|
Meerjarenbegroting
DIS * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* bedragen in duizenden euro's netto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Benodigd voor fase 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Investeringsbedrag (incl korting) |
Investeringsbedrag (incl netto btw) |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Structurele investeringen |
|
|
|
kapitaalslasten (m.i.v 01-07-2003) |
|
|
|
|
technische infrastructuur * |
36 |
36 |
0 |
7 |
11 |
11 |
10 |
11 |
50 |
|
|
DIS software ** |
98 |
100 |
0 |
16 |
26 |
25 |
23 |
22 |
112 |
|
|
totaal structurele investeringen |
134 |
136 |
|
23 |
37 |
35 |
33 |
33 |
162 |
|
|
** afschrijvingstermijn 4 jaar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** afschrijvingstermijn 5 jaar (vervanging DIS
over 5 jaar op grond van licentie overeenkomst) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eenmalige uitgaven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proefopstelling * |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Implementatie |
96 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onvoorzien ** |
89 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal eenmalige uitgaven |
206 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Er wordt met Unisys onderhandeld om de kosten
van de proefopstelling vergoed te krijgen |
|
|
|
|
|
|
|
** Post onvoorzien betreft de inzet van een
externe projectleider die in eerste instantie intern zou worden vervuld. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Structurele onderhoudskosten (index 2,5%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
onderhoud software |
|
|
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
86 |
|
|
licenties Oracle (PM post) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
totale onderhoudskosten |
|
|
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal fase 1 |
340 |
347 |
|
40 |
54 |
52 |
51 |
51 |
248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dekking fase 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aanvraag Zomernota |
|
347 |
|
netto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
benodigde middelen voor structurele
investeringen |
-136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
benodigde middelen voor eenmalige uitgaven |
-210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal benodigd |
|
-347 |
|
netto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Structureel budget (index 2,5%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
werkbudget POVO |
|
|
0 |
30 |
30 |
31 |
32 |
33 |
156 |
|
|
dotatie reserve POVO |
|
|
0 |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
99 |
|
|
totaal beschikbaar |
|
|
|
48 |
50 |
51 |
52 |
53 |
255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Benodigd voor Fase 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Investeringsbedrag (incl korting) |
Investeringsbedrag (incl netto btw) |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Structurele investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
technische infrastructuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIS hardware |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal structurele investeringen |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eenmalige uitgaven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Implementatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
herinrichting serverruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
opslag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal eenmalige uitgaven |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Structurele onderhoudskosten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
opslag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totale onderhoudskosten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal fase 2 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
De benodigde structurele investeringen en
eenmalige uitgaven van Fase 1 kunnen geheel uit het gereserveerde krediet
aanvraag van |
|
|
euro 347.000 netto worden bekostigd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
De kosten voor vervanging van de structurele
investeringen en de structurele onderhoudskosten van Fase 1 kunnen worden
gedekt uit |
|
|
het structurele werkbudget POVO en de
jaarlijkse dotatie reserve POVO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|