Stuk 80 I Delft, 13 april 2004.
413856
Onderwerp:
1e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2004
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u de 1e
(verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel
hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen
besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.
In deze 1e
algemene tussentijdse begrotingswijziging 2004 zijn de posten budgettair
neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen
administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening
vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden
verderop in deze notitie apart benoemd (punt 1 hieronder).
Daarnaast zijn er ook posten
opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook
deze posten worden separaat benoemd (punt 2 hieronder).
In
het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.
|
Onderwerp |
Subfunctie
|
|
|
1 |
Herschikking budgetten van
de Brandweer |
Diversen |
|
2 |
Herschikkingbudgetten
vakteam TOR |
Diversen |
|
3 |
Budgetoverhevelingen van
2003 naar 2004 |
Diversen |
|
4 |
Omzetting van kredieten
naar budgetten G.D. |
Diversen |
|
5 |
Toerekening van de kosten
telefonie |
Diversen |
|
6 |
Toerekening groei en Krimp
HSM |
Diversen |
|
7 |
Toerekening Groei en Krimp
ICT-werkplekken |
Diversen |
|
8 |
Rijkssubsidie bestrijding
analfabetisme |
6.482.1 |
|
9 |
Herschikking budgetten
Vrije Academie |
6.511.1 |
|
10 |
Correctie uitname BTW
inzake BCF-fonds |
Diversen |
|
11 |
Gemeentearchief werken
derden Gem. regelingen |
6.541.6 |
|
12 |
Herschikking budgetten Werk
en Bijstand |
Diversen |
|
13 |
Rijkssubsidie Maatsch.
opvang en verslavingsbeleid |
6.620.3 |
|
14 |
Maatschappelijke
begeleiding Nieuwkomers |
6.620.4 |
|
15 |
Aankoop i.p.v. huur van
middelen WVG |
6.652.7 |
|
16 |
Herschikking budgetten
Bouw- en Woningtoezicht |
6.723.0 |
|
17 |
Herschikking urenraming
Ruimtelijke Ordening |
6.810.0 |
|
18 |
Restantbudgetten 2003
t.l.v. Wijkreserve |
6.821.1 |
|
19 |
Stedelijke Vernieuwing
MR-ISV |
6.821.7 |
|
20 |
Stadsvernieuwing MRSV |
6.821.8 |
|
21 |
Restantbudgetten 2002+2003
Bouwgrondexploitatie |
6.830.0 |
|
22 |
Septembercirculaire 2003 |
Diversen |
|
|
|
|
3.
Investerings- en financieringsposten
In
het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de
posten uit punt. 1.
|
Onderwerp |
Reserve/krediet
|
|
|
1 |
Aanv. Investeren in
fietsvoorz. EZH bijdrage derden |
7.210.1.205 |
|
2 |
Aanv. Invest. beperken
autoverkeer bijdr. Piinacker |
7.210.1.207 |
|
3 |
Aanv. Herinrichting van de
Markt bijdrage Wijkbudget |
7.210.1.307 |
|
4 |
Bijdrage uit fietsactieplan
in bijdrage expl. Bisieklette |
7.210.1.436 |
|
5 |
Regionale
Mobiliteitsprojecten Haaglanden |
7.211.8.400 |
|
6 |
Aanv, realisatie Stadshal
bijdrage beeldende Kunst |
7.310.8.109 |
|
7 |
Aanv. Stadsmarketing projecten Subs. Prov. Z-H. |
7.310.8.303 |
|
8 |
Aanv. restantkrediet
ICT-onderwijs ivm bijdr. scholen |
7.480.8.001 |
|
9 |
Aanv. restantkr.
Vrijwilligerswerk ivm Rijksbijdr. 2004 |
7.611.5.300 |
|
10 |
Aanv. restantkr. Delftse
Pluim i.v.m. bijdrage 2004 |
7.611.5.301 |
|
11 |
Aankoop voorzieningen WVG |
7.652.7.400 |
|
12 |
Aanv. restantkr. Toss-project subs. Prov. Z.H. 2003 |
7.821.1.102 |
|
13 |
Aanv. restantkr.
WijkInform. Punten bijdr. Soc. beleid |
7.821.1.340 |
|
14 |
Bijdrage uit Reserve
Nutswinsten in Voorz. Integratie |
7.910.2.106 |
|
15 |
Aanschaf Doc, Informatie Systeem DIV fase 2 |
7.910.5.112 |
|
16 |
Voorz. Hooikade 13,
bijdrage restant A. Veerstraat |
7.910.5.190 |
|
17 |
Voorziening verhuurde
eigendommen |
7.910.5.216 |
|
18 |
Vorziening opbrengst
verkoop Bouwfonds |
7.910.6.009 |
|
19 |
Voorziening
Integratiebeleid nieuw-/Oudkomers |
7.910.6.104 |
|
|
|
|
Onder voorbehoud van gunstig
advies van de commissie Middelen en Bestuur van 20 april 2004 stellen wij u
voor de 1e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2004 van de
Gemeente Delft bij de 25e begrotingswijziging van 2004 vast te
stellen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.
H.G.L.M. Camps ,secretaris
.
Stuk 80 II
413856
De
raad van de gemeente Delft,
gelezen
het voorstel van het college van 13 april 2004.
,burgemeester.
,griffier.