Stuk 169 I
03/029450 Delft,
14 oktober 2003.
Onderwerp:
3e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2003
Aan de gemeenteraad,
Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u de 3e
(verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel
hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen
besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.
Van deze 3e
algemene tussentijdse begrotingswijziging 2003 zijn de meeste posten budgettair
neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen
administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening
vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden
verderop in deze notitie apart benoemd (punt 2 hieronder).
Daarnaast zijn in deze
wijziging niet-budgettair neutrale posten opgenomen. Deze posten worden
eveneens apart benoemd (punt 1 hieronder).
Tenslotte zijn ook posten
opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook
deze posten worden separaat benoemd (punt 3 hieronder).
In de bijlagen vindt u een
totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een verwijzing naar de bijgevoegde
brondocumenten (besluitvormingsformulier of besluitenlijst);
1.
Niet
budgettair-neutrale posten
In
het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.
|
Onderwerp |
Subfunctie
|
Saldo
|
|
|
1 |
Saldo uitvoering
beheersrapportage 2003 - 1 |
diversen. |
1.345.647 |
|
2 |
Correctie aanvullende
subsidie AMW 2003 |
6.630.1 / 6.630.6 |
30.968 |
|
3 |
Hogere storting in de
Voorziening Onderhoud VAK |
6.511.1 |
-/- 60.000 |
|
|
|
|
|
Totaal
|
|
1.316.647 |
|
|
Begroting 2003 |
|
Saldo
|
||||
|
1 |
Primaire begroting 2003 |
|
0 |
|||
|
2 |
0de wijziging
2003 (subsidie lokale Omroep) |
|
-/- 31.537 |
|||
|
3 |
30e wijziging
2003 2e Alg. Tussentijdse Wijz. 2003 |
|
-/- 28.717 |
|||
|
4 |
50e wijziging
2003 3e Alg. Tussentijdse Wijz. 2003 |
|
1.316.647 |
|||
|
|
Totaal
|
|
1.256.393 |
|||
In
het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.
|
Onderwerp |
Subfunctie
|
|
|
1 |
Correctie uitname van de
BTW I h k v BCF |
Diversen |
|
2 |
Afroming van de dotaties
R+V I h k v BCF |
Diversen |
|
3 |
Budgetoverdracht i.v.m.
krimp en groei |
Diversen |
|
4 |
Onderwijs kansenbeleid
scholen |
6.480.1 |
|
5 |
Herschikking van de
budgetten Vrije Akademie |
6.511.1 |
|
6 |
Bijzondere bijstand
kinderopvang en BSO. |
6.610.8 |
|
7 |
Bijstelling budgetten
Algemene bijstand |
6.610.1 t/m 6 |
|
8 |
Uitvoering Tijdelijke RIO-regeling |
6.620.8 |
|
9 |
Uitvoering van de Nota
Handen en Voeten 2 |
Diversen |
|
10 |
Ontwikkelingsprojecten
Meerjaren Program Grond |
6.830.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Investerings- en financieringsposten
In
het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de
posten uit punt. 1. of 2.
|
Onderwerp |
Reserve/krediet
|
|
|
1 |
Herschikking kredieten
Spoorzone |
7.211.3.300 |
|
2 |
Aanvulling EZH-krediet
ICT-scholen bijdrage scholen |
7.480.8.001 |
|
3 |
Aanpassing krediet
Muurschildering Zuidpoort |
7.540.4.200 |
|
4 |
Tijdelijke
Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk |
7.611.5.300 |
|
5 |
Klimaatplan Bestuurs
Convenant BANS |
7.723.0.300 |
|
6 |
Klimaatplan Subsidie DEA |
7.910.2.027 |
|
7 |
Afroming saldo reserves en
Voorz. Ivm BCF |
Diversen |
|
|
|
|
Onder voorbehoud van een
gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur van
7 oktober 2003 stellen wij u
voor de 3e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2003 van de
Gemeente Delft bij de 50e begrotingswijziging van 2003 vast te stellen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.
N. Roos ,secretaris.
Stuk 169 II
03/029450
De
raad van de gemeente Delft,
Gelezen
het voorstel van het college van 14 oktober 2003
,burgemeester.
,griffier.