6.002.1.050    Ondernemingsraad Gemeentebreed 553   53.581          
                     
     Doorberekende kosten IBO (pn. 10748)                
                     
  4 62 638  - kostenplaatsen   553   56.609          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 553                
                     
6.140.0.100    Streekdierentehuis 't Julialaantje   344   80.918          
                     
     Doorberekende kosten B&P (pn. 10712)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   272   7.365          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 272                
                     
                     
                     
6.140.0.100    Doorberekende kosten Hfd. WIZ (pn. 10661)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   72   231          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 72                
                     
6.212.0.100    Binnengemeentelijk vervoer   23.500   58.145          
                     
     1% regeling Stadsgewest Haaglanden (pn. 21925)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   23.500   23.500          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 23.500                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.214.0.101    Parkeren   27.013 27.013 5.206.379          
                     
     Dekking Bureaukosten TOT (pn. 20580)                
                     
  4 34 130  - overige goederen en diensten -8.168   8.168 128.904          
  4 34 990  - overige goederen en diensten -18.845   18.845 4.574          
  4 62 522  - kostenplaatsen 27.013 27.013   27.013          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
6.221.1.102    Baggerwerkzaamheden   281.980   712.221          
                     
     Baggeren Weteringen (pn. 21136)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   160.000   535.404          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 160.000                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
     Sanering waterbodem Vulcanusweg (pn. 26385)                
                     
  4 34 000  - overige goederen en diensten   121.980   121.980          
       Techn. Corcectie overheveling van                
       Fcl. 6.722.0.102  (van pn. 22638) 121.980                
                     
6.420.1.100    Openbaar Basis Onderwijs     1.955.076 8.676.261 6.420.1.100    Openbaar Basis Onderwijs   167.034 8.676.261
                     
     Gebouwafh.  expl. kosten OBO (pn. 21576)                
                     
  4 34 602  - groot onderhoud binnenkant     19.569 89.981          
       overheveling naar 6.420.3.100 -19.569                
                     
     Leerlingafh.  expl. kosten OBO (pn. 21577)                
                     
  4 34 850  - medische controle onderwijs GGD   8.500 2.500          
       overheveling naar 6.420.3.100 -8.500                
                     
     Overige kosten en opbrengsten OBO (pn. 21578)            Overige kosten en opbrengsten OBO (pn. 21578)      
                     
  4 34 130  - Uitbreiding formatie tbv begroting -1.747   1.747 0   8 41 000  - overdrachten van het Rijk -167.033   167.033 0
  4 34 300  - accountantskosten -17.988   17.988 0        overheveling naar 6.420.3.100      
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.935   4.935 0          
  4 42 018  - overige inkomensoverdrachten -20.988   20.988 0          
  4 62 604  - kostenplaatsen -643.449   643.449 0          
       overheveling naar 6.420.3.100                  
                     
6.420.1.100    Formatiebudget OBO (pn. 21928)              Formatiebudget OBO (pn. 21928)      
                     
  4 10 052  - Vakonderwijs CASO -76.634   76.634 0   8 42 020  - overige inkomensoverdrachten -1   1 453.780
  4 10 053  - Taakonderwijs CASO -47.344   47.344 0        overheveling naar 6.420.3.100      
       overheveling naar 6.420.3.100                  
                     
     Voorziening in de huisvesting OBO (pn. 21929)                
                     
  4 34 500  - verzekeringen -31.493   31.493 0          
  4 34 510  - zakelijke lasten -27.374   27.374 0          
  4 34 900  - huur en leasing van goederen -914   914 0          
  4 60 012  - reserveringen -9.209   9.209 0          
  4 60 013  - reserveringen -65.479   65.479 0          
  4 60 014  - reserveringen -47.269   47.269 0          
  4 61 000  - kapitaallasten, afschrijving -302.809   302.809 0          
  4 61 001  - kapitaallasten, rente -629.375   629.375 0          
       overheveling naar 6.420.3.100                  
                     
6.420.2.100    Openbaar Speciaal  Basisonderwijs   135.314 1.297.792          
                     
     Formatiebudget de Bouwsteen (pn. 22333)                
                     
  4 10 052  - Vakonderwijs CASO -19.806   19.806 0          
  4 10 053  - Taakonderwijs CASO -8.028   8.028 0          
       overheveling naar 6.420.3.100                  
                     
6.420.2.100    Huisvestingsvoorz. De Bouwsteen (pn. 22334)                
                     
  4 34 500  - verzekeringen -3.892   3.892 0          
  4 34 510  - zakelijke lasten -7.606   7.606 0          
  4 60 012  - reserveringen -3.197   3.197 0          
  4 60 013  - reserveringen -10.179   10.179 0          
  4 61 000  - kapitaallasten, afschrijving -21.188   21.188 0          
  4 61 001  - kapitaallasten, rente -43.458   43.458 0          
       overheveling naar 6.420.3.100                  
                     
     Groepsafh. Kosten de Bouwsteen (pn. 22335)                
                     
  4 34 602  - groot onderhoud binnenkant -9.000   9.000 0          
       overheveling naar 6.420.3.100                  
                     
     Leerlingafh. Kosten de Bouwsteen (pn. 22335)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.600   2.600 16.400          
       overheveling naar 6.420.3.100                  
                     
     overige kosten en opbrengsten (pn. 22337)                
                     
  4 42 014  - bijdrage schoolwerkweken -1.719   1.719 0          
  4 42 018  - Godsdienst en Vormingsonderwijs -4.641   4.641 0          
       overheveling naar 6.420.3.100                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
6.420.3.100    Lokaal Openbaar Basisonderwijs   2.090.389   2.090.389 6.420.3.100    Lokaal Openbaar Basisonderwijs 167.033   167.033
                     
     Salariskosten OBP (pn. 20381)                  
                     
  4 10 052  - Vakonderwijs CASO 96.439 96.439   96.439          
  4 10 053  - Taakonderwijs CASO 55.372 55.372   55.372          
       overheveling van 6.420.1 en 6.421.2                
                     
    Ov. kosten Lokaal Basisonderwijs (pn. 20382)           Ov. kosten Lokaal Basisonderwijs (pn. 26382)      
                     
  4 34 130  - Uitbreiding formatie tbv begroting 1.747 1.747   1.747   8 41 000  - overdrachten van het Rijk 167.033 167.033   167.033
  4 34 300  - accountantskosten 17.988 17.988   17.988        overheveling van 6.420.1.100      
  4 34 990  - overige goederen en diensten 44.604 44.604   44.604          
  4 42 014  - bijdrage schoolwerkweken 1.719 1.719   1.719          
  4 42 018  - Godsdienst en Vormingsonderwijs 25.629 25.629   25.629          
  4 62 604  - kostenplaatsen 643.449 643.449   643.449          
       overheveling van 6.420.1 en 6.421.2                
                     
     Voorzieningen in de huisvesting OBO (pn. 20383)                
                     
  4 34 500  - verzekeringen 31.493 31.493   31.493          
  4 34 510  - zakelijke lasten 27.374 27.374   27.374          
  4 34 900  - huur en leasing van goederen 914 914   914          
  4 60 012  - reserveringen 9.209 9.209   9.209          
  4 60 013  - reserveringen 65.479 65.479   65.479          
  4 60 014  - reserveringen 47.269 47.269   47.269          
  4 61 000  - kapitaallasten, afschrijving 302.809 302.809   302.809          
  4 61 001  - kapitaallasten, rente 629.375 629.375   629.375          
       overheveling van 6.420.1 en 6.421.2                
                     
     Huisvestingsvoorz. De Bouwsteen (pn. 20384)                
                     
  4 34 500  - verzekeringen 3.892 3.892   3.892          
  4 34 510  - zakelijke lasten 7.606 7.606   7.606          
  4 60 012  - reserveringen 3.197 3.197   3.197          
  4 60 013  - reserveringen 10.179 10.179   10.179          
  4 61 000  - kapitaallasten, afschrijving 21.188 21.188   21.188          
  4 61 001  - kapitaallasten, rente 43.458 43.458   43.458          
       overheveling van 6.420.1 en 6.421.2                
                     
6.480.8.100    ov. Gemeenschappelijke baten en lasten 2.042 2.042 3.210.504          
                     
     brede School Pn. 21655)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 91.906          
  4 62 522  - kostenplaatsen 2.042 2.042   2.042          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
6.482.0.100    Volwassenene Educatie   9.319 6.136 339.248          
                     
     Doorberekende kosten BPO (pn. 10438)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   505   6.192          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 505                
                     
                     
                     
6.482.0.100    Doorberekende kosten B&P (pn. 10439)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   6.474   228.269          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 6.474                
                     
     Doorberekende kosten A&I (pn. 10440)                
                     
  4 62 631  - kostenplaatsen                  
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -6.136   6.136 91.852          
                     
     Doorberekende kosten Hfd. WIZ (pn. 10662)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   2.340   12.935          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 2.340                
                     
                     
6.511.1.100    Vrije Akademie   5.811 5.811 3.840.383          
                     
     Vak Algemeen (pn. 21350)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -5.811   5.811 64.945          
  4 62 522  - kostenplaatsen 5.811 5.811   5.811          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
6.511.3.100    Internationaal beleid   29.464   187.580          
                     
     Werkbudget Internationaal beleid (pn. 21448)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   29.464   31.152          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 29.464                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.530.8.100    Overige Sport   64.614   341.651          
                     
     Sportvisie (pn. 21527)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   64.614   140.880          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 64.614                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.540.1.100    Podiumkunst   40.200   2.179.832          
                     
     Culturele Organisaties (pn. 21536)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   40.200   201.148          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 40.200                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.540.3.100    Culturele Evenementen     26.000 0 6.540.3.100    Culturele Evenementen   26.000  
                     
     Taptoe (pn. 21546)              Taptoe (pn. 21546)      
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten     26.000 0   8 60 000  - reserveringen   26.000  
       Correctie van de 4e wijziging 2003                Correctie van de 4e wijziging 2003      
       uitgaven worden op pn. 80597 ge-                uitgaven worden op pn. 80597 ge-      
       raamd Voorziening Evenementen -26.000              raamd Voorziening Evenementen -26.000      
                     
6.541.1.104   Beheer / bedrijfsvoering Gemeentemusea 9.495 9.495 1.136.602 6.541.1.100   Musea        
                     
    Beveiliging (pr. 21383)             Winkels (pr. 21361)      
                     
  4 34 990  - Overige uitgaven     9.495 -9.495   8 41 000  - Diverse overdrachten van het rijk     2.388 -2.388
  4 34 945  - Bewaking   9.495   9.495   8 34 890  - Verkoop handelgoederen 2.388   2.388
       Betreft een correctie op de begroting musea              Betreft een correctie op de begroting musea      
                       
6.541.1.109    Presentatie Gemeentemusea   4.084 4.084 537.764          
                     
     presentatie algemeen (pn. 20538)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 20.006          
  4 62 522  - kostenplaatsen 4.084 4.084   4.084          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
6.541.5.100    Archeologisch Onderzoek   17.307   292.429          
                     
     Conserveringskosten Archeologie (pn. 22970)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   17.307   17.307          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 17.307                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.541.6.100    Gemeente Archief   15.577   1.149.591          
                     
     Extra kosten Archiefruimte (pn. 22970)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   15.577   15.577          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 15.577                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.560.0.104    Milieu Papaver   25.000   27.471          
                     
     Natuur Communicatie algemeen (pn. 20405)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   25.000   25.000          
       Invulling GMT oplossing van het                  
       tekort op de begroting 2003 25.000                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
                     
6.560.0.118    Openbaar groen     8.785 105.109          
                     
     Vastgoed OGM plantsoenposten (pn. 22293)                
                     
  4 62 550  - kostenplaatsen     8.785 105.109          
       omzetting plantsoenpost Jordaniestraat                  
       in een kinderopvanggebouw -8.785                
       Besluit B&W dd. 25-03-2003                  
                     
6.610.1.500    Doorberekende kosten Bijstand   266.935 26.138 6.034.778          
                     
     Doorberekende kosten Hfd. WIZ  (pn. 10460)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   74.630   436.065          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 74.630                
                     
6.610.1.500    Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10462)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen                  
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 43.254 43.254   542.973          
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10463)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen                  
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 3.788 3.788   157.108          
                     
     Doorberekende kosten BNK (pn. 10464)                
                     
  4 62 632  - kostenplaatsen                  
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -26.138   26.138 607.794          
                     
     Doorberekende kosten IBO (pn. 10466)                
                     
  4 62 638  - kostenplaatsen                  
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 13.139 13.139   1.403.087          
                     
     Doorberekende kosten Product O. (pn. 10467)                
                     
  4 62 639  - kostenplaatsen                  
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 49.025 49.025   1.180.578          
                     
     Doorberekende kosten Klantbeheer (pn. 10744)                
                     
  4 62 636  - kostenplaatsen                  
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 83.099 83.099   1.707.173          
                     
6.610.4.100    Minimabeleid   5.884   596.208          
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10468)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   707   8.270          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 707                
                     
     Doorberekende kosten B&Pl. (pn. 10469)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   717   18.917          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 717                
                     
     Doorberekende kosten Product O. (pn. 10470)                
                     
  4 62 639  - kostenplaatsen   3.020   72.749          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 3.020                
                     
     Doorberekende kosten Hfd. WIZ (pn. 10663)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   1.440   7.477          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 1.440                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
6.610.4.103    Tegemoetk. Huur Onzelfst. Woon Eenheden 3.657   133.199          
                     
     Tegemoetkoming huur O.W. Eenh. (pn. 20575)                
                     
  4 62 639  - kostenplaatsen   3.657   88.199          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 3.657                
                     
6.610.6.300    Overige Bijstand   9.323 7.917 383.617          
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10665)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   4.625   24.815          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 4.625                
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10478)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   2.718   31.863          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 2.718                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10479)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   186   4.869          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 186                
                     
     Doorberekende kosten BNK (pn. 10480)                
                     
  4 62 632  - kostenplaatsen     7.917 184.197          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -7.917                
                     
     Doorberekende kosten IBO (pn. 10750)                
                     
  4 62 638  - kostenplaatsen   1.143   122.506          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 1.143                
                     
     Doorberekende kosten Product O. (pn. 10483)                
                     
  4 62 639  - kostenplaatsen   571   13.547          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 571                
                     
     Doorberekende kosten Klantbeheer (pn. 10481)                
                     
  4 62 636  - kostenplaatsen   80   1.820          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 80                
                     
6.610.7.100    ROA / VvTv   1.570   40.012          
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10484)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   91   1.029          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 91                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10485)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   1.479   38.983          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 1.479                
                     
                     
6.610.8.100    Bijzondere Bijstand   66.124 86.734 3.769.888          
                     
     Verstrekkingen BB regulier (pn. 20861)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten     72.800 1.228.350          
       Meicirculaire 2002 -72.800                
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10667)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   19.741   115.448          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 19.741                
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10486)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   11.006   136.356          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 11.006                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10487)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   2.200   58.139          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 2.200                
                     
     Doorberekende kosten BNK (pn. 10488)                
                     
  4 62 632  - kostenplaatsen     13.934 324.301          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -13.934                
                     
     Doorberekende kosten IBO (pn. 10751)                
                     
  4 62 638  - kostenplaatsen   2.889   308.318          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 2.889                
                     
     Doorberekende kosten Product O. (pn. 10490)                
                     
  4 62 639  - kostenplaatsen   2.684   64.754          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 2.684                
                     
     Doorberekende kosten Klantbeheer (pn. 10746)                
                     
  4 62 636  - kostenplaatsen   27.604   569.874          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 27.604                
                     
6.611.2.102    ROA / VvTv   37.065 66.764 720.256          
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10492)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   6.588   10.804          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 6.588                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10493)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   15.431   175.547          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 15.431                
                     
                     
                     
                     
6.611.2.102    Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10669)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   15.046   23.242          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 15.046                
                     
     Doorberekende kosten A&I (pn. 10730)                
                     
  4 62 631  - kostenplaatsen     66.764 510.663          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -66.764                
                     
6.611.3.100    Scholing en Activering   110.320 10.079 2.989.709 6.611.3.100    Scholing en Activering 109.160   2.728.105
                     
     Doorberekende kosten A&I (pn. 10731)            Doorberekende kosten A&I (pn. 10731)      
                     
  4 62 631  - kostenplaatsen   86.760   663.204   8 60 000  - reserveringen 62.584   62.584
       Doorberekening  Kpl. Pn. 50046                Bijdrage uit Voorziening ID-banen      
       Structureel 0,5 FTE 35.376              (pn. 80216) Voor 2003 en 2004 62.584      
       Voor 2003 en 2004 1,0 FTE 51.384                
                     
  4 62 599  - kostenplaatsen   22.400   22.400      Bijdrage Rijk (pn. 22899)      
       Stelpost Krimp en groei structureel 11.200               2.665.521
       Stelpost Krimp en groei Incidenteel         8 41 000  - overdrachten van het Rijk 46.576    
       voor 2003 en 2004 11.200              Bijdrage van SZW (structureel) 46.576      
       uitvoering Instroom en Doorstroom-                
       banenplan                  
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10494)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   404   4.620          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 404                
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10670)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   756   4.314          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 756                
                     
     Doorberekende kosten A&I (pn. 10731)                
                     
  4 62 631  - kostenplaatsen     5.371 571.073          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -5.371                
                     
     Subsidie Loonk. WIW/WEP/REA (pn. 22992)                
                     
  4 62 631  - kostenplaatsen     4.708 69.983          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -4.708                
                     
6.611.4.100    Instroom en Doorstroom   1.640 5.371 5.181.053          
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10495)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   404   4.620          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 404                
                     
                     
                     
                     
                     
6.611.4.100    Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10714)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   354   9.298          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 354                
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10671)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   882   4.440          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 882                
                     
     Doorberekende kosten A&I (pn. 10732)                
                     
  4 62 631  - kostenplaatsen     5.371 80.356          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -5.371                
                     
6.611.5.100    Uitstroomverbetering   5.435 9.761 1.154.812          
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10496)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   505   6.192          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 505                
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10672)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   846   4.404          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 846                
                     
     Doorberekende kosten A&I (pn. 10733)                
                     
  4 62 631  - kostenplaatsen     5.677 85.346          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -5.677                
                     
     instrumenten fase 4 (pn. 20886)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 63.269          
  4 62 522  - kostenplaatsen 4.084 4.084   4.084          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
6.611.9.100    Stichting Werkplan   83.373   1.343.379          
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10711)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   7.984   101.009          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 7.984                
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10676)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   13.389   71.718          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 13.389                
                     
     Doorberekende kosten St. Werkplan (pn. 10799)                
                     
  4 62 635  - kostenplaatsen   62.000   1.170.652          
       Invulling GMT oplossing van het                  
       tekort op de begroting 2003 62.000                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
                     
6.612.1.100    IAOW   8.550 623 171.150          
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10677)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   2.178   11.693          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 2.178                
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10500)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   1.314   15.502          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 1.314                
                     
     Doorberekende kosten BNK (pn. 10502)                
                     
  4 62 632  - kostenplaatsen     623 14.553          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -623                
                     
     Doorberekende kosten Klantbeheer (pn. 10503)                
                     
  4 62 636  - kostenplaatsen   3.044   62.623          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 3.044                
                     
     Doorberekende kosten IBO (pn. 10505)                
                     
  4 62 638  - kostenplaatsen   219   23.420          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 219                
                     
     Doorberekende kosten Product O. (pn. 10506)                
                     
  4 62 639  - kostenplaatsen   1.795   43.359          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 1.795                
                     
6.612.2.100    IOAZ   812 432 382.591          
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10678)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   288   1.448          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 288                
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10507)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   202   2.611          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 202                
                     
     Doorberekende kosten BNK (pn. 10509)                
                     
  4 62 632  - kostenplaatsen     432 10.252          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -432                
                     
     Doorberekende kosten Klantbeheer (pn. 10510)                
                     
  4 62 636  - kostenplaatsen   194   3.675          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 194                
                     
     Doorberekende kosten Product O. (pn. 10513)                
                     
  4 62 639  - kostenplaatsen   128   3.158          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 128                
                     
                     
                     
                     
6.620.2.100    Schuldhulpverlening   92.736 150.332 1.208.727          
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10679)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   10.168   54.265          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 10.168                
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10520)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   6.064   78.277          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 6.064                
                     
     doorberekende kosten Budgetwinkel (pn. 10521)                
                     
  4 62 633  - kostenplaatsen   74.099 73.828 959.030          
       doorberek. van Kpl. Pn. 50048 74.099                
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -73.828                
                     
     Personele capaciteit (pn. 22009)                  
                     
  4 30 002  - personeel van derden     32.995 0          
       Dekking uitbreiding op Kpl. 50152 -32.995                
                     
     Wegwerken Wachtlijsten (pn. 22010)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     9.772 48.381          
       Dekking uitbreiding op Kpl. 50152 -9.772                
                     
     DUIT - huisbezoek Ouderen (pn. 22455)                
                     
  4 42 000  - overige Inkomens overdrachten 2.405 2.405   0          
  4 42 010  - overige Inkomens overdrachten -33.737   33.737 0          
       Dekking uitbreiding op Kpl. 50152                  
                     
6.620.3.100    Vrouwenopvang   4.575   207.648          
                     
     Doorberekende kosten Hfd WIZ (pn. 10680)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   324   2.882          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 324                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10717)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   4.251   204.766          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 4.251                
                     
                     
6.620.3.104    Maatschappelijke Opvang   361.698   1.763.526          
                     
     Overige Subsidiie M.O. en V.B. (pn. 22013)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   361.698              
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 361.698                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
                     
                     
6.620.3.106    Maatschappelijke Opvang   25.816   712.407          
                     
     overige subsidies Vrouwenopvang (pn. 22109)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   25.816   598.728          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 25.816                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.620.4.100    Integratie Nieuwkomers   23.441 80.027 2.576.890          
                     
     Doorberekende kosten Hfd.WIZ (pn. 10681)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   11.464   61.438          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 11.464                
                     
     Doorberekende kosten Proces O. (pn. 10524)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   7.893   99.349          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 7.893                
                     
     Doorberekende kosten A&I (pn. 10738)                
                     
  4 62 631  - kostenplaatsen     75.943 1.138.935          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -75.943                
                     
     Werkbudget Integr. Nieuwkomers (pn. 21667)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 18.506          
  4 62 522  - kostenplaatsen 4.084 4.084   4.084          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
6.620.6.100    Subsidies   44.180   225.475          
                     
     Doorberekende kosten Hfd WIZ (pn. 10682)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   396   1.408          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 396                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10719)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   2.323   61.218          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 2.323                
                     
     huisvesting belangenorganisaties (pn. 22014)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   12.000   46.272          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 12.000                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.620.6.100    Panel voor Werk en Inkomen (pn. 22016)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   29.461   63.733          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 29.461                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
                     
                     
6.620.7.100    WVG   30.895 223.225 1.705.799          
                     
     Doorberekende kosten Hfd WIZ (pn. 10683)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   17.240   101.715          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 17.240                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10527)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   9.803   122.072          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 9.803                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10528)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   3.852   158.961          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 3.852                
                     
     Doorberekende kosten WVG(pn. 10739)                
                     
  4 62 634  - kostenplaatsen     223.225 1.323.051          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -223.225                
                     
6.620.8.100    Indicatiestelling   46.531 0 900.470          
                     
     Doorberekende kosten Hfd WIZ (pn. 10684)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   2.933   16.006          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 2.933                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10530)                
                     
  4 62 628  - kostenplaatsen   1.617   18.984          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 1.617                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10531)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   531   13.972          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 531                
                     
     Indicatiestelling / gemeentelijke bijdrage (pn. 22602)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   41.450   851.508          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 41.450                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.630.1.100    Buurt- en Wijkwerk   17.943   1.178.224          
                     
     Activiteiten buurt- en wijkwerk (pn. 21476)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   17.943   193.583          
       aanvullende  subsidie AMW 2003 17.943                
       Besluit B&W 15-04-2003                  
                     
                     
                     
                     
                     
6.630.6.100    Jeugd- en Jongerenwerk   13.025   538.338          
                     
     Noodaccommodatie Wippolder (pn. 21487)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   13.025   26.050          
       aanvullende  subsidie AMW 2003 13.025                
       Besluit B&W 15-04-2003                  
                     
6.650.1.100    Kinderopvang   816.455   3.285.142 6.650.1.100    Kinderopvang 813.843   837.180
                     
     Buitenschoolse Opvang (pn. 21494)            Buitenschoolse Opvang (pn. 21494)      
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   396.695   396.695   4 41 000  - Overdrachten van het Rijk 813.843   813.843
       Subsidiebijdragen 2003 396.695              Subsidiebijdrage 2003 813.843      
  4 60 000  - reserveringen   417.148   417.148          
       storting in reserve kinderopvang 417.148                
                     
6.650.1.100    Vastgoed OGM Kinderopvang (pn. 22167)                
                     
  4 62 550  - kostenplaatsen   2.612   20.623          
       omzetting plantsoenpost Jordaniestraat                  
       in een kinderopvanggebouw 2.612                
       Besluit B&W dd. 25-03-2003                  
                     
6.710.8.100    Gezondheidszorg   42.175   144.378          
                     
     Doorberekende kosten Hfd WIZ (pn. 10693)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   684   1.844          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 684                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10727)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   2.736   37.146          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 2.736                
                     
     Gezondheidsaccommodaties (pn. 22643)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   38.755   55.562          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 38.755                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.711.0.100    Ambulancedienst   172   40.523          
                     
     Doorberekende kosten Hfd WIZ (pn. 10687)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   36   36          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 36                
                     
6.711.0.100    Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10728)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   136   3.403          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 136                
                     
                     
                     
                     
6.713.0.100    GGD   802   1.535.124          
                     
     Doorberekende kosten Hfd WIZ (pn. 10688)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   162   1.242          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 162                
                     
     Doorberekende kosten B&Pr. (pn. 10729)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen   640   16.554          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 640                
                     
6.713.1.100    Maatzorg JGZ   72.200   707.200          
                     
     Maatwerkmiddelen tbv Maatzorg (pn. 26338)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   72.200   707.200          
       Septembercirculaire 2002 72.200                
                     
6.721.9.100    Werken derden afvalinzameling   40.829 40.829 1.838.244          
                     
     Aquisitiewerkzaamheden (pn. 30381)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     40.829 0          
       invulling formatie Aquisitiebeheer -40.829                
                     
  4 62 008  - kostenplaatsen   40.829   165.139          
       invulling formatie Aquisitiebeheer 40.829                
                     
6.722.0.102    Onderhoud en vernieuwen riolen     121.980 2.846.670          
                     
     Sanering waterbodem Vulcanusweg (pn. 22638)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     121.980 0          
       Techn Correctie overheveling naar                  
       Fcl. 6.221.1.102 (van pn. 00000) -121.980                
                     
6.821.2.101    Geldelijke steun huisv. Gehandicapten 162 1.585 102.863          
                     
     Doorberekende kosten Hfd WIZ (pn. 10689)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   162   1.242          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 162                
                     
     Doorberekende kosten WVG (pn. 10741)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen     1.585 9.322          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -1.585                
                     
6.821.8.704    Meerjarenraming Stadsvernieuwing MRSV 420.957 363.000 2.085.783          
                     
     Bevord. Herstruct. en Leefbaarheid (pn. 282713)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   57.957   0          
       correctie afroming tlv pn. 26303                  
                     
  4 60 000  - reserveringen     363.000 0          
       Overheveling naar pn. 282734 -363.000                
                     
6.821.8.704    Wijkbudgetten 2001 / 2003 (pn. 282734)                
                     
  4 60 000  - reserveringen   363.000   363.000          
       Overheveling van pn. 282713 363.000                
                     
6.822.0.100    BOWON   162 1.585 45.485          
                     
     Doorberekende kosten Hfd WIZ (pn. 10690)                
                     
  4 62 630  - kostenplaatsen   162   1.242          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ 162                
                     
     Doorberekende kosten WVG (pn. 10743)                
                     
  4 62 629  - kostenplaatsen     1.585 9.322          
       Doorber. kosten formatie wijz. WIZ -1.585                
                     
6.822.0.101    Bowon Woonruimte verdelings beleid 60.000   76.143 6.822.1.101    Bowon Woonruimte verdelings beleid 60.000   60.000
                     
     BAW-activiteiten (pn. 26373)              BAW-activiteiten (pn. 26373)      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   60.000   60.000   8 34 910  - overige goederen en diensten 60.000   60.000
       kosten 2003 voor het project Bijzondere              Bijdrage van de Woningbouwverenigingen      
       Aandacht Woningzoekenden (BAW) 60.000              in de kosten van de BAW-activiteiten      
                     
6.822.0.107    Cultuurhistorie delft   2.500   316.791          
                     
     open Monumentendag (pn. 20700)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   2.500   2.500          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 2.500                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.911.1.020    Treasury en Aassur.  en Risk Management 35.000   137.874          
                     
     Taxatie Inventarissen Scholen (pn. 26174)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   35.000   35.000          
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 35.000                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
6.920.0.240    Belastingen WOZ   10.210 10.210 815.335          
                     
     Algemene WOZ-kosten (pn. 22146)                  
                     
  4 34 750  - overige goederen en diensten -10.210   10.210 514          
  4 62 522  - kostenplaatsen 10.210 10.210   10.210          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
6.921.1.100    BTW-compensatiefonds     57.957 7.850.204          
                     
     Stelpost afroming BCF (pn. 26303)                  
                     
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven     57.957 7.850.204          
       correctie afroming tgv pn. 282713                  
                     
                     
6.922.1.100    Stelpost Nominale Ontwikkelingen     701.100 323.000          
                     
     Stelpost Nominale ontwikkelingen (pn. 20494)                
                     
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven     701.100 323.000          
       Knelp. beheersrapportage 2002 -321.000                
       Correctie afroming Loonsom 2003 -380.100                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
                     
6.922.3.100    Stelpost in de Uitvoeringgssfeer   72.800 72.200 500.000 6.922.3.100    Stelpost in de Uitvoeringgssfeer 1.192.342 0 1.192.342
                     
     Stelpost in de Uitvoeringgssfeer (pn. 20496)            Stelpost in de Uitvoeringgssfeer (pn. 20496)      
                     
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven   72.800 72.200 500.000   8 60 000  - reserveringen 1.192.342   1.192.342
       Meicirculaire 2002 72.800              Dekking budgetoverheveling 2003      
       Overboeking van 6.610.8.100                vanuit de algemene reserve 1.192.342      
       Septembercirculaire 2002 -72.200                
       Overboeking naar 6.713.1.100                  
            6.922.4.100    Overige beheerskosten 200.000 200.000 1.352.556
                     
                 Toekomstige dekking KIS (pn. 10834)      
                     
              8 60 000  - reserveringen   200.000 0
                   overheveling naat act. 8.60.000 ivm      
                   verwerking stelpost bezuiniging ICT -200.000      
                     
              8 60 000  - reserveringen 200.000   200.000
                   bijdrage van kostenplaats ICT ivm      
                   verwerking stelpost bezuiniging ICT 200.000      
                     
            6.922.9.100    Stelpost Uitvoering Collegeprogram   45.000 9.454
                     
                 Stelpost Uitvoering Collegeprogram (pn. 20497)      
                     
              8 00 000  - niet in te delen inkomsten   45.000 9.454
                   Invulling GMT oplossing van het      
                   tekort op de begroting 2003 -45.000      
                   Besluit B&W 01-04-2003 ,      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
6.990.8.100    Kostenplaatsen nog te verdelen   609.268   609.268          
                     
     Kostenplaatsen nog te verdelen (pn. 10365)                
                     
  4 62 000  - kostenplaatsen   609.268   609.268          
       Correctie afroming Loonsom 2003 383.387                
       Verrekening met Kpl. 5.999.9.999                  
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 1.881                
       Verrekening met Kpl. 5.999.9.999                  
       Budgetoverheveling 2002 > 2003                  
       Verrekening met Kpl. 5.120.0.024 35.000                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
       Invulling GMT oplossing van het                  
       tekort op de begroting 2003                  
       Verrekening met Kpl. 5.150.0.300                  
       Locatiebeh. Brandweer pn. 50164 53.000                
       Verrekening met Kpl. 5.120.0.000                  
       Kostenplaats HSM pn. 50105 64.000                
       Verrekening met Kpl. 5.120.0.001                  
       Kpl.HSM Facilitair pn. 50278 72.000                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
                     
            6.992.9.100    Saldo Gewone Dienst 34.890 6.173 60.254
                     
                     
                 Saldo gewone dienst (pn. 10658)      
                     
              8 00 000  - niet in te delen inkomsten 34.890 6.173 60.254
                   omzetting plantsoenpost Jordaniestraat      
                   in een kinderopvanggebouw -6.173      
                   Besluit B&W dd. 25-03-2003      
                   aanvullende  subsidie AMW 2003 30.968      
                   Besluit B&W 15-04-2003      
                   Afrondingsverschil bij de correcties      
                   op de afromingen van de loonsom      
                   Invulling GMT oplossing van het      
                   tekort op de begroting 2003 3.922      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
      Totaal 6.731.911 4.463.161 2.268.750     Totaal 2.714.151 445.401 2.268.750
          2.268.750          
          0          
                     
                     
     Investerings- en financieringsstaat                
                     
                     
7.210.0020    Vernieuwen Bruggen 2000     18.091 0          
                     
     vernieuwen Duyvelsgatbrug  (pn. 70526)                
                     
  4 62 001  - kostenplaatsen     18.091 0          
       Correctie Stambegroting geraamde                
       uren naar 7.922.0.300 Tijdschrijven                
       op kredieten van VT 3510 (71350) -18.091                
                     
7.210.1.439    Autoluwe Herinrichting Binnenstad   72.365 0          
                     
     voorber. Kwal. Verbetering Bi-stad II (pn. 70856)                
                     
  4 62 001  - kostenplaatsen     72.365 0          
       Correctie Stambegroting geraamde                
       uren naar 7.922.0.300 Tijdschrijven                
       op kredieten van VT 3510 (71350) -72.365                
                     
7.211.3.002    Voorontwerp Bestemmingsplan Spoor   166.621 0          
                     
     Bestemmingsplan Spoorzone (pn. 70741                
                     
  4 62 001  - kostenplaatsen     108.547 0          
       Correctie Stambegroting geraamde                
       uren naar 7.922.0.300 Tijdschrijven                
       op kredieten van VT 3200 (71348) -108.547                
                     
     Bestemmingsplan Spoorzone SPOOR (pn. 70513)                
                     
  4 62 001  - kostenplaatsen     58.074 0          
       Correctie Stambegroting geraamde                
       uren naar 7.922.0.300 Tijdschrijven                
       op kredieten van VT 3510 (71350) -58.074                
                     
7.310.8.301    Intern. Centrum Informatie en Technologie 385.713   385.713 7.310.8.301    Intern. Centrum Informatie en Technologie 385.713   385.713
                     
     ICIT-huisvesting (pn. 71653)              ICIT-huisvesting (pn. 71653      
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   60.000   60.000   8 60 000  - reserveringen 385.713   385.713
       bijdrage aan de Stichting ICIT 60.000              bijdrage uit de reserve verkoop EZH      
                   project Versterking Delft Kennisstad      
     ICIT-Management (pn. 71654)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   160.000   160.000          
       bijdrage aan de Stichting ICIT 160.000                
                     
     ICIT-activiteiten (pn. 71655)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   125.713   125.713          
       bijdrage aan de Stichting ICIT 125.713                
                     
                     
                     
                     
7.310.8.301    ICIT-communicatie (pn. 71656)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   40.000   40.000          
       bijdrage aan de Stichting ICIT 40.000                
       Besluit B&W 15-05-2003                  
                     
7.511.3.300    EU-subsidie steun Adapazari   5.173.250   5.173.250 7.511.3.300    EU-subsidie steun Adapazari 5.173.250   5.173.250
                     
     salarissen Lokaal 1.1 (pn. 71674                  
                     
  4 34 930  - Training Personeel EU 8.000 8.000   8.000          
  4 34 931  - Technisch personeel EU 26.600 26.600   26.600          
  4 34 932  - Administratief pesoneel EU 42.000 42.000   42.000          
  4 34 933  - Ondersteunend personeel EU 11.400 11.400   11.400          
                     
     Salarissen Expat/Int. staff Techn. 1.2.1.(pn. 71675)                
                     
  4 34 934  - Delft professional EU 36.750 36.750   36.750          
  4 34 937  - Techn. Onderst. Impl. In Turkije EU 100.002 100.002   100.002          
                     
     Salarissen Expat/Int. staff Techn. 1.2.2.(pn. 71676)                
                     
  4 34 934  - Delft professional EU 36.750 36.750   36.750          
  4 34 937  - Techn. Onderst. Impl. In Turkije  EU 100.002 100.002   100.002          
                     
     Vergoeding voor Missie en Reizen 1.3 (pn. 71677)                
                     
  4 34 939  - Buitenl. leiding in Europa EU 5.328 5.328   5.328          
  4 34 991  - Lokale leiding in Turkije EU 14.960 14.960   14.960          
                     
     Internationale reizen 2.1 (pn. 71678                  
                     
  4 34 101  - Reis- en verblijfkosten 32.400 32.400   32.400          
                     
     Lokale transpoerten > 200 km. 2.2 (pn. 71679                
                     
  4 34 101  - Reis- en verblijfkosten 1.000 1.000   1.000          
                     
     Aanschaf multi reddingsvoertuig 3.1.1.(pn. 71680)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 340.000 340.000   340.000          
                     
     Aanschaf containers 3.1.2 (pn. 71681)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 100.000 100.000   100.000          
                     
     Aanschaf USAR containers 3.1.3 (pn. 71682)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 360.000 360.000   360.000          
                     
     Aanschaf HAZMAT containers 3.1.4 (pn. 71683)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 100.000 100.000   100.000          
                     
                     
                     
                     
7.511.3.300    Aanschaf cont. train. materiaal 3.1.5 (pn. 71684)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 160.000 160.000   160.000          
                     
     Aanschaf ladder truck 3.1.6 (pn. 71685)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 930.000 930.000   930.000          
                     
     Aanschaf Brandweerwagen 3.1.7 (pn. 71686)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 428.000 428.000   428.000          
                     
     Aanschaf Brandweerwagen 6 ton 3.1.8 (pn. 71687)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 400.000 400.000   400.000          
                     
     Aanschaf reddings-comm. wagen 3.1.9 (pn. 71688)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 142.000 142.000   142.000          
                     
     Aanschaf med. Red-systemen 3.1.10 (pn. 71689)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 140.000 140.000   140.000          
                     
     Aanschaf lichte Red-systemen 3.1.11 (pn. 71690)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 195.000 195.000   195.000          
                     
     Aanschaf ambulance 3.1.12 (pn. 71691)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 110.000 110.000   110.000          
                     
     Aanschaf pers. Bescherm.mat. 3.1.13 (pn. 71692)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 120.000 120.000   120.000          
                     
     Aanschaf port. Medisch mat. 3.1.14 (pn. 71693)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 128.000 128.000   128.000          
                     
     Aanschaf meubelen & computers 3.2 (pn. 71694)                
                     
  4 33 003  - duurzame goederen 4.000 4.000   4.000          
  4 34 400  - hardware / software / bekabeling 2.200 2.200   2.200          
  4 33 004  - duurzame goederen 3.000 3.000   3.000          
  4 34 961  - bouw- en inrichtingskosten 22.000 22.000   22.000          
                     
     Aanschaf reserve onderdelen 3.3 (pn. 71695)                
                     
  4 33 005  - duurzame goederen 51.142 51.142   51.142          
                     
     Kosten voor lokaal kantoor 4 (pn. 71696)                
                     
  4 33 002  - duurzame goederen 9.540 9.540   9.540          
  4 34 900  - huur / leasing goederen 5.400 5.400   5.400          
  4 34 730  - kantoorbenodigdheden 1.800 1.800   1.800          
  4 34 990  - overige goederen en diensten 6.300 6.300   6.300          
                     
7.511.3.300    Publicaties 5.1 (pn. 71697)                  
                     
  4 34 700  - telefoonkosten 10.000 10.000   10.000          
                     
     Studies en onderzoek 5.2 (pn. 71698)                
                     
  4 34 992  - AKS 110, GPS Studie EU 18.000 18.000   18.000          
  4 34 993  - Vrijwilligw brandweer studie EU 22.000 22.000   22.000          
  4 34 994  - Regionale rampen respons plan 35.000 35.000   35.000          
  4 34 995  - training Curriculum ontwikkeling 20.000 20.000   20.000          
                     
     Auditing 5.3 (pn. 71699)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten 20.000 20.000   20.000          
                     
     Evaluaties 5.4 (pn. 71700)                  
                     
  4 34 996  - Tender evaluatiekosten EU 14.000 14.000   14.000          
  4 34 997  - project evaluatiekosten EU 4.000 4.000   4.000          
                     
     Vertalingen 5.5 (pn. 71701)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten 25.000 25.000   25.000          
                     
     Conferenties en seminars 5.7 (pn. 71702)                
                     
  4 34 927  - concerten, kezingen , congressen 40.000 40.000   40.000          
                     
     Trainingen ( 17 personen) 5.8 (pn. 71703)                
                     
  4 34 200  - vorming en opleiding 198.800 198.800   198.800          
                     
     Ontwerpen/supervisie en reconstr. 5.9 (pn. 71704)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten 25.000 25.000   25.000          
                     
     Reconstructie werkzaamheden. 6.3 (pn. 71705)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten 133.000 133.000   133.000          
                     
     Administratieve kosten. 9 (pn. 71706)            EU-subsidie en ov. inkomsten (pn. 71708)      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten 23.100 231.000   231.000   8 42 000  - overige inkomensoverdrachten 1.293.250 1.293.250   1.293.250
              8 42 010  - overige inkomensoverdrachten 3.880.000 3.880.000   3.880.000
     Onvoorziene uitgaven 11 (pn. 71707)              Uitvoering MERP-project Adapazari      
                   Besluit B&W 29-04-2003      
  4 34 990  - overige goederen en diensten 203.876 203.876   203.876          
       Uitvoering MERP-project Adapazari                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
7.611.5.001    Bestrijding sociaal Isolement/Vrijwilligers 45.400   45.400 7.611.5.001    Bestrijding sociaal Isolement/Vrijwilligers 45.400   45.400
                     
     Tijd. regeling Stimulering Vrijw. Werk (pn. 71110)            Tijd. regeling Stimulering Vrijw. Werk (pn. 71110)      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   45.400   45.400   8 41 000  - overdrachten van het Rijk 45.400   45.400
       aanvulling krediet ivm Rijkbijdrage                Rijkbijdrage voor de Tijd. Regeling      
       in de Maatregel voor 2003 45.400              Stimulering Vrijwilligerswerk 2003 45.400      
                     
7.650.1.300    Verbouwing Jordaniestraat 107   80.109   80.109          
                     
     Verbouwing Jordaniestraat 107 (pn. 71657)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   41.553   41.553          
       Verbouwingskosten incl BTW 51.300                
       Compensabele BTW 9.747                
       Totaal netto krediet 41.553                
                     
  4 60 000  - reserveringen   38.556   38.556          
       Overdracht grond aan grondbedrijf 38.556                
       omzetting plantsoenpost Jordaniestraat                
       in een kinderopvanggebouw                  
       Besluit B&W dd. 25-03-2003                  
                     
7.821.1.002    Besteding EZH-gelden in de Wijken 19.239   19.239 7.821.1.002    Besteding EZH-gelden in de Wijken 19.239   19.239
                     
     Voorbereiding Wijkzaken (pn. 70891)            Voorbereiding Wijkzaken (pn. 70891)      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   19.239   19.239   8 60 000  - reserveringen 19.239   19.239
       aanvulling ivm bijdrage uit kpl.                aanvulling bijdrage uit reserve EZH      
       Coordinatie wijkbeheer 2002 19.239              wegens inkomsten 2002 19.239      
                     
7.821.1.200    Cultuurstad Delft 2003 Wijken     158.823 0 7.821.1.200    Cultuurstad Delft 2003 Wijken   158.823 0
                     
     Delfts kleed & Tableau (pn. 71209)              Delfts kleed & Tableau (pn. 71209)      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     158.823 0   7 34 910  - reserveringen   158.823 0
       correctie van de 18e wijziging 2002              correctie van de 18e wijziging 2002      
       Verlaging van het krediet ivm de                Verlaging van het krediet ivm de      
       rechtstreekse subsidie betaling van              rechtstreekse subsidie betaling van      
       Provincie Zuid-Holland aan het                Provincie Zuid-Holland aan het      
       uitvoerend-orgaan Kunstgebouw -158.823              uitvoerendorgaan kunstgebouw -158.823      
                     
7.821.1.308    Wijkbudget Binnenstad 2003     4.500 58.568          
                     
     Wijkbudget Binnenstad 2003 (pn. 71545)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     4.500 58.568          
       Overheveling budget > Pn. 71546 -4.500                
                     
7.821.1.309    Wijkbudget Vrijenban 2003   4.500   87.600          
                     
     Wijkbudget Vrijenban 2003 (pn. 71546)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   4.500   87.600          
       Overheveling budget < Pn. 71545 4.500                
                     
                     
7.910.1.005    Algemene Reserve   1.192.342   1.192.342          
                     
     Algemene reserve (pn. 80014)                  
                     
  8 60 000  - reserveringen   1.192.342   1.192.342          
       Bijdrage aan de GD 6.922.3.100                  
       Overheveling van budgetten 2002 1.192.342                
       Besluit B&W 29-04-2003                  
                     
7.910.2.026    Reserve Delft Kennisstad   59.034   59.034          
                     
     Kennisalliantie (pn. 80626)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   25.000   25.000          
       subsidie aan Kennisalliantie                  
       Besluit B&W dd. 18-02-2003                  
                     
     Subsidie Stichting Delft Kennisstad (pn. 80640)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten   34.034   34.034          
       subsidie aan de St. Delft Kennisstad                
       Besluit B&W dd. 18-02-2003                  
                     
7.910.2.030    Reserve Toerisme   256.333 256.333 0          
                     
     Toeristisch beleid (pn. 80012)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     170.653 0          
       Techn. corr. stambegroting ivm de -170.653                
       verwerking van de 21e wijz. 2003                  
                     
  4 60 000  - reserveringen   256.333   0          
       Techn. corr. stambegroting ivm de 256.333                
       verwerking van de 21e wijz. 2003                  
                     
     Hypolytusbuurt 4, Toeristenkantoor (pn. 80627)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten     85.680 0          
       Techn. corr. stambegroting ivm de -85.680                
       verwerking van de 21e wijz. 2003                  
                     
7.910.2.104    Reserve Egalisatie Integratiebeleid 1.328.720   2.488.798          
                     
     Twee klassen extra  leerwerkbank (pn. 80311)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 13.613 13.613   34.033          
                     
     Subsidie SVD begeleiding AMA's plus (pn. 80316)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 6.157 6.157   10.695          
                     
     Subsidiebeleid Zelforganisaties (pn. 80460)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 27.151 27.151   52.487          
                     
                     
                     
7.910.2.104    Deelname besturen bevorderen (pn. 80461)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 1.000 1.000   6.538          
                     
     Kunstmanifestaties (pn. 80463)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 45.378 45.378   90.756          
                     
     Uitgeproduceerde Asielzoekers (pn. 80468)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 30.000 30.000   87.225          
                     
     Verhalen vertellen (pn. 80556)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 20.000 20.000   33.685          
                     
     Bij elkaar eten (pn. 80557)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 10.000 10.000   20.000          
                     
     Project bezoek vrouwen (pn. 80558)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 15.000 15.000   15.000          
                     
     Campagne onbenut talent (pn. 80647)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 5.000 5.000   5.000          
                     
     Website (pn. 80648)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 20.000 20.000   20.000          
                     
     Bijdrage Nieuwsbladen (pn. 80649)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 15.000 15.000   15.000          
                     
     Kennisateliers (pn. 80650)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 5.000 5.000   5.000          
                     
     Stadsgesprekken (pn. 80561)                  
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 50.000 50.000   50.000          
                     
     Allochtoon Ondernemersschap (pn. 80652)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 12.500 12.500   12.500          
                     
     Inkoopbudget Begeleiding SVD (pn. 80304)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 74.874 74.874   85.197          
                     
     Trajectbegeleiding op maat ROC (pn. 80305)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 110.000 110.000   156.297          
                     
                     
7.910.2.104    Case-management 16-23 jarigen (pn. 80309)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 34.034 34.034   55.069          
                     
     Conversatiegroepen in buurthuizen (pn. 80312)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 13.613 13.613   18.496          
                       
     Organisatiekosten activ. en inburgering (pn. 80319)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 2.269 2.269   2.269          
                       
     Organisatiekosten Welzijn (pn. 80320)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 40.000 40.000   1.661          
                       
     Organisatiekosten Beleid  (pn. 80321)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 2.269 2.269   2.269          
                       
     Organisatiekosten Onderwijs (pn. 80322)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 2.269 2.269   2.269          
                       
     Organisatiekosten Projecten (pn. 80323)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 30.000 30.000   23.474          
                       
     Organisatiekosten Communicatie (pn. 80324)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 24.958 24.958   57.113          
                       
     Centr. punt Oudk. / coördin./begeleiding (pn. 80325)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 153.445 153.445   73.689          
                       
     Contactpersonen + cursussen (pn. 80326)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 34.034 34.034   103.890          
                       
     Registratie systeem en  monitoring (pn. 80327)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 22.689 22.689   87.192          
                       
     Aanv. oudk. Uren CPO (pn. 80561)                  
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 11.363 11.363   22.826          
                       
     Aanv. oudk. Aanst. extra consulent (pn. 80545)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 20.202 20.202   20.202          
                       
     Aanv. oudk. Ouder naar taalcursussen (pn. 80546)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 45.454 45.454   90.908          
                       
                       
7.910.2.104    Aanv. Oudk. monitoring en administr. (pn. 80547)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 43.181 43.181   43.181          
                       
     Aanv. oudk. Bouwstenen ROC (pn. 80548)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 44.000 44.000   88.000          
                       
     Aanv. oudk. Alfabetisering (pn. 80549)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 22.000 22.000   31.702          
                       
     Aanv. oudk. Intensieve taal (pn. 80550)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 50.000 50.000   85.208          
                       
     Aanv. oudk. Conversatiegroepen (pn. 80551)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 186.874 186.874   200.000          
                       
     Aanv. oudk.sport voor vrouwen (pn. 80552)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 23.717 23.717   30.000          
                       
     Aanv. oudk. training comm. en soc.vaard (pn. 80553)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 30.272 30.272   60.544          
                       
     Aanv. oudk. Training solliciteren (pn. 80554)                
                       
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 22.909 22.909   45.818          
                       
     Aanv. oudk. Computerlessen (pn. 80555)                
                     
  4 42 000  - overige inkomensoverdrachten 8.495 8.495   16.990          
       Programma Integratie en Activering 2003                
                     
7.910.2.106    Reserve Nutswinsten   363.020 363.020 1.013.020          
                     
     Reserve Nutswinsten (pn. 80131)                  
                     
  4 60 000  - reserveringen     363.020 0          
       correctie storting in reserve REM -204.200                
       correctie storting in reserve MTF -158.820                
                     
     Storting in Reserve REM (pn. 80133)                
                     
  4 60 000  - reserveringen   204.200   204.200          
       correctie storting in reserve REM                  
       overheveling van pn. 80131 204.200                
                     
     Storting in Reserve MTF (pn. 80136)                
                     
  4 60 000  - reserveringen   158.820   158.820          
       correctie storting in reserve MTF                  
       overheveling van pn. 80131 158.820                
                     
                     
7.910.5.189    Voorziening ID-banen   62.584   62.584          
                     
     Voorziening ID-banen (pn. 80216)                  
                     
  4 60 000  - reserveringen   62.584   62.584          
       Bijdrage aan GD pn. 10731 Incidenteel     0          
       voor de jaren 2003 en 2004                  
       Cf. Nota Instroom- en Doorstroombanen                
                     
7.910.5.117    Voorziening Autom. Apparatuur algemeen 157.234   2.004.846 7.910.5.117    Voorziening Autom. Apparatuur algemeen 157.234   1.981.912
                     
     Voorziening Basispakket ICT (pn. 80207)            Voorziening Basispakket ICT (pn. 80207)      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   157.234   2.000.946   8 60 000  - reserveringen 157.234   1.949.419
       overdracht budget krimp en groei 157.234              bijdrage van Kpl. ICT pn. 50173 157.234      
                   overdracht budget krimp en groei      
                     
7.910.5.337    Voorziening Evenementen   51.000 11.286 222.286 7.910.5.337    Voorziening Evenementen 145.060 0 202.951
                     
     Bijdrage aan de Taptoe (pn. 80597)              Voorziening Evenementen (pn. 80233)      
                     
  4 42 000  - Overige inkomensoverdrachten   26.000   26.000   8 60 000  - reserveringen 14.714   14.714
       Correctie van de 4e wijziging 2003                Correctie van de 4e wijziging 2003      
       uitgaven worden rechtstreeks uit                Bijdrage uit de reserve Algemene      
       de Voorziening betaald 26.000              Economische Structuur 14.714      
                     
  4 60 000  - reserveringen     11.286 0   8 60 000  - reserveringen 124.453   124.453
       Correctie van de 4e wijziging 2003                Bijdrage uit de reserve Toerisme      
       uitgaven worden rechtstreeks uit                conform het MMT-plan 2003 124.453      
       de Voorziening betaald -11.286              zie ook de 21e wijziging 2003      
                     
     Subsidie Delftse Schaatsbaan (pn. 80653)                
                     
  4 42 000  - Overige inkomensoverdrachten   25.000   25.000          
       Subsidie 2003 25.000                
       Besluit B&W 06-05-2003                  
            7.910.5.992    Voorziening Leasing 5.893   12.197
                     
                 Voorziening Leasing (pn. 80225)      
                     
              8 60 000  - reserveringen 5.893   11.402
                   aanvullende storting van pn. 50607      
                   Vaste kosten Leasecontracten 5.893      
                     
            7.912.0.001    Afschrijvingen algemene dienst   1.754 8.481.900
                     
                 Afschrijvingen algemene dienst (pn. 70480)      
                     
              8 20 000  - afschrijvingen   1.754 8.481.900
                   Overdracht grond aan grondbedrijf      
                   omzetting plantsoenpost Jordaniestraat      
                   in een kinderopvanggebouw      
                   Besluit B&W dd. 25-03-2003      
                     
                     
                     
                     
                     
7.922.0.100    Tijschrijven op Kredieten 2003   257.077   1.573.475          
                     
     Tijschrijven op Kredieten VT 3200 (pn. 71348)                
                     
  4 62 001  - kostenplaatsen                  
       Correctie Stambegroting geraamde 108.547   162.378          
       uren van 7.211.3.002 (pn. 70741) 108.547                
                     
     Tijschrijven op Kredieten VT 3510 (pn. 71350)                
                     
  4 62 001  - kostenplaatsen                  
       Correctie Stambegroting geraamde 148.530   597.258          
       uren van 7.210.0.020 (pn. 70526) 18.091                
       uren van 7.210.1.439 (pn. 70856) 72.365                
       uren van 7.211.3.002 (pn. 70513) 58.074                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
      Totaal 9.435.555 1.051.039 8.384.516     Totaal 5.928.843 160.577 5.768.266
          5.768.266          
          2.616.251          
                     
                     
     Kostenplaatsen                  
                     
5.02J.4.107    Jordaniestraat 107   9.589 1.754 16.620 5.02J.4.107    Jordaniestraat 107 14.008   14.008
                     
     Jordaniestraat 107 (pn. 41081)              Jordaniestraat 107 (pn. 41081)      
                     
  4 34 500  - verzekeringen 779 779   779   8 32 000  - huren en pachten 14.008 14.008   14.008
  4 34 510  - zakelijke lasten 440 440   440        omzetting plantsoenpost Jordaniestraat      
  4 34 990  - overige goederen en diensten 690 690   690        in een kinderopvanggebouw      
  4 61 000  - kapitaallasten, afschrijvingen -1.754   1.754 4.410        Besluit B&W dd. 25-03-2003      
  4 61 001  - kapitaallasten, rente 5.617 5.617   8.238          
                     
     Jordaniestraat 107 (pn. 42081)                  
                     
  4 34 950  - Onderhoud 2.063 2.063   2.063          
       omzetting plantsoenpost Jordaniestraat                
       in een kinderopvanggebouw                  
       Besluit B&W dd. 25-03-2003                  
            5.028.0.001    Personeels en Apparaatskosten 2.612 8.785 7.177.261
                     
                 Uren en app. kosten Kinderopvang (pn. 41810)      
                     
              8 62 550  - kostenplaatsen 2.612 2.612   20.623
                     
                 Uren en app. kosten plantsoenen (pn. 41813)      
                     
              8 62 550  - kostenplaatsen -8.785   8.785 105.109
                   Besluit B&W dd. 25-03-2003      
                     
5.030.0.103    Telefooncentrale   10.337   449.489 5.030.0.103    Telefooncentrale 10.337   505.330
                     
     Werkbudget Telefooncentrale (pn. 40393)            Vaste kosten Telefooncentrale (pn. 40006)      
                     
  4 34 700  - overige goederen en diensten 10.337 10.337   368.911   8 62 230  - kostenplaatsen 10.337 10.337   505.330
       Kosten telefonie (mobiel)                Doorberekening telefonie (mobiel)      
                     
5.095.0.100    Kapitaallasten en afschrijvingen     1.754 0 5.095.0.100    Kapitaallasten en afschrijvingen 3.863   0
                     
  4 20 000  - Afschrijvingen aktivasysteem (pn. 40350)   1.754 0   7 61 000  - Kap.lasten Doorber. Aktivasyst. (pn. 40351) 3.863   0
       Besluit B&W dd. 25-03-2003                omzetting plantsoenpost Jordaniestraat      
                   in een kinderopvanggebouw      
                   Besluit B&W dd. 25-03-2003      
5.095.0.300    Rente en kosten kortlopende geldleningen 5.617   0          
                     
  4 20 000  - Rente en kosten kortl. Geldl. (pn. 40358) 5.617   0          
       Besluit B&W dd. 25-03-2003                  
                     
5.110.0.010    Kostenplaats Treasury en Riskmanagement 11.535 5.522 457.456          
                     
     Salariskosten TRM (pn. 50100)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   1.864 5.522 302.408          
       Correctie afroming Loonsom 2003 1.864                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -5.522                
                     
                     
5.110.0.010 4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   9.671   9.671          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 9.671                
                     
5.110.0.020    Kostenplaats Bestuurlijke Processturing 41.739 15.112 1.326.352          
                     
     Salariskosten BPS (pn. 50101)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   5.100 15.112 827.516          
       Correctie afroming Loonsom 2003 5.100                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -15.112                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   36.639   36.639          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 36.639                
                     
5.110.0.030    Kostenplaats Stategie en Control   49.974 13.940 841.981          
                     
     Salariskosten S&C (pn. 50102)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   3.432 10.171 556.939          
       Correctie afroming Loonsom 2003 3.432                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -10.171                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   42.773   42.773          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 42.773                
                     
     Bureaukosten S&C (pn. 50536)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -3.769   3.769 19.810          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten S&C (pn. 50003)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 3.769 3.769   55.222          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.110.0.090    Kostenplaats Clusterdirecteur CS   6.386 2.526 193.401          
                     
     Salariskosten dir. CS (pn. 50103)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   852 2.526 138.339          
       Correctie afroming Loonsom 2003 852                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -2.526                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   5.534   5.534          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 5.534                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
5.120.0.000    Kostenplaats Huisvesting Service en Middelen 180.532 20.502 1.613.447 5.120.0.000    Kostenplaats Huisvesting Service en Middelen 64.000   2.011.589
                     
     Salariskosten HSM (pn. 50105)              Salariskosten HSM (pn. 50105)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   70.919 20.502 1.130.081   8 62 000  - kostenplaatsen 64.000   64.000
       Correctie afroming Loonsom 2003 6.919              Verrekening met GD 6.990.8.100      
       Besluit B&W 01-04-2003                Besluit B&W 01-04-2003 64.000      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -20.502                
       Invulling GMT oplossing van het                  
       tekort op de begroting 2003 64.000                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   109.613   109.613          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 109.613                
                     
5.120.0.001    Kostenplaats HSM Facilitair   72.000   589.850 5.120.0.001    Kostenplaats HSM Facilitair 72.000   119.871
                     
     koffievoorziening personeel (pn. 50278)            koffievoorziening personeel (pn. 50278)      
                     
  4 34 102  - Consumptie, catering enz.   72.000   112.724   8 62 000  - kostenplaatsen 72.000   72.000
       Invulling GMT oplossing van het                Verrekening met GD 6.990.8.100      
       tekort op de begroting 2003                Besluit B&W 01-04-2003 72.000      
       Besluit B&W 01-04-2003                  
                     
5.120.0.010    Kostenplaats Beheer Onroerende Zaken 10.250 9.866 727.154          
                     
     Salariskosten BOZ (pn. 50106)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   3.329 9.866 547.835          
       Correctie afroming Loonsom 2003 3.329                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -9.866                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   6.921   6.921          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 6.921                
                     
5.120.0.020    Kostenplaats Informatie en CommunicatieTechn 337.366 61.411 4.504.100 5.120.0.020    Kostenplaats Informatie en CommunicatieTechn 231.086 0 4.468.242
                     
     Salariskosten ICT (pn. 50107)              Salariskosten ICT (pn. 50107)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   20.726 61.411 3.362.819   8 00 000  - niet in te delen inkomsten 100.000   100.000
       Correctie afroming Loonsom 2003 20.726              Nog te realiseren inkomsten ivm      
       Besluit B&W 01-04-2003                verwerking stelpost bezuiniging ICT 100.000      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -61.411                
              8 60 000  - reserveringen 100.000   100.000
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   85.554   85.554        onttrekking uit de Reserve KIS ivm      
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 85.554              verwerking stelpost bezuiniging ICT 100.000      
                     
  4 34 130  - overige goederen en diensten   31.086   31.086      Vaste kosten ICT (pn. 50007)      
       overdracht budget krimp en groei 31.086                
              8 62 522  - kostenplaatsen 31.086   3.924.544
  4 60 000  - reserveringen   200.000   200.000        overdracht budget krimp en groei 31.086      
       bijdrage aan stelp. bezuiniging ICT                
       op de GD 6.922.4 pn. 10834 200.000                
                     
                     
                     
5.120.0.021    Basispakket ICT   157.234   2.002.870 5.120.0.021    Basispakket ICT 157.234   2.010.300
                     
     basispakket ICT (pn. 50173)              basispakket ICT (pn. 50173)      
                     
  4 60 000  - reserveringen   157.234   1.911.628   8 62 522  - kostenplaatsen 157.234   2.010.300
       Storting budget groei en krimp in 157.234              overdracht budget krimp en groei 157.234      
       de voorziening ICT (pn. 80207)                  
                     
5.120.0.024    Basispakket GEO   35.000   442.103 5.120.0.024    Basispakket GEO 35.000   447.789
                     
     GEO beheer (pn. 50185)              GEO beheer (pn. 50185)      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   35.000   118.875   8 62 000  - kostenplaatsen 35.000   35.000
       Budgetoverheveling 2002 > 2003 35.000              Verrekening met GD 6.990.8.100 35.000      
       Besluit B&W 29-04-2003                Besluit B&W 29-04-2003      
                     
5.120.0.030    Kostenplaats  Documentatie Inform. Voorziening 30.389 20.163 1.538.251          
                     
     Salariskosten DIV (pn. 50108)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   6.804 20.163 1.104.097          
       Correctie afroming Loonsom 2003 6.804                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -20.163                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   23.585   23.585          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 23.585                
                     
5.120.0.040    Kostenplaats P & O   90.796 115.986 3.646.013 5.120.0.040    Kostenplaats P & O   170.436 5.015.985
                     
     Salariskosten P&O (pn. 50109)              Begeleiding van ID-ers (pn. 50625)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   15.864 47.005 2.573.985          
       Correctie afroming Loonsom 2003 15.864                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -47.005                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   68.806   68.806          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 68.806                
                     
     Bureaukosten P&O (pn. 50542)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -6.126   6.126 117.610          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Bureaukosten P&O (pn. 50009)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 6.126 6.126   352.292          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Begeleiding van ID-ers (pn. 50625)                  
                     
  4 60 000  - reserveringen     62.855 0   8 34 910  - overige goederen en diensten   170.436 0
       Technische correctie Overheveling              Technische correctie Overheveling      
       naar 5.120.0.044 pn. 50115 -62.855              naar 5.120.0.044 pn. 50115 -170.436      
                     
                     
5.120.0.044    Kostenplaats overige personeelskosten 62.855   809.098 5.120.0.044    Kostenplaats overige personeelskosten 170.436   901.422
                     
     Salariskosten van ID-ers (pn. 50115)            Salariskosten van ID-ers (pn. 50115)      
                     
  4 60 000  - reserveringen   62.855   62.855   8 34 910  - overige goederen en diensten 170.436   170.436
       Technische correctie Overheveling              Technische correctie Overheveling      
       van 5.120.0.040 pn. 50625 62.855              van 5.120.0.040 pn. 50625 170.436      
                     
5.120.0.050    Kostenplaats  Financien   96.627 55.066 4.152.762          
                     
     Salariskosten Financien (pn. 50111)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   18.584 55.066 3.015.386          
       Correctie afroming Loonsom 2003 18.584                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -55.066                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   78.043   78.043          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 78.043                
                     
5.120.0.060    Kostenplaats  Juridische Zaken   27.967 14.175 997.204          
                     
     Salariskosten JZ (pn. 50112)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.784 14.175 776.235          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.784                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -14.175                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   23.183   23.183          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 23.183                
                     
5.120.0.070    Kostenplaats Communicatie   33.424 18.615 1.089.713          
                     
     Salariskosten Communicatie (pn. 50113)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.904 14.531 795.721          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.904                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -14.531                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003 24.436 24.436   24.436          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003                  
                     
     Bureaukosten Communicatie (pn. 50545)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 1.926          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Communicatie (pn. 50012)                
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 4.084 4.084   137.225          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
                     
                     
                     
5.120.0.090    Kostenplaats  Clusterdirecteur facilitair 5.855 2.389 51.278          
                     
     Salariskosten Clusterdir. Facilitair (pn. 50114)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   806 2.389 130.817          
       Correctie afroming Loonsom 2003 806                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -2.389                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   5.049   5.049          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 5.049                
                     
5.130.0.000    Kostenplaats  MO Wijk en stad   350 2.455 152.053          
                     
     Salariskosten DMO W&S (pn. 50116)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   350 1.035 56.694          
       Correctie afroming Loonsom 2003 350                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -1.035                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     1.420 -1.420          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -1.420                
                     
5.130.0.031    Kostenplaats  Leefbaarheid   715 2.119 163.397          
                     
     Salariskosten Leefbaarheid (pn. 50118)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   715 2.119 116.060          
       Correctie afroming Loonsom 2003 715                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -2.119                
                     
5.130.0.032    Kostenplaats  Duurzaamheid   1.329 3.938 398.702          
                     
     Salariskosten Duurzaamheid (pn. 50119)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   1.329 3.938 219.840          
       Correctie afroming Loonsom 2003 1.329                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -3.938                
                     
5.130.0.033    Kostenplaats  Kennisstad   932 2.762 292.558          
                     
     Salariskosten Kennisstad (pn. 50120)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   932 2.762 151.245          
       Correctie afroming Loonsom 2003 932                
       Besluit B&W 01-04-2003 -2.762                
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
5.130.0.034    Kostenplaats  Wijkzaken en Projecten 528 1.566 160.568          
                     
     Salariskosten W&P (pn. 50121)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   528 1.566 85.759          
       Correctie afroming Loonsom 2003 528                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -1.566                
                     
5.130.0.035    Kostenplaats  Ingenieursbureau   2.716 14.338 263.030          
                     
     Salariskosten IB (pn. 50122)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   674 1.998 109.399          
       Correctie afroming Loonsom 2003 674                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -1.998                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     10.298 -10.298          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -10.298                
                     
     Bureaukosten IB (pn. 50472)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 1.465          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten IB (pn. 50031)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 2.042 2.042   29.748          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.130.0.090    Kostenplaats Clusterdirecteur Wijk&Stad 875 3.975 180.596          
                     
     Salariskosten Clusterdir. W&S (pn. 50117)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   875 2.592 141.963          
       Correctie afroming Loonsom 2003 875                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -2.592                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     1.383 -1.383          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -1.383                
                     
5.130.0.100    Kostenplaats  Welzijn   47.784 20.217 1.334.840          
                     
     Salariskosten Welzijn (pn. 50123)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.862 14.407 788.893          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.862                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -14.407                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   37.112   37.112          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 37.112                
                     
                     
                     
5.130.0.100    Bureaukosten Welzijn (pn. 50549)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -5.810   5.810 58.574          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Bureaukosten Welzijn (pn. 50017)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 5.810 5.810   77.053          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.130.0.110    Kostenplaats  Wonen   4.348 9.259 551.573          
                     
     Salariskosten Wonen (pn. 50124)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   2.306 6.833 374.179          
       Correctie afroming Loonsom 2003 2.306                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -6.833                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     384 -384          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -384                
                     
     Bureaukosten Wonen (pn. 50550)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 58.574          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Wonen (pn. 50018)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 2.042 2.042   77.053          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.130.0.120    Kostenplaats  Onderwijs   57.377 26.598 2.200.187          
                     
     Salariskosten Onderwijs (pn. 50125)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   8.287 24.556 1.343.683          
       Correctie afroming Loonsom 2003 8.287                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -24.556                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   47.048   47.048          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 47.048                
                     
     Bureaukosten Onderwijs (pn. 50551)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 3.285          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Onderwijs (pn. 50019)                
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 2.042 2.042   136.612          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
                     
                     
                     
5.130.0.200    Kostenplaats  Ruimtelijke Ordening 5.105 19.911 797.703          
                     
     Salariskosten R.O. (pn. 50126)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   3.063 9.076 497.025          
       Correctie afroming Loonsom 2003 3.063                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -9.076                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     8.793 -8.793          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -8.793                
                     
     Bureaukosten R.O. (pn. 50552)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 18.264          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten R.O. (pn. 50021)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 2.042 2.042   37.663          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.130.0.210    Kostenplaats  Milieu   6.885 16.391 1.302.879          
                     
     Salariskosten Milieu (pn. 50127)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.843 14.349 785.747          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.843                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -14.349                
                     
     Bureaukosten Milieu (pn. 50553)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 43.883          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Milieu (pn. 50022)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 2.042 2.042   81.202          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.130.0.220    Kostenplaats  Mobiliteit   16.790 23.013 1.113.102          
                     
     Salariskosten Mobiliteit (pn. 50128)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.534 13.433 735.571          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.534                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -13.433                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   2.676   2.676          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 2.676                
                     
                     
                     
                     
                     
5.130.0.220    Bureaukosten Mobiliteit (pn. 50554)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -9.580   9.580 4.923          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Mobiliteit (pn. 50023)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 9.580 9.580   72.907          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.130.0.300    Kostenplaats  Grond   11.850 18.349 1.603.486          
                     
     Salariskosten Grond (pn. 50129)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   5.503 16.307 892.939          
       Correctie afroming Loonsom 2003 5.503                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -16.307                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   4.305   4.305          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 4.305                
                     
     Bureaukosten Grond (pn. 50555)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 38.862          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Grond (pn. 50025)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 2.042 2.042   93.075          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.130.0.310    Kostenplaats  Cultuur, Kennisstad en Economie 26.593 14.677 1.056.767          
                     
     Salariskosten CKE (pn. 50130)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   3.575 10.593 580.051          
       Correctie afroming Loonsom 2003 3.575                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -10.593                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   18.934   18.934          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 18.934                
                     
     Bureaukosten CKE (pn. 50556)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 36.248          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten CKE (pn. 50026)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 4.084 4.084   67.411          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
                     
                     
                     
5.130.0.400    Kostenplaats  Wijkzaken   2.983 31.701 724.387 5.130.0.400    Kostenplaats  Wijkzaken   21.500 736.798
                     
     Salariskosten Wijkzaken (pn. 50131)            Vaste kosten Wijkzaken (pn. 50028)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   2.983 30.340 462.563   8 62 001  - kostenplaatsen   21.500 636.186
       Correctie afroming Loonsom 2003 2.983              Cf. de 14e wijziging 2003 verlaging      
       Besluit B&W 01-04-2003                salarisbudget Wijkcoordinatoren -21.500      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -8.840                
       Cf. de 14e wijziging 2003 verlaging                
       salarisbudget Wijkcoordinatoren -21.500                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     1.361 -1.361          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -1.361                
                     
5.130.0.410    Kostenplaats  Projecten   6.364 15.201 546.561          
                     
     Salariskosten Projecten (pn. 50132)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   2.280 6.756 369.964          
       Correctie afroming Loonsom 2003 2.280                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -6.756                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     4.361 -4.361          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -4.361                
                     
     Bureaukosten Projecten (pn. 50558)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 25.527          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Projecten (pn. 50029)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 4.084 4.084   27.831          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.130.0.420    Kostenplaats  Projectondersteuning 902 3.420 234.696          
                     
     Salariskosten Projectondersteuning (pn. 50133)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   902 2.674 146.430          
       Correctie afroming Loonsom 2003 902                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -2.674                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     746 -746          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -746                
                     
5.130.0.500    Kostenplaats  Beheerplannen   1.421 4.210 420.517          
                     
     Salariskosten Beheerplannen (pn. 50134)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   1.421 4.210 230.540          
       Correctie afroming Loonsom 2003 1.421                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -4.210                
                     
5.130.0.510    Kostenplaats  Planvoorbereiding   4.296 12.730 1.274.519          
                     
     Salariskosten Planvoorbereiding (pn. 50136)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.296 12.730 697.085          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.296                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -12.730                
                     
5.130.0.511    Kostenplaats  BouwProcesManagement 838 2.484 235.838          
                     
     Salariskosten BPM (pn. 50135)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   838 2.484 136.035          
       Correctie afroming Loonsom 2003 838                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -2.484                
                     
5.140.0.000    Kostenplaats  Burgerzaken   53.769 17.337 1.779.644          
                     
     Salariskosten Burgerzaken (pn. 50137)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   5.851 17.337 949.362          
       Correctie afroming Loonsom 2003 5.851                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -17.337                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   47.918   47.918          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 47.918                
                     
5.140.0.010    Kostenplaats  Belastingen   7.887 23.369 2.098.493          
                     
     Salariskosten Belastingen (pn. 50138)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   7.887 23.369 1.301.274          
       Correctie afroming Loonsom 2003 7.887                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003                  
                     
5.140.0.020    Kostenplaats Instituut Sociale Raadslieden 10.174 3.424 393.063          
                     
     Salariskosten ISR (pn. 50139)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   1.155 3.424 187.475          
       Correctie afroming Loonsom 2003 1.155                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -3.424                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   9.019   9.019          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 9.019                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
5.140.0.041    Kostenplaats  Sectorhoofd BTO   1.080 3.199 277.036          
                     
     Salariskosten Sectorhfd. BTO (pn. 50141)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   1.080 3.199 175.187          
       Correctie afroming Loonsom 2003 1.080                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -3.199                
                     
5.140.0.042    Kostenplaats  Sector WIZ   350.573 174.302 914.451 5.140.0.042    Kostenplaats  Sector WIZ 179.964   961.550
                     
     Salariskosten Sectorhfd. WIZ (pn. 50142)                
                     
  4 00 000  - niet in te delen uitgaven     137.000 -137.000          
       Stelpost ivm claim Planning en                  
       Normering 2001 -137.000                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   318.846 5.575 305.301          
       Correctie afroming Loonsom 2003 1.882                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -5.575                
       Stelpost ivm claim Planning en                  
       Normering 2001 137.000                
       aanpassing formatie WIZ 179.964                
                     
     Vaste kosten WIZ (pn. 50696)              Vaste kosten WIZ (pn. 50696)      
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 31.727 31.727   47.559   8 62 630  - kostenplaatsen 179.964   961.550
       overdracht budget krimp en groei                doorberekende kosten wijziging      
                   formatie WIZ 179.964      
     Bureaukosten PG Inkomen (pn. 50248)                
                     
  4 34 730  - overige goederen en diensten -19.475   19.475 1.194          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Bureaukosten PG Werk (pn. 50249)                  
                     
  4 34 730  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 5.256          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Bureaukosten PG Zorg (pn. 50250)                  
                     
  4 34 730  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 2.534          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Communicatie WIZ (pn. 50841)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 31.044          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
5.140.0.090    Kostenplaats  Clusterdirecteur PUZA 5.947 2.662 198.341          
                     
     Salariskosten Clusterdir. PUZA (pn. 50140)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   898 2.662 145.760          
       Correctie afroming Loonsom 2003 898                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -2.662                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   5.049   5.049          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 5.049                
                     
5.140.0.100    Kostenplaats  Frontoffice BTO   11.955 12.777 1.811.058          
                     
     Salariskosten Frontoffice BTO (pn. 50143)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.312 12.777 810.779          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.312                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -12.777                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   7.643   7.643          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 7.643                
                     
5.140.0.110    Kostenplaats  Milieuzorg   8.925 12.284 995.192          
                     
     Salariskosten Milieuzorg (pn. 50144)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.145 12.284 672.655          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.145                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -12.284                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   4.780   4.780          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 4.780                
                     
5.140.0.120    Kostenplaats  BouwToezicht en Monumenten 12.961 114.794 2.237.837          
                     
     Salariskosten BTM (pn. 50145)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   9.192 91.814 1.426.933          
       Correctie afroming Loonsom 2003 9.192                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -26.592                
       Overplaatsing van BTO naar BPO                  
       Formatieoverheveling Baas -40.016                
       Formatieoverheveling Nieuwland -25.206                
       naar 5.140.0.200 pn. 50147                  
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     19.211 -19.211          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -19.211                
                     
     Vaste kosten BTM (pn. 50041)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 3.769 3.769   158.129          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.140.0.120    Apparaatskosten BTM (pn. 50776)                  
                     
  4 34 401  - overige goederen en diensten -3.769   3.769 34.514          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.140.0.130    Kostenplaats Toezicht Openbare Ruimte 14.146 35.950 3.618.474          
                     
     Salariskosten TOR (pn. 50146)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   12.132 35.950 2.595.289          
       Correctie afroming Loonsom 2003 12.132                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -35.950                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   2.014   2.014          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 2.014                
                     
5.140.0.200    Kostenplaats  ProcesOndersteuning 176.414 13.569 1.250.492 5.140.0.200    Kostenplaats  ProcesOndersteuning 101.059   1.190.723
                     
     Salariskosten ProcesOndersteuning (pn. 50147)            Vaste kosten BPO (pn. 50043)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   170.171 11.527 797.504   8 62 628  - kostenplaatsen 101.059   1.290.723
       Correctie afroming Loonsom 2003 3.890              doorberekening kosten wijziging      
       Besluit B&W 01-04-2003                formatie BPO 101.059      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -44.527                
       Overplaatsing van BTO naar BPO                  
       Formatieoverheveling Baas 40.016                
       Formatieoverheveling Nieuwland 25.206                
       van 5.140.0.120 pn. 50145                  
       aanpassing formatie  BPO 101.059                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   4.201   4.201          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 4.201                
                     
     Bureaukosten BPO (pn. 50570)                  
                     
  4 34 401  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 285          
                     
     Vaste kosten BPO (pn. 50043)                  
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 2.042 2.042   57.453          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.140.0.205    Kostenplaats  Beleid en Projecten   90.879 14.460 1.235.526 5.140.0.205    Kostenplaats  Beleid en Projecten 45.370   1.204.918
                     
     Salariskosten B&P (pn. 50148)              Vaste kosten beleid en projecten (pn. 50044)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   50.250 14.460 2.082.813   8 62 629  - kostenplaatsen 45.370   1.194.515
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.880              doorberekening kosten wijziging      
       Besluit B&W 01-04-2003                formatie B&P 45.370      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -14.460                
       aanpassing formatie  B&P 45.370                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   40.629   40.629          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 40.629                
                     
                     
5.140.0.220    Kostenplaats Activering en Inburgering 130.285 910.359 2.416.188 5.140.0.220    Kostenplaats Activering en Inburgering 790.214 873.424 3.113.052
                     
     Salariskosten A&I (pn. 50150)              Vaste kosten A&I (pn. 50046)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   12.465 910.359 1.293.004   8 62 631  - kostenplaatsen 790.214 873.424 2.778.843
       Correctie afroming Loonsom 2003 12.465              Doorberekening aan GD pn. 10731      
       Besluit B&W 01-04-2003                uitvoering Instroom en Doorstroom-      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -36.935              banenplan 86.760      
       aanpassing formatie  A&I -873.424              doorberekening kosten wijziging      
                   formatie A&I -873.424      
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   31.060   31.060        doorberekening kosten wijziging      
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 31.060              formatie T&M 703.454      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   86.760   2.253.188          
       Uitbreiding formatie-uren 0,5 FTE 35.376                
       Structureel, dekking Rijksbijdrage                  
       Uitbreiding formatie-uren 1,0 FTE                  
       Incidenteel voor 2003 en 2004 51.384                
       Dekking uit  Voorziening ID-banen                  
       uitvoering Instroom en Doorstroom-                
       banenplan                  
                     
5.140.0.230    Kostenplaats  Bureau Nieuwe Klanten 4.672 62.888 1.131.925 5.140.0.230    Kostenplaats  Bureau Nieuwe Klanten   49.044 1.204.699
                     
     Salariskosten BNK (pn. 50151)              Vaste kosten Bureau Nieuwe Klanten (pn. 50047)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.672 62.888 631.820   8 62 632  - kostenplaatsen   49.044 1.204.699
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.672              doorberekening kosten wijziging      
       Besluit B&W 01-04-2003                formatie BNK -49.044      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -13.844                
       Aanpassing formatie  BNK -49.044                
                     
5.140.0.240    Kostenplaats  Budgetwinkel   77.632 84.298 952.093 5.140.0.240    Kostenplaats  Budgetwinkel 74.099 73.828 959.030
                     
     Salariskosten Budgetwinkel (pn. 50152)            Vaste kosten  Budgetwinkel (pn. 50048)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   3.533 84.298 499.526   8 62 633  - kostenplaatsen 74.099 73.828 959.030
       Correctie afroming Loonsom 2003 3.533              doorberekening salariskosten DUIT      
       Besluit B&W 01-04-2003                te verrekenen met GD pn. 10521 74.099      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -10.470              doorberekening kosten wijziging      
       Aanpassing formatie  Budgetw. -73.828              formatie Budgetwinkel -73.828      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   74.099   653.453          
       Uitvoering Deelnota Samen aan de Slag                
       Uitbreiding 0,5  FTE schaal 5 17.330                
       Uitbreiding 0,89 FTE schaal 8 40.432                
       FuWa  van schaal 8 naar schaal 9 5.954                
       FuWa  van schaal 8 naar schaal 9 4.704                
       Urenuitbreiding 0,125 achaal 8 5.679                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
5.140.0.250    Kostenplaats  Wet Voorzieningen Gehandicapten 24.238 243.335 1.332.813 5.140.0.250    Kostenplaats  Wet Voorzieningen Gehandicapten   226.395 1.341.695
                     
     Salariskosten WVG (pn. 50153)              vaste kosten WVG (pn. 50049)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   5.717 243.335 701.241   8 62 634  - kostenplaatsen   226.395 1.341.695
       Correctie afroming Loonsom 2003 5.717              doorberekening kosten wijziging      
       Besluit B&W 01-04-2003                formatie WVG -226.395      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -16.940                
       Aanpassing formatie  WVG -226.395                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   18.521   18.521          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 19.521                
                     
5.140.0.260    Kostenplaats  W I W   46.250 12.991 1.141.911          
                     
     Salariskosten WIW (pn. 50154)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.385 12.991 711.397          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.385                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -12.991                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   41.865   41.865          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 41.865                
                     
5.140.0.270    Kostenplaats  Klantbeheer   123.525 28.161 2.694.036 5.140.0.270    Kostenplaats  Klantbeheer 114.021   2.712.693
                     
     Salariskosten Klantbeheer (pn. 50155)            Vaste kosten Klantbeheer (pn. 50051)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   123.525 28.161 1.565.238   8 62 636  - kostenplaatsen 114.021   2.712.693
       Correctie afroming Loonsom 2003 9.504              doorberekening kosten wijziging      
       Besluit B&W 01-04-2003                formatie Klantbeheer 114.021      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -28.161                
       Aanpassing formatie Klantbeheer 114.021                
                     
5.140.0.280    Kostenplaats  Invordering en Bijz. Onderzoek 25.177 21.435 1.900.343 5.140.0.280    Kostenplaats  Invordering en Bijz. Onderzoek 17.943   1.915.940
                     
     Salariskosten IBO (pn. 50157)              Vaste kosten IBO (pn. 50053)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   25.177 21.435 1.248.740   8 62 636  - kostenplaatsen 17.943   1.915.940
       Correctie afroming Loonsom 2003 7.234              doorberekening kosten wijziging      
       Besluit B&W 01-04-2003                formatie IBO 17.943      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -21.435                
       Aanpassing formatie  IBO 17.943                
                     
5.140.0.290    Kostenplaats  ProductOndesteuning 83.599 17.314 1.471.749 5.140.0.290    Kostenplaats  ProductOndesteuning 60.880   1.466.344
                     
     Salariskosten ProductOndersteuning (pn. 50158)            Vaste kosten P.O. (pn. 50054)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   66.724 17.314 986.287   8 62 639  - kostenplaatsen 60.880   1.466.344
       Correctie afroming Loonsom 2003 5.844              doorberekening kosten wijziging      
       Besluit B&W 01-04-2003                formatie P.O. 60.880      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -17.314                
       Aanpassing formatie  P.O. 60.880                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   16.875   16.875          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 16.875                
                     
5.140.0.300    Kostenplaats  Toeleiding en Monitoring 703.454   703.454          
                     
     salariskosten T&O (pn. 50856)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   703.454   703.454          
       Aanpassing formatie  T&M 703.454                
                     
5.140.0.310    Kostenplaats  Klantmanagement   14.294 14.294 981.147          
                     
     Bureaukosten Klantmanagement (pn. 50862)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -14.294   14.294 20.706          
  4 62 522  - kostenplaatsen 14.294 14.294   27.831          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.150.0.090    Kostenplaats  Clusterdirecteur Bedrijven 1.386 1.974 146.758          
                     
     Salariskosten Clusterdir. bedrijven (pn. 50159)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   667 1.974 108.091          
       Correctie afroming Loonsom 2003 667                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -1.974                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   719   719          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 719                
                     
5.150.0.100    Kostenplaats  Gemeente Musea   72.533 22.289 2.050.594          
                     
     Salariskosten Gemeente Musea (pn. 50160)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   7.522 22.289 1.250.116          
       Correctie afroming Loonsom 2003 7.522                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -22.289                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   65.011   65.011          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 65.011                
                     
5.150.0.110    Kostenplaats  Gemeente Archief   35.309 10.442 1.049.166          
                     
     Salariskosten Gemeente Archief (pn. 50161)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   3.524 10.442 571.805          
       Correctie afroming Loonsom 2003 3.524                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -10.442                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   31.785   31.785          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 31.785                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
5.150.0.120    Kostenplaats  Archeologie   4.215 7.108 231.169          
                     
     Salariskosten Archeologie (pn. 50162)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   446 2.484 136.606          
       Correctie afroming Loonsom 2003 446                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -2.484                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     855 -855          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -855                
                     
     Apparaatskosten Archeologie (pn. 50787)                
                     
  4 34 400  - overige goederen en diensten -3.769   3.769 7.632          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Archeologie (pn. 50058)                
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 3.769 3.769   23.559          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.150.0.200    Kostenplaats  Vrije Akademie   127.001 41.921 3.126.381          
                     
     Salariskosten VAK (pn. 50163)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   14.148 41.921 2.302.964          
       Correctie afroming Loonsom 2003 14.148                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -41.921                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   112.853   112.853          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 112.853                
                     
5.150.0.300    Kostenplaats  Management/Staf Brandweer 150.126 19.339 1.727.438 5.150.0.300    Kostenplaats  Management/Staf Brandweer 53.000   1.654.814
                     
     Salariskosten M&S Brandweer (pn. 50164)            Salariskosten M&S Brandweer (pn. 50164)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.891 14.494 809.357   4 62 000  - kostenplaatsen 53.000   53.000
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.891              Verrekening met GD 6.990.8.100 53.000      
       Besluit B&W 01-04-2003                Besluit B&W 01-04-2003      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -14.494                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   87.390   87.390          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 87.390                
                     
  4 30 000  - personeel van derden   53.000   53.000          
       Invulling GMT oplossing van het                  
       tekort op de begroting 2003 53.000                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
                     
     Bureaukosten Staf/manag. brandweer (pn. 50587)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.845   4.845 26.486          
       Doorberekening telefonie (mobiel)                  
                     
                     
5.150.0.300    Vaste kosten Staf/manag. brandweer (pn. 50060)                
                     
  4 62 230  - kostenplaatsen   4.845   19.103          
       Doorberekening telefonie (mobiel) 4.845                
                     
5.150.0.301    Kostenplaats  Bouw- en Infrastr. Brandweer 4.990 10.347 743.973          
                     
     Salariskosten B&I Brandweer (pn. 50823)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   2.729 8.086 452.572          
       Correctie afroming Loonsom 2003 2.729                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -8.086                
                     
     Bureaukosten Bouwen & Infrastructuur (pn. 50824)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.261   2.261 5.048          
       Doorberekening telefonie (mobiel)                  
                     
     Vaste kosten Bouwen & Infrastructuur (pn. 50822)                
                     
  4 62 230  - kostenplaatsen   2.261   2.261          
       Doorberekening telefonie (mobiel) 4.845                
                     
5.150.0.302    Kostenplaats  Repressie en Nazorg Brandweer 14.952 37.785 3.019.609          
                     
     Salariskosten R&N Brandweer (pn. 50826)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   11.631 34.464 2.363.874          
       Correctie afroming Loonsom 2003 11.631                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -34.464                
                     
5.150.0.302    Bureaukosten Repressie & Nazorg (pn. 50827)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -3.321   3.321 4.083          
       Doorberekening telefonie (mobiel)                  
                     
     Vaste kosten Repressie & Nazorg (pn. 50825)                
                     
  4 62 230  - kostenplaatsen   3.321   3.321          
       Doorberekening telefonie (mobiel) 3.321                
                     
5.150.0.400    Kostenplaats  Sportbedrijf   75.592 17.436 1.824.361          
                     
     Salariskosten Sportbedrijf (pn. 50165)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   5.751 17.436 996.028          
       Correctie afroming Loonsom 2003 5.751                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -17.436                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003   69.841   69.841          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 69.841                
                     
                     
                     
5.150.0.500    Kostenplaats   BMO / Management   6.109 45.979 1.248.171          
                     
     Salariskosten BMO/Management (pn. 50166)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.067 12.287 659.619          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.067                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -12.287                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     31.650 -31.650          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -31.650                
                     
     Bureaukosten BMO/Management (pn. 50589)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 54.087          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten BMO/Management (pn. 50062)                
                     
  4 62 522  - kostenplaatsen 2.042 2.042   81.202          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.150.0.501    Kostenplaats  Reiniging   74.243 86.980 6.557.123 5.150.0.501    Kostenplaats  Reiniging 40.829   6.628.867
                     
     Salariskosten Reiniging (pn. 50168)            vaste kosten Reiniging (pn. 50273)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   68.117 80.854 4.515.836   8 62 008  - kostenplaatsen 40.829   6.628.867
       Correctie afroming Loonsom 2003 27.288              Invulling Formatie Aquisitiebeheer      
       Besluit B&W 01-04-2003                doorberekening aan Pn. 30381 40.829      
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -80.854                
       Invulling Formatie Aquisitiebeheer 40.829                
                     
5.150.0.501    Bureaukosten Reiniging (pn. 50260)                
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -6.126   6.126 126.482          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Reiniging (pn. 50273)                  
                     
  4 62 230  - kostenplaatsen 6.126 6.126   73.412          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.150.0.502    Kostenplaats  Technische Dienst   4.344 14.161 1.411.561          
                     
     Salariskosten TD (pn. 50169)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   4.344 14.161 796.123          
       Correctie afroming Loonsom 2003 4.344                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -14.161                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
5.150.0.510    Kostenplaats  Groen   21.911 63.490 4.415.955          
                     
     Salariskosten Groen (pn. 50170)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   17.827 52.822 2.892.491          
       Correctie afroming Loonsom 2003 17.827                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -52.822                
                     
  4 10 044  - Ziekteverzuimbudget 2003     6.584 -6.584          
       Herstel ziekteverzuim budget 2003 -6.584                
                     
     Bureaukosten Groen (pn. 50590)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -4.084   4.084 115.473          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
     Vaste kosten Groen (pn. 50064)                  
                     
  4 62 230  - kostenplaatsen 4.084 4.084   67.411          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.150.0.520    Kostenplaats  Civiel   19.072 52.177 4.379.965          
                     
     Salariskosten Civiel (pn. 50171)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   17.030 50.135 2.791.614          
       Correctie afroming Loonsom 2003 17.030                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -50.135                
                     
     Bureaukosten Civiel (pn. 50591)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -2.042   2.042 140.733          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.150.0.520    Vaste kosten Civiel (pn. 50065)                  
                     
  4 62 230  - kostenplaatsen 2.042 2.042   97.033          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
5.170.0.100    Kostenplaats  Raadsgriffie   197.213 7.538 189.675 5.170.0.100    Kostenplaats  Raadsgriffie 189.675   189.675
                     
     Salariskosten Raadsgriffie (pn. 50209)            Salariskosten Raadsgriffie (pn. 50209)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   165.675   165.675   8 62 616  - kostenplaatsen 165.675   165.675
       Septembercirculaire 2002 165.675              doorberekening aan GD pn. 10859 165.675      
                     
     Bureaukosten raadsgriffie (pn. 50210)            Bureaukosten raadsgriffie (pn. 50210)      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   24.000   24.000   8 62 616  - kostenplaatsen 24.000   24.000
       Septembercirculaire 2002 24.000              doorberekening aan GD pn. 10859 24.000      
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten -7.538   7.538 16.462          
       overdracht budget krimp en groei                  
                     
  4 62 230  - kostenplaatsen   7.538   7.538          
       overdracht budget krimp en groei 7.538                
                     
5.190.0.090    Kostenplaats  Programma's   1.800 5.336 426.510          
                     
     Salariskosten Programma's (pn. 50802)                
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   1.800 5.336 292.185          
       Correctie afroming Loonsom 2003 1.800                
       Besluit B&W 01-04-2003                  
       Corr.  ziekteverzuim budget 2003 -5.336                
                     
5.190.0.100    Kostenplaats  Delft Interim Management (DIM) 497.760   497.760 5.190.0.100    Kostenplaats  Delft Interim Management (DIM) 497.760   497.760
                     
     Salariskosten DIM (pn. 50874)              Salariskosten DIM (pn. 50874)      
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   412.068   412.068   8 30 000  - personeel van derden 421.848   421.848
       Salariskosten 412.068              uitleen personeel 421.848      
       Besluit B&W 18-02-2003                  
              8 62 660  - kostenplaatsen 75.912   75.912
                   doorberekening aan 6.002.0.210 75.912      
                   Besluit B&W 18-02-2003      
                     
     Officemanager DIM (pn. 50877)                  
                     
  4 10 000  - salarissen en sociale lasten   22.716   22.716          
       Salariskosten Officemanager 22.716                
                     
     Bureaukosten DIM (pn. 500878)                  
                     
  4 34 990  - overige goederen en diensten   13.800   13.800          
       Bureaukosten DIM 13.800                
                     
  4 34 710  - overige goederen en diensten   1.200   1.200          
       Literatuur/abonnementen/contrib. 1.200                
                     
     Vaste kosten DIM (pn. 50879)                  
                     
  4 34 130  - overige goederen en diensten   41.976   41.976          
       vaste doorberekening facilitair 41.976                
                     
     Vorming en Opleiding DIM (pn. 50880)                
                     
  4 34 200  - overige goederen en diensten   6.000   6.000          
       Vorming en Opleiding DIM 6.000                
       Besluit B&W 18-02-2003                  
            5.999.9.999    Nieuwe Sluitrekening Kostenplaatsen 385.268   385.268
                     
                 Sluitrekening kostenplaatsen (pn. 59999)      
                     
              8 62 000  - kostenplaatsen 385.268   385.268
                   Correctie afroming Loonsom 2003      
                   verrekening met GD 6.990.8 383.387      
                   Besluit B&W 01-04-2003      
                   Corr.  ziekteverzuim budget 2003 1.881      
                   verrekening met GD 6.990.8      
      Totaal 4.762.845 2.875.599 1.887.246     Totaal 3.310.658 1.423.412 1.887.246
          1.887.246          
          0