BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie Middelen en Bestuur * REG.NR 462978
Voorstel van: B. den Uijl Telefoon: 260 2539 E-mail: bduijl@delft.nl					B&W Portefeuillehouder: M.C. Mooiweer Datum B&W: 2 november 2004
titel: Beheersrapportage 2004-II.
Voorstel: Kennisnemen van beheersrapportage 2004-II.
Korte inhoud document: In de 2^e Beheersrapportage 2004 is voor de eerste maal sprake van een rapportage van het GMT op het niveau van programma’s. Daarmee wordt geanticipeerd op de Jaarrekening 2004, waarin nu sprake zal zijn van een programmaverantwoording. Elke programmarapportage kent een beleidsinhoudelijk deel en een financieel deel. In het beleidsinhoudelijke deel wordt ingegaan op de voortgang van doelen en activiteiten die in de Programmabegroting 2004 zijn opgenomen. Voor de financiële rapportage per programma zijn de producten de bouwstenen geweest. Elke budgethouder heeft gerapporteerd over de resultaten van zijn producten en heeft een prognose gegeven van het resultaat per product voor heel 2004. De producten zijn vervolgens getotaliseerd tot een programmatotaal.
Aantekening(en) Collegebesluit: conform
Interactieve beleidsvorming: nvt
Soort onderwerp:		Informatief naar de commissie.
Deadline behandeling raad		Dd ; uiterste datum i.v.m. NVT
Behandeling commissie		Opname op de lijst niet te bespreken stukken. Commissie neemt kennis van aangeboden stukken.
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: De in de Beheersrapportage opgenomen mee- en tegenvallers voor 2004 worden door middel van de 4^e algemene tussentijdse wijziging in de begroting gewijzigd.
Aantekening griffier: nvt
PLANNING BESLUITVORMING:
Commissie: Middelen en Bestuur			d.d. 16-11-2004			Gemeenteraad			d.d. nvt
Griffier: par.	d.d. 26-10-2004			Naam: Y. van Delft			Tst 2197952	griffie@delft.nl
advies commissie na bespreking: Par. Commissiegriffier : Y. van Delft