Berekening financiële consequenties van THOWE naar TWK op jaarbasis

Ongewijzigd Beleid Nieuw Beleid

Baten Baten

OZB Gebruikers (a) € nvt OZB gebruikers (a) € nvt

Rioolafvoerrecht (a) € nvt Rioolafvoerrecht (a) € nvt

Contract KWD € 216.000 Afvalstoffenhef. 1 pers. € 130.000

Afvalstoffenhef. Meerpers € 87.000

Contract IHA € 334.000

======== ========

Totaal baten € 216.000 Totaal baten € 551.000

Lasten Lasten

Uitvoeringkosten Uitvoeringskosten

KWS OZB G (WIZ) € 56.294 WIZ uitvoeringskosten € 80.400

KWS Riool (b) € 428 Belasting uitvoeringskosten € 28.560

KWS Reiniging © € 14.577 Uitvkn t.l.v. Reiniging (65%) (€ 70.824)

€ 0 Uitvkn. t.l.v. IB (8%) (€ 8.716)

Uitvkn t.l.v. Bel. (27%) (€ 29.420)

======= ========

Subtotaal € 71.299 Subtotaal € 108.960

Verstrekkingen THOWE Verstrekkingen TWK

Kwijtschelding OZB G (WIZ) € 45.000 Kwijtschelding OZB G (WIZ) € 45.000

Kwijtschelding Riool (d) € 1.919 Rioolafvoerrecht € 1.919

Kwijtschelding Reiniging € 0 Kwijtschelding afvalstoffen € 86.800

Kwijtschelding IHA € 133.600

Storting gesloten circuit € 76.939

======= =======

Subtotaal € 46.919 € 344.258

======= =======

Totaal lasten € 118.218 Totaal lasten € 453.218

Saldo Baten/Lasten € 97.782 Saldo Baten/Lasten € 97.782

Opmerkingen

(a) De opbrengsten OZB G en Rioolafvoerrecht zijn niet uitgewerkt, omdat deze in het nieuwe beleid niet wijzigen.

(b) De uitvoeringskosten voor kwijtschelding riool bij ongewijzigd beleid t.b.v. de doelgroep uit de nota is herleid o.b.v. het huidige begrotingsbedrag 2004 kosten belastingen KWS Riool (€ 26.760) x aandeel Riool (0,08) x aandeel totaal kwijtschelding kamerhuurders t.o.v totaal kwijtscheldingen minima (1/5 deel) = € 428.

©De uitvoeringskosten voor kwijtschelding reiniging bij ongewijzigd t.b.v. de doelgroep uit de nota is herleid o.b.v. het huidige begrotingsbedrag 2004 kosten belastingen KWS afvalstoffenheffing P (€ 72.888) x aandeel Reiniging (0,65) x aandeel totaal kwijtschelding kamerhuurders t.o.v totaal kwijtscheldingen minima (1/5 deel) = € 14.577.

(d) Het begrote bedrag van de kwijtschelding riool bij ongewijzigd beleid t.b.v. de doelgroep uit de nota is herleid o.b.v. het aandeel uitvoeringskosten riool doelgroep/ uitvoeringskosten riool totaal (428/26.760) x totale kwijtschelding riool (€ 120.000) = € 1.919

Conclusie

De invoering van het nieuwe beleid is op jaarbasis in de exploitatie budgettair-neutraal.