Stuk 186 I Delft, 11 november 2003

334765

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2004.

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Op 30 september jl. heeft u de Programmabegroting 2004-2007 vastgesteld. De volgende stap in het begrotingsproces was de opstelling van de Productenraming 2004-2007. Het opstellen van de Productenraming is een nadere technische uitwerking van de Programmabegroting in de begrote baten en lasten per product. De Productenraming is inmiddels door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

De programmabegroting is uiteraard kaderstellend voor de Productenraming. In essentie betekent dit dat het begrotingssaldo van de Productenraming meerjarig niet mag afwijken van het saldo van de Programmabegroting. In de praktijk kunnen zich daar echter beperkte verschillen in voordoen, omdat aan beide begrotingen een zeer verschillend voorbereidingsproces vooraf gaat. Het begrotingssaldo van de Productenraming is nu licht positief ten opzichte van de Programmabegroting.

Op programmaniveau worden de verschillen veroorzaakt omdat met name de apparaatskosten opnieuw worden verdeeld naar producten en investeringskredieten op basis van actuele verdeelsleutels. Ook de besluiten uit de Programmabegroting en overige (budgetneurale) wijzigingen zijn nu verwerkt.

Omdat de Programmabegroting en de Productenraming volgtijdelijk worden opgesteld, ontstaat de noodzaak om aan u een 1^e wijziging van de Programmabegroting 2004-2007 voor te leggen.

Voor het begrotingsproces 2005 zullen de mogelijkheden worden onderzocht om de voorbereiding van Programmabegroting en Productenraming gelijk te schakelen, zodat eventuele verschillen en wijzigingen in de doorbelasting van apparaatskosten gelijktijdig met de Programmabegroting in besluitvorming kunnen worden gebracht.

Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie middelen en bestuur, de 1^e wijziging van de Programmabegroting 2004-2007 vast te stellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft,

H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.

N. Roos ,secretaris.

Stuk 186 II

334765

De raad der gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 11 november 2003;

b e s l u i t :

de 1^e wijziging van de Programmabegroting 2004-2007 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 november 2003.

,burgemeester.

,griffier.