001.0 Invoering BTW
Compensatiefonds
De gemeenteraad heeft in maart 2002 een krediet gevoteerd voor het instellen van
een projectorganisatie om de invoering van het BTW Compensatiefonds te
effectueren. Voor de aanpassing van de bruto - begroting naar de netto -
begroting; de aanpassing van de
financiële administratie, voorlichting en instructie aan de organisatie
en het opstellen van beleidsnota’s en –adviezen is in 2002 ongeveer de helft
van het krediet uitgegeven. Verwacht wordt dat
het restantkrediet in 2003 in z’n geheel zal worden besteed aan verdere
invoering, monitoring en bijstelling van de gevolgen van de invoering van het
BTW Compensatiefonds.
002.1 Vervanging
gemeentebreed geautomatiseerd systeem
Het restant van dit krediet
zal in 2003 gebruikt worden voor het geautomatiseerd verwerken van facturen en
tijdverantwoording.
110.0 Preventiebeleid
2001-2004
Het preventiebeleid is gericht op ‘het voorkomen van
marginalisering en criminalisering van jongeren door middel van het tegengaan
van risicofactoren die het integratieproces van jongeren belemmeren en het
stimuleren van beschermende factoren die het integratieproces van jongeren
bevorderen’. In 2002 is het projectplan opgezet en goedgekeurd door het
ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
In 2002 ontving de gemeente
een ontwikkelingsbudget van € 317.646 voor de planontwikkeling preventiebeleid
2001 – 2004. Het restantbedrag € 210.484
van de planvoorbereiding mag aan de uitvoering van het meerjarenplan
preventiebeleid 2001 – 2004 toegevoegd worden.
De beschikking van het ministerie
van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor de uitvoering van het
preventiebeleid 2001 – 2004 bestaat uit € 1.427.000 met een voorschot van €
399.000 in 2002 en € 514.000 in 2003 en 2004. De uitvoering zal in 2003 en 2004
plaatsvinden. Het krediet zal in 2005 afgesloten kunnen worden.
120.1 Nieuwbouw
brandweerlocatie
De
oude brandweerkazerne wordt vervangen door nieuwbouw, waarbij de kazerne met
een commercieel kantoor in één pand wordt ondergebracht. Dit commerciële
kantoor wordt ontwikkeld door een projectontwikkelaar. Gelet op de stagnerende
markt voor kantoren is er een risico voor de afzetmogelijkheden voor de
commerciële kantoren en daardoor is de start van de bouw van de
brandweerkazerne verdaagd.
210.1 Verbeteren
Winkelcentrum Dasstraat
Dit project is afgerond in
2002. De uitgaven waren lager dan oorspronkelijk gepland. Het restant wordt in
2003 ingezet voor de afronding van het Speelplaatsenplan en de bewegwijzering
in Tanthof.
210.1
Voetgangersvoorziening 2002
De voortgang is trager dan
verwacht. Het restantkrediet wordt in 2003 volgens verwachting ingezet voor de
realisatie van bewegwijzering in Tanthof.
210.1 Voorbereiding
herinrichting markt
De start van de uitvoering is
gepland in september 2003. Tot die tijd worden er voorbereidingskosten gemaakt.
210.1 Investeren in
fietsvoorzieningen (EZH)
210.1 Verbetering Openbaar
Vervoer (EZH)
210.1 Beperken autoverkeer
(EZH)
Voor de fietsvoorzieningen
in de woonomgeving worden opnieuw middelen
vrijgemaakt. Er wordt in 2003 een extra inhaalslag gemaakt in het
onderhoud van fietsroutes. Een deel van de gelden wordt gebruikt voor de
rotonde Delfgauwse weg en fietspaden Rijksstraatweg.
Er wordt een tariefactie in het openbaar vervoer voorbereid die in 2003 zal
worden uitgevoerd. Besluitvorming hierover is in het voorjaar van 2003. De
middelen zullen in 2003 in zijn geheel worden besteed.
210.1 Afsluiting
binnenstad door middel van pollers
Op het krediet van de
pollers is een overschrijding ontstaan. Om de werking en het effect van de
pollers te optimaliseren, de (verkeers)veiligheid te vergroten en maximaal op
de (leer)ervaringen van de betrokkenen bij de invoering in te spelen is een
aantal additionele werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om :
-
aanpassing
van het toegangsbeleid. Hierdoor zijn meer toegangspassen afgegeven dan
oorspronkelijk geraamd (circa 1750);
-
aanpassing
van de plaats van straatmeubilair en toegangspunten naar aanleiding van
opmerkingen van belanghebbenden;
-
het
volledig in plaats van summier uitvoeren van twee inmeldzuilen (inclusief
camera, paslezer en printen);
-
verplaatsen
van de hydrauliekkast aan het Heilige Geest Kerkhof vanwege geluidsoverlast;
-
het
aanleggen van twee extra inmeldpunten voor hulpdiensten;
-
het
plaatsen van extra paaltjes om de afsluiting efficiënter en veiliger te maken;
-
het
plaatsen van een extra poller (die oorspronkelijk in fase vier voorzien was).
Dit zijn de hoofdoorzaken
van de overschrijding die echter ook in het perspectief van de onderschrijding
van het onderhoudsbudget moet worden gezien. Een voorstel tot aanvulling van
het krediet zal in 2003 betrokken worden bij de implementatie en besluitvorming
over het nieuwe rekenmodel c.q. de stand van zaken van de reserve
parkeervoorziening.
210.1 Fietsactieplan
In het kader van het
fietsactieplan worden in 2003 de activiteiten voortgezet. In 2003 worden onder
andere middelen besteed aan:
-
het
fietspad Rijksstraatweg;
-
het
uitvoeren van delen van de gestrekte fietsroutes;
-
de
rotonde Delfgauwseweg;
De uitvoering van het
Fietsactieplan loopt tot en met 2006. Aan het einde van deze periode zullen de
middelen in zijn geheel zijn besteed.
211.3 Voorontwerp
bestemmingsplan Spoorzone
211.3 Bereikbaarheid
Randstad
211.3 Planstudie
(spoorzone)
211.3 MER (spoorzone)
211.3 Bestemmingsplan
(spoorzone)
211.3 PPS (spoorzone)
211.3 Verwerving
(spoorzone)
211.3 Delft Cluster
(spoorzone)
211.3 Studenten/stages
(spoorzone)
211.3 Ondersteuning
(spoorzone)
In 2002 is voor de Spoorzone
Delft grote vordering gemaakt met het maken van realistische en realiseerbare
voorstellen voor een spoortunnel, de stedelijke herinrichting en de financiële
haalbaarheid van het integrale plan.
In februari is de
procesovereenkomst tussen de vijf publieke partijen ondertekend, waarmee een
stevige basis werd gelegd voor de uitvoering van de Planstudie door de gemeente
in samenwerking met ProRail (toen nog Railinfrabeheer).
Het aantal te onderzoeken
tunnelvarianten en de daaraan gekoppelde stedelijke plannen is in de zomer 2002
van 14 tot 5 teruggebracht. Tot aan het einde van het jaar zijn deze
overgebleven mogelijkheden diepgaand bestudeerd (spoortracés en alignementen,
OV-knoop en stedelijke massa’s).
In juli startte de formele procedure van de Milieueffectrapportage
middels het ter inzage leggen van de Startnotitie. De beschrijvingen van de
milieu-effecten moeten een rol spelen bij de keuze van de voorkeursvariant.
In de zomer 2003 wordt het
concept Projectbesluit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat voorgelegd,
waarin opgenomen het ontwerp van de voorkeursvariant van de spoortunnel, een
Masterplan van de Spoorzone, een dekkingsplan en een voorstel voor aanpak van
de realisatiefase (contractering private investeerders, eventueel in een
PPS-constructie).
Voor het Projectbesluit wordt
ook de MER - Spoorzone afgerond.
Onmiddellijk na het
Projectbesluit start de formele procedure voor het bestemmingsplan Spoorzone.
Er zijn geen afwijkingen ten
opzichte van de doelen, wel ten opzichte van de eerder aangegeven planning. De
voordracht van het Projectbesluit is met een half jaar vertraagd als gevolg van
langduriger studie op zowel de spoortechnische elementen in de planstudie als
de stedelijke vormgeving, inclusief haalbare plannen voor private investeerders
ten aanzien van de vastgoedontwikkeling.
211.8 Parkeerregime
Olofsbuurt
De aanleg van de extra 120
parkeerplaatsen is in 2002 deels gerealiseerd. In 2003 wordt gewerkt aan de
realisatie van nog zoveel mogelijk plaatsen
212.8 Openbaar
Vervoer verbinding Wateringseweg
In 2003 wordt gestart met de
aanleg van de Koolhavenbrug. Hiermee zal het gehele krediet worden verbruikt.
212.8 Herinrichting
Stationsplein
Het nieuw ingerichte Stationsplein is medio 2000 in
gebruik genomen. De doorlooptijd voor dit gesubsidieerde project was langer dan
oorspronkelijk voorzien. Om deze reden en andere exogene omstandigheden zijn de
oorspronkelijk begrote kosten ruim overschreden. In juli 2001 is het
eindverantwoordingsverslag bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
ingediend. Gelijktijdig is nogmaals om toekenning van aanvullende subsidie
verzocht.
Op grond van de ingediende einddeclaratie heeft de
subsidiegever eind 2001 aanvullende subsidie toegekend. Naar de mening van de
gemeente was deze te laag vastgesteld. Tegen de hoogte van de aanvullende
subsidie is dan ook bezwaar aangetekend. Sinds februari 2003 is bekend dat dit
bezwaar is afgewezen, daarom is de Gemeente op dit moment bezig met de
voorbereiding van een juridische procedure (beroep).
Reeds in het boekjaar 2002 zijn de in de Kadernota
1999-2002 gereserveerde extra middelen ad € 0,794 miljoen door de Raad ter
beschikking gesteld. Daardoor bedraagt de overschrijding van het krediet per
ultimo 2002 nog € 0,382 miljoen. Als aan het nog in te dienen beroep in volle
omvang tegemoet wordt gekomen, kan de Gemeente rekenen op extra aanvullende
subsidie ad € 0,239 miljoen en
restitutie van rentekosten ad € 0,434 miljoen.
214.0 Voorbereiding
Koepoortgarage
De voorbereiding van dit
project is eind 2002 gestart. Het begin van de uitvoering is voorzien begin
2005. Tot die tijd worden er voorbereidingskosten gemaakt.
214.0 Uitvoeren bouw
parkeergarage Phoenixstraat
De kosten van de bouw van de
parkeergarage zijn hoger uitgevallen dan voorzien. Er loopt een arbitrage zaak
tussen de gemeente en de aannemer. In 2003 zal de bouw definitief worden
afgesloten.
214.0 Planvoorbereiding
binnentuin Phoenixgarage
De
oorspronkelijke begroting van de daktuin waarop het krediet is gebaseerd, is
van november 1997. Uiteindelijk is in 1998 door de gemeenteraad een budget
beschikbaar gesteld van € 408.402. Na realisatie van het project is er een
tekort van € 160.295. Dit wordt veroorzaakt door jaarlijkse prijsstijging en
meerwerk.
240.0 Beheersing
Wateroverlast binnenstad 2001
240.0 Beheersing
Wateroverlast binnenstad 2002
310.8 Realisatie Stadshal
In 2002 zijn uitgaven gedaan
conform raadsbesluiten om het gehuurde Bacinol op het DSM Gist terrein
gebruiksklaar te maken voor het gebruik als Stadshal. Voor de zomer van 2003
zal mogelijk aan de hand van gewijzigde plannen nieuwe bestuurlijke
besluitvorming plaatsvinden over de besteding van de resterende middelen.
Indien de plannen niet wijzigen zullen de middelen in 2003 geheel besteed
worden op de DSM locatie.
420.1 Uitbreiding
Freinetschool 2001
420.1 Voorziening
Freinetschool 2002
Er
is nog niet tot uitvoering overgegaan, omdat thans onderzocht wordt of de
uitbreiding van de school ondergebracht kan worden in het gebouw van
Slingelandtstraat/Hugo de Grootstraat. De reden hiervan is dat de school, gelet
op de toename van het aantal leerlingen, meer uitbreiding nodig heeft dan
waarvan aanvankelijk werd uitgegaan.
420.1 Verplaatsen Jan
Vermeerschool
Door
een lang voorbereidingstraject kon de eerste paal pas eind februari 2003 worden
geslagen. De oplevering wordt het eerste kwartaal 2004 verwacht.
420.1 Verplaatsen J.P.
Thijsseschool
Deze
nieuwbouw zal worden opgeleverd rond de zomervakantie 2003.
420.1 Vervangende bouw de
Omnibus
De
bouw is eind 2002 opgeleverd. Het nog resterende krediet betreft de onderhoudstermijn
die nog moet worden afgerekend in 2003.
480.8 ICT - Voorziening
primair onderwijs
480.8 ICT - Voorziening
voortgezet onderwijs
Het
betreft hier EZH gelden die worden ingezet voor het Dia-project. De eerste fase
van dit project loopt van 2000 t/m 2003.
480.8 Computeractiviteiten
verlengde schooldag
Betreft
een EZH project. Door het verschuiven van de planning zullen de ict -
investeringen in de brede school voornamelijk plaats vinden in 2003 en volgende
jaren.
480.8 Haalbaarheidsstudie
Techniek - educatief Laboratorium
Het
onderzoek is in 2002 gestart en zal in 2003 worden voortgezet.
480.8 Impuls
personeelsbeleid Delfts Onderwijs
Dit
is een vierjarig project 2001-2004 in het kader van het onderwijsbeleidsplan
“De bakens verzet”.
510.1 Investeren in
Openbare bibliotheek / Mediatheek
De nog beschikbare kredieten
voor de openbare bibliotheek zullen geheel in jaarschijven 2003 en 2004 worden
uitgegeven in relatie tot de ontwikkeling van de Mediatheek Zuidpoort. Door de
gewijzigde openingsdatum van de mediatheek zal de bezuiniging op het filiaal
Tanthof conform de met de bibliotheek gemaakte afspraken moeten worden
teruggedraaid.
510.1 Stimuleren gebruik
computer en internet
In
het kader van het EZH project ‘stimuleren gebruik computer en internet’ is een
bedrag van € 226.890 gereserveerd om in te zetten bij de ontwikkeling van
wijkinformatiepunten en het daarbij horende webopbouwwerk.
Momenteel
is één wijkinformatiepunt gerealiseerd, te weten in de wijk Wippolder. Daarbij
is een bedrag van € 30.545 besteed voor de aanschaf van pc’s en aan het
organiseren van computercursussen voor verschillende doelgroepen (ouderen en
allochtonen) en het organiseren van een digitaal zeskamp voor jongeren in de
wijk.
In
afwachting van besluitvorming over volgende wijkinformatiepunten wordt het
restant van het budget in 2003 op dezelfde wijze ingezet. De verwachting is dat
het bedrag over 2003 en 2004 wordt verdeeld.
510.1
Voorbereidingskrediet Hoogovenpand
Het haalbaarheidsonderzoek is
in 2002 afgerond. Het ontwerp en bestek vindt, volgens planning, plaats in 2003
511.3 Steun aan zusterstad
Pretoria/Malmelodi
Begin 2002 was (via EZH
gelden) voor meerjarige zelfbouw ondersteuning in Tshwane € 346.838 beschikbaar.
In 2002 was een inzet begroot
van € 90.000. Dit bedrag vormde de Delftse bijdrage in de kosten van opzetten
en uitvoeren van zelfbouwactiviteiten, waarvoor via de VNG subsidie was
verkregen. De uitvoering van deze zelfbouwactiviteiten heeft in Tshwane
vertraging opgelopen. Daardoor is de geplande inzet van € 90.000 verschoven
naar 2003. Naar verwachting kan het resterende bedrag in 2004, 2005 en 2006
worden ingezet. Het krediet zal in 2006 kunnen worden afgesloten.
Voor het jaar 2002 was een
bedrag van € 18.000 begroot voor de
gezamenlijke personele inzet voor de stedenbanden met Esteli en Tshwane. Door
capaciteitsgebrek is de regeling voor die ondersteuning in 2002 niet van start
gegaan. Dat gebeurt nu in 2003. Totaal is voor deze ondersteuning € 43.500
beschikbaar. Dit bedrag wordt nu ingezet voor de periode van 2003 tot en met
2005. Dit deel van het krediet kan eind 2005 worden afgesloten.
511.3 Steun aan zusterstad
Esteli
511.3 Steun toekomstige
Turkse partnerstad
Het opzetten van de Turkse stichting wordt in 2003
gerealiseerd. Het krediet kan begin 2004 waarschijnlijk worden afgesloten
530.1 Bijdrage
verbouw/nieuwbouw MIDI
Inmiddels
is de door het college ondertekende subsidiebeschikking aan de vereniging
(Midi) toegezonden. In afwachting van de bouwvergunning zullen zij medio 2003
starten met de uitbreiding en renovatie van de bestaande clubaccommodatie. De
eerste uitgaven op het krediet vindt plaats na het overleggen van de
definitieve aanbesteding aan de gemeente.
De
tweede en tevens laatste termijn zal bij ingebruikname van de vernieuwde
accommodatie worden overgemaakt (verwachting najaar 2003).
Zodra
de laatste termijn is betaald, vindt de eindafrekening plaats, (verwachting
eind 2003), waarna het krediet kan worden afgesloten.
530.1 Bijdrage verbetering
DHC stadion
De vereniging (DHC) bereidt momenteel de aanbesteding voor.
Op basis van de factuur die de vereniging hiervan aan de gemeente zal
overleggen, wordt de subsidiebeschikking voor ondertekening aan het college voorgelegd.
530.1 Kwaliteitsimpuls
sportvelden 2000
In
1994 werd een bezuinigingstaakstelling op overdekte sportaccommodaties (€
204.000,-) opgelegd. (zie de nota ‘Bezuinigingen Sportaccommodaties’ van 20
september 1999). Het uitgangspunt was, deze taakstelling in te vullen door
overdracht van beheer en (zo mogelijk) van onderhoudswerkzaamheden aan
veldsportverenigingen. In de nota “Kwaliteitsimpuls Sportvelden” is hiertoe een
voorstel gedaan. Op 30 maart 2000 heeft de gemeenteraad conform de nota
besloten.
Na dit raadsbesluit is
gestart met de uitvoering van het project ‘Kwaliteitsimpuls sportvelden’ dat
onder andere heeft geresulteerd in:
-
een overdekte
oefenaccommodatie voor de honk- en softbalvereniging Blue Birds;
-
een kunstgrasoefenveld
voor de voetbalverenigingen Full Speed, Delfia, Concordia, d.v.v. Delft,
D.H.L., DVC;
-
een verhard oefenveld
voor voetbalvereniging D.H.C.;
-
aanvullende
investeringen in de sporthal ‘Wippolder’
voor de sportvereniging Wippolder;
-
een nieuw sportterrein
op sportpark Tanthof-Zuid voor de Kynologenclub.
Momenteel
moet er nog een aantal resterende/aanvullende afspraken met voornamelijk de
verenigingen s.v. Wippolder en D.H.C.
afgehandeld worden. Naar verwachting zal het krediet medio 2003
afgesloten worden. Het deelkrediet van de kynologenclub is per 31-12-2002
afgesloten.
530.2 Bijdrage sporthal Tanthof Zuid
Het gaat hier om een
EZH-budget. Voor een nieuwe sporthal in sportpark Tanthof-Zuid. De stichting
sportpark Tanthof-Zuid houdt zich bezig met de planontwikkeling, maar heeft in
2002 nog geen uitgaven gedaan. Het
betreft een bijdrage aan derden. Het is nog niet bekend hoe het krediet
gefaseerd over de volgende jaren besteed gaat worden. Verwacht wordt dat het
krediet in 2004 afgesloten worden.
530.2 Bijdrage sporthal op sportpark Pauwmolen
Uit het
EZH project “Investeren in sportzalen en sporthallen” is er een bedrag van €
453.780 gereserveerd voor de vereniging s.v. Wippolder, die daarmee een
sporthal op sportpark Pauwmolen kan ontwikkelen. De sporthal is in september
2002 in gebruik genomen en in november 2002 officieel geopend.
Van het
totale subsidiebedrag is reeds 90%
overgemaakt. De resterende 10% wordt aangehouden totdat de vereniging aan alle
subsidievoorwaarden heeft voldaan. Het vakteam Welzijn is hierover momenteel
met de vereniging in overleg. Naar verwachting zal het restant van de subsidie
(10%) in juni 2003 aan de vereniging overgemaakt worden, waarna het krediet kan
worden afgesloten.
541.1 EZH - gelden
digitaliseren Musea
Een deel van de collectie
moet nog worden gefotografeerd. Het project zal in 2003 worden afgerond.
560.0 Speelplaatsenplan
2002
Na het boeken van de diverse
bijdragen, is op dit krediet een positief resultaat te zien. De werkzaamheden
lopen in 2003 door. (In het overzicht restantkredieten is per 31 december 2002
een negatief saldo zichtbaar van € 11.471. Hier staat nog een bate tegenover
van € 136.614)
560.0 Renovatie en
onderhoud Papaver
Aan een plan wordt gewerkt.
Verwacht wordt dat het budget in 2003 wordt besteed. Overigens is er een
tekort, wat tot aanpassingen in de uitvoering kan leiden.
Met deze middelen werd in 2002 de bewakingspost aan de
strandstrook van de Grote Plas in de Delftse Hout ingericht. Dit is in 2002
gerealiseerd. Het restant van het budget wordt in 2003 op dezelfde wijze
ingezet. Het krediet kan afgesloten worden 2004.
560.1 Voorzieningen Delftse Hout
Het
betreft een EZH-project, dat diverse deelprojecten omvat (onder andere
waterspeeltuin en rolski/trim-parcours), waarvan er enkele in 2002 zijn
gerealiseerd. Enkele projecten lopen
nog door en wordt waarschijnlijk afgesloten in 2003. Het project kan in zijn
geheel in 2004 worden afgesloten.
560.2 Natuuractiviteiten Midden-Delfland
Dit is een EZH-project in de vorm van een bijdrage aan
agrarische natuurvereniging Vockestaert. Het project wordt in het voorjaar 2003
afgerond en afgerekend, waarna het project in 2004 afgesloten kan worden.
560.2 Reconstructie weg en fietspad Abtswoude
Het betreft een onderdeel van de reconstructie
Midden-Delfland, waarvoor de gemeente Delft een verplichte bijdrage levert aan
het ministerie Landbouw, Natuur en Visserij. De reconstructie is in 2002
gerealiseerd. De afrekening wordt door het ministerie in 2003 bij Delft
ingediend, waarna het project in 2004 afgesloten kan worden.
Deze
investering is de Delftse bijdrage in het oplossen van verkeers- en
parkeerproblematiek in Midden-Delfland. Het zijn deels bijdragen aan het
ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Eén en ander is deels gerealiseerd
en wacht nog op ministeriële afrekening. De bewegwijzering wordt in 2003
gerealiseerd. Het krediet kan afgesloten worden in 2004.
611.5 Bestrijden Sociaal
Isolement
Dit krediet betreft het
project ‘D’r uit: wijkaanpak voor het tegengaan van sociaal isolement’. Dit
project is gevormd uit de EZH-middelen. In september 2001 zijn twee wijkconsulenten (samen
1,5 fte) gestart, die tot taak hebben mensen op te sporen die sociaal
geïsoleerd zijn. Dat kan door middel van aanmeldingen van organisaties; van
bezorgde mensen in de omgeving en middels actieve benadering. De
wijkconsulenten werkten het eerste jaar van het project in drie pilotwijken
(Voorhof, Buitenhof, Tanthof). Het eerste jaar is vooral gebruikt voor
ontwikkeling van de aanpak en werkwijze en het opbouwen van wijknetwerken. Na
het eerste jaar heeft uitbreiding plaatsgevonden met nog twee wijken: Wippolder
en Hof van Delft. De looptijd is tot september 2009.
Bovendien is er in 2002 €
2.269 ter beschikking gesteld aan de vrijwilligersprijs Delftse Pluim.
De tijdelijke
stimuleringsmaatregel vrijwilligers is een landelijke stimuleringsregeling van
2001 tot en met 2004. De landelijke gelden hiervoor moeten in eerste instantie
van 2002 tot 2004 met gemeentegeld aangevuld te worden. Verder geldt de verplichting om aan de hand van een
slotevaluatie succesvolle onderdelen na 2004 voort te zetten. In 2002 is €
46.470 aan voorbereidingskosten besteed. Na afloop vindt er een afrekening
plaats met het ministerie. Het krediet kan in principe in 2005 afgesloten
worden, met de voorwaarde dat een aantal activiteiten vanaf 2005 in de
reguliere begroting opgenomen wordt.
611.5 Tegengaan van armoede
Er is een beleidsnota over
dit onderwerp in voorbereiding.
630.0 Bouw
buurtaccomodatie Westerkwartier
De buurtaccomodatie is in
2002 opgeleverd. De overschrijding is het gevolg van bouwkostenstijging.
In januari 2003 is het bouwkundige gedeelte opgeleverd. In
het tweede kwartaal van 2003 wordt de omgeving van het gebouw woonrijp gemaakt.
De overschrijding in 2002 wordt veroorzaakt door meerwerk, kosten als gevolg
van bezwaren van bewoners en de aanleg van extra parkeerplaatsen. De totale
bouw is vertraagd. Het krediet kan eind 2003 afgesloten worden.
630.1 Buurtaccommodaties
Poptahof
In
2002 is het oude gebouw aan de Aart van de Leeuwlaan 4 gesloopt en is het
definitief ontwerp van de nieuwbouw afgerond. In 2003 is gestart met de bouw,
de verwachte oplevering is in 2004. De verwachte besteding is in 2003 tweederde
van het krediet en in 2004 eenderde. het krediet kan waarschijnlijk eind 2004
afgesloten worden.
In 2003 zal een aanvang gemaakt worden met de
ontwerpwerkzaamheden voor buurtaccommodatie Tanthof. De in 2002 verrichte
werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op het formuleren van een heldere
opdracht voor de architect en de onderhandelingen met een eventuele sportschool
die gezamenlijk met de buurtaccommodatie gerealiseerd wordt. Na het vaststellen
van het krediet is nog geen compensatie gevonden voor een hoger BTW - tarief en
een indexering in de bouwkosten. In het vierde kwartaal van 2003 zal een
aanvang met de bouw worden gemaakt, om uiterlijk eind 2004 op te kunnen leveren.
Het krediet zal dus medio 2005 afgesloten kunnen worden.
721.0 Ondergrondse
afvalcontainers (EZH)
In
2002 zijn in de gemeente 93 ondergrondse containers geplaatst (51 voor
restafval; 32 voor GFT; 5 voor glas en 5 voor papier). 76 Van de containers
werden in de wijk Voordijkshoorn geplaatst. De overige containers werden in de
andere wijken geplaatst op verzoek van woningcorperaties (Voorhof), ondernemers
(Markt) en particuliere vereniging van eigenaren (Drie Ackerstraat)
Door
goed overleg vooraf konden bezwaren van bewoners in de voorbereiding worden
meegenomen waardoor formele bezwaarprocedures konden worden voorkomen.
Het
restantkrediet 2002 is doorgeschoven naar 2003.
723.0 100 Delftsblauwe
daken
In
2002 is voor € 40.000 uitgegeven aan dit project voor particulieren, maar nog
niets aan de andere benoemde projecten. Het grootste deel van het budget zal in
2003 worden besteed. Verwacht wordt dat het project Delfgaauwse Weije in de
eerste helft van 2003 zal zijn afgerond. Het project Particulieren en Photo
Voltaïsche Zonnepanelen (PV) voor huurders is
vertraagd omdat de rijkssubsidieregelingen vorig jaar plotseling zijn
gewijzigd. Inmiddels is hier een nieuwe start mee gemaakt.
821.1 Besteding EZH gelden
wijken
821.1 Communicatie en
monitoring (EZH)
821.1 wijkbudget Tanthof
821.1 wijkbudget
binnenstad
De uitgaven zijn in 2002
conform de planning verlopen. Dit wordt ook voor 2003 verwacht.
821.1 Kinderen en jongeren
(EZH)
Er is goede voortgang in 2002
geboekt; in 2003 wordt het project voortgezet op basis van een bijgestelde planning.
821.1
Leefbaarheidsverbetering (EZH)
821.1 wijkbudget Wippolder
Er is een goede voortgang in
2002 geboekt. Op onderdelen is enige vertraging ontstaan; in 2003 wordt het
tempo van uitvoering op deze onderdelen versneld.
821.1 Veiligheid (EZH)
In 2002 is ongeveer een kwart
van dit zesjarig traject besteed. Naar
verwachting zal de helft van het totale budget in 2003 worden aangesproken en
de rest in de jaren 2004, 2005 en 2006. Een exacte verdeling is nog niet aan te
geven. Het krediet kan in 2006 afgesloten worden.
821.1 Cultuurstad Delft
2003 wijken
De in 2002 gestarte projecten
worden in 2003 in samenwerking met Kunstgebouw Zuid-Holland gerealiseerd. Te
noemen valt Delftse Kleden, Omgevallen Schoenendozen, Mobiele Extravaganza,
Huiskamers in veel Culturen (landschapsproject). De geplande activiteiten lopen
door tot en met 2004.
821.1 Wijkbudgetten
algemeen
821.1 Wijkbudgetten
knelpuntenpot binnenstad
De voortgang is in 2002
overeenkomstig de planning gerealiseerd. De uitgaven zijn iets lager dan
verwacht. Gezien de planning van activiteiten in 2003 zal het tempo van de
uitgaven in 2003 hoger zijn.
821.1 wijkbudgetten
knelpuntenpot Vrijeban
821.1 wijkbudgetten
knelpuntenpot Hof van Delft / Voordijkshoorn
821.1 wijkbudgetten
knelpuntenpot Voorhof
Er deden zich in 2002 minder
knelpunten voor, die langs deze weg opgelost moesten worden. De verwachting is
dat het tempo van de uitgaven in 2003 zal toenemen.
821.1 wijkbudgetten
knelpuntenpot Tanthof
821.1 wijkbudgetten
knelpuntenpot Buitenhof
821.1 wijkbudgetten
knelpuntenpot Wippolder
In 2002 is er regelmatig een
beroep gedaan op de middelen uit dit krediet. De verwachting is dat het tempo
van de uitgaven in 2003 nog zal toenemen.
821.1 wijkbudget Vrijeban
821.1 wijkbudget Hof van
delft / Voordijkshoorn
Het tempo van uitvoering is
in 2002 lager uitgekomen dan verwacht. De verwachting is, dat het tempo in 2003
wordt versneld.
821.1 wijkbudget Voorhof
De voortgang is trager dan
verwacht. De verwachting is dat het tempo van de uitvoering wordt versneld in
2003.
821.1 wijkbudget Buitenhof
Er is goede voortgang geboekt
in 2002. Verwacht wordt dat het tempo van de uitvoering in 2003 zal worden
versneld.
821.1 wijkservicepunten
2002
De
verwachting is dat dit krediet in 2003 en in 2004 zal worden besteed voor het
realiseren van wijkinformatiepunten in de wijken Vrijenban, Buitenhof en
Voorhof.
920.5 Uitvoeringskosten
afdeling belastingen
Ten laste van dit krediet
zijn in 2002 werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de afhandeling van de
in 2001 en 2002 ingediende ‘WOZ-waarde’ bezwaarschriften. In het eerste
halfjaar van 2003 zullen naar verwachting alle bezwaarschriften zijn
weggewerkt. Hieronder valt ook de ‘bulk’ bezwaren van de woningbouwcorporaties.
Ook zijn in 2002 werkzaamheden uitgevoerd voor beroepsprocedures inzake de
gedane uitspraken op de WOZ- bezwaarschriften. De verwachting is dat dit
krediet (mede gelet op de verwachte afhandelingtijd van beroepsprocedures door
het gerechtshof) pas in 2004 kan worden afgesloten.