bijlage 2_wijz. ramingen begrotingswijz 2004 Reiniging

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar									Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
uitgaven				bedrag van de					inkomsten				bedrag van de
(sub)functie/cat				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming			(sub)functie/cat				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming
				verhoging	de bestaande	van het							verhoging	de bestaande	van het
1				van de raming	raming	dienstjaar			6				van de raming	raming	dienstjaar
FCL	ECL	2		3	4	5			FCL	ECL	7		8	9	10
		Gewone dienst									Gewone dienst
210		Wegen, straten en pleinen		336.502	299.840	0			210		Wegen, straten en pleinen			4.145	0
		Algemeen									Algemeen
	0.0	Niet in te delen uitgaven			208.344
	6.2	Kostenplaatsen		160.708
		Vegen Delft									Vegen Delft
	3.4	Overige goederen en diensten		175.794						3.4	Overige goederen en diensten			4.145
	6.2	Kostenplaatsen			89.540
		Vegen derden									Vegen derden
	6.2	Kostenplaatsen			1.956
221		Binnenhavens en waterwegen		4.404	1.336	0			221		Binnenhavens en waterwegen
		Vegen Delft									Vegen Delft
	3.4	Overige goederen en diensten			1.336
	6.2	Kostenplaatsen		4.404
310		Handel en ambacht			2.817	0			310		Handel en ambacht
		Vegen Delft									Vegen Delft
	6.2	Kostenplaatsen			2.817
560		Openbaar groen en openluchtrecreatie		1.752		0			560		Openbaar groen en openluchtrecreatie
		Vegen Delft									Vegen Delft
	6.2	Kostenplaatsen		1.752
721		Afvalverwijdering en verwerking		3.205.050	2.616.425	0			721		Afvalverwijdering en verwerking		1.408.251	819.626	0
		Algemeen									Algemeen
	0.0	Niet in te delen uitgaven			468.303					6.2	Kostenplaatsen		140.979
	3.4	Overige goederen en diensten
	6.2	Kostenplaatsen		551.508
		Containerdienst									Containerdienst
	3.4	Overige goederen en diensten		341.116						3.4	Overige goederen en diensten		45
	6.2	Kostenplaatsen		247.747						6.2	Kostenplaatsen		229.786
		Inzameling buurgemeenten									Inzameling buurgemeenten
	3.4	Overige goederen en diensten		1.023.137						3.4	Overige goederen en diensten		893.506
	6.2	Kostenplaatsen			64.463
		Inzameling Delft									Inzameling Delft
	0.0	Niet in te delen uitgaven			1.612					3.4	Overige goederen en diensten			810.000
	3.4	Overige goederen en diensten			1.105.088
	4.2	Overige inkomensoverdrachten		15.000
	6.0	Reserveringen			513.721
	6.2	Kostenplaatsen			80.380
		Inzameling KWD Delft									Inzameling KWD Delft
	3.4	Overige goederen en diensten		508.145						3.4	Overige goederen en diensten			4.344
	6.2	Kostenplaatsen			22.984
		KCA inzameling en depot									KCA inzameling en depot
	6.2	Kostenplaatsen			7.680
		Milieueiland									Milieueiland
	3.4	Overige goederen en diensten		213.762						3.4	Overige goederen en diensten		44.013
	6.2	Kostenplaatsen		181.090
		Overlaadstation									Overlaadstation
	3.1	Energiekosten		68.629						3.4	Overige goederen en diensten			5.282
	3.4	Overige goederen en diensten			166.679
	6.2	Kostenplaatsen			168.565
		Reinigingsinspectie									Reinigingsinspectie
	6.2	Kostenplaatsen		8.515
		Reinigingsinspectie derden									Reinigingsinspectie derden
	6.2	Kostenplaatsen			644
		Web hal									Web hal
	3.4	Overige goederen en diensten		46.401						3.4	Overige goederen en diensten		99.922
	6.2	Kostenplaatsen			16.306
722		Riolering en waterzuivering			3.522				722		Riolering en waterzuivering
		Vegen Delft									Vegen Delft
	3.4	Overige goederen en diensten			3.522
723		Milieubeheer		3.613	5.550	0			723		Milieubeheer		48.552	11.201	0
		Ongediertebestijding commercieel									Ongediertebestijding commercieel
	6.2	Kostenplaatsen		2.744						3.4	Overige goederen en diensten		48.552
		Ongediertebestijding Delft									Ongediertebestijding Delft
	3.4	Overige goederen en diensten		665						3.4	Overige goederen en diensten			11.201
	6.2	Kostenplaatsen			5.550
		Ongediertebestijding Delft - Td									Ongediertebestijding Delft - Td
	6.2	Kostenplaatsen		204
			Totaal	3.551.321	2.929.490	621.831						Totaal	1.456.803	834.972	621.831
						621.831
						0
		Kostenplaatsen									Kostenplaatsen
51.300.610		Kostenplaats Reiniging		360.340	71	0			51.300.610		Kostenplaats Reiniging		360.269		0
	0.0	Niet in te delen uitgaven		42.606						6.2	Kostenplaatsen		360.269
	3.1	Energiekosten			71
	3.4	Overige goederen en diensten		176.755
	6.2	Kostenplaatsen		140.979
			Totaal	360.340	71	360.269						Totaal	360.269	0	360.269
						360.269
						0
		Investerings- en financieringsstaat									Investerings- en financieringsstaat
79.102.019		Reserve hogere vuilverwerkingskosten							79.102.019		Reserve hogere vuilverwerkingskosten		157.293	671.014	0
										6.0	Reserveringen		157.293
										6.0	Reserveringen			671.014
			Totaal	0	0	0						Totaal	157.293	671.014	-513.721
						-513.721