Stuk 184 I Delft, 9 november 2004.

463008

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2005

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Op 28 september j.l. heeft u de Programmabegroting 2005 – 2008 vastgesteld. De volgende stap in het begrotingsproces was de opstelling van de Productenraming 2005 – 2008. Het opstellen van de Productenraming is een nadere technische uitwerking van de Programmabegroting in de begrote baten en lasten per product. De Productenraming is inmiddels door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De Programmabegroting 2005-2005 en Productenraming 2005-2008 zijn gebaseerd op dezelfde cijfermatige uitgangspunten. Wel is er in de praktijk toch sprake van verschillen tussen beide documenten. Deze verschillen worden verklaard doordat:

a. tussen het vaststellen van de programmabegroting en productenraming sprake is van tijdsverschil en voortschrijdend inzicht:

Ø budgettair neutrale wijzigingen zijn doorgevoerd: een voorbeeld hiervan is het besluit “Verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs”;

Ø urenverdelingen zijn aangepast op actualiteit, voorbeelden hiervan zijn vakteams belastingen en handhaving en toezicht. Deze aanpassingen zijn (nagenoeg) budgettair neutraal, maar kunnen wel leiden tot verschillen tussen producten en/of programma’s. Dit wordt verderop nader toegelicht;

b. de besluiten uit de Programmabegroting zijn weliswaar volledig en voor het juiste bedrag verwerkt in de Productenraming, echter gebleken is dat een inhoudelijke verwerking van het voorstel soms leidt tot opname in een ander programma. Een voorbeeld hiervan is de tegenvaller ‘meerkosten afvoer teerhoudend asfalt’ . Deze tegenvaller is in de Programmabegroting opgenomen in het programma Duurzaamheid (zie pag. 82 Programmabegroting). In de uiteindelijke verwerking van deze tegenvaller in de Productenraming is het gekoppeld aan product 5002 Wegen, straten en pleinen. Dit product maakt deel uit van het programma Wijkaanpak en Wonen.

In een volgende editie van de begroting dient derhalve meer aandacht te worden besteed aan een juiste koppeling tussen de voorstellen en de producten en programma’s waarop zij moeten worden verwerkt.

Omdat de Programmabegroting en de Productenraming volgtijdelijk worden opgesteld, ontstaat de noodzaak om aan u een 1^e wijziging van de Programmabegroting 2005 - 2008 voor te leggen. Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie middelen en bestuur, deze wijziging vast te stellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

De raad der gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 9 november 2004;

b e s l u i t::

De 1^e wijziging van de Programmabegroting 2005-2008 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 november 2004.

,burgemeester.

,griffier.