Via
de griffier ontvingen wij het Voorstel behandeling programmabegroting 2006
(d.d. 24 november 2004) met het verzoek om een reactie van het college.
Hieronder treft u deze reactie aan.
Discussienota’s
Wij
zijn het eens met de stelling dat de discussienota’s voor verbetering vatbaar
zijn. In uw voorstel geeft u een aantal vormvereisten (kaders) aan waar wij ons
goed in kunnen vinden. Wij zijn graag bereid ons in te spannen om de kwaliteit
van de discussienota’s te versterken. Principieel onjuist vinden wij echter de
gedachte dat deze discussienota’s door de raad zelf moeten worden opgesteld
(variant B). Het behoort tot het
reguliere werkpakket van het college en zijn ambtelijke ondersteuning om dit
soort werkzaamheden in opdracht van de raad uit te voeren. Het zou een enorme
belasting zijn van de griffier en haar team om deze werkzaamheden bij de
griffie neer te leggen. Wij hebben daarbij grote aarzeling of de
kostenopstelling bij variant B voldoende zal zijn voor het maken van goede
discussienota’s. Zowel de inschatting van het aantal als van de kwaliteit van
de benodigde fte’s vinden wij te laag.
De aard van de werkzaamheden leent er zich niet voor om door stagiaires
gedaan te worden. Bovendien missen wij in de kostenopstelling onder meer de bijkomende kosten, zoals die voor
bijvoorbeeld de werkplekken voor de tijdelijke krachten.
Bezuinigingen
Uw
planning gaat er van uit dat u in april 2005 de kaders voor de
programmabegroting 2006-2009 meegeeft aan het college.Wij wijzen u op het feit
dat wij in onze Startnotitie Bezuinigingen van 23 november jl. (die
eveneens voor de commissievergadering M&B van 7 december staat
geagendeerd) er van uitgaan dat reeds
in februari 2005 een voorlopig bezuinigingspakket door de commissie en de raad
wordt vastgesteld. Het voortraject hiervan bestaat uit een analyse van en een
discussie over de (beleids)taken van de gemeente. Deze discussie zal in de
commissie en de raad gevoerd worden in de maanden december/januari.
Overeenkomstig de Startnotitie Bezuinigingen zal in de raadsvergadering van
februari 2005 het voorlopig
bezuinigingspakket worden vastgesteld. In maart wordt dit opgenomen in de startdocumenten voor de
Programmabegroting 2006-2009: de discussienota’s voor bespreking met de stad.
Dit betekent dat raad en college bij de start van het begrotingsproces 2006
e.v. al een helder omlijnd beeld hebben van het voorgestelde bezuinigingspakket
2006 e.v. en dat dat de inzet zal zijn voor uw gesprek met de stad. Deze
planning voor de bezuinigingsoperatie is met opzet zo gemaakt dat vroeg in het
jaar 2005 voldoende helderheid ontstaat over het bezuinigingspakket. Deze
tijdigheid is van groot belang omdat anders de voorbereidende werkzaamheden met
zekerheid niet op tijd zijn afgerond om per 1 januari 2006 de bezuinigingen
daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Uiteraard wordt het bezuinigingspakket pas
definitief door uw raad vastgesteld bij de behandeling van de
programmabegroting in het najaar van 2005.
Beschikbaar
komen van de programmabegroting 2006
Wij
leiden uit uw voorstel af dat de (concept) programmabegroting 2006 pas in
september 2005 uitkomt. Dit in tegenstelling tot eerdere jaren toen het
document reeds bij aanvang van het zomerreces beschikbaar was. Vanwege de
intensieve en uitvoerige ambtelijke voorbereiding zien wij geen mogelijkheden
de programmabegroting midden in het zomerreces, als het college en veel
ambtelijke medewerkers op vakantie zijn, op te stellen en dus in september te
laten verschijnen. Indien u ervoor kiest de programmabegroting pas na het
zomerreces te laten verschijnen dan is een haalbare datum 1 november 2005, in
plaats van 1 september 2005. Dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor de planning van de overige punten die u noemt in uw
voorstel. Overigens zijn wij van mening dat er altijd nieuwe circulaires of
andere actuele ontwikkelingen worden gemist als de programmabegroting op een
bepaald moment verschijnt.Dit is inherent aan het proces en voor ons geen reden
de programmabegroting pas na het zomerreces te laten verschijnen. Bovendien is
het zo dat de meicirculaire (indien deze inderdaad in mei verschijnt) altijd al
meegenomen wordt in de programmabegroting. Wij adviseren u derhalve de
verschijningsmaand van de programmabegroting te laten zoals die thans is.
Behandeling
in de raad
Wij
pleiten ervoor om het college op de dinsdagvergadering (de tweede
begrotingsavond) reeds eerder dan nu gepland staat aan het woord te laten voor
een reactie op de gevoerde debatten en moties en amendementen. Wij stellen voor
hier tijd voor in te ruimen direct na de debatten over de thema’s die om 20:00
uur zijn afgelopen. De tijd die in de huidige planning is opgenomen voor een
reactie van het college (van 21:30-22:15 uur) kan dan wat worden bekort omdat
het college in die reactie uitsluitend nog zal ingaan op de (nieuwe)
amendementen en moties, en niet meer op de gevoerde themadebatten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende reactie op het voorstel te hebben gegeven.
Hoogachtend,
Burgemeester
en wethouders van Delft
, burgemeester
, secretaris