Stuk 57
Delft, 8 april 2003.
03/008399
Onderwerp:
1e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2003
Aan de gemeenteraad,
Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u de 1e
(verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel
hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen
besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.
In deze 1e
algemene tussentijdse begrotingswijziging 2003 zijn de posten budgettair
neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen
administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening
vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden
verderop in deze notitie apart benoemd (punt 1 hieronder).
Daarnaast zijn er ook posten
opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook
deze posten worden separaat benoemd (punt 2 hieronder).
In de voor u ter inzage
gelegde bijlagen vindt u een totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een
verwijzing naar de bijgevoegde brondocumenten (besluitvormingsformulier of
besluitenlijst);
1. Budgetair-neutrale posten
In het overzicht wordt per
post de subfunctie van bestemming genoemd.
|
Onderwerp |
Subfunctie
|
|
|
1 |
Overdracht
pensioenaanspraken ABP - APPA |
6.001.2/6.922.0 |
|
2 |
Doorberekening
telefooncentrale (mobiel) |
Diversen |
|
3 |
Herziening van de begroting
van Burgerzaken |
6.003.0 |
|
4 |
Regionale
Mobiliteitsprojecten Haaglanden |
6.211.8/6.922.8 |
|
5 |
Vastgoed OGM Parkeergarage
Kampveld 10 |
6.214.0 |
|
6 |
WOZ vergoeding
Clubaccommodaties |
6.530.8 |
|
7 |
Overdracht archieven
Gistfabriek |
6.541.6 |
|
8 |
Rijksubsidie vrouwenopvang |
6.620.3 |
|
9 |
Rijkssubsidie Maatsch.
opvang en verslavingsbeleid |
6.620.3 |
|
10 |
Stedelijke Vernieuwing
MR-ISV |
6.821.7 |
|
11 |
Storting in Voorziening
Pre-Vut gemeentepersoneel |
6.922.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Investerings- en financieringsposten
In
het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de
posten uit punt. 1.
|
Onderwerp |
Reserve/krediet
|
|
|
1 |
Aanp. bijdrage MRSA aan
krediet “30 km gebieden” |
7.210.1.120 |
|
2 |
Overdracht pand
Mercuriusweg 4c van Grond |
7.310.3.301 |
|
3 |
Aanv. restantkrediet
ICT-onderwijs ivm Rijksbijdrage |
7.480.8.001 |
|
4 |
Aanv. restantkrediet
Invest. in Openbare Bibliotheek |
7.510.1.001 |
|
5 |
Aanv. restantkrediet
Computergebruik en Internet |
7.510.1.002 |
|
6 |
Aanp. Restantkrediet
Zusterstad Tshwane/Marmelodi |
7.511.3.001 |
|
7 |
Aanv. restantkrediet
kerkpolder ivm Rijksbijdrage |
7.530.3.020 |
|
8 |
Aanv. restantkr.
Vrijwilligerswerk ivm Rijksbijdrage |
7.611.5.001 |
|
9 |
Verdeling van de
Wijkbudgetten 2003 |
7.821.1.300 |
|
10 |
Storting in de Reserve
Sportfonds |
7.910.2.323 |
|
11 |
Reserve Delfts Aardewerk
Centrum |
7.910.2.354 |
|
12 |
Voorz. Bedrijfsv. Risico’s
inz. Rechtsbescherming |
7.910.5.099 |
|
13 |
Voorziening gemeentelijke
dienstgebouwen |
7.910.5.214 |
|
14 |
Storting in de Voorz. Pre-Vut gemeentepersoneel |
7.910.5.113 |
|
15 |
Voorziening Evenementen
subsidiebijdragen 2003 |
7.910.5.337 |
Onder voorbehoud van gunstig
advies van de commissie Middelen en Bestuur stellen wij u voor de 1e
Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2003 van de Gemeente Delft bij de 25e
begrotingswijziging van 2003 vast te stellen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.
N. Roos ,secretaris .